Ao de la consolidacin del mar de Grau

Barranca 14 de octubre del 2016.

Informe N 004-2016 /JUVP/JDFM

A

CPC. Javier Dante Farromeque Menacho

Gerente Tcnico de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca.

De

Amado Marzano Mily

Asunto

Observaciones encontradas en la revisin de la informacin

remitida por la comisin de usuarios La Vega Otopongo. Del
mes de setiembre - 2016

Referencia

Oficio N 069/CRLVO-MMG-P; (Expediente N 6702 del 2016).

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle
sobre las observaciones encontradas en la revisin de los informes de remisin de
gastos.
I

Antecedentes:

La Junta de Usuarios del Valle de Pativilca tiene por funcin la de brindar el servicio de
agua a los usuarios que cuentan con su derecho de uso de agua otorgado por la autoridad
nacional del agua.
La Junta de Usuarios es una asociacin sin fines de lucro de derecho privado, cuyo
objeto social principal es la operacin, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura
hidrulica de su jurisdiccin.
Adems, tiene la funcin de supervisar las actividades y revisin de los informes de
gastos mensuales remitidas por las comisiones de usuarios; a razn que se han delegado
actividades a stas para su cumplimiento con los recursos de tarifa de agua.
II

Dispositivos Legales Relacionados:

Ley N 29338 Ley de Recursos Hdricos y su reglamento.

Ley N 30157 Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, y su reglamento.
R.J. N 492- 2011 ANA Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidrulica.

Otros emitidos por la Junta de usuarios del Valle Pativilca:

Oficio mltiple N 007-2016-JUVP-JASV. Requerimientos e informes de rendicin de
gastos.
Oficio mltiple N 012-2016/JUVP/P-JASV. Delegacin de Actividades a las
Comisiones de Usuarios/Regantes.
Oficio mltiple N 010-2016-JUVP-AGB-GT. Remite documentacin referente al
proceso de adecuacin a ley N 30157 y su reglamento.
Oficio mltiple N 011-2016/JUVP/GT-AGB. Remisin de formatos anuales.
Oficio mltiple N 015-2016-JUVP-AGB-GT. Formato digital de Presupuesto de las
comisiones.
Observaciones mes de Setiembre.
1. En el formato N4 en la columna donde detalle de comprobante de pago se observa
que no figura el nombre de algunos de los proveedores si no de las personas que
autorizan la adquisicin de dichos bienes que requiere la comisin de regantes La
Vega Otopongo.
2. Observamos que todos los folios de la copia de los comprobantes de pago no
presentan la firma ni sello del presidente y tesorero de la comisin de regantes La
Vega Otopongo.
3. Observamos que el tipo y tamao de letra de los formatos mostrados en el
expediente no son adecuados para detallar la informacin.
4. En el folio N147 y N149 Se observa el sueldo del trabajador Alejandro Cotrina
Eleuterio Cenon por un importe de S/. 60.00 no est detallado en el formato N 4
por lo tanto muestra inconsistencias.
VI.-Recomendaciones.
Se recomienda a la comisin de regantesLa Vega Otopongo; que al revindicar dichos
documentos no debe de haber ningn documento faltante en el expediente para elaborar
dicha revisin de informe de la comisin de regantes La Vega de Otopongo sin
observar ningn documento faltante ni cifras por cada rubro correspondiente .Tanto para
el resumen de la ejecucin presupuestal periodo 2016 formato N 05 y los formatos de
ejecucin presupuestal de cada rubro, para as dar un informacin confiable y fidedigna
sin salvedades.
Se recomienda que los comprobantes de pago recibidos de sus proveedores la junta de
usuarios La Vega Otopongo sean firmados y sellados por el presidente y tesorero, usar
el tipo letra arial o roman y el tamao mnimo N12 para mostrar su expediente

AMADO MARZANO MILY TERESA

JAVIER RAUL

PEREZ LLANOS SAIDY

MAGUIA CRISTIAN

TRUJILLO CUBILLAS SAJHURY ANEL

ALESSANDRA

CRUZ MENDOZA

LLIUYA

OLIVARES MOSTACERO