0 Diagnostico de Linea Base

DIAGNSTICO DE LNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.
-UNIDAD HUARN
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
ITEM
ETAPA
RUBRO
REQUERIMIENTO
INICIO
SSO
Formalizacin de Actividades
ESTADO
HALLAZGO
NECESIDADES
RECURSOS
PLAN DE ACCION
RESPONSABLE
FECHA MAXIMA
Fecha: 18-02-2014
PRIORIDAD
Terminado
No se cuenta con IPERC Lnea Base

actualizado
IPERC Lnea Base
Matriz IPERC Lnea Base
Actualizar la matriz IPERC Lnea

Base de la Unidad Huarn.
Ingeniero de Seguridad
2/18/2014
URGENTE
Por Iniciar
No se cuenta con Mapa de Procesos
Mapa de Procesos
Contamos con algunos PETS.
Elaborar Mapa de Procesos
2/20/2014
URGENTE
Por Iniciar
No se cuenta con Mapa de Riesgos
Mapa de Riesgos
Contratos de Servicio a P.U.
Elaborar Mapa de Riesgos
Ingenieros de Campo
2/20/2014
URGENTE
Terminado
No se cuenta con Matriz de Identificacin de

Requisitos Legales y No Legales
Matriz de Identificacin de
Requisitos Legales y No
Legales
D.S. 055-2010-EM
Ley 29783
D.S. 005-2012-TR
Elaborar Matriz de Identificacin de

Requisitos Legales y No Legales.
2/19/2014
URGENTE
En Proceso
No se cuenta con Matriz de requisitos de

Salud Ocupacional y Seguimiento.
Matriz de Requisitos de
Salud Ocupacional y
Seguimiento.
D.S. 055-2010-EM
Ley 29783
D.S. 005-2012-TR
Elabvorar Matriz ded Requisitos de

Salud Ocupacional y Seguimiento.
2/22/2014
URGENTE
Elaborar Matriz de Objetivos, Metas

y programa De Gestin.
2/19/2014
URGENTE
Fichas de Inspecciones
Elaborar e Implementar el programa
diversas del lugar de trabajo.
de Inspecciones Planificadas.
2/20/2014
URGENTE
Elaborar el programa de
Capacitaciones en el lugar de
trabajo. Gestionar un retroproyector
multimedia.
2/19/2014
URGENTE
Terminado
No se cuenta con Matriz de Objetivos, Metas Matriz de Objetivos, Metas y

y Programa de Gestin.
programa de Gestin
Reglamento Interno de
Trabajo TUMI S.A.C.
Inspecciones
En Proceso
No se cuenta con Programa de Inspecciones

Planificadas.
Programa de Inspecciones
Planificadas.
Capacitacin
En Proceso
No se cuengta con el Programa de

Capacitaciones en el lugar de trabajo (4)
Programa de Capacitaciones
en el lugar de trabajo
Biblioteca Virtual y
presentaciones.
Inspecciones
Por Iniciar
No se cuenta con bandejas antiderrames

para almacenar lubricantes y aceites.
Bandejas antiderrames.
Identificacin de Peligros
Ambientales
SSO
MA
DURANTE
No se ha identificado las necesidades de

capacitacin especfica general.
Capacitacin especfica
Gestiionar la adquisicin de
bandejas antiderrames.
3/3/2014
MODERADO
Sala de Capacitaciones
Capacitacin especfica en uso de

MATPEL, Respuesta a emergencias Ingeniero de Seguridad
ambientales.
2/19/2014
URGENTE
Matriz de Control
operacional (Supervisores)
Informacin a la alta lnea de Mando

respecto al desempeo individual Ingeniero de Seguridad
de seguridad.
2/28/2014
MODERADO
Mensajes de Correo
Informacin a la alta lnea de Mando
electrnico-Formato Informe respecto al desempeo global de Ingeniero de Seguridad
Semanal.
seguridad.
2/19/2014
URGENTE
Capacitacin
Terminado
Auditoria
Por Iniciar
Indicadores de Desempeo
Terminado
No se han presentado los indicadores de

desempeo en seguridad
Panel de Indicadores de
Seguridad
No Conformidades
Por Iniciar
No se mantiene el registro de control de no

conformidades.
Alertas SPOTLIGHT
Mensajes de Correo
electrnico
Informacin de observaciones a los

supervisores para tomar medidas Ingeniero de Seguridad
Correctivas.
3/2/2014
MODERADO
Mejora Continua
En Proceso
No se tiene elaborada una estrategia de

mejora continua.
Evaluacin de cuellos de
botella/generacin de
estratgias de mejora.
Informes Semanales y
Mensuales.
Se genera un informe retrospectivo

y se proponen mejoras al SIG PdRGA
3/3/2014
MODERADO
Saneamiento
Por Iniciar
No se cuenta con un plan de saneamiento

para finalizar la obra.
Saneamiento en el estado
final de SST, MA, RS en Obras
a Punto de Finalizar.
Infome de saneamiento.
3/4/2014
CONDIDERABLE
Por Iniciar
No se cuenta con herramientas de

informacin en caso de cierre de
actividades.
Evaluacin del Estado Final

en SST, MA y RS.
Informe Final de Cierre
Se genera un Informe Final de Cierre

de Operaciones.
3/5/2014
CONDIDERABLE
Evaluacin continua de
No se cuenta con un programa de auditorias
desempeo en SST de linea
elaborado.
de mando y supervisores.
SSO
SSO
4
FIN
SSO
Cierre de Actividades
Se genera un informe de
evaluacinde las condiciones a
remediar.
2 de 181
CLASE
CLASIFICACIN DEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
PROCESO:
CAMBIO DE CORTADORES
DESCRIPCION
INSPECCION DE AREA DE TRABAJO
ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO
FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental
DESORDEN
(Falta de Orden y limpieza del area)
CONSECUENCIA DEL RIESGO

Dao, Enfermedad o Impacto Ambiental
CAIDA AL MISMO NIVEL.

Lesion leve o trivial
por la fata de orden y limpieza en el area de
trabajo
SISTEMA DE BLOQUEO /
PERMISOS
INSPECCION DE AREA DE TRABAJO
OBSTACULOS EN EL PISO
(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
DESORDEN
EVALUACION DEL ENSAMBLAJE DE CABEZA
3 de 181
Sealizacin, del rea de

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL Trabajo, cinta de bloqueo al rea
Golpeado y/o atrapado por estructuras (trineo o de trabajo
ski)
Orden y Limpieza
CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON

GRASAS
trabajo
FALTA DE CONOCIMIENTOS
PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA
SU REPARACIN
PARA ENSAMBLE DE CABEZA
por la fata de conocimientos
HERRAMIENTAS INADECUADAS O
DEFECTUOSAS
(barretillas,herramientas de izaje, estrobo,
grilletes,eslingas,cadenas)

LESION LEVE O TRIVIAL
Trabajo, cinta de bloqueo al rea
(Golpeado por las herramientas defectuosas y/o
de trabajo
mal uso)
Orden y Limpieza
EVALUACION DEL ENSAMBL
4 de 181
ROCAS SUELTAS
GOLPEADO POR CAIDA DE ROCAS

Lesion incapacitante total temporal
EXPOSICION
GASES
( De la combusution de los equipos que laboran
(Inhalacion de Gases generados por la combustion
cerca de la camara RB)
de equipos y por las voladuras en las labores)
CHIMENEA ENMALLADA
Chimenea
perforada tiene que estar enmallada

GASES
(Inhalacion de Gases generados por la combustion
de equipos y por las voladuras en las labores)
EXPOSICION
(De la combusution de los equipos que laboran
cerca de la camara RB)
ROCAS SUELTAS

Antes de empezar los trabajos

realizar una inspeccin de que
este con sostenimiento.
5 de 181
CAMBIO DE CORTADORES SBI
POSICIONAMIENTO PARA REALIZAR EL

