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ALCALDE
ANTONIO FRANCISCO HUAMN HUAMN
Gestin 2011 - 2014
LALAQUIZ HUANCABAMPA
PIURA-PER
NDICE GENERAL
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos Del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados De La Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones
M. Marco Lgico
Pg.
04
05
05
05
05
07
07
08
08
09
10
10
11
12
13
14
15
16
18
18
21
23
24
24
35
29
40
40
40
41
46
46
46
48
50
98
99
102
102
103
105
106
109
111
111
112
114
CAPITULO V: EVALUACIN
5.1. Evaluacin econmica a precio de mercado
5.2. Evaluacin social
5.3. Anlisis de sensibilidad.
5.4. Seleccin de la mejor alternativa
5.5. El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
5.6. Cronograma Plan de Implementacin
5.7. Marco Lgico del proyecto seleccionado
118
118
123
124
125
127
131
132
133
134
135
I. RESUMEN EJECUTIVO
ALTERNATIVA I
Costo
Costo
Privado S/. Social S/.
2416500,00 1474065,00
5374500,00 2684670,00
1654700,00 1462587,00
444000,00 389480,00
ALTERNATIVA II
Costo
Costo
Privado S/. Social S/.
3274000,00 2488240,00
5374500,00 2684670,00
1654700,00 1462587,00
444000,00 389480,00
30000,00
26100,00
30000,00
26100,00
99197
60369,02
107772
70510,77
991970
603690,2
1077720
705107,7
495985
301845,1
538860 352553,85
11506852,00 7002806,32 12501552,00 8179249,32
PRECIOS SOCIALES
Alternativa
VAN (S/.)
TIR
VAN (S/.)
TIR
Alternativa 1
14812135,02
33%
19356991,24
51%
Alternativa 2
13954818,93
30%
18343033,94
45%
el
proyecto
considera
campaas
de
sensibilizacin
10
PRECIOS PRIVADO
VAN (S/.)
TIR
14812135,02 33%
PRECIOS SOCIALES
VAN (S/.)
TIR
19356991,24 51%
11
M. Marco Lgico
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Diagnostico
socioeconmico
del distrito.
SUPUESTOS
Los Agricultores
cumplen con realizar
losmantenimientos
de las plantaciones.
COMPONENTE
B. Recuperacin de
Actividades productivas.
C. Extension Agroforestal
D. Sensibilizacin y
educacin anbiental.
Informes, visitas
de campo,
encuestas y
reportes
trimestrales y
anuales del
proyecto.
.Existe disposicn de
los agricultores para
trabajar con el
proyecto.
.Existen fondos
economicos que
permiten financiar el
proyecto.
ACCIONES
S/. 99 191.00
S/. 2 416 500.00
S/. 3 207 500.00
Informe de
S/. 2 167 000.00 liquidacin fisica y
Disponibilidad de
financiera del
recursos economicos
S/. 1 654 700.00
proyecto con
oportunos para la
documentos
implementacin del
S/. 474 000.00
sustentatorios
proyecto.
S/. 495 985.00
autorizados por Participacin activa de
S/. 991 970.00
SUNAT.
los productores.
S/. 11 506 852.00
12
13
Localizacin
14
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
UNIDAD:
UNIDAD FORMULADORA
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:
JEFE DE UNIDAD FORMULADORA
CARGO:
RESPONSABLE OPERATIVO
RESPONSABLE DE FORMULAR
TELEFONO:
DIRECCION:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
RESPONSABLE:
CARGO
TELEFONO:
DIRECCION:
2.2.1 FUNDAMENTACION:
La ejecucin de este tipo de proyectos, se enmarca dentro de los
lineamientos del Gobierno Local, as mismo, es de su competencia Promover
y ejecutar las inversiones pblicas de mbito Local, en proyectos de
Desarrollo Econmico Local, dentro del que se enmarcara el proyecto
denominado MEJORAMIENTO Y PROMOCIN DE SISTEMAS AGROFORESTALES
EN LA ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL DISTRITO DE LALAQUIZ, PROVINCIA DE
HUANCAMBA, REGION PIURA;
15
2.3
GRUPO DE
INTERS
Municipalidad
Distrital de
Lalaquiz
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS
Extensas
reas Generar procesos para la
deforestadas
y recuperacin de la cobertura
degradadas causadas por boscosa.
la agricultura tradicional
(principalmente)
y
la
16
Tenientes
Gobernadores
(en
menor
Agentes
Municipales
Beneficiarios
17
MARCO DE REFERENCIA
bosques de
en
materia
ambiental
es
de
administracin
encuentran
comprometidos
los
Gobiernos
Nacional,
Regionales y Locales.
Lineamientos de Poltica:
Nacional:
Funcin 17
Programa 039
Sub Programa
0081
Medio ambiente
Medio ambiente
Forestacin
Reforestacin
mbito
H PLAN BICENTENARIO
EJE ESTRATEGICO 06
OBJETIVO NACIONAL
CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE
INTEGRADO Y ECOSISTEMICO Y UN
RECURSOS NATURALES
AMBIENTE QUE PERMITA UNA
Y AMBIENTE
BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS
PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE
ECOSISTEMAS SALUDABLES,
VIABLES Y FUNCIONALES DE LARGO
PLAZO.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
N
Descripcion
20
Regional:
PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Eje
Objetivo
Estratgico
Estratgico
Sostenibilidad:
Ejecucin
Territorio
Deforestacin,
sostenibilidad
Departamental, de
la
del
la
de
en
la
patrimonio
natural
el
Estrategias
Combatir Y/o la
Invertir
Proteger
Prioridad
Deforestacin,
trfico de tierras,
tierras
recurso hdrico.
mejora
de
de
Proyectos
la
calidad
bienestar de la poblacin
biodiversidad de
tala
ilegal
Articulacin
la Regin Piura.
contaminacin
y/o
Disminucin
del
Recurso Hdrico
internacional
Alianzas
para
la
el
desarrollo de
actividades
de
21
estaran
en la cual se
22
III. IDENTIFICACIN
23
ha
25
26
27
28
c. La poblacin en Lalaquiz
El distrito de viven 5115 habitantes reportado por el Censo Nacional
del 2007 realizado por el INEI, distribuidos en los 146.26 km 2, cuenta
con una densidad poblacional de 35 hab/km2.
El Lalaquiz, la mayora de familias tienen 5 miembros en promedio
que hacen aproximadamente 1033 familias.
Zonas
Cuadro N2: Distribucin de la Poblacin
de Lluquis por Zonas
Hab.
Tunal
Maylan
La Laguna
San Lorenzo
Total Hab.
1028
932
2136
1019
5115
30
Salud; debido a que los nios y nias, junto con los ancianos son la
poblacin ms vulnerables.
31
32
33
junio y
setiembre. En algunos aos estos vientos son tan fuertes que pueden
ocasionar perdida de viviendas, almacenes y de cosechas.
f. Hidrografa en el Distrito de Lalaquiz
La subcuenca Bigote Tiene una extensin de 685 Km 2, es pequea
comparada con la cuenca del rio Piura con 13200 km 2. La subcuenca del
Bigote est conformada por cinco microcuencas: San Lorenzo, Sapse,
San Rafael Hualtacal, Singugate y cuenca baja del ro Bigote. Como se
34
35
ya
sea por la
Actualmente, son muchos los problemas que tienen que afrontar los
agricultores, por un manejo inadecuado de sus cultivos sobre la base
de
autoconsumo,
mantenindose
prcticas
como
el
trueque
que
como
no son
POBLACION
2007
5115
2008
5192
2009
5270
2010
5349
2011
5429
2012
5510
2013
5593
2014
5677
2015
5762
2016
5848
2017
5936
2018
6025
2019
6115
2020
6207
2021
6300
2022
6395
2023
6491
2024
6588
39
Causas directas:
de cabeceras,
Causas Indirectas:
41
PROBLEMA CENTRAL
PRDIDA DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL SUELO EN
EL DISTRITO DE LALAQUIZ.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Ampliacin de
la frontera
agrcola en
reas de
cabeceras,
nacientes y
franjas
ribereas
CAUSA DIRECTA
Deforestacin
acelerada por
la agricultura
migratoria.
