ENTIL SERVICIOS

PRESUPUESTO GENERAL
CODIGO

DETALLE DEL PRODUCTO

COSTOS OPERACIONALES
1528
LINEAS TELEFONICAS
154005
CAMIONETAS Y VEHICULOS DE TRASPORTE
152825
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
233540
ARRIENDO
5135
SERVICIOS
513505
ASEO Y VIGILACIA
513595
OTROS
7
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIN
71
METERIA PRIMA DIRECTA
72
MANO DE OBRA DIRECTA
721
GERENTE
722
PERSONAL DE OFICINA
723
JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA
73
COSTOS INDIRECTOS
730
MANO DE OBRA INDIRECTA
7301
CONDUCTORES
7302
AYUDANTES
731
MATERIALES INDIRECTOS
732
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

4
5
4
1
3
4

$ 80,000
$ 24,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 450,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 5,000,000

1
3
1

$ 3,000,000
$ 700,000
$ 1,800,000

3
3

$ 900,000
$ 750,000
$ 1,500,000
$ 2,000,000

S
ERAL
COSTO POR MES

GASTOS FIJOS

$ 320,000
$ 120,000,000
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 1,350,000
$ 2,800,000
$ 2,000,000

$ 320,000
$ 120,000,000
$ 4,000,000
$ 1,000,001
$ 1,350,000
$ 2,800,000
$ 2,000,001

$ 5,000,000

GASTOS VARIBLES

$ 5,000,000
$ 5,800,000

$ 3,000,000
$ 2,100,000
$ 1,800,000
$ 4,950,000
$
$
$
$

2,700,000
2,250,000
1,500,000
2,000,000
TOTAL

$ 1,500,000
$ 2,000,000
$ 139,920,002

$ 10,800,000

2014
2015
2016
2017

$
$
$
$

4,800,000
5,300,000
5,800,000
6,300,000

PRESUPUESTO P

PROYECCIO N MAN O DE O BRA DIRECTA

$ 7,000,000

$ 6,
$ 5,800,000

$ 6,000,000
$ 5,300,000
$ 4,800,000
$ 5,000,000

$ 4,000,000

PRESUPUESTO POR AO
$ 3,000,000

$ 2,000,000

$ 1,000,000

$0
2014

2015

2016

RA DIRECTA
$ 6,300,000
$ 5,800,000

2016

2017