TRABAJO
(El trabajador se ubica debajo del techo con
sostenimiento)
RETIRAR EL CORTADOR DETERIORADO

(Quitando los dos pernos de 3/4 x 6".
CAIDAS AL MISMO NIVEL,

- Por que las barras, mangueras que se se
encuentran en la entrada posibilidad de Sealizacion del area de trabajo.
tropezar, realizar un sobreesfuerzo o una
mala postura.
CAIDA DEL CORTADOR

Golpes o
atrapamientos por el cortador
Concentracin en el trabajo que

se biene realizando
CAMBIO DE CORTADORES SBI
6 de 181
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL

LEVANTE
(Se realiza con cadenas, strobos o slingas,
tecles mecnicos o elctricos)
CORTADOR EN EL PISO
COLOCAR EL CORTADOR REPARADO

(Una vez en la posicin correcta se sujeta
con 2 pernos de 3/4 x 6").
CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO

NIVEL, RUPTURA DE LOS MATERIALES
DE LEVANTE
Lesiones irreversible en diferentes partes
del cuerpos, golpes o fracturas al personal
si fallan estos materiales dr levante.
Los materilaes de levante tienen

que estar en buenas
condiciones, supervisin
permanente.

por la falta de orden y limpieza en el area
de trabajo
Sealizacion del area de trabajo.
CAIDA DEL CORTADOR

Golpes o
atrapamientos por el cortador

se biene realizando
EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL

LEVANTE
(Se realiza con cadenas, strobos o slingas)
CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO

NIVEL, RUPTURA DE LOS MATERIALES
DE LEVANTE
Lesiones irreversible en diferentes partes
del cuerpos, golpes o fracturas al personal
si fallan estos materiales dr levante.
Los materilaes de levante tienen

que estar en buenas
condiciones, supervisin
permanente.
SOBRE ESFUERZO FISICO.

(Movimientos Mal realizados)
Ergonomico por movimientos

repetitivos,sobre esfuerzo,posturas de
trabajo
Enfermedad Irreversible
7 de 181
ORDEN Y LIMPIEZA
DESORDEN
OBSTACULOS EN EL PISO
(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
HERRAMIENTAS INADECUADAS O
DEFECTUOSAS
(barretillas,herramientas de izaje, estrobo,
grilletes,eslingas,cadenas)

trabajo

LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORAL Trabajo, cinta de bloqueo al rea
Golpeado y/o atrapado por estructuras (trineo o de trabajo
ski)
Orden y Limpieza

LESION LEVE O TRIVIAL
Trabajo, cinta de bloqueo al rea
(Golpeado por las herramientas defectuosas y/o
de trabajo
mal uso)
Orden y Limpieza
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCI
8 de 181
FECHA DE ACTUALIZACIN
6/16/20
9 de 181
MA
GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA
CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)
EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP
Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos,

orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,
Linterna minera.
MONITOREO / MANTENIMIENTO /
INSPECCION
SupervisIn Constante
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
Capacitacion en las 5 S
CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS
10 de 181
MA

Linterna minera.
Inspeccin SAS
Observacin Planeada de
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Capacitacin en 5S "Orden y
Limpieza"
Capacitacion en alineamiento de
plantilla metalica

Linterna minera.
SupervisIn Constante
Supervisoin Constante

Linterna minera.
Inspeccin SAS
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Uso
de trapos
absorventes, almacenar
donde corrsponde
Capacitacin tcnica para

ensamblaje de estos materiales,
autorizacin por el rea de
operaciones o rea de
produccin. El personal de apoyo
tambien debe contar con su
Autorizacin.
Entrenamiento al personal en
Manipulacion de herramientas de
Izaje, capacitacion en Izaje de de
Carga y herramientas manuales
11 de 181
MA

Linterna minera.
Inpeccion de la camara, orden y

limpieza

Linterna minera.
Inspeccin de la camara con el Entrenamiento y capacitacin al

personal en el manejo del
detector de gases
detector de gases.

Linterna minera.

limeza

Linterna minera.
Inspeccin de la camara con el Entrenamiento y capacitacin al

personal en el manejo del
detector de gases
detector de gases.

Linterna minera.

limpieza
Entrenamiento desate de roca
Entrenamiento desate de roca
Entrenamiento desate de roca,

utilizar barrtillas adecuadas.
12 de 181
MA

Linterna minera.

limpieza
Capacitacin: postura,
ergonomia, cuantos kg. Max.
Debe cargar una persona

Linterna minera.
El trabajo se debe realizar entre

dos o mas personas por el peso
del cortador.

se biene realizando.
13 de 181
MA

Linterna minera.
Inspeccion mensual de los

materiales de levante


Linterna minera.
Orden y limpieza
Almacenar el cortador en un
lugar donde no perjudique el
paso de los trabajadores.

Linterna minera.
El trabajo se debe realizar entre

dos o mas personas por el peso
del cortador, una vez ubicado el
cortador en la posiscin correcta el se biene realizando.
torque necesario de 380 lb por pie.
Supervisin permanente.

Linterna minera.
Inspeccion mensual de los

materiales de levante

Linterna minera.

Capacitacion Levantamiento de
peso.
14 de 181
MA

Linterna minera.
Supervisoin Constante

Linterna minera.
Inspeccin SAS
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Capacitacin en 5S "Orden y
Limpieza"
Capacitacion en alineamiento de
plantilla metalica

Linterna minera.
Inspeccin SAS
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Entrenamiento al personal en
Manipulacion de herramientas de
Izaje, capacitacion en Izaje de de
Carga y herramientas manuales
GOS E IMPACTOS ASOCIADOS).
15 de 181
MA
6/16/2013
FORMULARIO
16 de 181
MATRIZ IPERC BASE
SUPERFICIE
MINA
MINA
FACTORES DEL RIESGO

RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD
PETS / ESTANDARES TECNICOS / DESCRIPCIN DE OTROS

GUIAS
CONTROLES
Check list de labor

Check list de equipo.
Check list de herramientas
Grav
Prob
SALUD
Grav
Prob
CONTROLE
AMBIENTE
Grav
Prob
Se
32
Sa
Am
ELIMINACIN (de fuente

de riesgo)
FORMULARIO
17 de 181
MATRIZ IPERC BASE
Check list de labor

64
Check list de labor

32
Check list de labor
Certificacin del
estudio
Check list de labor

32
32
FORMULARIO
18 de 181
MATRIZ IPERC BASE
sostenimeito y
fortificacion de camara rb
16
16
256
Equipo del medidor de

gases calibrado
monitoreo de gases en la
camara rb y mamino
hacia la camara.
64
sostenimeito y
64
Equipo del medidor de

gases calibrado
monitoreo de gases en la
camara rb y mamino
hacia la camara.
64
sostenimiento y
16
16
256
FORMULARIO
19 de 181
MATRIZ IPERC BASE
Check list de labor

32
Check list de labor

Mantener el area
despejada, materiales y
herramientas en orden,
bastante comunicacin.
64
FORMULARIO
20 de 181
MATRIZ IPERC BASE
Check list
Check list
Check list
Check list
strobos.
de labor
de equipo.
de herramientas
slingas, cadena,
Comunicacin para
realizar este trabajo,
concentracin en lo que
se esta haciendo.
16
32
128
FY-TUMI-020
Check list de labor
32
Check list de labor

Mantener el area
despejada, materiales y
herramientas en orden,
bastante comunicacin.
64
Check list
Check list
Check list
Check list
strobos.
de labor
de equipo.
de herramientas
slingas, cadena,
Check list de labor

Comunicacin para
realizar este trabajo,
concentracin en lo que
se esta haciendo.
16
32
128
16
128
FORMULARIO
21 de 181
MATRIZ IPERC BASE
Check list de labor