Establecimiento
de cultivos en
reas no
adecuadas
CAUSAS
INDIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Poca conciencia
y sensibilizacin
ambiental
de
agricultores.
Dbil
intervencin de
instituciones
relacionadas al
tema ambiental.
Dbil
Organizacin de
las
comunidades
CAUSAS
INDIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Instalacin
de
cultivos
no
adecuados a la
aptitud del suelo.
Carencia
de
conocimientos
para
el
uso
sostenible
del
suelo.
CAUSAS
INDIRECTAS
Escasa
aplicacin
alternativas
sostenibles.
de
42
3.2.5
Efectos Indirectos:
Conflictos sociales por el uso del agua.
Baja productividad agropecuaria.
Disminucin y prdida del potencial productivo de los suelos.
Efecto Final:
43
EFECTO FINAL
Deterioro del medio ambiente
e Incremento de la pobreza en
el Distrito de Lalaquiz.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Baja
productividad
agropecuaria
Disminucin y prdida
del
potencial
productivo
de
los
suelos.
EFECTO DIRECTO
Afectacin Socio-Econmica y
Ambiental
de
las
Zonas
beneficiarias de del Distrito de
Lalaquiz.
44
EFECTO FINAL
Deterioro del medio ambiente e
Incremento de la pobreza en el
Distrito de Lalaquiz.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Baja
productividad
agropecuaria
EFECTO DIRECTO
Afectacin
Socio-Econmica
y
Ambiental de las Zonas beneficiarias
de del Distrito de Lalaquiz
PROBLEMA CENTRAL
PRDIDA
DE
LA
CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL
DISTRITO DE LALAQUIZ.
CAUSA DIRECTA
Ampliacin de la
frontera agrcola
en reas de
cabeceras,
nacientes y
franjas ribereas
CAUSAS
INDIRECTAS
Poca conciencia y
sensibilizacin
ambiental
de
agricultores.
CAUSAS
INDIRECTAS
Escasa aplicacin
de
alternativas
sostenibles.
CAUSA DIRECTA
Deforestacin
CAUSA DIRECTA
acelerada por la
agricultura
migratoria.
Establecimiento de
cultivos en reas no
adecuadas
CAUSAS
INDIRECTAS
Dbil intervencin
de instituciones
relacionadas al
tema ambiental.
CAUSAS
INDIRECTAS
Dbil Organizacin
de
las
comunidades
CAUSAS
INDIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Instalacin
de
cultivos
no
adecuados a la
aptitud del suelo.
Carencia
de
conocimientos
para
el
uso
sostenible
del
suelo.
45
Problema Central
PRDIDA DE LA CAPACIDAD
RECUPERACION
CAPACIDAD
PRODUCTIVA
DISTRITO DE LALAQUIZ.
SUELO
EL
EN
DE
LA
DISTRITO
DEL
DE
LALAQUIZ.
productiva
del
suelos
en
el
distrito
Lalaquiz.
46
MEDIO DIRECTO
Control de la
ampliacin de la
frontera agrcola
en reas de
cabeceras,
nacientes y
franjas ribereas
MEDIO
INDIRECTO
Crear conciencia y
sensibilizacin
ambiental en los
agricultores.
MEDIO
INDIRECTO
Establecer
alternativas
sostenibles
productivas.
MEDIO DIRECTO
Recuperacin de
MEDIO DIRECTO
la cobertura
vegetal perdida
por la agricultura
migratoria.
MEDIO
INDIRECTO
Fortalecer la
intervencin de
instituciones
relacionadas al
tema ambiental.
Establecimiento de
cultivos en reas
adecuadas
MEDIO
INDIRECTO
Consolidar
las
Organizacin
de
las comunidades
MEDIO
INDIRECTO
MEDIO
INDIRECTO
Instalacin cultivos
adecuados a la
aptitud del suelo.
Capacitar para el
uso sostenible del
suelo.
47
Fin ltimo
Mejorar el medio ambiente y
reducir la pobreza en el
Distrito de Lalaquiz.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Distribucin adecuada
y necesaria del uso de
agua.
Mejorar la
productividad
agropecuaria
Incremento de tierras
productivas.
FIN DIRECTO
Mejoramiento Socio-Econmica y
Ambiental
de
las
Zonas
beneficiarias del Distrito de
Lalaquiz.
48
FIN LTIMO
Mejorar el medio ambiente y reducir
la pobreza en el Distrito de Lalaquiz.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Distribucin adecuada y
necesaria del uso de agua.
Mejorar la productividad
agropecuaria
FIN INDIRECTO
Incremento
productivas.
de
tierras
FIN DIRECTO
Mejoramiento Socio-Econmica y
Ambiental de las Zonas beneficiarias
del Distrito de Lalaquiz
OBJETIVO CENTRAL
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL SUELO EN EL
DISTRITO DE LALAQUIZ.
MEDIO DIRECTA
Control de la
ampliacin de la
frontera agrcola
en reas de
cabeceras,
nacientes y
franjas ribereas
MEDIO
INDIRECTO
Crear conciencia y
sensibilizacin
ambiental en los
agricultores.
MEDIO
INDIRECTO
Establecer
alternativas
sostenibles
productivas.
CAUSA DIRECTA
Recuperacin de
CAUSA DIRECTA
la cobertura
vegetal perdida
por la agricultura
migratoria.
MEDIO
INDIRECTO
Fortalecer la
intervencin de
instituciones
relacionadas al
tema ambiental.
Establecimiento de
cultivos en reas
adecuadas
MEDIO
INDIRECTO
Consolidar
las
Organizacin
de
las comunidades
MEDIO
INDIRECTO
MEDIO
INDIRECTO
Instalacin cultivos
adecuados a la
aptitud del suelo.
Capacitar para el
uso sostenible del
suelo.
49
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
1. Recuperacin
de suelos
degradados y
deforestados.
2. Recuperacin
de suelos
deforestados.
3. Extensin
Agroforestal.
4.
Fortalecimiento
de la conciencia
y sensibilizacin
ambiental.
5. Fortalecimiento
de organizaciones
conservacionistas
50
52
de manera general,
contempla 03 componentes:
Alternativa 1:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.11 al 1.21, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2 y 5.3.
Alternativa 2: 1.6 al 1.21, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 5.1, 5.1 y 5.3.
54
56
Especie
Total
Plantas
Total
Area
Plantas/ha. por
Plantas/
SAF
Mortalidad Ha.
Cacao
150
100
50
Total
Area
SAF
Caf
Teca
144
43
187
Laurel
144
43
187
Tornillo
25
33
58
Nogal
144
43
187
200
Falso
Roble
144
43
187
150
Pino
272
82
354
Eucalipto
272
82
354
otros
272
82
354
TOTAL
300
Total
Area
SAF
Frutales
Total
Total Total
Area
Area plantas
SAF
SAF forestales
Cerco
100
250
200
100
300
46750
37400
5800
56100
50
200
37400
550
550
150
350 1250 1050
194700
194700
53100
625950
100
50
50
50
400
* 200 has adicionales son caa de azcar, solo se considera como cerco vivo.
57
1.2 Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo - Cacao.La produccin de plantones se realizara en 4 viveros SAF en los lugares
siguientes: Tunal, : La Laguna, San Lorenzo y Mayland, cada vivero tendr
la capacidad suficiente para abastecer de plantas SAF ( agrcolas y
Forestales) segn las metas de cada zona los viveros debern producir
las plantones segn las necesidades del sector.
