Reporte Financiamiento Ie

PRESUPUESTO
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYE

DESAGREGAD
ENERO - AG
PRESUPUESTO 2015
TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA
SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
5002337 CONSERVACION Y MANEJO DEL AREA PROTEGIDA
17 AMBIENTE
054 DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y
0119CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
1 GRATIFICACIONES
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
2 OTRAS RETRIBUCIONES
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS
1 BIENES
99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
3 BIENES Y SERVICIOS
1 COMPRA DE BIENES
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2 VESTUARIOS Y TEXTILES
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
5 MATERIALES Y UTILES
1 DE OFICINA
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2 DE COMUNICACIONES Y
4 DE SEGURIDAD
10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,
1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,
4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
99 COMPRA DE OTROS BIENES
1 COMPRA DE OTROS BIENES
1 HERRAMIENTAS
2 CONTRATACION DE SERVICIOS
PIA (1)
PIM (2)
800,000
401,699
401,699
401,699
401,699
181,075
147,523
111,372
111,372
111,372
36,151
24,100
24,100
12,051
12,051
1,800
1,800
1,800
1,800
31,752
31,752
31,752
18,732
13,020
203,328
21,780
1,800
1,800
1,800
9,200
9,200
9,200
3,360
3,360
3,000
360
2,960
1,268
1,268
452
452
840
PRESUPUESTO 2015
PIA (1)
840
400
400
400
400
400
0
2,060
2,060
2,060
2,000
2,000
2,000
181,548
856,824
403,858
403,858
403,858
403,858
181,075
147,523
111,372
111,372
111,372
36,151
24,100
24,100
12,051
12,051
0
0
0
0
33,552
33,552
33,552
18,732
14,820
190,237
39,680
1,800
1,800
1,800
9,200
9,200
9,200
5,160
5,160
4,500
660
3,260
1,268
1,268
452
452
840
PIM (2)
840
700
700
11,500
11,500
400
11,100
1,760
1,760
1,760
7,000
7,000
7,000
150,557
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,

2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
3 SERVICIO DE INTERNET
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE
3 SEGUROS
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
11 OTROS SERVICIOS
99 SERVICIOS DIVERSOS
8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5 OTROS GASTOS
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
1 AL GOBIERNO NACIONAL
1 IMPUESTOS
1 IMPUESTOS
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
3 ACTIVOS INTANGIBLES
2 SOFTWARES
5002339 ECOTURISMO Y EDUCACION AMBIENTAL
09 TURISMO
022 TURISMO
0045PROMOCION DEL TURISMO
1 COMPRA DE BIENES
1 DE OFICINA
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y
2 PARA VEHICULOS
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
3 DE VEHICULOS
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
4 SERVICIOS DE SALUD
1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD
9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS
99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
11,400
11,400
7,800
3,600
52,800
52,800
52,800
0
0
0
0
0
0
9,600
9,600
9,600
107,748
107,748
102,000
5,748
14,796
14,796
14,796
14,796
14,796
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
PRESUPUESTO 2015
PIA (1)
0
0
0
0
106,320
106,320
106,320
106,320
106,320
3,500
2,300
1,100
1,100
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
102,820
19,100
1,800
1,800
17,300
2,000
7,200
8,100
6,756
6,756
1,956
4,800
2,400
2,400
2,400
8,000
8,000
8,000
66,564
66,564
63,000
3,564
0
0
10,170
10,170
8,570
1,600
0
0
0
5,000
5,000
5,000
1,700
1,700
1,700
50,339
50,339
50,339
83,348
83,348
74,500
8,848
20,046
20,046
20,046
20,046
20,046
12,500
10,770
10,770
10,770
10,770
PIM (2)
1,730
1,730
1,730
1,730
112,220
112,220
112,220
112,220
106,320
3,000
1,800
1,100
1,100
700
700
1,200
1,200
1,200
103,320
19,100
1,800
1,800
17,300
2,000
7,200
8,100
8,256
8,256
1,956
6,300
600
600
600
8,000
8,000
8,000
67,364
67,364
63,000
4,364
5,900
5,900
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y