32
Check list de labor

64
Check list de labor

32
FORMULARIO
MATRIZ IPERC BASE
22 de 181
CDIGO
23 de FY-TU
181
REVISIN
FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES
SEGURIDAD
SUSTITUCIN (de materiales

o reducir energa)
CONTROLES DE
INGENIERA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
EPP
Grav
Prob
SALUD
Grav
Prob
AMBIENTE
Grav
Prob
RIESGO
(despus
adici
Se
CDIGO
REVISIN
24 de FY-TU
181
CDIGO
25 de FY-TU
181
REVISIN
Capacitar , motivar al
Posicionamiento de la
personal en temas caida de
maquina buen sostenimiento rocas , concientizar. A todos
adecuado al terreno
supervisores, lideres y
trabajadores
16
Capacitar , motivar al
Posicionamiento de la
personal en temas caida de
maquina buen sostenimiento rocas , concientizar. A todos
adecuado al terreno
supervisores, lideres y
trabajadores
16
CDIGO
26 de FY-TU
181
REVISIN
CDIGO
27 de FY-TU
181
REVISIN
CDIGO
REVISIN
28 de FY-TU
181
CDIGO
REVISIN
29 de FY-TU
181
FY-TUMI-018
30 de 181
03
RIESGO RESIDUAL
(despus de controles
adicionales)
Sa
Am
FY-TUMI-018
03
31 de 181
FY-TUMI-018
32 de 181
03
128
128
FY-TUMI-018
33 de 181
03
16
FY-TUMI-018
34 de 181
03
32
16
32
FY-TUMI-018
03
35 de 181
FY-TUMI-018
03
36 de 181
AREA:
FECHA:
LIDER:
EXPERTO:
REVISADO:
Seguridad
19.02.14
Ing. David RODRIGUEZ P.
Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ
El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel de RIES

considerndose tres escalas:
.- Tolerable
.- Moderado
.- Intolerable
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COMPAA
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

Cargo: Ingeniero de Seguridad TUCOMI-Huarn
Fecha: 19/02/2014
Firma:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
Elaboracin diaria del P.R.C./5puntos.
Firma diaria del P.R.C.
Charla diaria de 5 minutos.
Firma de las Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.
Elaboracin de PETS
Otorgar PETAR
Solicitar PETAR
Otorgar EPP/SPC segn PETS
Solicitar Oportunamente la sustitucin de EPP/SPC
Verificar el estado adecuado de su EPP/SPC
Comunicar el mal estado de los EPP/SPC
Investigar los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.
Capacitar al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPC
Inspeccionar las herramientas diariamenteSealizar rea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.
Capacitar en Temas Especficos a los trabajadores.
Capacitar en materia de Prevencin de Riesgos.
Evaluar el Presupuesto de EPP/SPC Anual
Evaluar el Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad.
Mejorar las medidas anteriores en reuniones mensuales.
Medidas administrativas de prevencin de riesgos.
Guardas de seguridad, equipos en buenas condiciones.
Sealizacin, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular.
Inspeccin de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales.
Identificacin de riesgos, sealizacin, procedimiento.
Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.
Accesos adecuados, orden y limpieza, etc..
Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.
Sealizacin, EPP dielctrico, etc./Capacitacin
Utilizacin de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.
Sealizacin, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin.
Inspeccin de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado
Derivacin a atencin hospitalaria.
Evaluacin de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc.
Evaluacin d ela estabilidad del rea de trabajo.
Mtodo de trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.
Sealizacin.
Capacitacin en materia tcnica, de seguridad y otros.
Derivacin a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral.
Anlisis de Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeint
Utilizacin de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.
Plan de emergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin.
Inspeccin de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
MSDS, derivacin a atencin hospitalaria.

Plan de emergencia en caso de inundaciones, evacuacin.
Utilizacin de lentes de seguridad, careta, etc. segn sea el caso.
Utilizacin de equipo de proteccin adecuado a trabajos con radiactivos
Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo, sealizacin
Utilizacin de tapones auditivos en base a la evaluacin de niveles de ru
Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
Readaptacin del puesto laboral, supresin de estresores.
Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
Inspecciones vehiculares peridicas.
Evaluacin del estado de salud del empleado.
-
RODRIGUEZ P.
ndo Arturo DAVILA TOLENTINO
VIVAS RODRIGUEZ
esulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel de RIESGO,

(1-2)
(3-4)
(6-9)
NOMBRE
CORTIJO CASTILLO, Darwin

DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.
LEON LOPEZ, Edgar.
COSME ROJAS, Alejandro.
SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo
RAMOS TORRECILLA, Jos
TUCTO VILLANUEVA, William.
ANDAMAYO MUCHA, Rubn.
HAUROTO RIVERA, Camilo.
MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex
TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

eniero de Seguridad TUCOMI-Huarn
DNI
n diaria del P.R.C./5puntos.
a del P.R.C.
ria de 5 minutos.
as Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.
n de PETS
TAR
ETAR
P/SPC segn PETS
portunamente la sustitucin de EPP/SPC
estado adecuado de su EPP/SPC
el mal estado de los EPP/SPC
los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.
al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPC
ar las herramientas diariamenterea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.
en Temas Especficos a los trabajadores.
en materia de Prevencin de Riesgos.
Presupuesto de EPP/SPC Anual
Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad.
s medidas anteriores en reuniones mensuales.
RESPONSABLE
Supervisores.
Todos.
Supervisores.
Todos.
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente
Supervisores.
Supervisores.
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.
Residente/Supervisores
Residente
dministrativas de prevencin de riesgos.
e seguridad, equipos en buenas condiciones.
n, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular.
de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales.
in de riesgos, sealizacin, procedimiento.
ntra cadas, sealizacin, capacitacin.
decuados, orden y limpieza, etc..
ntra cadas, sealizacin, capacitacin.
n, EPP dielctrico, etc./Capacitacin
de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.
n, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin.
de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado.
a atencin hospitalaria.
n de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc.
n d ela estabilidad del rea de trabajo.
trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.
n.
n en materia tcnica, de seguridad y otros.
a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral.
Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeinto.
de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.
mergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin.
de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.
RESPONSABLE
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
ivacin a atencin hospitalaria.

mergencia en caso de inundaciones, evacuacin.
de lentes de seguridad, careta, etc. segn sea el caso.
de equipo de proteccin adecuado a trabajos con radiactivos.
decuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo, sealizacin.
de tapones auditivos en base a la evaluacin de niveles de ruido.
n en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
in del puesto laboral, supresin de estresores.
decuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
n en el Procedimiento de Trabajo adecuado.
es vehiculares peridicas.
n del estado de salud del empleado.
Residente
Todos.
Todos.
Residente
Todos.
Residente
Residente
-
Residente
HSE
HSE
Supervisor
Supervisor
Conductor
Conductor
Conductor
Operario
Operario
Operario
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
1
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3
3
3
9. Contacto con
energa elctrica
8. Cada de altura.
7. Cada a nivel.
6. Cada a desnivel.
5. Cada de Objetos.
4. Cada de rocas.
3. Atropello.
ESTADO
2. Atrapamiento.
CATEGORIA
1. Alta Presin.
REPORTE IPERC PERSONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDA
1
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3
3
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3
3
RESPONSABLE
Supervisores.
Todos.
Supervisores.
Todos.
te/Ingeniero de Seguridad
Residente
Supervisores.
geniero de Seguridad
Supervisores.
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.
sidente/Supervisores
Residente
FRECUENCIA
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Diario.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Anual
Mensual
Mensual
RESPONSABLE
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
Residente
FRECUENCIA
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Permanente
Permanente
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Todos.
Todos.
Residente
Todos.
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Residente
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3
24. Ingestin de
sustancias nocivas.
23. incrustacin.
22. Incendio.
21. Inhalacin de
sustancias nocivas.
20. Golpes.
19. Falta de oxgeno.
18. Falta de
experiencia.
17. Explosin.
16. Estrs trmico.
15. Derrumbes.
14. Delincuencia.
13. Choques.
11. Contacto con

temperaturas
extremas.
12. Cortes.
10. Contacto con

sustancias nocivas.
NEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN
PELIGRO EN EL REA DE TRABAJO
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
Aprobado por: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUE

Cargo:
Jefe de Seguridad Unidades
Fecha: 19/02/2014
Firma:
28. Proyeccin de
Partculas.
1
1
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Zulma VIVAS RODRIGUEZ

Seguridad Unidades
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6
6
38. Otros.
37. Asfixia
36. Volcaduras.
35. Vibraciones.
34. Tropezones.
33. Tensin
Psicolgica.
32. Sobresfuerzos.
31. Ruido.
30. Resbalones.
29. Radiacin.
27. Picadura de
insectos.
25. Inundaciones.
26. Mordedura de
animales.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
-
NIVEL DEL RIESGO
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
VO
Sistemas de Bloqueo / Permisos
* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto

Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada de mquina o
impedimentos de arranque.
*Dique de contencin recubierto con geomembrana
*Estructuras de confinamiento del peligro (entibado,
sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out)
*Guardas de proteccin (resguardo de maquinarias
mviles, partes rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de
contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y vlvulas
crticas
*Barreras de fcil manipulacin (barandas, bermas,

cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana,
etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la Planta y tubera)
*Seal de restriccin y/o advertencia (alarmas,

smbolos de seguridad, equipo de proteccin
elctrico, mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
Equipos/Tecnologa/EPP
* Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien

proteccin total al exponerse al peligro (ejm.
maquinaria y aparejo de izamiento) ante
consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor Tecnologa Ambiental
disponible
* Factor Costo no prioritario
Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin
*Mantenimiento preventivo / predictivo

*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider (ROL)
*Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien

proteccin parcial al exponerse al peligro (como
rels de Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales
*Uso de equipo seguro (como herramientas

manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes)
ante consecuencias leves
*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo
*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)
Entrenamiento del personal
*Curso especializado, dictado con evaluacin de

aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y
salud, mnima de 6 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje y evaluacin de eficacia de
capacitacin.
*Sensibilizacin en temas ambientales (uso de
agua, energa, materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal
Controles Ambientales especficos
*Planes de emergencia especficos

*Cambios, mejoras, modificaciones en
infraestructura, equipos o procesos.

aprendizaje.
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal
*Cumplimiento de todos los requisitos del puesto

aprendizaje
mnima 1 hora/ anual
*Planes de emergencia bsicos.

*Mejora en especificaciones, materiales e insumos
* Gestin de residuos
*Instrucciones de buenas prcticas

ambientales
PETS / Estndares
Tcnicos / Guas
*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico
*ATS (PETS especial)

*Instructivos especficos
MATRIZ
rea : PLANEAMIENTO
NORMA LEGAL
N
Ambito de
aplicacin
Fuente
Fecha de
publicacin
Cdigo
Nombre
General
Legal
8/21/2011
L001
Ley 29783, ley

de Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
General
Legal
4/25/2012
DS001
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS002
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS003
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS004
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
L0002
Cdigo Civil del

Per
General
Legal
4/25/2012
DS006
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS007
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS008
D.S. N 0052012-MTR
10
General
Legal
4/25/2012
DS009
D.S. N 0052012-MTR
11
General
Legal
4/25/2012
DS010
D.S. N 0052012-MTR
12
General
Legal
4/25/2012
DS011
D.S. N 0052012-MTR
13
General
Legal
4/25/2012
DS012
D.S. N 0052012-MTR
14
Especfico
Legal
11/22/2013
DS006
D.S. N 0052012-MTR
15
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
16
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
17
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
18
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
19
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Contrato
20
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Contrato
21
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
22
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
23
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
24
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
25
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 16
26
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
27
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula 19
28
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 19
29
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
30
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Clasula 19
31
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 19
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Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
33
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula20
34
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 20
35
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
ELABORADO POR:
CARGO:
FECHA:
Ing. Fernando A. DAVILA

2/18/2014
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y NO LEGALES (

Peligro/ Aspecto Ambiental Significativo:
NORMA LEGAL
Artculo
Descripcin
Sancin por el incumplimiento
Sanciones penales estipuladas en

el cdigo civil del Per.
17 al 39
Sistema de Gestin.
38 al 73
Subcomit de SST/Supervisor
Sanciones administrativas del MTR.
de SST
74 y 75
Reglamento Interno de SST
79 al 84
Planificacin,
aplicacin.
85 al 88
Evaluacin
gestin
desarrollo
del
Sistema
y Sanciones penales estipuladas en

de
124, 168, 316
Derechos y Obligaciones en Sanciones penales estipuladas en

General.
110 al 118
Notificacn de los accidentes

de trabajo y enfermedades
profesionales.
119 al 122
Investigacin de Accidentes,
enfermedades ocupacionales
e Incidentes Peligrosos.
123
43
Glosario
Supervisin,
sancin de
sectoriales.
fiscalizacin y
las actividades Sanciones administrativas del MTR.
Auditorias
Sanciones Administrativas TUCOMI

S.A.C.
Induccin general/especfica
Sanciones Administrativas TUCOMI

S.A.C.
Glosario
Exmenes Mdicos
Glosario
Facilidades
para
implementacin del SIG

la Sanciones penales estipuladas en
110 al 118
Notificacn de los accidentes

de trabajo y enfermedades
profesionales.
11
Informar
diariamente,
semanal
y
mensual
el Sanciones administrativas Huarn.
desarrollo del SIG.
11
Asistir
a
las
reuniones
Programadas
previamnete Multa de 50%
notificadas por el Comit de incumplimiento.
Seguridads de Huarn
16
Suministrar herramientas y
materiales a cargo de TUCOMI Sanciones administrativas Huarn.
de manera oportuna.
18
Deber contar con detector de

Sanciones administrativas Huarn.
gases.
19
Mantener el orden y limpieza.
20
Suministrar EPP al personal Sanciones administrativas

con el nombre de la ECM
monetaria Huarn.
28
Cumplir con el DS 055-2010EM, Ley 29783 y DS 005-2012- Retencin de pago de valorizacin

TR
30
Cualquier accidente originado

bajo la responsabilidad de Sancin administrativa, MonetarioTUCOMI ser asumido por Legal
TUCOMI en reponsabilidad
31
Someter a su
personal a
Sanciones administrativas
exmenes
mdicos
premonetaria Huarn.
ocupacionales
36
Elaborar Mapeo de Riesgos el

Sanciones administrativas
cual deber ser aprobado por
monetaria Huarn.
SSO-Huarn.
de
UIT
por
Sanciones administrativas Huarn.