Los viveros se diseara con tecnologa actual, las semillas y material
vegetativo sern adquiridas de centros garantizados.
300 HA.
Total
Total Plantas
Plantas/ Ha.
Proyecto
187
28050
Laurel
144
43
187
18700
Tornillo
144
43
187
9350
1.3. Produccin de plantones para SAF Nogal, Falso Roble, Laurel Caf.- La produccin de plantones se realizara en 04 viveros ubicados en
zonas estratgicas, con la finalidad de generar capacidades en el
agricultor. Se est considerando realizar la produccin plantones, para
este sistema agroforestal, segn la siguiente tabla:
58
400 HA.
Total
Plantas/ Ha.
187
Total Plantas
Proyecto
37400
Falso Roble
144
43
187
28050
Laurel
144
43
187
9350
350 HA.
Total
Plantas/ Ha.
187
Total Plantas
Proyecto
18700
Laurel
144
43
187
9350
Tornillo
25
33
58
5800
Nogal
144
43
187
18700
Falso Roble
144
43
187
9350
59
350 HA.
Total
Plantas/ Ha.
Total Plantas
Proyecto
354
194700
272
82
354
194700
272
82
354
53100
60
61
Los efecto del mal uso del recurso suelo ha causado y muy baja
produccin de los productos agrcolas, tambin han desaparecidos varios
cultivos como consecuencia de la enfermedades, como la palta, ctricos,
actualmente para darle sostenibilidad a las acciones inherentes del
proyecto es fundamental recuperar la actividad productiva y el modelo
propuestos es a travs asistencia tcnica, capacitacin como el mtodo
aprender
ya establecidas para
62
2.2
como
reas productivas en
sistemas SAF, de tal manera que pueda ser sostenible, con rendimientos
rentables.
Para la enseanza y el aprendizaje es necesario introducir nuevas
variedades de acuerdo a las exigencias del mercado actual, esto implica
nuevas tcnicas y por lo tanto hace imprescindible el establecimiento de
parcelas
demostrativas
de
63
Las parcelas
a travs de
3.1.
Implementacin
del
Equipo
Tcnico
Agroforestal.-
Se
64
65
.
Componente 4. Sensibilizacin y Educacin ambiental.
No solo debemos pensar en la recuperacin de los recursos
naturales ya explotados, si no tambin debemos de prevenir que
otras reas que an mantienen sus caractersticas puedan ser
destruidas, con esa finalidad se plantea realizar un proceso de
Sensibilizacin y educacin ambiental, de manera que se inculque en
la poblacin una cultura conservacionista, para lo cual se realizaran
campaas de Difusin ambiental utilizndose medios como la radio,
afiches, boletines; as mismo se realizara eventos de promocin para
66
4.2. Eventos de Promocin para la recuperacin de bosques.Despus de un proceso de generacin de corriente de opinin
favorable a la conservacin de los recursos naturales mediante las
campaas para la conservacin de los recursos naturales se
realizaran eventos de promocin para la conservacin de los
bosques que consistir en realizar jornadas de visitas a un bosque
cercano a las comunidades con la finalidad de que se pueda realizar
una explicacin de manera esquemtica en el propio bosque como
es la relacin suelo bosque y agua para lo cual se utilizara la
metodologa de escuelas de campo de manera que el agricultor en
forma colectiva identifiquen en el propio bosque la importancia del
rbol para la conservacin de las propiedades del suelo y la
retencin del agua. Los eventos se realizaran en cada comunidad.
67
68
de
promocin
luego
se
organizara
los
comits
Manejo de la organizacin
70
estndares. Luego de
demandantes.
Para articular mejor el sistema y
cacao, se considera
la construccin de un
mdulo de acopio y
Durante el fermentado
- Realizar un escurrido entre 3 5 horas antes de colocar los granos
en baba al primer cajn.
- Abrigar el 1 cajn fermentador con sacos de polipropileno en su
contorno, dejando libre la base del cajn, para el escurrido del
mucilago, tapando la parte superficial del cajn con sacos de
polipropileno luego con yute. Tiempo de duracin 48 horas sin
remocin. Fase anaerbica.
71
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
48 horas
Durante el secado:
- Primer da
-------------- 2 horas
72
- Tercer da
-------------- 3 a 4 horas
- Cuarto da
-------------- 4 a 5 horas
- Quinto da
-------------- todo el da
Los 02 primeros das los granos deben ser secados con un espesor
de 05 cm. (tres dedos), y los tres das restantes minimizar el
espesor de granos.
73
das
P. BUSCA JORNALEROS
FAMILIA
>200< Kg.
P. ASIGNACIN DE LABORES Y/O FILAS DE LA
P. CONTRATA
JORNALES
PLANTACION A LOS
COSECHADORES
SE ORGANIZA LA
FAMILIA
74
2 das
FRUTOS
ENFERMOS
10%
PRODUCCION
FRUTOS
MADUROS 90%
PRODUCCIN
M.H. DESPULPADOS
A PARTE
MANO
P. ENSACADOS
Y ESCURRIDOS
M. SECADOS AL
SOL POR 2 DIAS
(2 DIAS
P.H. RECOGIDO Y
ENSACADO
M. P.VENDIDO AL
INTERMEDIARIO
MOTO
CARGA
BESTIA
PESADO BALANZA
PESADO BALANZA
75
PLANILLA DE ACOPIO
07 das
A.REMOCIONES:
-
1 REMOCIN: 48 HORAS
2 REMOCIN: 24 HORAS
3 - 7 REMOCIN: 24 HORAS
1 DA DE
ESPESOR
SECADO:
05
cm.
2 DIA DE
ESPESOR
SECADO:
03
cm.
A.T.COMPROBACION DE LA HUMEDAD
CON LA PRUEBA DE CORTE.
A.REMOCIONES DURANTE TODOS LOS
DIAS DE SECADO.
BANDEJAS
CORREDIZAS
TARIMAS DE
MADERA
76
85 puntos de
MEDIANTE
LA
INSTALACIN
DE
SISTEMAS
componente
consiste
en
reforestar
suelos
deforestados
1.2.
Especie
Total
Plantas
Total
Area
Plantas/ha. por
Plantas/
SAF
Mortalidad Ha.
Cacao
150
100
50
Total
Area
SAF
Caf
Teca
144
43
187
Laurel
144
43
187
Tornillo
25
33
58
Nogal
144
43
187
200
Falso
Roble
144
43
187
150
Pino
272
82
354
Eucalipto
272
82
354
otros
272
82
354
TOTAL
300
Total
Area
SAF
Frutales
Total
Total Total
Area
Area plantas
SAF
SAF forestales
Cerco
100
250
200
100
300
46750
37400
5800
56100
50
200
37400
550
550
150
350 1250 1050
194700
194700
53100
625950
100
50
50
50
400
* 200 has adicionales son caa de azcar, solo se considera como cerco vivo.
1.7 Compra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo - Cacao.Los plantones se compraran de viveros garantizados con experiencia
en la produccin de plantones forestales segn el siguiente detalle:
El total de plantones forestales para este sistema agroforestal es:
300 HA.
Total
Total Plantas
Plantas/ Ha.
Proyecto
187
28050
Laurel
144
43
187
18700
Tornillo
144
43
187
9350
400 HA.
Total
Plantas/ Ha.
187
Total Plantas
Proyecto
37400
Falso Roble
144
43
187
28050
Laurel
144
43
187
9350
350 HA.
Total
Plantas/ Ha.
187
Total Plantas
Proyecto
18700
Laurel
144
43
187
9350
Tornillo
25
33
58
5800
Nogal
144
43
187
18700
Falso Roble
144
43
187
9350
80
350 HA.
Total
Plantas/ Ha.
