PLAN DE AC/CC

INDICE
GRUPO SELAH SRL

INTRODUCCIN
OBJETIVO
ALCANCE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DEFINICIONES
PROCESO DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
2. DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3. REVISIN DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO
4. VERIFICACIN Y RECEPCIN DE LAS REAS DE TRABAJO
5. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
6. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATOS
7. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
8. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
9. CONTROL DE PROCESOS
10. INSPECCIONES Y ENSAYOS
11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y
ENSAYO
12. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
13. TRATAMIENTOS DE NO CONFORMIDADES
14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
15. MANIPULACION, ALMACENAJE Y ENTREGA
16. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
17. AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
18. CAPACITACION
19. TECNICAS ESTADISTICAS

INTRODUCCION
GRUPO SELAH SRL

El presente Plan de Calidad es el primer documento del Plan de

Aseguramiento y Control de Calidad; describe la metodologa,
prcticas, medios y la secuencia de actividades que GRUPO SELAH
SRL utilizar con el fin de asegurar que las especificaciones y
requerimientos de sus Clientes sean siempre satisfechos, tanto en
trminos de productos como de servicios.
Estos documentos son parte del compromiso asumido por GRUPO
SELAH SRL

con el fin de concretar las actividades previamente

planificadas con relacin a la calidad y dar la confianza necesaria a

nuestros

clientes;

para

la

obtencin

de

resultados

previstos,

concordantes con los requisitos de calidad establecidos por nuestros

clientes en sus Contratos. De esta forma se asegura la satisfaccin
del cliente.

OBJETIVOS
El presente Plan de Calidad describe los mtodos y formas de
organizacin de Grupo SELAH SRL para cumplir con los compromisos
que asume con sus empresas Clientes. El objetivo principal del
documento es definir la forma en que Grupo SELAH SRL aplica el
Aseguramiento de Calidad a los diferentes procesos involucrados en
la ejecucin de las distintas actividades de construccin.

ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a la ejecucin integral de las
actividades detalladas en cualquier contrato.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
a. Documentos de los contratos.
b. Programacin de obras.

GRUPO SELAH SRL

c. Norma tcnica peruana NTP ISO 9001. Modelo para el

Aseguramiento

de

la

Calidad

en

el

Diseo,

Produccin,

Instalacin y Servicio Posventa.

d. Norma tcnica peruana NTP ISO 8402. Gestin de la Calidad y
Aseguramiento de la Calidad Vocabulario.

DEFINICIONES
a. Contrato. Es el convenio escrito celebrado entre el Cliente y
GRUPO SELAH SRL incluido todos los documentos y sus
anexos detallados en el mismo o en un Ademdum y/o Orden de
cambio posterior.
b. Cliente.

Es

quien

encarga

GRUPO

SELAH

SRL

la

elaboracin de un producto o ejecucin de un servicio.

c. Documentacin controlada. Es un documento generado por
GRUPO

SELAH

SRL,

en

un

proyecto;

adquiere

tal

denominacin debido a que los datos contenidos en l afectan

de forma directa en la calidad del producto o del servicio, y que
por lo tanto forma parte del Sistema de Calidad.
d. Documentacin no controlada. Es un documento que no
cumple con la definicin de documentacin controlada, o que
debido a su uso o destino de carcter comercial saldr de la
empresa, y no ser posible efectuar el control de revisiones, cambios,
etc.

e. Supervisor. Persona natural designada, quien hace que la

obra que se ejecuta se realice en cumplimiento con los
requerimientos del cliente y con la normatividad de calidad y
seguridad vigente para fines de velar por el cumplimiento de los
planos y especificaciones tcnicas contenidas en el Contrato.

