CODE: GD000118-R02 | Sheet: 1 of: 5

CUESTIONARIO

para la identificacin y evaluacin de proveedores (QIAS)

A CUMPLIMENTAR POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS GDA

PLANTA QUE REQUIRE LA
HOMOLOGACIN
GRUPO DANIEL ALONSO (CENTRAL
SERVICES)
TALLERES DANIEL ALONSO RODRIGUEZ
(TADARSA)
SERVICIO INTEGRAL DEL ACERO
(DACERO)

ENVIADO AL PROVEEDOR POR

INDICAR DESDE DONDE SE REALIZA LA HOMOLOGACIN

SERVICIOS CENTRALES

CENTRO DE TRABAJO O INSTALACION

MOTIVO DE LA HOMOLOGACION
INACTIVO/CADUCIDAD: LTIMA RELACIN CONTRACTUAL SUPERIOR A 24
MESES
POTENCIAL (NEW): NUNCA SE HA MANTENIDO UNA RELACIN CONTRACTUAL
CON LOS MISMOS

DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL

TADARSA LOGISTICS

WINDAR RENOVABLES

AEMSA SANTANA

APOYOS METALICOS

TADARSA EOLICA

EVALUACION DEL CUESTIONARIO Y DOCUMENTACION

WINDAR WIND SERVICES

CLASE CERTIFICADO

WINDAR OFFSHORE

WINDAR RENEWABLE ENERGY

TORREBRAS

INGENIERIA Y DESARROLLO EUROPEO

(IDESA)

PR. CLASE 1, CUMPLIMENTAR SECCIONES A, B, D

REQUIERE HOMOLOGACION DE PROCESO Y/O PRODUCTO? (INDICAR SI APLICA)

MUESTRAS INICIALES
AUDITORIA/VALIDACION DE PROCESO

SECTION
A

SECTION
B

SECTION
C

SECTION
D

CON
ISO 9001
CON
ISO 9001
SIN
ISO 9001

9001 O
EQUIVALENTE

NOT A.

EVALUACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR APROBADO

MARCOS DE PUERTA PARA AEROGENERADORES

PROVEEDOR RECHAZADO

FABRICACIN DE PRODUCTO COMPLETO O PARTES INCLUDAS EN EL

PRODUCTO
ALMACENISTAS Y CHAPA PARA PRODUCTO, TUBERA, PERFILES Y OTROS

FECHA
EVALUACION

____ /_____/20____

UNA VEZ RECIBIDO, ANALIZADO, Y EVALUADO EL CUESTIONARIO

RECIBIDO, CON LA INFORMACIN BSICA DEL PROVEEDOR, AS COMO,
REVISADA LA DOCUMENTACIN APLICABLE A CADA CASO

BRIDAS PARA PRODUCTO

EMPRESAS DE TRAT. SUPERFICIALES (CHORRO,PINTURA,GALVANIZADO,ETC)
KITS DE ELEMENTOS INTERNOS (SOLDABLES Y/O ATORNILLABLES)
FUNDICIONES

______________________________

______________________________

QUALITY SUPPLIER DEPARTMENT

PURCHASING DEPARTMENT

LOGISTICA & MARITIMO

PR. CLASE 2, CUMPLIMENTAR SECCIONES A, B, D (CON ISO9001) / A, B, C y D
(SIN ISO 9001)
SUBCONTRATISTAS DE REPARACIONES DE TRAMOS TANTO EN PLANTAS COMO
EN CAMPO
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MEDIOS DE
PRODUCCIN

MATERIAL DE APORTE (HILO, FLUX, ELECTRODOS)

MATERIAL DE APORTE (PINTURA Y DISOLVENTES)

GRAS (MOVIMIENTOS DE EQUIPOS Y PRODUCTOS)

CORTE Y CONFORMADO

GRANALLA PARA CHORREO, ARENA

PROVEEDOR UNICO O IMPUESTO POR CLIENTE

INGENIERIAS Y DISEO

PERTENECIENTE O ASOCIADA AL GRUPO DANIEL ALONSO

TALLERES DE MECANIZACIN

TRATAMIENTOS TRMICOS

OTROS (INDICAR ABAJO):