Total Plantas
Proyecto
354
194700
272
82
354
194700
272
82
354
53100
81
82
Los efecto del mal uso del recurso suelo ha causado y muy baja
produccin de los productos agrcolas, tambin han desaparecidos varios
cultivos como consecuencia de la enfermedades, como la palta, ctricos,
actualmente para darle sostenibilidad a las acciones inherentes del
proyecto es fundamental recuperar la actividad productiva y el modelo
propuestos es a travs asistencia tcnica, capacitacin como el mtodo
aprender
ya establecidas para
como
reas productivas en
sistemas SAF, de tal manera que pueda ser sostenible, con rendimientos
rentables.
Para la enseanza y el aprendizaje es necesario introducir nuevas
variedades de acuerdo a las exigencias del mercado actual, esto implica
nuevas tcnicas y por lo tanto hace imprescindible el establecimiento de
parcelas
demostrativas
Las actividades del sistema SAF no es nuevo en el Per, pero zonas como
Lalaquiz,
de
84
Las parcelas
a travs de
3.1.
Implementacin
del
Equipo
Tcnico
Agroforestal.-
Se
85
86
.
Componente 4. Sensibilizacin y Educacin ambiental.
No solo debemos pensar en la recuperacin de los recursos
naturales ya explotados, si no tambin debemos de prevenir que
otras reas que an mantienen sus caractersticas puedan ser
destruidas, con esa finalidad se plantea realizar un proceso de
Sensibilizacin y educacin ambiental, de manera que se inculque en
la poblacin una cultura conservacionista, para lo cual se realizaran
campaas de Difusin ambiental utilizndose medios como la radio,
afiches, boletines; as mismo se realizara eventos de promocin para
87
4.2. Eventos de Promocin para la recuperacin de bosques.Despus de un proceso de generacin de corriente de opinin
favorable a la conservacin de los recursos naturales mediante las
campaas para la conservacin de los recursos naturales se
realizaran eventos de promocin para la conservacin de los
bosques que consistir en realizar jornadas de visitas a un bosque
cercano a las comunidades con la finalidad de que se pueda realizar
una explicacin de manera esquemtica en el propio bosque como
es la relacin suelo bosque y agua para lo cual se utilizara la
metodologa de escuelas de campo de manera que el agricultor en
forma colectiva identifiquen en el propio bosque la importancia del
rbol para la conservacin de las propiedades del suelo y la
retencin del agua. Los eventos se realizaran en cada comunidad.
88
4.4. Talleres de Capacitacin en conservacin del ambiente.Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad
con la finalidad de transferirle conocimientos de manera que se
pueda sensibilizar a la poblacin para la conservacin del ambiente,
los talleres se desarrollaran utilizando tcnicas de andragogia
(tcnicas de trabajo con una metodologa interactiva participativa y
con tcnicas de juego para agricultores) y se tocaran temas como la
problemtica ambiental global y local, produccin de abonos
orgnicos y manejo de residuos slidos y lquidos.
.
4.5. Talleres de Capacitacin en manejo de recursos naturales.Los talleres se desarrollaran con agricultores en cada comunidad
con la finalidad de transferirle conocimientos en manejo de los
recursos Agua suelo y bosque, de manera que se pueda transferir
conocimientos bsicos para que los agricultores puedan manejar de
manera integral el suelo, el bosque y el agua, los talleres se
desarrollaran utilizando tcnicas de andragogia y se tocaran temas
como el Manejo y conservacin de suelos, conservacin del agua y
Manejo de bosques.
89
de
promocin
luego
se
organizara
los
comits
Manejo de la organizacin
estndares. Luego de
demandantes.
Para articular mejor el sistema y
cacao, se considera
la construccin de un
mdulo de acopio y
Durante el fermentado
- Realizar un escurrido entre 3 5 horas antes de colocar los granos
en baba al primer cajn.
- Abrigar el 1 cajn fermentador con sacos de polipropileno en su
contorno, dejando libre la base del cajn, para el escurrido del
mucilago, tapando la parte superficial del cajn con sacos de
polipropileno luego con yute. Tiempo de duracin 48 horas sin
remocin. Fase anaerbica.
92
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
48 horas
Durante el secado:
- Primer da
-------------- 2 horas
-------------- 3 a 4 horas
93
- Cuarto da
-------------- 4 a 5 horas
- Quinto da
-------------- todo el da
Los 02 primeros das los granos deben ser secados con un espesor
de 05 cm. (tres dedos), y los tres das restantes minimizar el
espesor de granos.
94
das
FAMILIA
>200< Kg.
P. BUSCA JORNALEROS
PLANTACION A LOS
COSECHADORES
SE ORGANIZA LA
FAMILIA
2 das
FRUTOS
MADUROS 90%
PRODUCCIN
FRUTOS
ENFERMOS
10%
PRODUCCION
M.H. DESPULPADOS
A PARTE
P. ENSACADOS
Y ESCURRIDOS
95
M. SECADOS AL
SOL POR 2 DIAS
MANO
M. P.VENDIDO AL
INTERMEDIARIO
MOTO
CARGA
B.
(2 DIAS
P.H. RECOGIDO Y
ENSACADO
BESTIA
PESADO BALANZA
PESADO BALANZA
RECIBO DE COMPRA AL
PRODUCTOR
BITACORA DE BENEFICIO
07 das
CAJONES HORIZONTALES
LINEALES
SIC-CENTROS DE ACOPIO,
CROQUIS DE UBICACIN,
MBPM.
A.REMOCIONES:
-
1 REMOCIN: 48 HORAS
2 REMOCIN: 24 HORAS
3 - 7 REMOCIN: 24 HORAS
96
1 DA DE
ESPESOR
SECADO:
05
cm.
2 DIA DE
ESPESOR
SECADO:
03
cm.
BANDEJAS
CORREDIZAS
A.T.COMPROBACION DE LA HUMEDAD
CON LA PRUEBA DE CORTE.
TARIMAS DE
MADERA
El producto
humedad. Ello se
97
IV. FORMULACIN
98
4.1
ACCIONES
Elaboracin del Perfil
FASE II INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
Implementacin del Proyecto Alternativo No. 1
Produccin de plantones para los sistemas agroforestales (SAF)
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao
Produccin de plantones para SAF Nogal, Falso Roble- Laurel Caf
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso
Roble, - Frutales.
Produccin de plantones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.
Establecimiento de plantones para los sistemas agroforestales (SAF)
Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao
Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel Caf
Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso Roble, Frutales.
Establecimiento de SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.
Manejo de plantaciones para los sistemas agroforestales (SAF)
Manejo de plantaciones en SAF Tornillo Pino - Nogal -Cacao
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Castaa Caf
Manejo de plantaciones para SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Falso
Roble, - Frutales
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros como cerco.
Implementacin del Equipo Tcnico Agroforestal
Implementacin de parcelas demostrativas de cacao y caf en sistemas
agroforestales.
Implementacin de parcelas demostrativas de frutales.
Asistencia Tcnica Agroforestal
Das de Campo
Campaas para la conservacin de los recursos Agua, Suelo y Bosque.
Eventos de Promocin para la recuperacin de bosques.
Pasanta Regional.
Talleres de Capacitacin en conservacin del ambiente.
Talleres de Capacitacin en manejo de recursos naturales.
Talleres de promocin
Fortalecer la institucionalidad de la organizacin de productores SAF.
Organizar e implementar el sistema de acopio y comercializacin de
productos SAF.
