CONTRATACIN PUBLICA Y PRIVADA

PROPUESTA ORGANIZACIN DE
CARCTER PUBLICA O PRIVADA
MILENA JAQUELINE UBAQUE GONZALEZ
CRISTIAN LENIN ROMERO
JOHANNA TERESA ROJAS
ANDRES ALEJANDRO JOVEL

BOGOT 20-11-2016

El Contrato que se celebrar es un Contrato de Prestacin de Servicios de

Apoyo a la Gestin El contratista se obliga para con la Alcalda Municipal de
San Roque - Benito;, a prestar sus servicios como, tecnlogo en topografa y
realizar con sus propios medios y de manera independiente, los
levantamientos planimtricos para la adquisicin, adjudicacin,
legalizacin, dotacin y adecuacin de tierras a comunidades rurales, los
cuales se sometern a la revisin y aprobacin por parte del IGAC.

ETAPAS DEL PROYECTO

ESTAPA CONTRACTUAL
Contenido del Contrato:
Clausuras Esenciales: Objeto, valor, plazo,
garantas, obligaciones de las partes, penal,
pecuniaria y multas
Clausuras excepcionales: Interpretacin,
modificacin y terminacin unilateral,
caducidad, reversin y sometimiento a leyes
nacionales, obligaciones facultativas y
prohibidas.
Perfeccionamiento del contrato:
Registro presupuestal, firma de las partes,
numeracin y fecha, publicacin de las mismas,
aprobacin de plizas, designacin de
supervisor y acta de inicio.

ETAPA POSCONTRACTUAL

Prorroga
de
plizas,
cuando se prorroga o hay
adiciones al consumo
Certificacin de recibo a
satisfaccin
o
de
cumplimiento
Liquidacin del Contrato

Descripcin del proceso

de contratacin seleccionado:

El
proceso
de
contratacin
seleccionado para el
presente informe es un
contrato de prestacin
de
servicios
correspondiente
a
contratacin directa

Alcance de la Auditoria:
La Oficina de Control Interno ha establecido que el ciclo de Auditorias
para la ALCALDIA DE SAN ROQUE- BENITO en el Departamento de
Contratacin es de un mes contado a partir del 2 de mayo de 2016,
tiempo en el cual deben ser auditados los contratos en el sistema
aleatorio teniendo en cuenta que no sea menos del 50%de los
contratos ejecutados en la vigencia de 2015. A continuacin se
presentan otros criterios complementarios para la elaboracin del
programa de auditoria.
Situacin de los documentos a auditar: Para identificar los procesos que
pueden ser objeto de auditoria interna se confronta con el
departamento de Contratacin, el estado a la fecha de la auditoria de
los diferentes documentos que conforman el S.G.C. de la Alcalda, es
decir, si est vigente.
Procesos con fallas de calidad: En lo posible se deben incluir los
procesos de contratacin en los que se hayan identificado quejas,
peticiones, reclamos de clientes internos y externos
Auditoria Internas y Externas previas: Considerar los resultados de
auditoras internas y externas anteriores realizadas y requerimientos
de entes de control a este Departamento

PLAN DE AUDITORIA CONTRATACIN DIRECTA

PROCESO PRE CONTRACTUAL
IDENTIFICACION

PROCESO: Contratacin
MODALIDAD: Directa
ETAPA: Exigencias Previas
AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto o su delegado

Determinar el cumplimiento de los requisitos o exigencias previas.

Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad previos o de preparacin para
iniciar la contratacin directa.
DESCRIPCION DEL PROCESO
SITUACION A COTEJAR
La contratacin directa tiene un 1.Gua principal sobre condiciones previas, especialmente, gua sobre estudios previos.
proceso precontractual que se 2.Aspectos particulares:
estructura en tres etapas, dentro Cumplimiento para dar inicio o apertura a la CONVOCATORIA PBLICA: Solo para la venta de bienes modalidad de seleccin. muebles que superen los
de las cuales est prevista las (250) S.M.L.M.V., Los seguros de intermediacin para bienes de carcter individual y todos los relacionados con telecomunicaciones.
exigencias previas que consiste en ESTUDIO PARA LA COMPRA DE INMUEBLE: En este caso la Entidad realizara un comparativo de inmuebles en el mismo sector para elegir el de menor
una serie de actos de obligatorio costo.
cumplimiento para dar inicio o TRMINOS DE REFERENCIA: Aunque no se exigen pliegos, los estudios previos definen condiciones tcnicas y econmicas de los bienes o servicios
apertura a la modalidad de solicitados.
seleccin.
FACTORES DE SELECCIN: Que permitan identificar la oferta ms favorable.
PUBLICACIN: No se publicara la Contratacin prevista en los literales B y D del numeral 4 del Art. 2 de la Ley 1150/07, ni los contratos
Interadministrativos del Min. de Hacienda con el Banco de la Republica.
ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS A CONSULTAR
NORMATIVIDAD
Estudios previos y plan de compras Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007y decreto
Verificar la capacidad jurdica del ordenador del gasto.
734 de 2012.
Comprobar documentalmente la existencia de los estudios previos y la asignacin presupuestal.
INDICADORES DE GESTION
DENOMINACION
FORMA DE MEDICION
FUENTE DOCUMENTAL
PERIODICIDAD

Cumplimiento de las exigencias previas de la Soportes documentales de las situaciones a Actos administrativos, expediente, carpeta
cotejar.
proceso de contratacin directa y constancias.
contratacin directa.
DICTAMEN
Existencia de los estudios previos, plan de compras y asignacin presupuestal:
Si __ NO __
Cuales:

del

Anual.

PROCESO: Contratacin
MODALIDAD: Directa

IDENTIFICACION

ETAPA: Precontractual.
AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto o su delegado

Determinar el cumplimiento de los requisitos y del desarrollo del proceso de contratacin directa
Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad en desarrollo de la contratacin directa.
DESCRIPCION DEL PROCESO

SITUACION A COTEJAR

La contratacin directa tiene un proceso ACTO O RESOLUCINADMINISTRATIVADE JUSTIFICACIN:

precontractual que se estructura en tres Sealando la causal invocada, determinando el objeto a contratar, presupuesto para la contratacin, las condiciones que se exigir a los oferentes/ contratista e indicando el lugar donde se puede consultar los estudios previos. ESTA RESOLUCIN NO SE REQUIERE PARA:
etapas, dentro de las cuales est prevista las Contratacin prevista en los literales B y D del numeral 4 del Art. 2 de la Ley 1150/07, En los contratos Interadministrativos del Min. de Hacienda con el Banco de la cumplimiento, para terminar con Republica y en los Contratos de prestacin de servicios profesionales y de apoyo a la
exigencias previas que consiste en una serie de gestin.
actos de obligatorio cumplimiento para dar inicio
o apertura a la modalidad de seleccin.
RESOLUCIN DE URGENCIAMANIFIESTA: Hace las veces del acto administrativo que los justifica y para esta causal en especial no existe ningn tipo de restriccin o exigencia previas.