Multa de 0.5 UIT
y
16.3
Enviar
un
informe
de
investigacin de accidentes e
incidentes dentro del Plazo de
24 horas despus de ocurrido
Escala de Multas de Huarn: (0.25
y
deber
poner
en
UIT)
conocimiento al departamento
de seguridad en el plazo de 12
horas
de
ocurrido
el
accidente.
19.1
Cumplir con las normas,

directivas
y
dems
UIT)
disposiciones legales vigentes.
19.2
Aceptar
inspecciones
de
seguridad del titular previo
UIT)
aviso.
19.3
Presentar el plan de seguridad

visado por la Gerencia de Escala de Multas de Huarn: (0.5
Seguridad y Medio Ambiente UIT)
de Huarn.
19.4
Presentar dentro de las 24

horas
el
informe
de
investigacin de Accidentes e
UIT)
Incidentes sin perjuicio del
reporte al MEM y MTR
19.5
Enviar una copia de inmediato

de
cualquier
denuncia,
comparendo,
citacin
o
UIT)
notificacin relacionada a la
ejecucin de obras.
19.6
2.1
Aceptar
la
paralizacin
temporal
de
labores
en
UIT)
condiciones inseguras.
Contar
con
supervisin,
materiales e insumos a cargo
UIT)
d ela ECM
2.2
Contar
con
autorizaciones Escala de Multas de Huarn: (0.25
internas y externas
UIT)
2.3
Levantar
observaciones Escala de Multas de Huarn: (0.25
dentro d elos plazos definidos UIT)
2.3
Cumplir con
ambientales
las
polticas Escala de Multas de Huarn: (0.25

UIT)
ng. Fernando A. DAVILA

2/18/2014
REVISADO POR:
CARGO:
FECHA:
GALES Y NO LEGALES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARN
Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Manejo de Residuos Sl

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO
Cumple
Actividades para el
cumplimiento
Evidencia
Area Responsable
SI
NO
Implementar
el
En archivo.
Programa de SST.
Seguridad
Ingeniero
seguridad.
Seguridad
Entrega de RISST a
Registros Lima.
cada trabajador.
Seguridad
Diagnstico,
implementacin de
Archivo.
programas
de
segruidad.
Seguridad
Ninguna
Ninguna
Seguridad
Difusin
a
la
supervisin d elo
Ninguna
estipulado en el
cdigo civil.
Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo.
e
Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo.
e
Seguridad
de
En actividad.
Implementacin de
Archivo
Histrico En archivo.
de Documentacin
Seguridad
Plan de Audittoras En archivo.
Seguridad
programa
de
Induccin TUCOMI En archivo.
S.A.C./HUARN
Seguridad
Exmenes
En archivo de
HOLOMEDIC/NATCL
Salud Ocupacional
SO
AR
Recursos Logisticos
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
Informes
diarios,
semanales
y En archivo.
mensuales.
Cardex logstico.
Seguridad
Seguridad
Cardex de EPPSeguridad
SPC
de
de
En archivo.
e
Asistencia oportuna
Ninguna
Seguridad
Operaciones
Detector de Gases Ninguna
Seguridad
Inspecciones
del
En archivo.
lugar de trabajo
Seguridad
Cardex de entrega
En archivo
de EPP
Seguridad
DS 055-2010-EM
Seguridad
Seguridad
En elaboracin Salud Ocupacional
En elaboracin Seguridad
Ninguna
Reglamento Interno
En archivo
de Trabajo
Matriz de
ocupacional
salud
Mapa de Riesgos
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo
e
Matriz
de
identificacin
de En archivo
aspectos legales.
Observaciones
levantadas
En archivo.
Plan de Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
En archivo
de
de
En archivo
e
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Gerencia TUCOMI
Residente
Se cuenta con la
supervisin
Activo
necesaria
Residente
Se gestionan las
autorizaciones
En archivo
correspondientes.
Seguridad
Informe
levantamiento
observaciones
Seguridad
de
de En archivo
Ing. Zulma VIVAS

Jefe de Seguridad-Unidades
2/18/2014
D HUARN
do/Manejo de Residuos Slidos.
Rev: 18/02/2012
AUDITORA POR ASESORA
LEGAL
(Si aplica)
PROGRAMA DE ADECUACIN
Cumple
Plan de accin
Responsable
Fecha de
implementacin
Hallazgo
SI
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Implementar
Evaluacin
Seguridad.
de Mejora Continua.
Marzo, 2014.
Difundir
lo
correspon
diente a las sanciones por
omisin de asegurar segn
cdigo civil.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Implementar y registrar
Cardex Operativo
Residente
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
Implementar
multipropsito de gases
portatil
Ingeniero de
Seguridad
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Gestionar la entrega del

DS 055-2010-EM a cada
colaborador
Ingeniero de
Seguridad
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APROBADO POR:
CARGO:
FECHA:
Ing. David RAMIREZ

Jefe del rea de Seguridad
2/18/2014
AREA:
AO Y MES:
MDICO OCUPACIONAL:
INGENIERO DE SEGURIDAD:
REVISADO:
ITEM
COMPAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
MATRIZ DE SALUD OCUPA

Mina (Ventilacin-Planemiento)
Febrero, 2014.
Dr. Cristina CACERES.
Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Ing. David RODRIGUEZ P.
NOMBRE
CORTIJO CASTILLO, Darwin
DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.
LEON LOPEZ, Edgar.
COSME ROJAS, Alejandro.
SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo
RAMOS TORRECILLA, Jos
TUCTO VILLANUEVA, William.
ANDAMAYO MUCHA, Rubn.
HAUROTO RIVERA, Camilo.
MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex
TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
MATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN - 2014

OBS
Leyenda:
X
Nota:
OLENTINO
Residente
HSE
HSE
Supervisor
Supervisor
Conductor
Conductor
Conductor
Operario
Operario
Operario
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
OBS
ESSALU
D
SCTR
CATEGORIA ESTADO
EXAMEN
MDICO
REQUISITO
RESTRICCION 1
(Sobrepeso)
RESTRICCION 2
(Hipoacusia ligera)
UARN - 2014
No cuenta con requisito vigente.

Cuenta con requisito vigente.
Por favor, si completa OBS, especificar la restriccin.
RESTRICCION 3
(Vrtigo)
RESTRICCION 4
(Hematologa)
RESTRICCION 5 TIPO DE
(Oftalmologa) SANGRE
Objetivo
Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
Identificacin Continua de Peligros/Aspectos Ambientales,

Evaluacin y Control de Riesgos/Impactos Ambientales.
2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos.
2 Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos.
Recursos econmicos, humanos, tecnolgicos y

financieros.
Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO

Cargo: Ing. De Seguridad TUCOMI-Unidad Huarn
Fecha: 18/02/2012
Firma:
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GE

Meta
Indicadores de Gestin
Conocimiento del Registro de Difusin de la Poltica

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cero Accidentes.
Legalidad.
Desempeo Actual
Lineas
Total
Matriz IPERC, Matriz AAS, Sistema

de Mejora Continua y Revisin
Mensual.
En diagnstico.
1a
Panel de Indicadores Mensuales

de Gestin de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Por hacerse.
1b
Reporte de Ocurrencias
Semanales. IPERC por frente de
Trabajo.
Por hacerse.
1c
Anlisis de Trabajo Seguro.
Por hacerse.
1d
Matriz de identificacin de
requisitos Legales y No Legales.
Por hacerse.
2a
requisitos Legales Generales.
(Asesora).
Por hacerse.
2b
Actualizacin de la Matriz de
identificacin de requisitos
Legales.
Por hacerse.
2c
Legalidad.
requisitos Legales por Actividad.
Por hacerse.
2d
Anlisis econmico.
Panel de Control de Consumo EPP

y Cardex de Entrega
Por hacerse.
3a
Personal
competente.
Matriz de Competencias
Operativas de Tumi Contratistas
Mineros S.A.C.
Por hacerse.
3b
Por hacerse.
3c
Abastecimiento
sostenido.
Matriz de Necesidades para la

Implementacin del Sistema de
Gestin de Seguridad, Salud en el
trabajo y medio ambiente.
GRAMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATI

Lineas de Accin
Residente/Ingeniero de
Seguridad
Recursos
Reglamentos Internos de
Trabajo
Residente/Ingeniero de
Seguridad
Materiales de Escritorio,
utilera, papelera, etc.
Lnea de Mando.
Cooperadores.
Especialista
Base legal digital

MTPE/Base legal digital del
MEM
Base Legal Actual
disponible.
Base legal digital MTPE y
MEM. Normas OHSAS
18001-2007, ISO 140012004.
Normas propias aplicables a

cada Obra por naturaleza y
competencia estatal.
Normas no obligatorias
exigibles por estndar del
cliente.
Recursos Monetarios.
Residente
Recurso Humano
Materiales, EPP, Equipo de

respuesta a emergencias,
equipo de primeros auxilios,
Sealizacin, etc.
LUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN

Plazo de Ejecucin/Implementacin
Tercera semana de Febrero 2014
Cuarta semana de Febrero 2014.
Fines de cada mes, posteriormente semanal.
Cada fin de semana.
Al inicio de cada guardia
Cada fin de Mes.
Finales de Febrero 2014.
Finales de Febrero 2014.
TAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN

Responsable de Ejecucin/Implementacin
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Fernando Dvila Tolentino.
Ing. Darwin Cortijo/Ing. Fernando Dvila Tolentino/ Alejandro

Cosme/ Evaristo Sifuentes.
Alejandro Cosme/Evaristo Sifuentes
Trabajadora Social de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.
Ing. Darwin Cortijo.
Revisado por:Ing. David Rodriguez/ Ing. Zulma Vivas

Cargo: Jefe dedel Departamento de SST TUCOMISAC
Fecha:
Firma:
Seguimiento del cumplimiento
Documento de Referencia
Ing. Fernando Dvila Tolentino
Poltica de Seguridad, Saluden el

Trabajo y Medio Ambiente de Tumi
Contratistas Mineros S.A.C.
Poltica de Seguridad, Saluden el

Trabajo y Medio Ambiente de Tumi
Contratistas Mineros S.A.C.
Ing. Darwin Cortijo
D.S. 055-2010-EM
Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila

Tolentino.
IPERC Lnea Base
Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila

Tolentino.
Instruccin de Mapeo de Procesos,

Instruccin de evaluacin/Matriz de
significancia.
Ing. David Rodriguez.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo. D.S. 055-2010-EM
Ing. Darwin Cortijo
D.S. 005-2012 MTR
Ing. Darwin Cortijo
Normas no obligatorias, exigibles por

estndar del cliente.
Administrador de Tumi Contratistas Mineros Informe de contraste Presupuesto

S.A.C.
meta-Costeo Real por Obra.
Certificados en capacitaciones por

competencias de los trabajadores (de
existir).
Ing. David Rodriguez./Ing. Zulma Vivas
Histrico de Pocedimientos de Obras

(De existir).
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANIFICAD

Clase
CONTRATAS
Empresa
TUMI
Item
Orden y Limpieza
EPP
Herramientas
Plataformas y andamios
Geomecnica
Ventilacin
Vehicular
Sealizacin
Cruzada
Respuesta a emergencias
Instalaciones elctricas
Nota: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia M
IONES PLANIFICADAS - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Programa
Semana 1
Semana 2
Semana 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.
Semana 4
- UNIDAD HUARN
Semana 5*
Total Ejecutado
Tot %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION

CURSOS/TALLER
Sistema Integrado de Gestin
Procedimientos de Trabajo 1
Primeros Auxilios I
Evaluacin del Macizo Rocoso y Desate de Rocas
Uso Adecuado del EPP
Respuesta a Emergencias.
*Las horas de duracin de cada capacitacin son contadas en el record de capaci

**Referencias: Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N 005-20
*** Viendo la necesidad se solicitar a las Jefaturas Lima, la participacin de espe
Fecha de capacitaciones:
NUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HU

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DURACION
Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO

Darwin CORTIJO CASTILLO
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
I TRIMESTRE
ENERO
-
adas en el record de capacitacin de cada trabajador. El acumulado mnimo anual es de 8 Hrs. A

n el Trabajo. D.S. N 005-2012-MTR.
ma, la participacin de especialistas en materia de SBC, Riesgos Mayores, Seguridad Ocupaciona
Durante la Primera quincena de cada mes. (Por definir)
S.A.C. - UNIDAD HUARN

I TRIMESTRE
FEBRERO
X
X
-
MARZO
X
X
-
ABRIL
X
X
-
II TRIMESTRE
MAYO
X
X
-
imo anual es de 8 Hrs. Anuales segn legislacin vigente.
es, Seguridad Ocupacional y Primeros Auxilios, etc.
JUNIO
X
X
PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEO EN SEGURIDAD, SALUD E

OBRA:
TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - CHIMENEA RB HUARN
PERSONAL
MESES
Mes
HORAS - HOMBRE
Reales / Mes
Normales
Fatales
Acumuladas
Mes
ENE
1,836
1,849
1,836
FEB
12
2,496
2,465
4,332
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Horas Hombre
3,000
2,500
2,000
HH
1,500
1,000
500
0
ENE
80%
70%
60%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
Indice de Desempeo
NOV
DIC
Indice de Desempeo
80%
70%
60%
50%
Indice
Dese
40%
30%
20%
10%
0%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
GURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
HIMENEA RB HUARN
CT
INCIDENTES
Fatales
Incapacitantes
Sin Incapacidad
TOTAL
ACUMULADO
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
12
12
18
18
Incidentes
20
18
16
14
12
HH por mes
10
8
6
4
2
0
NOV
DIC
ENE
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
Indice de Capacitaci
Indice de Capacitaci
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
Indice de
Desempeo
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
NOV
DIC
0.00%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
DIAS PERDIDOS
Mes
Acum.
ACCIDENTABILIDAD
Indice de Frecuencia
Indice de Severidad
Indice de Accidentabilidad
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Incidentes
1
1
1
1
Fatales
Incapacitantes
Sin Incapacidad
1
1
0
0
0
0
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
e de Capacitacin
1.00
0.90
0.80
ndice de
0.70
FEB
MAR
ABR
MAY
Indice
e de Capacitacin
Indice
1.00
0.90
0.80
ndice de
Capacitacin
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
DESEMPEO OPERACIONAL
dice de Accidentabilidad
AUDITORIA
INDICE DE
DESEMPEO
%Cump
INDICE
SEGURIDAD
INDICE AMBIENTAL
0.00
100%
60%
30%
60%
72%
0.00
100%
70%
40%
65%
76%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
Acum.
IMPLEMENTACIN
SIG
Das Perdidos
Das Perdidos
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Indice de Inversin Acumulada
DIC
Indice de Inversin Acumulada
US$/HH
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
as Perdidos
CAPACITACION
Horas / Mes
Programadas
Horas / Mes
Programadas Acum.
Horas / Mes
Realizadas
Horas
Acumuladas
Indice Mensual
Indice Acumulado
200
200
175
175
87.59%
87.59%
180
380
62
237
34.26%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
ndice de Segurid
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ENE
120%
100%
80%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Cumplimiento del programa de Charla y Uso
120%
Cumplimiento del programa de Charla y Uso
100%
80%
US$/HH
60%
40%
20%
0%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
INVERSION
Monto Mensual
CUMPLIMIENTO LINEA DE MANDO
Monto Acumulado
US$/HH
Acumulado
Charlas Programadas
Uso de Herramientas de
Gestin
0.00
0.00
100%
100%
0.00
0.00
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
e de Seguridad
Frecuencia
Severidad
Accidentabilidad
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Charla y Uso de Herramientas de Gestin
Charla y Uso de Herramientas de Gestin
% Cump. Charlas.
% Cumplimiento de
Herramientas de Gestin
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
encia
dad
entabilidad
CONTROL DE HERRAMIENTAS DE GESTIN

Febreor 2014
Clase
CONTRATAS
Nota*: Los archivos de estas herramientas deben se

Empresa
TUMI
Item
Capacitacion programada
Check List
Chequeras
Inspecciones
Inspecciones cruzadas
Instruccin de 5 minutos
PRC
PRC Retroalimentacin
Retroalimentacion de 5 puntos
VEO
ENTAS DE GESTIN - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN
tas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.
Programa
Semana 1
Semana 2
Semana 3
55
12
12
11
15
55
12
14
20
29
Semana 4
NIDAD HUARN
s das Jueves antes del medio da.