GRUPO SELAH SRL

PROCESO DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA

CALIDAD
1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

El Gerente General de GRUPO SELAH SRL, en su calidad de

ejecutivo de ms alta responsabilidad de la organizacin,
designa a un Supervisor de Control de Calidad cmo
responsable de la Funcin Aseguramiento y Control de la
Calidad,

quien

le

reportar

adems

ser

el

directo

responsable de que el presente Plan de Aseguramiento de

Calidad

se

cumpla

durante

la

ejecucin

del

proyecto

Construccin de losa de nuevo almacn de lubricantes ubicado

en el almacn el ngel.
1.1. Poltica de calidad
POLITICA DE CALIDAD

GRUPO SELAH SRL como organizacin que desarrolla

ingeniera y construye, pone al servicio de sus Clientes
todo el respaldo de su experiencia y procedimientos de
mejoras continuas en sus procesos con la finalidad de
garantizar la satisfaccin de las expectativas de sus
clientes; as como, lograr el cumplimiento de sus metas
corporativas.
OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad de GRUPO SELAH SRL son:

Ampliar su presencia en los diversos sectores de la

actividad econmica del Per.

GRUPO SELAH SRL

Afianzar su capacidad Gerencial con la finalidad

de dar un excelente servicio a sus clientes.

Mejorar permanentemente su oferta para lo cual
hace alianzas bajo la premisa de una mejor atencin

a sus clientes.
Afianzar la implementacin de metas claras sobre la
calidad de servicio al cliente, generando tambin
buenas

condiciones

de

trabajo

para

sus

trabajadores.
1.2. Organizacin
GRUPO

SELAH

comprendidas

SRL, para ejecutar las actividades

en

un

Contrato,

dispondr

de

una

organizacin especfica y dedicada al desarrollo de las

actividades detalladas en el alcance del contrato. Los
procesos principales sern:

Revisin tcnica de la documentacin del contrato,

para

efectuar

las

Solicitudes

de

Consulta

Ingeniera en el momento oportuno.

Anlisis de los compromisos de calidad resultante

de la suscripcin del contrato.

Desarrollo de procedimientos de Aseguramiento y

Control de la Calidad
Recepcin y evaluacin de las reas de trabajo.
Compra, traslado y almacenamiento de materiales

necesarios.
Ejecucin de los procesos correspondientes a las
pruebas y ensayos previstos en los documentos del

contrato.
Aprobacin tcnica de trabajos ejecutados.
Valorizacin, Facturacin y cobros.
Servicio posventa.

El organigrama correspondiente a nuestra organizacin se

detalla en el Procedimiento General de Organizacin y
Funciones de GRUPO SELAH SRL.
GRUPO SELAH SRL

1.3. Funciones y Responsabilidades

Las funciones y Responsabilidades correspondientes a la
organizacin se detallan en el Procedimiento General de
Organizacin y Funciones de GRUPO SELAH SRL.
2. DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) ha sido diseado en

base a la norma NTP ISO 9001 (Ver apartado Documentos de
Referencia).
El PAC est conformado por los siguientes documentos:
N
1
2
3
4

DOCUMENTOS/DESCRIPCION
Plan de calidad
Formato de CC de topografa
Inspeccin de encofrado
Inspeccin de excavacin, relleno

5
6

compactacin
Solicitud de vaciado de concreto
Inspeccin despus de vaciado

concreto
Formato de reporte semanal de obra

2.1.

CODIGO
GS-PC-2016
GS-CCT-2016
GS-CCE-2016
GS-ERC-2016

de

GS-SVC-2016
GS-IDV-2016
GS-RST-2016

Sistema de Codificacin

El Sistema de Codificacin empleado por Grupo SELAH

SRL ser el siguiente: Todos los documentos sern
identificados anteponiendo las siglas siguientes:

GS
CC
PC
G
I
T
P
XX

Grupo SELAH
Control de Calidad.
Plan de Calidad.
Procedimientos Generales
Planes de Puntos de Inspeccin (Protocolos)
Procedimiento de Trabajo en Terreno
Registro de Calidad (Protocolos).
Nmero correlativo del documento

empezando por el numero 01

GRUPO SELAH SRL

2.2.