A CUMPLIMENTAR POR EL PROVEEDOR

CODE: GD000118-R02 | Sheet: 2 of: 5

CUESTIONARIO
para la identificacin y evaluacin de proveedores (QIAS)

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

___ / ___ / 20___

FECHA CUMPLIMENTACIN:

CARGO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

EMAIL:

FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA:

RAZN
SOCIAL:

C.I.F.:

DIRECCIN:

TELFONO:

C.P:

FAX:

LOCALIDAD:

E-MAIL:

PROVINCIA:

WEB:

PAIS:

CONTACTO:

SEDE SOCIAL

(comply only if it is different)

C.I.F.:

DIRECCIN:

TELFONO:

C.P:

FAX:

LOCALIDAD:

E-MAIL:

PROVINCIA:

WEB:

PAIS:

CONTACTO:

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

PUBLICA

ESTRUCTURA ACCIONARIAL

% ACCIONARIADO

COMENTARIOS

PRIVADA

TIPO DE COMPAIA

AO DE FUNDACIN

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

(AOS)
PERTENECE A ALGN GRUPO EMPRESARIAL (INDICAR SI
APLICA)

PRINCIPALES CLIENTES

REFERENCIAS

PRINCIPALES PROVEEDORES

TIPO SUMINISTRO

PROCESOS
SUBCONTRATADOS

EMPRESA SUBCONTRATADA

PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS

STOCKS

PLAZO MEDIO DE ENTREGA

PRODUCTOS
SIGNIFICATIVOS

STOCKS

PLAZO MEDIO DE ENTREGA

SE INCLUYE EL PRODUCTO/SERVICIO EN CATLOGOS (ADJUNTAR CATLOGOS DEL

PROVEEDOR):
LA RESPONSABILIDAD DE FABRICACIN DEL PRODUCTO, EST CUBIERTA POR COMPAA
DE SEGUROS.

ANTE PROBLEMAS SOBRE PRODUCTO/SERVICIO, TRAS ENTREGA, INDICAR GARANTAS:

VOLUMEN DE VENTAS DE LOS LTIMOS TRES

EJERCICIOS.
ADJUNTAR COPIA DEL BALANCE DE SITUACIN Y
CUENTA DE RESULTADOS DEL LTIMO AO.

SI

SI, INDICAR
CUAL:

NO

AO

VENTAS(EUROS)

% VENTAS EN EL SECTOR
(NUESTRO)

% VENTAS EN OTROS
SECTORES

NOMBRE DEL BANCO CON EL QUE

TRABAJA:

CUENTA BANCARIA (20 DGITOS):

CAPITAL SOCIAL:

VALOR UTILIZADO: EUR (), USD ($),

OTHER

DISPONE DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADECUADA (ADJUNTAR ORGANIGRAMA):

SI

NO

DISPONE DE MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS:

SI

NO

PROPIO

DISPONE DE CONDICIONES GENERALES DE VENTA. (EN CASO AFIRMATIVO ADJUNTAR

COPIA)

SI

NO

SUBCONTRATADO

LOS MATERIALES SE ACOMPAAN DE INSTRUCCIONES (MONTAJE, INSTALACIN, ETC.)

SI

NO

NO PROPORCIONA

DISPONE DE FRMULAS DE REVISIN DE PRECIOS PARA SUMINISTROS REGULARES:

SI

NO

NO PROCEDE

EN CASO AFIRMATIVO INDICAR CUALES SON Y COMO SE CONSTRUYEN LAS FRMULAS:

FABRICANTE

DIMENSION
INSTALACIONES

M2

SERVICIO POSTVENTA

OFICINAS

M2

FABRICACIO
N

M2

CAPACIDAD ALMACN

M2

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CUESTIONARIO
para la identificacin y evaluacin de proveedores (QIAS)