Semana 5*
Total Ejecutado
Tot %
100%
35
64%
19
317%
250%
100%
12
80%
30
55%
15%
0%
100%
Elaborado Por: Fernando A. DAVILA TOLENTINO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
EQUIPO
Radios
Casco Minero Tipo 2 de ala ancha
Lentes de seguridad (ANSI Z87 +)
Chaleco Staf
Mameluco de trabajo (Por 2)
Chompa de lana
Cortavientos
Botas de Jebe antideslizantes punta reforzada (Bota Minera)
Zapatos punta de acero
Zapatos con punta reforzada Dielctricos antideslizante
Filtros MSA para polvos y gases
Respirador Doble Va (Semi-mscara arns drop-down)
Guantes de cuero
Guantes Showa SICUREX LATEX EN388 (3142)
Guantes Showa ATLAS RE-GRIP L
Lentes Oscuros Staf (ANSI Z87+)
Lentes Claros Staf (ANSI Z87+)
Lentes de malla metlica
Barbiquejo
Correa portalamparas
Orejeras
Tapones auditivos -30dB (De sugerencia 3M)
Ganchos Porta Guantes
Lmparas mineras con cargador.
DS 055-2010-EM
Tarjetas Inspeccin Extintores
Carteles de seguridad (Seales)
Sealizacin-Diverso
Cinta reflectiva.
Cinta aislante de colores
Tarjetas NFPA 704
Tarjetas V.E.O.
Hojas de Capacitacin
Check List Vehculos Menores
Check List Raise Borer
Formatos PRC
Cinco Puntos
Reporte de Incidentes
Check List de Labores de Mina
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Bolsas negras, rojas

Trapo Industrial
Pao absorbente industrial
Arns de cuerpo completo doble anclaje(Certificacin ANSI)
Lnea de Enganche doble anclaje
Lnea de Enganche con Amortiguador
Guantes dielctricos Tipo 1
Guantes de hilo con puntos de P.V.C.
Guantes de jebe talla 9
Guantes quirrgicos
Rodilleras para trabajos eventuales
Cinta de Seguridad Roja
Cinta de Seguridad Amarilla
Mallas
Barretillas de 4', 6' y 8'
Conos de seguridad
Botiqun porttil
Camilla Rgida
Sistema de Inmovilizacin (frulas)
Soga 5/8", 25m
Varillas de madera de 6 pies
Collarn
Multipropsito de aire (Monitor de gases)
Agua de Mesa (Con Registro sanitario aprobado por DIGESA)
Bloqueador solar umbrella
Folder Archivador
Juego de lapiceros negro, rojo, azul.
Resaltador amarillo
Corrector
Mica A4
Tableros de madera
Cuaderno de Actas
Panel Informativo (mural con base)
Folder Manila
Plumn acrilico verde, rojo, negro y azul.
Post-it
Separadores
Pizarra acrlica 1.5m*1m
Fine Pen Negro delgado
CONTROL EP
0
FALTA
TIPO
UNIDAD
MARCA
Comunicacin
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pack
Pack
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
-
1. CORTIJO CASTILLO,
Darwin
0
1
1
0
2
1
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
1
0
NO REQUIERE
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Utiles de Escritorio
Paquete
Kg
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Pares
Pares
Unidad
Rollo
Rollo
Rollo
juego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
juego
Unidad
Unidad
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Paquete
Juego
Paquete
Paquete
Unidad
Unidad
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
Cielo o San Luis
Umbrella
Pilot
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Faber Castell
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

NO REQUIERENA
1
2. DAVILA
TOLENTINO,
Fernando Arturo.
3. LEON LOPEZ,
Edgar.
4. COSME ROJAS,
Alejandro.
5. SIFUENTES
6. RAMOS
ESPINOZA, Evaristo TORRECILLA, Jos
0
NO REQUIERE
0
0
NO
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
NO
1
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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7. TUCTO
VILLANUEVA,
William.
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D HUARN
8. ANDAMAYO
MUCHA, Rubn.
9. HAUROTO
RIVERA, Camilo.
10. MENDIZABAL
CULQUICONDOR,
Alex
11. TAQUIRE
PALACIOS, Reynaldo
NO REQUIERE
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STOCK
19.02.14
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Fecha Actual: 19/02/2014

PEDIDO
19.02.14
2
3
20
4
7
7
13
2
1
1
5
3
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10
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6
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20
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1
1
25
100
100
100
200
200
200
200
200
OBSERVACIONES
Evaluar marca
Porta lmpara
Policarbonato ANSI Z87+
Cinta Reflectiva 2"
Cinta Reflectiva 2"
Jorge Chvez
Tela liviana, ndice de absorcin de calor bajo
Revestimeinto azul
Tomar en cuenta al de mayor talla
Mixto.
7502 silicona suavizada
Antiabrasivo, antihumedad.
Elstico.
Libro de bolsillo.
Segn NTP
Segn anexo n 11 del D.S. 055-2010-EM
Cinta verde
Azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo
Tamao 10cm*15cm
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
2
20
10
2
1
1
1
20
5
5
1
1
1
1
2
1
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1
1
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1
1
4
1
4
3
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1
2
Grandes
Cuerpo completo doble anclaje.

1.80 m
1.80 m.
7500-11250V de utilizacin
25 m
Estuche de tela.
Caja de 20 lt
FPS mayor a 30
Grandes
NMEROS DE EMERGENCIA 2014

ITEM
1
2
3
4
5
6
ESTABLECIMIENTO
Anexo de Emergencias Huarn.
Servicios Auxiliares
Sistema de Atencin Mdica Urgente (SAMU)-Ambulancias.
Policia Nacional del Per-Central de Emergencias.
Ca. De Bomberos-Central de Emergencias.
Defensa Civil
DIRECTORIO TUMI
TELFONO
2619
2616
117
105
116
115
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINEA DE MANDO
Manuel CARO
David RODRIGUEZ
Zulma VIVAS
Cristina CCERES
Fernando DAVILA TOLENTINO
Edgar LEN
Alejandro COSME ROJAS
Evaristo SIFUENTES MENDOZA
DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN

EMPRESA
TUMI CONTRATISTAS MIN. SAC
PANAMERICAN SILVER HUARN
CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES
GERENTE DEL PROGRAMA DE SST
JEFE DE SEGURIDAD UNIDADES
MDICO OCUPACIONAL
RESIDENTE
INGENIERO DE SEGURIDAD
INGENIERO DE SEGURIDAD
SUPERVISOR 1
SIPERVISOR 2
SUPERINT. DE PLANEAMIENTO
JEFE DE VENTILACIN
JEFE DE INGENIERA
SUPERVISOR DE PROYECTO
SERVICIOS AUXILIARES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS
RRHH
CAPACITACIONES
SEGURIDAD
RPM
#0018925
#995782448
#954651760
#942076325
#984623535
#942081522
UARN
RPC
CEL. CLARO CEL. MOV.
967786037
986658191
982787722
987765039
965334024
954651760
984623535
942081522
NEXTEL
-
Elaborado por:
ITEM
FECHA
ACTIVIDAD
Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTIN

OBRA
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable.
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
4
5
6
8
7
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:

*Paralizacin de labores hasta disponer de los requisitos mnimos de seguridad men
** Verificacin de equipos y cableado elctrico.
Responsable de la ejecucin de Medidas Correctiva: Ing. Nicanor Rivas
Fernando A. DAVILA TOLENTINO.