Tipos de Documentos
Plan de Calidad
Es el presente documento y enuncia y describe las prcticas
bajo las cuales se organiza Grupo SELAH SRL, para cumplir
con los requisitos establecidos en el Contrato. Como aspecto
bsico, el plan define la organizacin y actividades a seguir
durante el proyecto, describe las funciones de cada uno de los
puestos de la organizacin del proyecto. En general el plan de
Calidad pretende cumplir los requisitos principales aplicables
de la norma NTP ISO 9001, como un aspecto voluntario de la
empresa, pensando en su Cliente.
Procedimientos Generales del Proyecto
Documentos que describen secuencialmente procesos de tipo
organizativo y de gestin a lo exigido por la norma NTP ISO
9001.
Planes de Puntos de Inspeccin (Protocolos)
Es un documento que describe la secuencia de actividades
organizadas

secuenciales

para

la

ejecucin

de

una

determinada fase o etapa del proyecto, que ser verificada. La

caracterstica ms importante es que los PPI combinan los
controles y las pruebas, con las actividades establecidas, y una
vez cumplimentados se constituyen en registros de calidad.
Procedimiento de Trabajo Especfico
Son documentos que describen paso a paso procesos de tipo
tcnico (controles o verificaciones). Es un documento que
define en forma precisa y especfica el desarrollo de una
actividad que requiere atencin especial, los controles, pruebas

GRUPO SELAH SRL

e inspecciones que aseguren la calidad de la misma y tener

la seguridad de su correcta ejecucin.

Procedimiento de Trabajo en Terreno de Subcontratistas

Son idnticos a los Procedimientos de Trabajo Especifico pero
aplicados a Subcontratistas.
Registros de Calidad (Protocolos)
Es un documento que provee evidencias objetivas de las
actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. Estos
documentos demuestran la ejecucin de una prueba o control
establecido en el Plan de Aseguramiento de Calidad.
3. REVISION DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO
La relacin contractual entre el Cliente y Grupo SELAH SRL, se inicia
con la suscripcin del Contrato, en tal documento se establecen las
condiciones generales y especficas aplicables a la ejecucin de las
diversas actividades.
Una vez suscrito el contrato se proceder a desarrollar cada una de
las siguientes etapas secuenciales:
a. Revisin de los documentos del contrato, para asegurar que:

Los requisitos para la calidad de la obra estn plenamente

definidos y documentados.
El Jefe de la Oficina Tcnica de Grupo SELAH SRL, haya
elaborado las Solicitudes de consulta de Ingeniera, para definir
aquellas faltas de definicin, falta de requisitos de calidad,

trabajos complementarios, etc.

El Supervisor haya resuelto las RFI (Requerimientos de

informacin) presentadas por el contratista.

Se haya definido y aprobado los procedimientos aplicables a las
acciones correctivas resultantes de las RFI.

GRUPO SELAH SRL

b. Revisiones, las modificaciones en los requisitos de calidad sern

documentadas en los registros correspondientes.

4. VERIFICACION Y RECEPCION DE LAS AREAS DE TRABAJO

Al inicio del plazo del Contrato se proceder de la siguiente forma:
a. El Jefe de Proyecto efectuar la verificacin conjuntamente con el
Supervisor, procedindose al replanteo para comprobar las
condiciones generales del rea de trabajo, y definir las acciones
correctivas correspondientes.
b. De existir aspectos importantes sern anotados en el Reporte
Diario de Avances correspondiente.
5. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Procedimientos
El Dpto. de Calidad aplica y mantiene actualizados procedimientos
escritos para el control de documentos y datos del SC descrito en este
Plan.
El Dpto. de Calidad es responsable del control de la documentacin
del SAC del Proyecto, de acuerdo al procedimiento para el acceso,
distribucin y recuperacin, conservacin y registro de cambios de los
documentos y datos del Sistema de Calidad Aprobacin y emisin.
El Dpto. de Calidad emite los documentos y datos del SC del Proyecto.
La elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos del Sistema
de Calidad aplicables es realizado por personal autorizado conforme
al plan de firmas autorizadas.
El Dpto. de Calidad asegura que los documentos no vlidos y
obsoletos son eliminados en el menor tiempo posible, de los sitios de
edicin o de utilizacin, siendo identificados y conservados para
propsitos legales o de preservacin de conocimientos.
Cambios