9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

6 EQUIPOS PARA VEHICULOS

5002344 GESTION INSTITUCIONAL DE PANTANOS DE VILLA
17 AMBIENTE
006 GESTION
0008ASESORAMIENTO Y APOYO
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
1 GRATIFICACIONES
2 OTRAS RETRIBUCIONES
1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS
1 BIENES
99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
1 COMPRA DE BIENES
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
1 DE OFICINA
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
1 VIAJES
1 VIAJES INTERNACIONALES
99 OTROS GASTOS
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,

2 SERVICIOS FINANCIEROS
1 CARGOS BANCARIOS
11 OTROS SERVICIOS
99 SERVICIOS DIVERSOS
5 OTROS GASTOS
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS
1 AL GOBIERNO NACIONAL
1 IMPUESTOS
1 IMPUESTOS
0
0
PRESUPUESTO 2015
PIA (1)
5,900
5,900
PIM (2)
0
291,981
291,981
291,981
291,981
160,017
137,505
113,280
113,280
113,280
24,225
16,150
16,150
8,075
8,075
1,200
1,200
1,200
1,200
21,312
21,312
21,312
12,588
8,724
117,564
3,000
1,200
1,200
1,200
1,800
1,800
1,800
114,564
1,800
1,800
1,800
8,828
6,600
6,600
1,800
1,800
428
428
4,200
PRESUPUESTO 2015
PIA (1)
5,900
340,746
340,746
340,746
340,746
189,557
137,505
107,080
107,080
107,080
30,425
22,350
22,350
8,075
8,075
0
0
0
0
52,052
52,052
52,052
40,588
11,464
136,789
2,600
1,200
1,200
1,200
1,400
1,400
1,400
134,189
4,000
4,000
4,000
6,833
4,800
4,800
1,605
1,605
428
428
4,600
PIM (2)
4,200
4,200
0
0
0
99,736
99,736
95,200
4,536
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
4,600
4,600
39,020
39,020
39,020
79,736
79,736
75,200
4,536
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO
DESAGREGADO TRIMESTRAL
ENERO - AGOSTO 2016
EJECUCION DE EGRESOS AO 2015
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
260,714.25
167,018.12
167,018.12
167,018.12
167,018.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149,795.75
23,511.10
1,752.35
1,752.35
1,752.35
44
44
44
4,419.45
4,419.45
4,093.95
325.5
1,318.30
522
522
0
0
124
124
672.3
672.3
11,179.40
11,179.40
11,033.00
146.4
0
0
0
4,797.60
4,797.60
4,797.60
126,284.65
RECURSOS
DETERMINADOS
0 504,781.75
0 187,131.99
0 187,131.99
0 187,131.99
0 187,131.99
0 173,520.99
0 144,873.51
0 108,803.65
0 108,803.65
0 108,803.65
0 36,069.86
0 22,890.00
0 22,890.00
0 13,179.86
0 13,179.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0 28,647.48
0 28,647.48
0 28,647.48
0 17,952.48
0 10,695.00
0 3,480.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,480.00
RECURSOS
DETERMINADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (3)
0 765,496.00
0 354,150.11
0 354,150.11
0 354,150.11
0 354,150.11
0 173,520.99
0 144,873.51
0 108,803.65
0 108,803.65
0 108,803.65
0 36,069.86
0 22,890.00
0 22,890.00
0 13,179.86
0 13,179.86
0
0
0
0
0 28,647.48
0 28,647.48
0 28,647.48
0 17,952.48
0 10,695.00
0 153,275.75
0 23,511.10
0 1,752.35
0 1,752.35
0 1,752.35
0
0
0
0 4,419.45
0 4,419.45
0 4,093.95
0
0 1,318.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
44
44
325.5
522
522
0
0
124
TOTAL (3)
0
0
0
0 11,179.40
0 11,179.40
0
0 11,033.00
0
0
0
0 4,797.60
0 4,797.60
0 4,797.60
0 129,764.65
124
672.3
672.3
146.4
0
0
0
9,142.40
9,142.40
8,484.90
657.5
0
0
0
4,800.00
4,800.00
4,800.00
930
930
930
52,052.75
52,052.75
52,052.75
59,359.50
59,359.50
50,520.50
8,839.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
4,554.00
12,668.37
10,942.00
10,942.00
10,942.00
10,942.00
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
1,726.37
1,726.37
1,726.37
1,726.37
73,851.76
73,851.76
73,851.76
73,851.76
68,602.79
1,714.91
1,322.81
1,127.01
1,127.01
195.8
195.8
392.1
392.1
392.1