FASE III POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
DURACION
1 Mes
3 Meses
3 Aos
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
1 Mes
12 Meses
12 Meses
36 Meses
12 Meses
6 Meses
12 Meses
6 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
10 Aos
99
DURACION
1 Mes
3 Meses
3 Aos
3 Meses
3 Meses
3 Meses
3 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
12 Meses
8 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
24 Meses
1 Mes
12 Meses
12 Meses
36 Meses
12 Meses
6 Meses
12 Meses
6 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
10 Aos
100
en la etapa de
101
Anlisis de la demanda
El proyecto busca la intervencin en reas deforestadas de la parte
baja, media y alta del Distrito de Lalaquiz, perteneciente a la provincia
de Huancabamba; para
el
desarrollo de
actividades
de
recuperar reas
103
Lalaquiz
Tasa de
2007
2014
Crecimiento %
5115
5677
1.5%
104
Inversin
Horizonte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Poblacin 4996 5071 5146 5224 5302 5381 5462 5544 5628 5712 5797 5885 5973 6062
Ao
c. La poblacin objetivo
La poblacin objetivo, es la poblacin asentada en el rea rural en el radio
de influencia del proyecto, es un sector de la poblacin afectada por la
condicin negativa en la cual el proyecto generara las condiciones
necesarias para superarla.
4.3
Anlisis de la Oferta
105
4.4
Unidad
Demanda
Ha.
1050
Ha.
300
Ha.
400
Ha.
350
Ha.
1250
Ha.
1050
Ha.
300
Oferta
Brecha
-1050,00
-300,00
-400,00
-350,00
-1250,00
0
0
-1050,00
Adquisicin de plantones
Compra de plantones para los sistemas agroforestales
(SAF)
Compra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo
Cacao
Compra de plantones para SAF Nogal, Falso RobleLaurel Caf
Compra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo,
Nogal, Falso Roble, - Frutales.
Compra de plantones para SAF Pino, Eucalipto y
otros como cerco.
Produccin de plantones
Produccin de plantones para los sistemas
agroforestales (SAF)
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel,
Tornillo Cacao
Compra de plantones para SAF Nogal, Falso RobleLaurel Caf
Ha.
400
-300,00
0
-400,00
106
Ha.
350
Ha.
1250
Ha.
3350
Ha.
300
Ha.
400
Ha.
350
Ha.
1250
Ha.
1050
Ha.
300
Ha.
400
Ha.
350
Ha.
1250
Equipo
Parcelas
Parcelas
Mes
36
Das de Campo
Das
20
ECAs
40
ECAs
40
0
-350,00
0
-1250,00
Transporte
Transporte y distribucin de plantones
-3350,00
-300,00
-400,00
-350,00
-1250,00
-1050,00
-300,00
-400,00
-350,00
-1250,00
-1,00
-6,00
-2,00
-36,00
-20,00
-40,00
-40,00
-3,00
-40,00
-5,00
Establecimiento de Plantaciones
Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao
Establecimiento de SAF Nogal, Falso Roble- Laurel
Caf
Establecimiento de SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal,
Falso Roble, - Frutales.
Establecimiento de SAF Pino, Eucalipto y otros como
cerco.
Manejo de plantaciones para los sistemas
agroforestales (SAF)
Manejo de Plantaciones
Manejo de plantaciones en SAF Tornillo Pino - Nogal
-Cacao
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto Castaa Caf
Manejo de plantaciones para SAF Teca, Laurel,
Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y
otros como cerco.
Extensin Agroforestal - Implementacin
Implementacin del Equipo Tcnico Agroforestal
Implementacin de parcelas demostrativas de cacao y
caf en sistemas agroforestales.
Implementacin de parcelas demostrativas de
frutales.
Asistencia Agroforestal
Pasanta
3
40
5
Taller de Capacitacin
107
Talleres
40
Talleres
40
Talleres
40
Comites
40
Acopio
-40,00
-40,00
-40,00
-40,00
-2,00
108
Inversion
Ao 2
Ao 1
Actividades
1
10
11
12
Ao 3
8
10
11
12
10
11
12
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2018
2019
2020
2021
Post Inversin
Ao 5 Ao 6 Ao 7
2022
2023
2024
Ao 8
Ao 9 Ao 10
2025
2026
2027
Producci n de pl a ntones
109
Ao 1
Actividades
1
10
11
12
Pos t I nve rs i n
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Ao 3
8
10
11
12
10
11
12 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Produccin de plantones
Com pra de plantones para los s is tem as agrofores tales (SAF)
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo
Cacao
Com pra de plantones para SAF Nogal, Fals o Roble- Laurel
Caf
Com pra de plantones para SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal,
Fals o Roble, - Frutales .
Com pra de plantones para SAF Pino, Eucalipto y otros com o
cerco.
Transporte
Trans porte y dis tribucin de plantones
Establecimiento de Plantaciones
Es tablecim iento de SAF Teca, Laurel, Tornillo -Cacao
Es tablecim iento de SAF Nogal, Fals o Roble- Laurel Caf
Es tablecim iento de SAF Teca, Laurel, Tornillo, Nogal, Fals o
Roble, - Frutales .
Es tablecim iento de SAF Pino, Eucalipto y otros com o cerco.
Manejo de plantaciones para los s is tem as agrofores tales
(SAF)
M anejo de Plantaciones
Manejo de plantaciones en SAF Tornillo Pino - Nogal -Cacao
Manejo de plantaciones en Tornillo - Eucalipto - Cas taa
Caf
Manejo de plantaciones para SAF Teca, Laurel, Tornillo,
Nogal, Fals o Roble, - Frutales
Manejo de plantaciones para SAF Pino, Eucalipto y otros com o
cerco.
Extensin Agroforestal - Implementacin
Im plem entacin del Equipo Tcnico Agrofores tal
Im plem entacin de parcelas dem os trativas de cacao y caf en
s is tem as agrofores tales .
Im plem entacin de parcelas dem os trativas de frutales .
Asistencia Agroforestal
As is tencia Tcnica Agrofores tal
Das de Cam po
Im plem entacin de Es cuelas de Cam po para Agricultores SAF
Cacao
Im plem entacin de Es cuelas de Cam po para Agricultores SAF
Caf
Sensibilizacin y Educacin Ambiental
Cam paas para la cons ervacin de los recurs os Agua, Suelo y
Bos que.
Eventos de Prom ocin para la recuperacin de bos ques .
Pas anta Regional.
Taller de Capacitacin
Talleres de Capacitacin en cons ervacin del am biente.
Talleres de Capacitacin en m anejo de recurs os naturales .
Talleres de prom ocin
Fortalecer la ins titucionalidad de la organizacin de
productores SAF.
Organizar e im plem entar el s is tem a de acopio y
com ercializacin de productos SAF.
POST INVERSIN
Operacin
1. Entres aca de plantaciones en Macizos con cobertura
2. Entres aca de plantaciones en SAF
Mantenim iento
1. Mantenim iento de plantaciones en Macizo con coberturas
2. Mantenim iento de plantaciones SAF Cacao
3. Mantenim iento de plantaciones SAF Caf
110
ITEM
Unidad
Cantidad
P.U
PARCIAL S/.
2416500,00
Produccin de plantones
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2.1
Establecimiento de Plantaciones
2416500,00
Ha.
1050
490,00
514500,00
Ha.
300
1270,00
381000,00
Ha.
400
1090,00
436000,00
Ha.
350
600,00
210000,00
Ha.
1250
700,00
875000,00
3207500,00
3207500,00
2.1.1
Ha.
300
1300,00
390000,00
2.1.2
Ha.
400
1700,00
680000,00
2.1.3
Ha.
350
600,00
210000,00
2.1.4
Ha.
1250
870,00
1087500,00
2.1.5
Ha.
1050
800,00
840000,00
3
3.1
Manejo de Plantaciones
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
2167000,00
2167000,00
Ha.
300
1280,00
384000,00
Ha.
400
1000,00
400000,00
Ha.
350
880,00
308000,00
Ha.