CONTRATOS SIN RESTRICCIONES: Para adquirir bienes de carcter reservado, emprstitos, interadministrativos, Destinacin agropecuaria y de las Entidades descentralizadas (salvo establecimientos pblicos).
OBTENCIN PREVIADE OFERTAS: Todos los casos de menor cuanta, salvo contratos reservados al sector defensa y Das, bienes que no estn en el mercado y en los Contratos de prestacin de servicios profesionales y de apoyo a la gestin.
IDONEIDAD: Para el caso de las prestaciones de servicios profesiones y de apoyo a la gestin debe demostrarse la idoneidad y experiencia.
AVALUO: Para el caso de compraventa de inmuebles se solicitara avalu realizado por persona idnea que as lo certifique. Salvo proyectos inmobiliarios donde la Entidad sea parte.
AUTORIZACIN LEGALO ESPECIAL: Para la compraventa de inmuebles, bienes que no estn en el mercado y constitucin de sociedades o asociaciones.
CONSULTACONDICIONES DELMERCADO: Cuando solo se presenta una oferta, contratos intuito persona, por necesidad inminente del servicio, o la evaluacin anterior para el caso de licitaciones declaradas desiertas.
GARANTADE SERIEDAD: Los proponentes prestarn garanta de seriedad de los ofrecimientos hechos. (si aplica).
BOLETN DE RESPONSABILIDAD FISCAL: La Entidad verificar que el contratista o proponente no este reportado.
AVISO EN LAENTIDAD: Procede para la venta de bienes muebles que no superen (250 SMLMV) y en los contratos cuyo valor sea igual o superior a (100 SMLMV) y no superen el 50% de la menor cuanta.
VERIFICACIN DE LOS REQUISITO HABILITANTES: La Entidad directamente verificara todos los aspectos definidos y exigidos en los estudios previos.
EVALUACIN
ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION

DOCUMENTOS A CONSULTAR

ACTIVIDAD

Acto o resolucin de justificacin.

Comprobar documentalmente la existencia de acto o resolucin de justificacin y la evaluacin.
Certificaciones y dems documentos de acuerdo
Confrontar la resolucin de urgencia manifiesta, la certificacin de idoneidad y del boletn fiscal, garanta, el avalu, estudios de mercado, al contrato.
requisitos habilitantes y dems documentos exigibles de acuerdo a las clases o tipo de contrato a suscribir.

NORMATIVIDAD
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007y decreto 734 de 2012.

INDICADORES DE GESTION
DENOMINACION
Cumplimiento del desarrollo de la contratacin directa

FORMA DE MEDICION
Soportes documentales de las situaciones a cotejar.

FUENTE DOCUMENTAL
Actos administrativos, actas, expedientes o carpeta de la contratacin directa y constancias.
DICTAMEN

Existencia de resolucin de justificacin, certificacin de idoneidad, boletn fiscal, estudio de mercado, garanta, dems documentos exigibles de acuerdo al tipo de contrato:
Si __ NO __
Cuales:
Existencia de los documentos exigibles para la clase de contrato: Si __ NO __
Cuales:

PERIODICIDAD
Anual.

ETAPA DE DESARROLLO PRE CONTRACTUAL

PROCESO: Contratacin
MODALIDAD: Directa

IDENTIFICACION

ETAPA: definicin
AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto o su delegado

Determinar el cumplimiento de los requisitos y la definicin del proceso de contratacin directa.

Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y efecte todos los actos de obligatoriedad e definicin de la contratacin directa.
DESCRIPCION DEL PROCESO
SITUACION A COTEJAR
La contratacin directa tiene un Condiciones generales para la culminacin de los procedimientos de seleccin:
proceso precontractual una vez Legalizacin del contrato:
culminada la etapa de desarrollo, se ASPECTOS PARTICULARES:
inicia la culminacin o definicin de RESOLUCIN DE ADJUDICACIN: A la propuesta ms favorable para la Entidad. (Si aplica).
la seleccin.
PUBLICACIN DE LA HOJA DE VIDA: En los contratos de asesora y consultora antes de su designacin deber publicarse la hoja de vida de las personas a
contratar en la pgina Web de la Entidad y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.
ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD
Verificar la adjudicacin y
publicacin de la hoja de vida.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

NORMATIVIDAD

Actos administrativos, constancias, registros y todos los documentos exigibles de acuerdo a Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007y decreto 734 de 2012.
la la clase de contrato a suscribir,
INDICADORES DE GESTION

DENOMINACION

FORMA DE MEDICION

Cumplimiento de la definicin o
culminacin de la contratacin Soportes documentales de las situaciones a cotejar.
directa.
DICTAMEN
Existencia de los documentos exigibles para la clase de contrato a suscribir::
Si __ NO __
Cuales:
Publicacin de documentos exigibles:
Si __ NO __
Cuales:

FUENTE DOCUMENTAL

PERIODICIDAD

Actos administrativos, expediente, carpeta

del proceso de contratacin directa.