DISTRIBUIDOR

HORARIO LABORAL

N DE TURNOS DE
TRABAJO

REPRESENTACIN

TOTAL EMPLEADOS

EDAD MEDIA

LOGSTICA

PERSONAL DIRECTIVO

SEGURIDAD Y
SALUD

PRODUCCI
N

ALMACENISTA

INGENIERIA

FABRICACIN

CALIDAD

DISEO Y INGENIERIA

OTROS (ESPECIFICAR)

DISPONE DE INVENTARIO DE MEDIOS DE

PRODUCCIN

SI

NO

DIAS A LA SEMANA

ADMON./COMERCIAL

MEDIOAMBIENTE

EXISTE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SI

NO

ADJUNTAR COPIA DEL INVENTARIO DE MEDIOS DE PRODUCCION

RODILLOS DE CURVADO DE
CHAPA
COLUMNAS DE ARCO
SUMERGIDO
CABINAS DE CHORREADO

SI

NO

UD.

CABINAS DE PINTURA

SI

NO

UD.

SI

NO

UD.

SOLDEO SEMIAUTOMTICO

SI

NO

UD.

SI

NO

UD.

PUENTES GRAS

SI

NO

UD.

SISTEMAS DE GESTION DEL PROVEEDOR

QMS - SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

IMPLANTADO

SI

NO

ESTA EL SISTEMA CERTIFICADO?:

SISTEMA DE CALIDAD

NUMERO DE CERTIFICADO

EMPRESA CERTIFICADORA

VALIDEZ CERTIFICACION

COMENTRIOS

ISO 9001

EN 1090

ASME CODE

ISO 3834
OTHER:
____________

SI

NO

SI

NO

EN CASO DE NO DISPONER DE UN SISTEMA CERTIFICADO CUMPLIMENTAR EL SIGUIENTE CUADRO

NUESTROS AUDITORES PUEDEN ACCEDER A SUS
INSTALACIONES
INDICAR EL RESPONSABLE DE VALIDAR LOS PRODUCTOS Y
PROCESOS
NORMAS UTILIZADOS EN FABRICACION/INGENIERIA
HABITUALMENTE?
MANUAL DE CALIDAD

SI

EXISTEN PAUTAS DE CONTROL PARA EL PRODUCTO Y EL

PROCESO

NO

ASME

EN

DNV

OTHER
S

NORSOK

SI

NO

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

SI

NO

SI

NO

SOLDADURA Y CUALIFICACIN DE SOLDADORES

SI

NO

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

SI

NO

INSPECCIN Y ENSAYO

SI

NO

COMPRAS

SI

NO

EQUIPOS DE INSPECCIN Y ENSAYO. CALIBRACIN

SI

NO

FORMACIN

SI

NO

SATISFACCIN DEL CLIENTE

SI

NO

NO CONFORMIDADES

SI

NO

ALMACENAMIENTO, CONSERVACIN Y ENTREGA

SI

NO

ACCIONES CORRECTIVES Y PREVENTIVES

SI

NO

AUDITORIAS INTERNAS

SI

NO

REVISIN
CDIGOS

DEL

CONTRATO,

REQUISITOS

HSE - SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

DISPONE DE UNA POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE Y LA PROPORCIONA SI SE LA
SOLICITAN?

SI

NO

TIENE SU COMPAIA UNA POLITICA SOBRE TABACO, ALCOHOL Y ABUSO DE DROGAS?

SI

NO

SI

NO

DISPONE DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE HSE EN SU COMPAA?

EN CASO AFIRMATIVO INDICAR SUS CUALIFICACIONES (TEC. SUPERIOR, INTERMEDIO, )
DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIN
IMPLANTADO

ISO 14001

SI

NO

OSHAS

SI

NO

ESTA EL SISTEMA
CERTIFICADO?