OBSERVACION
REPORTE DE INSPECCIONES -TUMI CONTRATISTAS MINEROS S

Cargo:
NIVEL DE RIESGO
EVIDENCIA (FOTO)
Escalera
subestndar.
Dimensiones
inadecuadas
para el trabajo realizado.
Problemas
Escalera subestndar. Cintillos
de seguridad en mal estado,
1er peldao deformado, pata
deformada.
Ventilador instalado en el
acceso no cuenta con malla
de proteccin anti cortes.
itos mnimos de seguridad mencionados lneas arriba.
ng. Nicanor Rivas
ONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Cargo:
RESPONSABLE
FIRMA
MEDIDA CORRECTIVA
Ing. Piero
Paulini.
Cambiar la escalera por una adecuada en

tamao. Revisar el estado de la escalera.
Evaluar la posibilidad de utilizar un
andamio para alcanzar el acceso.
Ing. Piero
Paulini.
Cambiar de escalera. Verificar las buenas

condiciones de la misma.
Ing. Piero
Paulini.
Proteger el ventilador con mallas anti

cortes. Evaluar la necesidad de quipos
suministradores de aire desde el exterior.
Trabajo en espacio confinado, presencia de
gas cloro (Txico).
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL FECHA LMITE
ESTADO
9/22/2012
Por implementarse
9/22/2012
En Proceso
9/22/2012
Implementado
REPORTE DE VERIFIC
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Fecha:
ITEM
Control
En tajeos
mecanizados(con
jumbos), se usan
reflectores de luz.
Sostenimeinto en
intersecciones ms denso
(5m a cada lado desde el
centro de la
interseccin).
Usan calibradores para

verificar brocas de 36 a
37 mm para perforar y
colocar spli set.
Shot crete no crackelado

ni fracturado.
02 juegos de barretillas
de 6 8 y 12 pies (con
punta no roma y ua).
Ancho, altura, longitud

despus d ela limpieza
de acuerdo a
recomendacin
geomecnica, sin
sobreperforacin.
Techos, paredes y frente

bien desatados, sin rocas
sueltas.
Mallas electrosoldadas
pegadas o bloqueadas a
la corona de la labor.
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
No Aplica
(NA)
Coronas d elas labores de

avance en arcos o
bvedas de seguridad.
(Estratos hz no aplica)
10
Uso de calibradores en el
lanzado de shotcrete.
11
Tuercas de pernos
helicoidales ajustados.
12
Shotcrete mantiene un
fraguado de 4 hr mnimas
antes de reiniciar
perforacin.
13
Labores en una
interseccin con mnimo
de 10 de avance
desfazado entre s.
14
Usan 2 gatas mecnicas

en la instalacin de
pernos/mallas.
15
El traslape de la malla
electrosoldada entre
pao y pao es mnimo
de 02 cocos o 20 cm.
16
Pernos y/o split set

espaciados mx. 1.20 m
o de acuerdo a
recomendacin
geomecnica,
17
El perosnal trabaja bajo

techo sostenido.
18
Metro avanzado metro

sostenido
19
Oxgeno mnimo 19.5 ,

CO=25 ppm, CO2= 5000
ppm, Nox= 5 ppm y
velocidad de aire de 20
m/min y 25 m/min (Anfo).
20
21
22
CO: Mx 25 ppm
CO2=5000 ppm
Nox=5 ppm
23
Manga de ventilacin sin

roturas, sin cortes, sin
estrangulamiento y con
lnea mensajera.
24
Manga de ventilacin a
no ms de 15 m del
frente.
25
Tajo con doble acceso

libre, sin obstculos y
transitables.
26
Ventilador Auxiliar
instalado en corriente de
aire limpia.
27
Labores abandonadas o
no trabajadas
clausuradas con tapn o
malla.
28
Velocidad de aire usando

ANFO (25 m/min)
29
Ventilador auxiliar
instalado no menor de 10
m del ingreso de labor
(Aplica para frente ciegos
y no tajos)
30
Usan rnes de seguridad,

lnea de vida igual a 1.20
m en alturas o mayor a
1.80 m y/o cerca de
espacios abiertos.
31
Espacios entre rieles de

la parrilla menor a 50
cm. (zona mecanizada)
32
Nmero mayor de 4
empalmes en 100 m de
cable elctrico de la caja
a equipo porttil
(mquina de soldar,
bomba elctrica
sumergible, shotcretera,
reflectores).
33
Cable elctrico separados

a 1m de las instalaciones
de aire y agua.
34
Tablero elctrico ubicado

bajo nicho (refugio9, sin
gotera de agua, con
prensa estopa y sistema
termo magntico.
35
Mochila de yute/tela para

el traslado de materiales
explosivos a labores.
36
vehculo con 2 extintores,

2 barillas luminosas, y/o
circulina color rojo.
37
Caja de madera de
material ignfugo,
sealizacin y lnea a
tierra.
38
Punzn de cobre o
madera para el cebado
de explosivos.
39
Personal que manipula

explosivos tiene carnet
dicscamec vigente
40
Alcayata de servicios
(Agua, aire, cable
elctrico, manga de
ventilacin) instalados a
no ms de 20 m del
frente.
41
Franelografo
implementado y
actualizado de acuerdo a
estndares.
EPORTE DE VERIFICACIN DE ESTNDARES OPERACIONALES-TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.

Fecha:
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
RATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN
echa:
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
Fecha:
No Conforme
(NC)
No Aplica
(NA)
INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIE

Elaborado por:
FECHA
Ing. Fernando
DIA
ACTIVIDAD
2/14/2014
VIERNES
PLANIFICACIN
2/15/2014
SBADO
PLANIFICACIN
2/16/2014
DOMINGO
2/17/2014
LUNES
DL
DL
2/18/2014
MARTES
PLANIFICACIN
2/19/2014
MIRCOLES
PLANIFICACIN
2/20/2014
JUEVES
2/21/2014
VIERNES
PLANIFICACIN
Examen Psicolgico
Examen Mdico
DL
Induccin
Induccin
Induccin
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
DL
2/22/2014
SBADO
2/23/2014
DOMINGO
2/24/2014
LUNES
2/25/2014
MARTES
2/26/2014
MIRCOLES
2/27/2014
JUEVES
2/28/2014
VIERNES
3/1/2014
SBADO
3/2/2014
DOMINGO
3/3/2014
LUNES
3/4/2014
MARTES
3/5/2014
MIRCOLES
3/6/2014
JUEVES
3/7/2014
VIERNES
3/8/2014
SBADO
3/9/2014
DOMINGO
3/10/2014
LUNES
3/11/2014
MARTES
3/12/2014
MIRCOLES
3/13/2014
JUEVES
3/14/2014
VIERNES
3/15/2014
SBADO
3/16/2014
DOMINGO
3/17/2014
LUNES
3/18/2014
MARTES
3/19/2014
MIRCOLES
3/20/2014
JUEVES
3/21/2014
VIERNES
3/22/2014
SBADO
3/23/2014
DOMINGO
3/24/2014
LUNES
3/25/2014
MARTES
3/26/2014
MIRCOLES
3/27/2014
JUEVES
3/28/2014
VIERNES
3/29/2014
SBADO
3/30/2014
DOMINGO
3/31/2014
LUNES
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
SUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TUMI CONT

Ing. Fernando Arturo, DVILA TOLENTINO
OBJETIVO
ESTADO
Diagnstico Lnea Base
Concluido
Revisin IPERC L. Base
Concluido
DL
DL
DL
DL
M. de Identificacin de Requisitos Leg. y No Leg.
Concluido
M. de Objetivos y Metas del SIG/Matriz SO, Prog. De

Inspecciones Planificadas, Prog. De Capacitaciones en el
lugar de trabajo.
Concluido
M. de Procesos/M. de Riesgos
X
X
DL
X
X
X
X
X
X
X
DL
En Proceso
Pendiente
Pendiente
DL
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
ES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HU

% de Cump.
EVIDENCIAS
100
Revisar Hoja 1. Diagnstico Lnea Base.
100
Revisar Hoja 2. Matriz IPERC Lnea Base.

DL
DL
100
Revisar Hoja 4. MIR Legal-No Legal
100
Revisar 6. Objetivos-Metas
20
X
X
DL
X
X
X
X
X
X
X
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
UNIDAD HUARN
Fecha: 28/02/2014
IAS
stico Lnea Base.
PERC Lnea Base.
Legal-No Legal
vos-Metas
3/3/2014 Bandejas antiderrames.

2/19/2014 Capacitacin especfica
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