Anual.

PLAN DE
AUDITORIAS

Determinar la conformidad del sistema de

gestin con los requisitos de la norma de
sistema de gestin
Evaluar la capacidad del sistema de gestin
para asegurar el cumplimiento de los
requisitos.
legales y reglamentarios
aplicables al alcance del sistema de gestin y
a la norma de requisitos de gestin.
Determinar la eficaz implementacin y
mantenimiento del sistema de gestin
Identificar oportunidades de mejora en el
sistema de gestin

CDIGO: SRoque-For-Ge-04
VERSIN: 01

ALCALDIA SAN ROQUE -BENITO

ALCALDIA SAN ROQUE BENITO

FECHA:20-01-2016
PGINA : 1 de 1

PLAN DE AUDITORIAS

AUDITORA N: 1
DEPENDENCIA: DEPARTAMANETO DE CONTRATACION
ALCANCE: Aplica para todos los proceso del Sistema de Gestion de la Calidad
OBJETIVO: Verificar si el S.G.C es conforme con las acciones planificadas de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
de La Alcaldia San Roque Benito
9001:2008 - Identificar oportunidades de mejora al S.G.C
Documentos de Referencia: Norma Iso 9001:2008 - Manual de la Calidad - Manual de procedimientos - Documentos
internos y externos que soporten el proceso - Normas legales y reglamentarias que apliquen
REA(S) A AUDITAR:

MILENA JAQUELINE UBAQUE GONZALEZ

AUDITOR LIDER:

GRUPO AUDITOR:
Todas las areas de la de la empresa que esten relacionadas directamente con el S.G.C

RESPONSABLE DEL REA:

Representante de la Direccin
Fecha
Hora
REUNIN APERTURA
28/04/201 10.00
6
Fecha
Hora

PROCESO

DD-MM-AA

Inicial

Final

DEPARTAMNTO DE CONTRATACION

02/05/2016
03/05/2016

8.00
2.00

CRISTIAN LENIN ROMERO, ANDRES ALEJANDRO JOVEL, JHOANA TERESA

ROJAS Y LUIS CAROS MARULANDA

Cargo: Director
Hora
FECHA
ENTREGA
18:00
INFORME FINAL 15/05/2016

Fecha
REUNIN
15/05/2016
DE CIERRE

Auditado
Nombre

Cargo

Teresa Valbuena

Directora

Sandra Liliana Zarate

Auxiliar Administrativo

5.00
05.00

RECREACION Y TURISMO
CONTABILIDAD

03/05/2016

8.30

11.30

Rosalbina Lopez Gualtero

Contadora

GESTION DOCUMENTAL

04/05/2016

08.00

12.00

Luz Marina Ulloa Mican.

Secretaria

TESORERIA

05/05/2016

2.30

5.30

Maria Nubia Marroquin

Tesorera
Secretaria General Auxiliar
Administrativo
Jefe de cartera

PROYECTOS
ESPECIALES

06/05/2016

2.00

6.00

CARTERA

10/05/2016

9:00

11:00.

Luz Marina Ulloa

Sandra Liliana Zarate
Fanny Mora.

COMPRAS

11/05/2016

9.00

12.00

Dian Julieth.