SI

NO

SI

NO

SISTEMA AMBIENTAL

NUMERO DE
CERTIFICADO

EMPRESA CERTIFICADORA

VALIDEZ CERTIFICACION

COMENTRIOS

ISO 14001

OSHAS 18001

OTHER: ___________

SPA (SERVICIO DE PREVENCIN AJENO)

NOMBRE DEL SERVICIO AJENO:

SPP (SERVICIO DE PREVENCIN PROPIO)

FECHA LTIMA AUDITORIA

LEGAL:

MODALIDAD PREVENTIVA

HA RECIBIDO CONDENAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y/O MEDIOAMBIENTE EN LOS ULTIMOS 3 AOS?
EN CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIPCION / IF YES, PLEASE GIVE A BRIEF DESCRIPTION

DISPONE DE LICENCIA DE APERTURA

SI

NO

DISPONE DE PLANES DE EMERGENCIA O

AUTOPROTECCIN

SI

NO

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CUESTIONARIO
para la identificacin y evaluacin de proveedores (QIAS)

HA IDENTIFICADO Y EVALUADO SUS ASPECTOS

AMBIENTALES

SI

NO

COMUNICA LAS RESPONSABILIDADES EN PRL

SI

NO

EVALA EL CUMPLIMIENTO LEGAL

SI

NO

EVALUA LOS RIESGOS DE SUS TRABAJADORES

SI

NO

GESTIONA SUS MERCANCAS PELIGROSAS CONFORME A

ADR

SI

NO

REALIZA INSPECCIONES DE SEGURIDAD PERIDICAS

SI

NO

REALIZA CONTROLES AMBIENTALES PERIDICOS

SI

NO

EXISTEN PAUTAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

CONTROLA SUS PRODUCTOS QUMICOS MEDIANTE FDS

SI

NO

EXISTEN PAUTAS DE CONTROL AMBIENTALES

SI

NO

EST INSCRITO COMO PRODUCTOR DE RESIDUOS EN

SU REGIN

SI

NO

APLICA COORDINACIN DE ACTIVIDADES

EMPRESARIALES
INSTRUYE A SUS TRABAJADORES EN EL MANEJO DE
EPIS
EVALA EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y CUMPLE CON LA
MISMA

POR FAVOR UTILICE LOS INDICES DE LOS 3 ULTIMOS AOS EN PRL PARA CADA UNO DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS.
SI USTED ESTA CERTIFICADO EN OSHAS 18001 O DISPONE DE ESTADISTICAS, PUEDE REMITIR SUS PROPIOS INDICADORES, EN LUGAR DE CUMPLIMENTAR ESTA TABLA
20__

20__

20__

NMERO DE FATALIDADESMUERTES

AO

En caso afirmativo, indique breve descripcin

NUMERO DE HORAS TRABAJADAS

NUMERO DE CASOS CON BAJA

INDICE DE FRECUENCIA (IF)

INDICE DE GRAVEDAD (IG)

COMENTARIOS

AUTO EVALUACION DEL PROVEEDOR

(SOLO PARA PROVEEDORES SIN ISO 9001 O EQUIVALENTE)

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

SI

NO

RESPONSA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

SI

Existe especificaciones tcnicas, planos y normas del producto

Documentacin en planta: Hojas de instrucciones, registros

Existe especificaciones tcnicas, planos y normas del producto

Documentacin en planta: Hojas de instrucciones, registros

Curriculum de los empleados. Histrico de formacin/experiencia

Perfiles de puesto de trabajo acorde a la fabricacin auditada

Existe plan de formacin (anual) acorde a la fabricacin auditada

Existen especificaciones tcnicas (mat. prima y componentes a comprar)

Existen pautas de control para el producto y el proceso

Estn definidos los criterios de aceptacin y de rechazo

Guarda registro de resultados de inspecciones de diferentes fases del

proceso

Garantizan estos registros la trazabilidad del producto

Pueden expedir certificados de calidad del sus producto

Existen medios para medir y controlar la calidad del producto y del proceso

Estn incluidos en plan de calibracin y mantenimiento equipos de

inspeccin.
Los procesos estn definidos previamente y son adecuados a las
operaciones
Las instrucciones y mtodos son visibles y disponibles en cada puesto de
trabajo
Supervisndose con la documentacin establecida?