1250
860,00
1075000,00
EXTENSION AGROFORESTAL
1654700,00
4.1
Implementacin
4.1.1
Equipo
99300,00
99300,00
4.1.2
Parcelas
2500,00
15000,00
4.1.3
Parcelas
2000,00
4.2
Asistencia Agroforestal
4.2.1
Mes
36
41800,00
1504800,00
4.2.2
Das de Campo
Das
20
600,00
12000,00
ECAs
20
490,00
9800,00
ECAs
20
490,00
9800,00
4.2.3
4.2.4
5
118300,00
4000,00
1536400,00
474000,00
5.1
Campaas
5.1.1
10000,00
30000,00
5.1.2
Eventos
40
1600,00
64000,00
5.1.3
Pasanta Regional.
Pasanta
6000,00
5.2
Taller de Capacitacin
5.2.1
Talleres
40
2000,00
80000,00
5.2.2
Talleres
40
2000,00
80000,00
5.2.3
Talleres de promocin
Talleres
40
2000,00
80000,00
5.2.4
Comites
40
2000,00
80000,00
5.3
Organizacin e Implementacion
5.3.1
Acopio
15000,00
Exp.
1%
Expediente Tcnico
Gatos Generales
Gastos de Supervision
TOTAL PRESUPUESTO S/.
SUB TOTAL
S/.
124000,00
30000,00
320000,00
30000,00
10%
5%
30000,00
9.919.700,00
99.197,00
991.970,00
495.985,00
11.506.852,00
111
ITEM
Unidad
Cantidad
P.U
PARCIAL S/.
3274000,00
Produccin de plantones
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
3274000,00
Ha.
1050
690,00
724500,00
Ha.
300
1620,00
486000,00
Ha.
400
1490,00
596000,00
Ha.
350
800,00
280000,00
Ha.
1250
950,00
1187500,00
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3207500,00
Establecimiento de Plantaciones
3207500,00
Ha.
300
1300,00
390000,00
Ha.
400
1700,00
680000,00
Ha.
350
600,00
210000,00
Ha.
1250
870,00
1087500,00
Ha.
1050
800,00
840000,00
2167000,00
M anejo de Plantaciones
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
2167000,00
Ha.
300
1280,00
384000,00
Ha.
400
1000,00
400000,00
Ha.
350
880,00
308000,00
Ha.
1250
860,00
1075000,00
EXTENSION AGROFORESTAL
1654700,00
Implementacin
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
118300,00
Equipo
Parcelas
Parcelas
Mes
36
Das de Campo
Das
20
ECAs
20
ECAs
20
99300,00
99300,00
2500,00
15000,00
2000,00
4000,00
Asistencia Agroforestal
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
1536400,00
41800,00
1504800,00
600,00
12000,00
490,00
9800,00
490,00
9800,00
474000,00
Campaas
Campaas para la conservacin de los recursos Agua, Suelo y
Bosque.
SUB TOTAL
S/.
124000,00
Campaa
Eventos
40
Pasanta Regional.
Pasanta
10000,00
30000,00
1600,00
64000,00
6000,00
Taller de Capacitacin
30000,00
320000,00
Talleres
40
Talleres
40
Talleres de promocin
Talleres
40
Comites
40
Acopio
Exp.
1%
107.772,00
10%
1.077.720,00
2000,00
80000,00
2000,00
80000,00
2000,00
80000,00
2000,00
80000,00
Organizacin e Implementacion
Organizar e implementar el sistema de acopio y comercializacin de
productos SAF.
30000,00
COSTOS DIRECTOS
Expediente Tcnico
Gatos Generales
Gastos de Supervision
TOTAL PRESUPUESTO S/.
15000,00
30000,00
10.777.200,00
5%
538.860,00
12.501.552,00
112
M.O
Jornales
Costo
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total
POST INVERSIN
Operacin del Proyecto
Mantenimiento del proyecto Ao 5 y 10
1. Entresaca de plantaciones en SAF
1050
TOTAL
300
300
300
300
300
10
M.O
Jornales
40
Costo
Unitario
5
2
2
8
20
20
20
20
300
400
400
400
400
400
10
5
2
2
8
20
20
20
20
400
350
350
350
350
350
10
5
2
2
8
20
20
20
20
350
10
420000
840000
Costo Privado/aos
Ao 3
Ao 4
420000
Ao 1
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1170000
300000
120000
120000
480000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
117000
30000
12000
12000
48000
150000
1560000
400000
160000
160000
640000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
15000
156000
40000
16000
16000
64000
200000
1365000
350000
140000
140000
560000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
20000
136500
35000
14000
14000
56000
Total
175000
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
17500
4,095,000.00
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
113
Aos
RUBROS
INVERSION
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
EXPEDIENTE TECNICO
99197.00
0.00
0.00
966600.00
918270.00
531630.00
1603750.00
1090550.00
513200.00
EXTENSION AGROFORESTAL
1490463.00
1184727.00
1146510.00
164280.00
195360.00
84360.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
Mantenim iento y Operacion
1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao
2. Mantenimiento de plantaciones SAF Caf
3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales
FLUJO
6000.00
24000.00
330657.00
330657.00
330656.00
165328.00
165328.00
165329.00
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
EXPEDIENTE TECNICO
60369.32
0.00
0.00
589626.00
560145.00
324294.00
898100.00
610708.00
287392.00
EXTENSION AGROFORESTAL
916912.00
728828.00
705317.00
144108.00
171371.00
74001.00
5220.00
20880.00
GASTOS GENERALES
201230.00
201230.00
201230.00
GASTOS DE SUPERVISION
100615.00
100615.00
100615.00
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
PRODUCTIVAS Y CONSERVACIONISTAS
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
FLUJO
2910960.32
2378117.00
1713729.00
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
114
INVERSION
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
EXPEDIENTE TECNICO
107772.00
0.00
0.00
1309600.00
1244120.00
720280.00
1603750.00
1090550.00
513200.00
EXTENSION AGROFORESTAL
1490463.00
1184727.00
1146510.00
164280.00
195360.00
84360.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
Mantenim iento y Operacion
1. Mantenimiento de plantaciones SAF Cacao
2. Mantenimiento de plantaciones SAF Caf
3. Mantenimiento de plantaciones SAF Frurales
FLUJO
6000.00
24000.00
359240.00
359240.00
359239.00
179620.00
179620.00
179621.00
5214725.00
4259617.00
3027210.00
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
409,500
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
EXPEDIENTE TECNICO
70510.32
0.00
0.00
995296.00
945531.00
547413.00
898100.00
610708.00
287392.00
EXTENSION AGROFORESTAL
916912.00
728828.00
705317.00
144108.00
171371.00
74001.00
5220.00
20880.00
GASTOS GENERALES
235036.00
235036.00
235036.00
GASTOS DE SUPERVISION
117518.00
117518.00
117518.00
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
FLUJO
3377480.32
2814212.00
1987557.00
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
176,085
115
I. INVERSION
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
4820275
EXPEDIENTE TECNICO
3890892
2795685
99197.00
0.00
0.00
966600.00
918270.00
531630.00
1603750.00
1090550.00
513200.00
EXTENSION AGROFORESTAL
1490463.00
1184727.00
1146510.00
164280.00
195360.00
84360.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
II POST. INVERSION
1. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Cacao Con Proyecto.
2. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Caf Con Proyecto.
3. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Caf Con Proyecto.
III. COSTO DE OyM Sin Proyecto
1. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Cacao Sin Proyecto.
2. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Caf Con Proyecto.
3. Costos Operacin y Mantenimiento de plantaciones
SAF Caf Con Proyecto.