GRUPO SELAH SRL

Las modificaciones en los documentos quedan asentadas en la hoja

de control de revisin existente en cada documento para tal fin. En el
caso de ser una modificacin especfica se detalla en el espacio para
descripcin, si por el contrario, es una modificacin de gran magnitud
se describe Revisin General.
El Dpto. de Calidad garantiza a las personas autorizadas para revisin
y aprobacin de documentos y datos, el acceso a toda la informacin
pertinente que necesiten para ejercer estas respectivas actividades.
Control de los Registros
Procedimientos.
El Dpto. de Calidad aplica y mantiene actualizados procedimientos
documentados

para

identificar,

recolectar,

codificar,

acceder,

clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros relativos a la

Calidad.
Mantenimiento
Los registros de la Calidad son controlados y mantenidos por el
Proyecto conforme los procedimientos aplicables, con el objetivo de
demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la
efectividad del Sistema de Calidad.
Archivo.
El Proyecto mantiene el archivo actualizado de los registros, y su
estado de firma.
Asimismo quedan a disposicin del Cliente para la obtencin de
copias controladas y/o consultas.
Los registros de instalacin, pruebas, ensayos, etc., realizados son
firmados por el responsable del rea y el Dpto. de Calidad, as como
la Supervisin del Cliente. La modificacin de la solicitud de firmas
queda a criterio del Cliente.

GRUPO SELAH SRL

Los originales de los registros (protocolos) sern conservados por

el Contratista, proporcionando una copia de los mismos al Cliente. Se
mantendr la numeracin correspondiente.

6. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Todos los materiales adquiridos debern cumplir con las normas y
cdigos que sealan las especificaciones tcnicas del contrato.
En las obras el control de compras de materiales por parte de Grupo
SELAH SRL se realizar con el Procedimiento de Adquisicin de
Materiales.
Grupo SELAH SRL, evaluar la capacidad tcnica, administrativa y
financiera, as como la aptitud para cumplir con requisitos del
subcontrato, en cuanto a plazos e incluyendo requisitos de calidad
comprometidos con el Cliente.
7. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
Grupo SELAH SRL, establecer procedimientos documentados para
el control de la verificacin, almacenamiento y mantenimiento de los
productos suministrados por el Cliente para ser incorporados a los
suministros o para actividades relacionadas.
8. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Grupo SELAH SRL, emplear un sistema apropiado que permita
identificar y rastrear los productos con la finalidad de demostrar que
corresponden solo a materiales aprobados.
EL control de los materiales en Almacn se har mediante el
procedimiento de Control de Materiales en Almacn.
9. CONTROL DE LOS PROCESOS

GRUPO SELAH SRL

9.1.

Autorizacin para inicio de actividades

Grupo SELAH SRL, solicitar, mediante anotacin en el
Cuaderno de Obra u Reporte Diario de Avances con 24 horas de
anticipacin al Supervisor autorizacin para el inicio de los
trabajos segn los trminos establecidos en el contrato. Si no se
pronunciara al respecto, Grupo SELAH SRL lo entender como
que el trabajo ha sido autorizado.

9.2.

Ejecucin de procesos
Los procesos comprendidos en la ejecucin de las diferentes
instalaciones

son

desarrollados

segn

las

especificaciones

tcnicas aplicables.
La identificacin y planificacin de los procesos necesarios para
la ejecucin de las diferentes actividades; as como, las pruebas
y prestacin de servicios, que afectan directamente a la calidad
sern ejecutadas bajo condiciones controladas, las cuales
comprenden:

Mtodos, trabajo y registros de calidad aplicables a la forma de

control de las actividades.