Existe un plan de fabricacin documentado

Estn documentados los procesos del producto
Se siguen rigurosamente procesos y mtodos de trabajo
El tipo de maquinaria es idnea para el trabajo que se realiza

Existe un plan de mnto. preventivo de medios productivos y utillajes

utilizados

Diseo de utillajes y su construccin es adecuada y supervisada por

personal tcnico.
Se identifica tanto materias primas como productos durante las fases del
proceso

Est identificado el estado de inspeccin de los productos

El material rechazado se identifica correctamente para impedir su uso

El material rechazado es apartado en un rea convenientemente

sealizada

El estado y orden del local es correcto

La limpieza de los puestos de trabajo es adecuada

Los almacenes son de suficiente capacidad y estn suficientemente

estructurados

Los materiales se embalan y empaquetan adecuadamente para evitar

deterioros

La identificacin y clasificacin de los materiales en el almacn es correcta

El estado de conservacin de la maquinaria y equipo es correcto

OTROS:

COMPROMISO EN MATERIA DE RSC

HA RECIBIDO, LEDO, COMPRENDIDO Y ACEPTA EL COMPROMISO DE LA CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA PROVEEDORES DEL
GRUPO DANIEL ALONSO?

SI

NO

NO

CODE: GD000118-R02 | Sheet: 5 of: 5

CUESTIONARIO
para la identificacin y evaluacin de proveedores (QIAS)

SUSCRIBE LOS PRINCIPIOS ENUNCIADOS EN EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, COMO SE DESCRIBE EN
WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG?

SI

NO

SUSCRIBE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS SOCIAL O TICA?

SI

NO

APOYA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL?

SI

NO

SE ASEGURA DE QUE NO ES CMPLICE DE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS?

SI

NO

SU EMPRESA UTILIZA SOCIOS DE LA ALIANZA / SUB-CONTRATISTAS EN EL PROCESO DE FABRICACIN?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SU ORGANIZACIN HACE LIBREMENTE A DISPOSICIN DEL PBLICO / PARTES INTERESADAS UN INFORME ANUAL SOBRE SUS TEMAS CLAVE
SOCIALES / TICAS?
EST SU EMPRESA SUJETA A CUALQUIER RECLAMACIN LEGAL O PROCESO JUDICIAL EN RELACIN CON LOS TEMAS DE RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA?
TIENE UN REPRESENTANTE DE ALTA DIRECCIN, QUE GARANTIZA QUE LOS DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIN SE CUMPLEN?
TIENE UNA POLTICA EVIDENCIABLE SOBRE LAS SISGUIENTES ASPECTOS?
DE DERECHOS
HUMANOS

SI

NO

REMUNERACIN

SI

NO

EL TRABAJO FORZOSO

SI

NO

CONSUMO / TRABAJO BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL O DROGAS ILEGALES

SI

NO

TRABAJO INFANTIL

SI

NO

CUALQUIER FORMA DE SOBORNO O CORRUPCIN

SI

NO

DISCRIMINACIN

SI

NO

MEDIDAS
DISCIPLINARIAS

SI

NO

HORAS DE TRABAJO

SI

NO

>

INCLUYA AQU CUALQUIER COMENTARIO QUE DESEE REALIZAR

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA AL CUESTIONARIO

MANUAL DE CALIDAD

CERTIFICADO ISO 9001

OTROS/OTHERS (INDICTE):

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

CERTIFICADO ISO 14001

CATLOGO DE EMPRESA

CERTIFICADO OSHAS 18001

INVENTARIO DE MEDIOS

CERTIFICADO EN 1090

LISTA DE REFERENCIAS
(CLIENTS)

CERTIFICADO ISO 3834

BALANCE DE SITUACIN

CERTIFICADO EFQM/EQUIVALENTE

CUENTA DE RESULTADOS

ORGANIGRAMA