66,887.88
8,951.94
0
0
8,951.94
100
1,319.94
7,532.00
8,778.22
8,778.22
2,332.32
6,445.90
0
0
0
2,567.20
2,567.20
2,567.20
46,590.52
46,590.52
43,446.52
3,144.00
5,248.97
5,248.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,480.00
0 3,480.00
0 3,480.00
0
0
0 10,131.00
0 10,131.00
0 10,131.00
0 10,131.00
0 10,131.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0
0
0
0
0 17,290.35
0 17,290.35
0 17,290.35
0 17,290.35
0 17,290.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 17,290.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 17,290.35
0 17,290.35
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0
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RECURSOS
DETERMINADOS
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0 9,142.40
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0
0 4,800.00
0 4,800.00
0 4,800.00
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0
0 52,052.75
0 52,052.75
0 52,052.75
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0 62,839.50
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0 14,685.00
0 14,685.00
0 14,685.00
0 14,685.00
0 12,668.37
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0 10,942.00
0 10,942.00
0 10,942.00
657.5
0
0
0
930
930
930
TOTAL (3)
0 1,726.37
0 1,726.37
0 1,726.37
0 1,726.37
0 91,142.11
0 91,142.11
0 91,142.11
0 91,142.11
0 85,893.14
0 1,714.91
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0 1,127.01
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0 8,778.22
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0
0
0 2,567.20
0 2,567.20
0 2,567.20
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0 63,880.87
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0 5,248.97
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195.8
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392.1
392.1
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5,248.97
5,248.97
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0
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OFICIALES DE
CREDITO
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DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
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19,844.37
19,844.37
19,844.37
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1,200.20
1,200.20
1,655.67
1,655.67
1,655.67
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3,879.50
3,879.50
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4,251.20
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1,252.50
0
0
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2,017.30
2,017.30
0
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0
0
0
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5,588.00
5,588.00
5,588.00
5,588.00
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0 300,359.41
0 300,359.41
0 300,359.41
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0 133,855.02
0 100,339.81
0 100,339.81
0 100,339.81
0 33,515.21
0 24,579.50
0 24,579.50
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0 8,935.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0 52,083.36
0 52,083.36
0 52,083.36
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0 104,930.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 1,545.99
0 1,545.99
0 35,776.30
0 35,776.30
0 35,776.30
0 67,607.74
0 67,607.74
0 64,609.74
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0 9,491.00
0 9,491.00
0 9,491.00
0 9,491.00
0 9,491.00
RECURSOS
DETERMINADOS
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0 5,248.97
TOTAL (3)
0 5,248.97
0 320,203.78
0 320,203.78
0 320,203.78
0 320,203.78
0 185,938.38
0 133,855.02
0 100,339.81
0 100,339.81