Auxiliar de Gerencia

GESTION DEL TALENTO HUMANO

12/05/2016

9.3

5.30

Diana Katherine Jaramillo

Auxiliar de Gerencia

GESTION DE LA CALIDAD

13/05/2016

7.30

11.30

Gabriela Troncoso Polo

Auxiliar de ahorros

GERENCIA

14/05/2016

2.30

5.30

Mariela Zualuga Montes

Gerente

(DD-MM-AA)

Auditor
Jorge Yezid Machado Carvajal

PROCESO AREA AUDITADA: GESTION CONTRACTUAL

FECHAS DE REALIZACION: INICIO 02/05/2016
CIERRE: 15/05/2016
AUDITOR RESPONSABLE: MILENA JAQUELINE UBAQUE GONZALEZ
EQUIPO DE AUDITORES: JCRISTIAN LENIN ROMERO, ANDRES ALEJANDRO JOVEL, JHOANA TERESA ROJAS Y LUIS CAROS MARULANDA

MARCO LEGAL:
La constitucin Poltica de Colombia
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011

Ley 1437 de 2011

Decreto Ley 109 de 2012
Decreto 1510 de 2013
Ley 489 de 1998
Decreto 777 de 1992
Resolucion 0876 de 2013 tabla de honorarios
Guiasy manuales de Colombia compra eficiente
Demas normativa asociada al proceso-

2. OBJETIVOS:
Evaluar el proceso de Gestin contractual y el manual de contratacin y supervisin de la ANDJE
adoptado mediante resolucin 155 de junio 2014 .
Verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relacin con evaluaciones
anteriores
Efectuar el seguimiento a la contratacin adelantada por la Alcalda San Roque Benito durante la
vigencia de 2015
3. ALCANCE:
Se estableci como alcance de la auditoria el comportamiento de la contratacin en la vigencia de
2015 realizar seguimiento a los hallazgos y observaciones de la auditoria anterior, igualmente se valor
el proceso de gestin contractual y lo dispuesto en el manual de contratacin y supervisin frente a las
normas y guas que le son aplicables.

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En el desarrollo de la auditoria hubo limitaciones en los tiempos de entrega de la informacin, y en lo
que respecta a poder generar la trazabilidad del proceso de contratacin, por cuanto la informacin
que reposa en las carpetas no se encuentra completa.
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS:
En desarrollo de la presente auditoria se revisaron los siguientes documentos:
Decreto 1510 de 2013
Resolucin 087 n de 2013 honorarios contratos de prestacin de servicios y apoyo a la gestin
Plan de adquisiciones de bienes y de servicios
Tabla de modalidad de contratacin de acuerdo al presupuesto
Matriz de riesgos del procedimiento de gestin contractual
Informes de contratacin enviados por el SIRECI
Contratacin cargada al SECOP
Expedientes contractuales que conforman la muestra del 55%

6.1 Normas de control Interno

Hallazgos
Eje trasversal informacin y comunicacin
3
Adicionalmente al manual de contratacin vigente, el flujograma y la matriz< de riesgos se revisaron el 55 % de
los expedientes que fueron suscritos en la vigencia de 2015 los cuales fueron tomados aleatoriamente como
muestra de 125 expedientes.
Tambin se tuvieron en cuenta las acciones de mejora realizada a partir de las observaciones,
recomendaciones y hallazgos realizados en la ltima auditoria.
En materia de publicacin en el SECOP aunque se evidencia mejora por cuanto del 55% de las carpetas
revisadas, tan solo en cinco, se encuentra que las publicaciones de los actos contractuales se realizan
extemporneamente.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La oficina de Control Interno a fin de establecer cul es el estado de la gestin contractual de la Alcalda San
Roque Benito abordo en esta auditoria adems del seguimiento que se hace a la contratacin, la revisin del
proceso trasversal y del manual de contratacin y supervisin de lo orienta.
La revisin se hizo no solo a la luz de la norma mencionada, sino tambin lo establecido en las guas emitidas
por Colombia Compra Eficiente.
De otra parte se realiza un anlisis del procedimiento de gestin contractual contra su matriz de riesgos, afn de
establecer si existen controles a lo largo de sus diferentes etapas, que nos permitan mitigar los riesgos
identificados y sus estos operan de acuerdo a lo encontrado en los expedientes encontrados.