6000.00
24000.00
330657.00
330657.00
330656.00
165328.00
165328.00
165329.00
FLUJO
4820275
3890892
2795685
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
17 6 0 8 5
2910960
2378117
1713729
EXPEDIENTE TECNICO
60369.32
0.00
0.00
589626.00
560145.00
324294.00
898100.00
610708.00
287392.00
EXTENSION AGROFORESTAL
916912.00
728828.00
705317.00
144108.00
171371.00
74001.00
5220.00
20880.00
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
PRODUCTIVAS Y CONSERVACIONISTAS
GASTOS GENERALES
201230.00
201230.00
201230.00
GASTOS DE SUPERVISION
100615.00
100615.00
100615.00
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
2 9 10 9 6 0
2 3 7 8 117
17 13 7 2 9
116
I. INVERSION
10
11
12
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
5214725
4259617
3027210
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
117000
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156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
156000
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
136500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
409500
EXPEDIENTE TECNICO
107772.00
0.00
0.00
1309600.00
1244120.00
720280.00
1603750.00
1090550.00
513200.00
EXTENSION AGROFORESTAL
1490463.00
1184727.00
1146510.00
164280.00
195360.00
84360.00
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
II. POST. INVERSION
1. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Cacao Con Proyecto.
2. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Caf Con Proyecto.
3. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Caf Con Proyecto.
III. COSTO DE OyM Sin Proyecto
1. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Cacao Sin Proyecto.
2. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Caf Con Proyecto.
3. Costos Operacin y Mantenimiento de
plantaciones SAF Caf Con Proyecto.
6000.00
24000.00
359240.00
359240.00
359239.00
179620.00
179620.00
179621.00
5 2 14 7 2 5
4 2 5 9 6 17
3 0 2 7 2 10
0
2015
1
2016
2
2017
3377480
2814212
1987557
70510.32
0.00
0.00
995296.00
945531.00
547413.00
898100.00
610708.00
287392.00
EXTENSION AGROFORESTAL
916912.00
728828.00
705317.00
144108.00
171371.00
74001.00
5220.00
20880.00
GASTOS GENERALES
235036.00
235036.00
235036.00
GASTOS DE SUPERVISION
117518.00
117518.00
117518.00
11
2018
4
2019
2020
6
2021
2022
8
2023
2024
10
2025
2026
12
2027
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
50310
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
67080
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
58695
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
17 6 0 8 5
3377480
2 8 14 2 12
19 8 7 5 5 7
117
V. EVALUACIN
118
0.00
0.00
0.00
8953000.00
9132060.00
9311120.00
9400650.00
9490180.00
9579710.00
9669240.00
9758770.00
9848300.00
9937830.00
95080860.00
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
TOTAL
4820275.00
3890892.00
2795685.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
15601852.00
EGRESO
ACTUALIZADO
INGRESO
NETO
-4820275.00
-3890892.00
-2795685.00
8543500.00
8722560.00
8901620.00
8991150.00
9080680.00
9170210.00
9259740.00
9349270.00
9438800.00
9528330.00
79479008.00
BENEFICIO
ACUMULADO
4820275.00
3537174.55
2310483.47
307663.41
279694.01
254267.28
231152.07
210138.25
191034.77
173667.97
157879.98
143527.25
130479.32
12747437.34
-4820275.00
-3537174.55
-2310483.47
6418858.00
5957625.85
5527205.67
5075269.78
4659824.66
4277970.64
3927033.68
3604548.31
3308241.82
3036019.58
14812135.02
B/C
VAN
T.I.R
1.16
14812135.02
33%
FSA 10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0.35
0.32
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
ACTUALIZADO
VAN
ACTUALIZADO
4820275.00 -4820275.00
3537174.55 -3537174.55
2310483.47 -2310483.47
307663.41 6418858.00
279694.01 5957625.85
254267.28 5527205.67
231152.07 5075269.78
210138.25 4659824.66
191034.77 4277970.64
173667.97 3927033.68
157879.98 3604548.31
143527.25 3308241.82
130479.32 3036019.58
12747437.34 14812135.02
BENEFICIO
NETO
ACUMULADO
-4820275.00
-8357449.55
-10667933.02
-4249075.02
1708550.83
7235756.50
12311026.27
16588996.92
20866967.56
24794001.24
28398549.55
31706791.37
34742810.95
FA
0.10
119
0.00
0.00
0.00
8953000.00
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9311120.00
9400650.00
9490180.00
9579710.00
9669240.00
9758770.00
9848300.00
9937830.00
95080860.00
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
TOTAL
2910960.32
2378117.00
1713729.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
8763656.32
EGRESO
ACTUALIZADO
2910960.32
2161924.55
1416304.96
132295.27
120268.42
109334.93
99395.39
90359.45
82144.95
74677.23
67888.39
61716.72
56106.11
7383376.68
B/C
VAN
T.I.R
INGRESO
NETO
-2910960.32
-2378117.00
-1713729.00
8776915.00
8955975.00
9135035.00
9224565.00
9314095.00
9403625.00
9493155.00
9582685.00
9672215.00
9761745.00
86317203.68
BENEFICIO
ACUMULADO
-2910960.32
-2161924.55
-1416304.96
6594226.15
6117051.43
5672138.02
5207026.46
4779603.46
4386860.46
4026024.43
3694539.90
3390052.35
3110392.79
19356991.24
FSA 10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0.35
0.32
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
ACTUALIZADO
VAN
ACTUALIZADO
2910960.32 -2910960.32
2161924.55 -2161924.55
1416304.96 -1416304.96
132295.27 6594226.15
120268.42 6117051.43
109334.93 5672138.02
99395.39 5207026.46
90359.45 4779603.46
82144.95 4386860.46
74677.23 4026024.43
67888.39 3694539.90
61716.72 3390052.35
56106.11 3110392.79
7383376.68 19356991.24
BENEFICIO
NETO
ACUMULADO
-2910960.32
-5072884.87
-6489189.82
105036.32
6222087.75
11894225.77
17101252.23
21488112.69
25874973.16
29900997.58
33595537.48
36985589.83
40095982.62
FA
0.10
2.62
19356991.24
51%
120
0.00
0.00
0.00
8953000.00
9132060.00
9311120.00
9400650.00
9490180.00
9579710.00
9669240.00
9758770.00
9848300.00
9937830.00
95080860.00
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
TOTAL
5214725.00
4259617.00
3027210.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
409500.00
16596552.00
EGRESO
ACTUALIZADO
INGRESO
NETO
-5214725.00
-4259617.00
-3027210.00
8543500.00
8722560.00
8901620.00
8991150.00
9080680.00
9170210.00
9259740.00
9349270.00
9438800.00
9528330.00
78484308.00
BENEFICIO
ACUMULADO
5214725.00
3872379.09
2501826.45
307663.41
279694.01
254267.28
231152.07
210138.25
191034.77
173667.97
157879.98
143527.25
130479.32
13668434.86
-5214725.00
-3872379.09
-2501826.45
6418858.00
5957625.85
5527205.67
5075269.78
4659824.66
4277970.64
3927033.68
3604548.31
3308241.82
3036019.58
13954818.93
B/C
VAN
T.I.R
1.02
13954818.93
30%
FSA 10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0.35
0.32
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
ACTUALIZADO
VAN
ACTUALIZADO
5214725.00 -5214725.00
3872379.09 -3872379.09
2501826.45 -2501826.45
307663.41 6418858.00
279694.01 5957625.85
254267.28 5527205.67
231152.07 5075269.78
210138.25 4659824.66
191034.77 4277970.64
173667.97 3927033.68
157879.98 3604548.31
143527.25 3308241.82
130479.32 3036019.58
13668434.86 13954818.93
BENEFICIO
NETO
ACUMULADO
-5214725.00
-9087104.09
-11588930.54
-5170072.54
787553.31
6314758.98
11390028.75
15667999.40
19945970.04
23873003.72
27477552.03
30785793.85
33821813.43
FA
0.10
121
0.00
0.00
0.00
8953000.00
9132060.00
9311120.00
9400650.00
9490180.00
9579710.00
9669240.00
9758770.00
9848300.00
9937830.00
95080860.00
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
TOTAL
3377480.32
2814212.00
1987557.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
176085.00
9940099.32
EGRESO
ACTUALIZADO
3377480.32
2558374.55
1642609.09
132295.27
120268.42
109334.93
99395.39
90359.45
82144.95
74677.23
67888.39
61716.72
56106.11
8472650.81
B/C
VAN
T.I.R
INGRESO
NETO
-3377480.32
-2814212.00
-1987557.00
8776915.00
8955975.00
9135035.00
9224565.00
9314095.00
9403625.00
9493155.00
9582685.00
9672215.00
9761745.00
85140760.68
BENEFICIO
ACUMULADO
-3377480.32
-2558374.55
-1642609.09
6594226.15
6117051.43
5672138.02
5207026.46
4779603.46
4386860.46
4026024.43
3694539.90
3390052.35
3110392.79
18343033.94
FSA 10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0.35
0.32
INGRESO
ACTUALIZADO
0.00
0.00
0.00
6726521.41
6237319.86
5781472.95
5306421.85
4869962.91
4469005.42
4100701.66
3762428.29
3451769.07
3166498.90
47872102.31
EGRESO
ACTUALIZADO
VAN
ACTUALIZADO
3377480.32 -3377480.32
2558374.55 -2558374.55
1642609.09 -1642609.09
132295.27 6594226.15
120268.42 6117051.43
109334.93 5672138.02
99395.39 5207026.46
90359.45 4779603.46
82144.95 4386860.46
74677.23 4026024.43
67888.39 3694539.90
61716.72 3390052.35
56106.11 3110392.79
8472650.81 18343033.94
BENEFICIO
NETO
ACUMULADO
-3377480.32
-5935854.87
-7578463.96
-984237.81
5132813.62
10804951.64
16011978.10
20398838.56
24785699.02
28811723.45
32506263.35
35896315.70
39006708.49
FA
0.10
2.16
18343033.94
45%
122
PRECIOS PRIVADO
PRECIOS SOCIALES
Alternativa
Alternativa 1
Alternativa 2
VAN (S/.)