0 100,339.81
0 33,515.21
0 24,579.50
0 24,579.50
0 8,935.71
0 8,935.71
0
0
0
0
0 52,083.36
0 52,083.36
0 52,083.36
0 43,058.36
0 9,025.00
0 119,186.40
0 2,855.87
0 1,200.20
0 1,200.20
0 1,200.20
0 1,655.67
0 1,655.67
0 1,655.67
0 116,330.53
0 3,879.50
0 3,879.50
0 3,879.50
0 5,503.70
0 4,251.20
0 4,251.20
0 1,252.50
0 1,252.50
0
0
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TOTAL (3)
0 3,563.29
0 3,563.29
0 35,776.30
0 35,776.30
0 35,776.30
0 67,607.74
0 67,607.74
0 64,609.74
0 2,998.00
0 15,079.00
0 15,079.00
0 15,079.00
0 15,079.00
0 15,079.00
0
0
0
0
0
0
AVANCE %
PIA (3) / (1)
95.69
88.16
88.16
88.16
88.16
95.83
98.2
97.69
97.69
97.69
99.78
94.98
94.98
109.37
109.37
0
0
0
0
90.22
90.22
90.22
95.84
82.14
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107.95
97.35
97.35
97.35
0.48
0.48
0.48
131.53
131.53
136.46
90.42
44.54
41.17
41.17
0
0
14.76
AVANCE %
PIA (3) / (1)
14.76
168.08
168.08
2794.85
2794.85
36.6
0
0
0
239.88
239.88
239.88
71.48
PIM (3) / (2)
89.34
87.69
87.69
87.69
87.69
95.83
98.2
97.69
97.69
97.69
99.78
94.98
94.98
109.37
109.37
85.38
85.38
85.38
95.84
72.17
80.57
59.25
97.35
97.35
97.35
0.48
0.48
0.48
85.65
85.65
90.98
49.32
40.44
41.17
41.17
0
0
14.76
PIM (3) / (2)
14.76
96.04
96.04
97.21
97.21
36.6
99.4
0
0
0
68.54
68.54
68.54
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80.2
80.2
108.78
18.26
0
0
0
542.22
542.22
542.22
58.32
58.32
52.94
153.78
99.25
99.25
99.25
99.25
99.25
506.73
437.68
437.68
437.68
437.68
AVANCE %
PIA (3) / (1)
85.72
85.72
85.72
85.72
80.79
49
57.51
102.46
102.46
16.32
16.32
32.68
32.68
32.68
81.87
46.87
0
0
51.75
5
18.33
92.99
129.93
129.93
119.24
134.29
0
0
0
32.09
32.09
32.09
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95.97
96.41
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89.9
99.01
41.09
96
96
96
54.71
54.71
54.71
103.4
103.4
103.4
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75.39
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99.9
73.26
73.26
73.26
73.26
73.26
101.35
101.6
101.6
101.6
101.6
PIM (3) / (2)
99.79
99.79
99.79
99.79
81.22
81.22
81.22
81.22
80.79
57.16
73.49
102.46
102.46
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27.97
32.68
32.68
32.68
81.47
46.87
0
0
51.75
5
18.33
92.99
106.33
106.33
119.24
102.32
0
0
0
32.09
32.09
32.09
94.83
94.83
96.41
72.04
88.97
88.97
88.97
88.97
AVANCE %
PIA (3) / (1)
PIM (3) / (2)
88.97
93.97
93.97
93.97
93.97
98.09
97.35
93.71
93.71
93.71
110.16
109.98
109.98
110.66
110.66
109.67
109.67
109.67
109.67
116.2
97.35
88.58
88.58
88.58
138.35
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152.2
110.66
110.66
0
0
0
0
244.39
244.39
244.39
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103.45
101.38
95.2
100.02
100.02
100.02
91.98
91.98
91.98
101.54
215.53
215.53
215.53
62.34
64.41
64.41
69.58
69.58
0
0
84.84
100.06
100.06
100.06
106.09
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87.13
109.84
100.02
100.02
100.02
118.26
118.26
118.26
86.69
96.99
96.99
96.99
80.55
88.57
88.57
78.04
78.04
0
0
77.46
AVANCE %
PIA (3) / (1)
PIM (3) / (2)
84.84
84.84
77.46
77.46
91.69
91.69
91.69
67.79
67.79
67.87
66.09
104.72
104.72
104.72
104.72
104.72
84.79
84.79
85.92
66.09
104.72
104.72
104.72
104.72
104.72

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PRESUPUESTO

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYE

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

6 EQUIPOS PARA VEHICULOS

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

PIA (3) / (1)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

PIM (3) / (2)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

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