REQUISITOS NORMA

HALLAZGOS

Art.19 Dec.1510/2013Publicidads en el SECOP. La entidad

La publicacin nos e realiza dentro del trmino establecido por la norma, de los

estatal est obligada a publicar en el SECOP los documentos del

contratos analizados e prestacin de servicios y apoyo a la gestin se encontr

proceso y los actos administrativos del proceso de contratacin,

que en el 10% de los contratos se publicaron extemporneamente.

entro de los tres das siguientes a su expedicin

Numeral 2 art. 5 de la ley 1150 de 2007

De los contratos revisados de prestacin de servicios y de apoyo a la gestin, en

solo cinco de ellos el pago de honorarios se hace por producto, no siendo
posible establecer como se calcul el precio del contrato

Resolucin 155 de 2014 manual de contratacin y supervisin

Las carpetas contractuales no contienen la informacin que de acuerdo con los

art. 7

lineamientos de la alcalda y las normas que rigen la gestin documental deben

contener por cuanto de los contratos que conformaron la muestra solo en dos
expedientes se encontr informacin completa de supervisin , pero ninguno

contiene los soportes de pago.

No.

FUENT
CLASE
ETAPA
E

TIPO

DESCRIPCI
N

IM
PROB
PA
ABILI
CT
DAD
O

CONSECUENCIAS

Afectacin de tiempos
de la Subgerencia de
No
Tierras Rurales, en
Especfi Intern Precontr Operacio suscripcin cuanto ya se haba
co
o
actual
nal
del
contado con ese perfil,
Contrato lo que implicara hacer
nuevamente
la
seleccin

Especfi Extern Ejecuci Operacio Accidentes Retraso

co
o
n
nal
de trabajo servicios

en

los

Incumplimi
ento total
Genera Extern Ejecuci Operacio o parcial Incumplimiento
del
l
o
n
nal
de las objeto contractual
obligacion
es surgidas

Incumplimi No cumplimiento de
ento de la pago
al
sistema
Genera Extern Ejecuci Operacio
obligacion General de Pensiones
l
o
n
nal
es
y
salud-Riesgos
laborales Laborales.

VAL
ORA
A
CI
QUIN
CATEGO
N
SE LE
RA
DEL
ASIGNA
RIES
?
GO

TRATAMIENTO

Validez de la propuesta como

Riesgo Contrati
elemento de compromiso a la hora
medio
sta
de suscribir el contrato.

Riesgo
medio

Riesgo
Extremo

Riesgo
bajo

Afiliacin del Contratista por parte

Contrati del INCODER, al Sistema General
sta de Riesgos Laborales y supervisar
el pago de esta obligacin
Hacer seguimiento a las
actividades desarrolladas por el
Contrati contratista por parte del
sta Supervisor, solicitando informe
mensual de actividades e informe
de temas pendientes
Hacer seguimiento cuando se haga
el pago por parte del Incoder, al
cumplimiento del pago de los
Contrati
aportes es en materia de pago de
sta
salud, pensin y riesgo laboral a
travs del adjunto de este
documento mensualmente

MONITOREO Y
AFECT
RESPONS REVISIN
A LA
ABLE
EJECUC
PERIODI
IMPLEME
IN
NTAR CMO SE CIDAD
DEL
TRATAMIE REALIZA? Cund
CONTR
o?
NTO
ATO?