14812135,02
13954818,93
TIR
VAN (S/.)
33% 19356991,24
30% 18343033,94
TIR
51%
45%
123
Proyecto Alternativo I
Proyecto Alternativo II
Grficamente:
agricultor
126
TOTAL
Arqueologicos
Atractivos
Paisajisticos
Cultivos
Accidentes
Laborales
Salud
Flora
Suelo
Geomorfologia
Agua
Aire
ACTIVIDADES
Fauna
COMPONENTE
BIOTICO
COMPONENTE FISICO
COMPONENTES AMBIENTALES
-1
-2
13
47
22
5
4
5
4
3
1
4
4
4
2
4
2
4
3
4
1
4
3
4
3
5
2
46
29
44
-1
24
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
3
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
24
13
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
3
4
3
2
1
1
28
26
28
28
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
1
1
27
30
4
3
4
3
3
2
4
3
5
4
5
3
4
3
3
1
3
4
3
2
2
1
40
29
39
22
3
-2
3
-2
2
1
3
2
4
3
4
1
3
3
2
3
3
1
2
1
1
2
30
13
26
Extension Agroforestal
IMPLEMENTACION
ESCUELAS DE CAMPO
ASISTENCIA TECNICA
Sensibilizacin y Educacin Ambiental
CAMPAA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
TALLERES DE CAPACITACION AMBIENTAL
TALLERES DE CAPACITACION EN MANEJO DE
RECURSOS NATURALES
Fortalecimiento de Organizacin Prod. y
Coservacin.
TALLERES DE PROMOCION
ORGANIZACIN Y CENTROS DE ACOPIO
TOTAL
127
primer
componente
denominado
Recuperacin
de
suelos
2.2
Establecimiento de plantaciones
2.3
3. Extensin Agroforestal
3.1
Asistencia Tcnica.
3.2
3.3
Das de Campo
Esta actividad se contempla la adquisicin de los equipos para
el equipo tcnico, con el objetivo de optimizar el recurso humano
y econmico del proyecto.
128
4.2
4.3
Pasantas.
129
JEFE DE PROYECTO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE ZONA
BAJA Y MEDIA( ) 01
PERSONAL
TECNICO DE
CAMPO
RESPONSABLE DE ZONA
ALTA
(01)
PERSONAL
TECNICO DE
CAMPO
130
Descripcion
Unidad
Cant.
1 Produccin de plantones
Produccin de plantones para los sistemas
1,1 agroforestales (SAF)
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel,
1,2 Tornillo -Cacao
Produccin de plantones para SAF Nogal, Falso Roble1,3 Laurel Caf
Produccin de plantones para SAF Teca, Laurel,
1,4 Tornillo, Nogal, Falso Roble, - Frutales.
Produccin de plantones para SAF Pino, Eucalipto y
1,5 otros como cerco.
2 Establecimiento de Plantaciones
Ha.
1050
6 Meses
Ha.
300
6 Meses
Ha.
400
6 Meses
Ha.
350
6 Meses
Ha.
1250
6 Meses
Ha.
300
12 Meses
Ha.
400
12 Meses
Ha.
350
12 Meses
Ha.
1250
12 Meses
Ha.
1050
12 Meses
Ha.
300
24 Meses
Ha.
400
24 Meses
Ha.
350
24 Meses
Ha.
1250
24 Meses
Parcelas
12 Meses
12 Meses
Ao 2015
Duracion
Item
Ao 2016
8
9 10 11 12
Ao 2017
8
9 10 11 12
9 10 11 12
4 Asistencia Agroforestal
4.1 Asistencia Tcnica Agroforestal
Mes
36
36 Meses
Das
20
36 Meses
40
24 Meses
40
24 Meses
6 Meses
40
12 Meses
Pasanta
6 Meses
Talleres
40
12 Meses
Talleres
40
12 Meses
Talleres
40
12 Meses
Comites
40
Acopio
Taller de Capacitacin
Talleres de Capacitacin en conservacin del
5.4 ambiente.
Talleres de Capacitacin en manejo de recursos
5.5 naturales.
5.6 Talleres de promocin
Fortalecer la institucionalidad de la organizacin de
5.7 productores SAF.
Organizar e implementar el sistema de acopio y
5.8 comercializacin de productos SAF.
12 Meses
12 Mes es
131
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Diagnostico
socioeconmico
del distrito.
SUPUESTOS
Los Agricultores
cumplen con realizar
losmantenimientos
de las plantaciones.
COMPONENTE
B. Recuperacin de
Actividades productivas.
C. Extension Agroforestal
D. Sensibilizacin y
educacin anbiental.
Informes, visitas
de campo,
encuestas y
reportes
trimestrales y
anuales del
proyecto.
.Existe disposicn de
los agricultores para
trabajar con el
proyecto.
.Existen fondos
economicos que
permiten financiar el
proyecto.
ACCIONES
S/. 99 191.00
S/. 2 416 500.00
S/. 3 207 500.00
Informe de
S/. 2 167 000.00 liquidacin fisica y
Disponibilidad de
financiera del
recursos economicos
S/. 1 654 700.00
proyecto con
oportunos para la
documentos
implementacin del
S/. 474 000.00
sustentatorios
proyecto.
S/. 495 985.00
autorizados por Participacin activa de
S/. 991 970.00
SUNAT.
los productores.
S/. 11 506 852.00
132
V.
CONCLUSION
RECOMENDACIONES
133
CONCLUSIONES
Realizado el anlisis de los contenidos del PIP podemos concluir en lo
siguiente:
PRECIOS PRIVADO
VAN (S/.)
TIR
14812135,02 33%
PRECIOS SOCIALES
VAN (S/.)
TIR
19356991,24 51%
134
RECOMENDACIONES
135
VI. ANEXOS
136
BIBLIOGRAFA
137
Facilitador en taller.