Equipos e instrumentos

requerimientos tcnicos de los procesos.

Cumplimiento de las normas, especificaciones, y restricciones

tcnicas.
El seguimiento y control detallado de los diferentes parmetros

que afectan a la calidad de los trabajos ejecutados.

La aprobacin parcial y final de los procesos, equipos e

instrumentos empleados en la ejecucin.

Las actividades se realizan cumpliendo

de

trabajo

apropiados

los

criterios

los

de

aceptacin establecidos en las especificaciones tcnicas o en las

aclaraciones de las Solicitudes de consultas a Ingeniera

dispuestas por la Supervisin.

El mantenimiento apropiado de los equipos e instrumentos
empleadas en la ejecucin de los trabajos.

GRUPO SELAH SRL

Grupo SELAH SRL, oportunamente; pondr de conocimiento de

la Supervisin los procedimientos especficos de terreno que
aplicar.
9.3.

Procedimientos de trabajo
Grupo SELAH SRL, ejecutara sus trabajos cumpliendo con
estndares

de

calidad

plenamente

definidos,

dispone

de

procedimientos tpicos de trabajo, y cuenta con registros de

calidad aplicables a los diferentes procesos a ejecutarse como
parte del contrato.
Estos procedimientos se denominan Procedimientos de Trabajo
en Terreno y se darn a conocer a la Supervisin durante el
transcurso de toda la obra.
Los trabajos realizados con sus respectivos procesos son los
siguientes:
a. Trabajos topogrficos
Es necesario elaborar trabajos topogrficos en obra ya que
con ello ubicaremos exactamente la losa en construccin
asegurando los requerimientos que demandan los planos de
ingeniera.
Para iniciar con los trabajos en campo se realiz un
levantamiento topogrfico con ayuda de un estacin total
en la zona de trabajo ubicando as un punto de referencia
(BM) el cual nos servir para tener un nivel establecido en
toda la losa de lubricantes.
Para el aseguramiento del correcto trabajo topogrfico ser
necesario el llenado de protocolos de seguridad en obra, en
este caso se llenar un protocolo de Control de calidad de
topografa
Los trabajos de topografa ya sea con estacin total o nivel de
ingeniero se elaboraran en el momento que sea necesario,
como para replanteos, nivelacin de terreno, entre otros.

GRUPO SELAH SRL

b. Excavacin, relleno y compactacin de terreno

Para la elaboracin de la excavacin de zanjas para zapatas
se utilizara maquinaria, la cual se encargara de retirar el
material necesario para llegar a las dimensiones especificadas
en los planos de zapatas.
El perfilado de las mismas se elaborara de forma manual ya
que el suelo es de relleno y probablemente nos encontremos
con vicios ocultos que dificultaran el correcto perfilado de las
zapatas, para el retiro o ruptura de rocas ser necesario el uso
de martillo neumtico con sus respectivos permisos y
autorizaciones de uso como ordena el reglamento.
Para garantizar un correcto procedimiento de dicho trabajo
ser necesario llenar los protocolos de calidad en este caso
Protocolo

de

inspeccin

de

excavacin,

relleno

compactacin.

c. Encofrados
Este trabajo se realizara para tres tipos de requerimientos:
1. Encofrado de zapatas: El encofrado de zapatas ser
necesario en caso de que el perfilado de la excavacin no
sea exacto, en algunos casos por el tipo de suelo con el
que se cuenta, por la maquinaria de excavacin que se
utiliz o por otros motivos.
2. Encofrado de pedestales: El encofrado de pedestales se
realizar luego de haber culminado los trabajos de
desencofrado de zapatas, el encofrado se realizar de
acuerdo a los requerimiento de los planos de ingeniera,
asegurando el correcto proceso de trabajos.
3. Encofrado de losa, sardineles y buzones: Estos trabajos se
elaboraran

de

presentado

por

procedimiento.