No

Entrevista
Contratist
previa a Anual
a
contratista

No

Informe
Superviso
de
Mensua
r del
supervisi
l
contrato
n

SI

Informe
Superviso
de
Mensua
r del
supervisi
l
contrato
n

Si

Superviso Soporte
Mensua
r del
pago de
l
contrato planilla

TABLA IMPACTO DE
TABLA PROBABILIDAD DEL RIESGO*

TABLA CATEGORA DEL RIESGO*

CATEGORIA

CIN

VALORA

A
VALORACI

CATEGORI

RIESGO*
VALORACIN DEL
RIESGO

CATEGORA

Raro (puede ocurrir

1

Insignificante

8 , 9 y 10

Riesgo extremo

Menor

6y7

Riesgo alto

Riesgo medio

2, 3 y 4

Riesgo bajo

excepcionalmente)
Improbable (Puede ocurrir

3
cualquier momento futuro)

Moderado

Posible ( puede ocurrir en

IMPACTO

ocasionalmente)

Probable ( probablemente
4

Mayor

Catastrfico

va a ocurrir)

Casi cierto ( ocurre en la

mayora de las
circunstancias

Riesgo Alto

Es una estrategia que implica varias actividades y comprende un conjunto de acciones que
se realizan para corregir los hallazgos identificados despus de la aplicacin de una
herramienta de diagnostico.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2015

NOMBRE DEL JEFE DEL AREA:

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 01/05/2016

MODALIDAD DE LA AUDITORIA:

AUDITORIA INTERNA - PROCESO CONTRATACION

ADMINISTRAT

FECHA DE SUSCRIPCION: 20/05/2016

RELACION DE OBSERVACIONES
FORMULADAS POR LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO MUNICIPAL

RELACION DE ACCIONES
CORRECTIVAS A DESARROLLAR

AREA Y
RESPONSABLE
CRONOGRAMA DE
INDICADORES DE
DELCUMPLIMIENT
METAS CUANTIFICABLES
EJECUCION
CUMPLIMIENTO
O DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

Continuar con la publicacin de los Ordenar la publicacin de los Secretara de

proyectos de inversin Municipal en la proyectos de Inversin a travs de la
Planeacin,
Pgina Web Municipal de manera oportuna Administradora de la Pgina Web
Vivienda e
tal como lo ordena el artculo 77 de la Ley Municipal, en cumplimiento al Infraestructura
1474 de 2011en cumplimiento al deber que Artculo 77 de la Ley 1474 de 2011.
Municipal.
tiene la Administracin Municipal para
Administradora
mayor transparencia en la contratacin
Pgina Web
Pblica que adelante la Alcalda Municipal.
Municipal

A partir de la
Pgina Web Municipal
fecha ordenar la
actualizada/Total
publicacin de los Proyectos de Inversin
proyectos
formulados y radicados
formulados sin
en el BPIM
publicacin y en
lo sucesivo al
momento de su
formulacin y
radicacin en el
BPIM

OBSERVA
CIONES

Nmero de Proyectos de
Inversin publicados en la
Pgina Web Municipal
/Total Proyectos
Formulados y radicados
en el Banco de Programas
y proyectos Municipal

AREA Y RESPONSABLE
RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A

DESARROLLAR

DELCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE

PLAN DE

EJECUCION

METAS CUANTIFICABLES

INDICADORES DE

OBSERVA

CUMPLIMIENTO

CIONES

MEJORAMIENTO

Publicar de manera oportuna a travs del SECOP, todas las Coordinar con el Operador del SECOP, la publicacin Secretara de Hacienda y

Modalidades de seleccin

Nmero de Contratos publicados

adelantadas - Publicaciones de

por cada Modalidad de

modalidades de seleccin que se adelante para la oportuna de todas las modalidades de Seleccin Asuntos Administrativos - A partir de la fecha y en Contratos y actos Administrativos
contratacin de los bienes y/o servicios requeridos en la que adelante la Administracin Municipal.
Administracin Municipal.

Operador del SECOP

lo sucesivo

Seleccin/Total Contratos

por cada modalidad de seleccin formalizados en la Administracin

en la Pgina Web Municipal.

Municipal

https://youtu.be/5WxJsEZqDEs

GRACIAS POR SU
ATENCIN