GRUPO SELAH SRL

acuerdo
el

cliente,

los

planos

asegurando

de
su

ingeniera
correcto

En general para asegurar la calidad de los trabajos

topogrficos elaborados en obra se presentara un protocolo
de control de calidad de topografa que sera llenado con
conformidad del supervisor operativo, supervisor de calidad y
el supervisor asignado por el cliente.
9.4.

Calificacin de personal
Como parte de la poltica de Grupo SELAH SRL, se ha fijado las
prioridades del entrenamiento y capacitacin de su personal
propio y de subcontratistas. Tales actividades se orientan a
lograr la calificacin del personal para los diferentes puestos de
la

obra,

para

concretar

tal

objetivo

se

implantarn

procedimientos orientados a la calificacin de personal.

Estos se controlara y pondr en marcha con la utilizacin del
Procedimiento de Incorporacin de personal.
10.

INSPECCIONES Y ENSAYOS

Grupo SELAH SRL, tiene implementados procedimientos tpicos de

trabajo, y viene empleando diferentes registros de calidad que
permiten

verificar

que

los

trabajos

cumplan

los

requisitos

especificados.
El presente Plan de Calidad establece los lineamientos generales
bajo los cuales se realizaran tales trabajos.
Los trabajos de inspeccin y ensayos se aplican en todo el ciclo de
procesos u actividades, empezando en la autorizacin e inicio de los
trabajos hasta la entrega de los trabajos al cliente.
Todo control, inspeccin o ensayo ser documentado mediante los
registros de calidad correspondiente.
Para asegurar el control de calidad en el proyecto Construccin de

losa de nuevo almacn de lubricantes ubicado en el almacn

el ngel se elaboraran tres probetas de concreto por cada
vaciado que se realice en obra.
Las inspecciones y ensayos se establecern de acuerdo a lo
siguiente:

Especificaciones tcnicas

GRUPO SELAH SRL

Instrucciones tcnicas de trabajo

Planes de puntos de inspeccin

En la obra de construccin de la losa de lubricantes se elaborarn

ensayos para asegurar el correcto proceso de construccin que se
estn aplicando.
a. Mtodo

estndar

de

prueba

de

resistencia

la

compresin: Para estimar la resistencia del concreto in situ, la

norma ASTM C31 formula procedimientos para las pruebas de
curado en campo. Las probetas cilndricas se someten a ensayo
de acuerdo a ASTM C39, Mtodo estndar de prueba de
resistencia a la compresin, Se fabricarn probetas de concreto
con porciones de muestras de mezclas elaboradas insitu. En el
presente trabajo se elaborarn tres probetas de concreto por
vaciado realizado las cuales se ensayaran a compresin en un
laboratorio certificado en tres fechas distintas
- Muestra N 1:
A 7 das del vaciado de concreto.
- Muestra N 2:
A 14 das de vaciado de concreto.
- Muestra N 3:
A 28 das de vaciado de concreto.
b. Prueba de cono de Abrams o Slump: El cono de Abrams es
el ensayo que se realiza al concreto en su estado fresco, para
medir su consistencia ("fluidez" del hormign). El ensayo consiste
en

rellenar

un molde metlico troncocnico de

dimensiones

normalizadas, en tres capas apisonadas con 25 golpes de

varilla pisn y, luego de retirar el molde, medir el asentamiento
que experimenta la masa de hormign colocada en su interior.
Esta medicin se complementa con la observacin de la forma de
derrumbamiento del cono de concreto mediante golpes laterales
con la varilla pisn.
11.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y

ENSAYO
Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin,
verificacin y calibracin debern estar en perfectas condiciones de
uso y con calibracin vigente, deber estar acompaado del
correspondiente

certificado

de

calibracin

incluyendo

las

caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre

GRUPO SELAH SRL

su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del

periodo de calibracin.
El control de los equipos de inspeccin se har con la utilizacin de
los procedimientos de Control de Equipos de Ensayo y Medidas y el
procedimiento de toma de muestras de Laboratorio.
12.

ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

Se tienen establecidos procedimientos tpicos y registros de calidad

que permitirn conocer el estado de la inspeccin y ensayo durante
el desarrollo de los procesos, con el fin de garantizar que slo se
entregaran los trabajos que hayan superado las inspecciones y
ensayos requeridos, o aquellos autorizados por el Cliente bajo la
condicin de concesin.
13.

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Grupo SELAH SRL, tiene procedimientos tpicos para evitar que las
obras o partes de stas dejen de cumplir los requisitos tcnicos
establecidos en los documentos del contrato o en las solicitudes de
Consulta a Ingeniera emitidas por el cliente.
El control establecido comprende la identificacin, documentacin,
evaluacin, segregacin (cuando sea posible), el tratamiento de los
productos

no

conformes

la

notificacin

las

funciones

comprometidas.
El responsable de la funcin calidad en coordinacin con el Jefe de la
Oficina Tcnica son quienes tienen la responsabilidad de la revisin
de los productos no conformes, y la autoridad para decidir su
tratamiento, las decisiones posibles son:

a.
b.
c.
d.
14.

Reproceso para satisfacer los requisitos especificados.

Aceptados con o sin reparacin, por concesin.
Reclasificacin para otros usos.
Rechazados definitivamente o desechados.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

GRUPO SELAH SRL

Segn la importancia y repercusin de las no conformidades en

el proceso constructivo, se definirn las acciones correctivas y
preventivas; el objetivo principal ser buscar la eliminacin de las
causas y evitar la repeticin de las no conformidades.
Las acciones correctivas y preventivas son determinadas de acuerdo
al anlisis exhaustivo de:
a. Resultados de la investigacin de las posibles causas.
b. Naturaleza de la no conformidad
c. Verificacin del cumplimiento de los controles intermedios para
detectar la actividad donde se gener la no conformidad.
d. Anlisis de la implicancia del factor humano como posible causa.
Tales acciones son documentadas y es necesario efectuar su
seguimiento hasta verificar su total cumplimiento.
15.

MANIPULACION, ALMACENAJE Y ENTREGA

Se tiene establecidos mtodos de trabajo sistemticos para las

etapas de: manipulacin, almacenamiento, conservacin y entrega
EL control de la manipulacin, almacenaje y entrega en Almacn se
har mediante el procedimiento de Control de Materiales en
Almacn.
Toda autorizacin y entrega de materiales sigue una rutina
especfica de accin y control.
16.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Todo registro de calidad propio o emitido por El Cliente que contenga

datos que inciden en los procesos o actividades y que afectan a la
calidad es administrado segn el procedimiento especfico, siendo el
responsable de su aplicacin el Jefe de Control de Calidad.
Una copia de los Programas de Puntos de Inspeccin (Protocolos) y
de las actas de pruebas y ensayos finales se incorporar al Dossier
de Calidad (Informe final de Control de Calidad que se entregar al
Cliente).
17.

AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

GRUPO SELAH SRL

Las Auditoras Internas de Calidad se efectuaran basndose en el

procedimiento Auditoras Internas de Calidad.
18.

CAPACITACION

Siendo la capacitacin uno de los principales objetivos de la poltica

de la Gerencia
General de Grupo SELAH SRL, sta ha dado las directivas
especficas para llevar adelante la capacitacin, entrenamiento y
calificacin del personal responsable de los procesos que afecten a
la calidad. Esta actividad ser efectuada segn el Procedimiento de
Formacin y Entrenamiento de Personal.
19.

TECNICAS ESTADISTICAS

Grupo SELAH SRL, implementar controles de carcter estadstico

para mejorar su calidad de producto y servicio al cliente. El
responsable en lleva los controles estadsticos ser Jefe del
Departamento de Control de Calidad en la oficina central o los Jefes
del rea de Control de Calidad en las obras.

GRUPO SELAH SRL