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Anlisis Costo-Beneficio
Anlisis Costo-Beneficio1
Nombre del PPI
I. Resumen Ejecutivo
En esta seccin, deben llenarse los campos de la tabla que se
muestran a continuacin, a manera de resumen de las secciones
que componen el anlisis.
Problemtica, objetivo y descripcin del PPI
Objetivo del PPI
Problemtica
Identificada
Descripcin de los
Enlistar y describir los principales costos
principales costos del de inversin, mantenimiento y operacin
PPI
del PPI.
Descripcin de los
principales
1Para facilitar la elaboracin y presentacin del anlisis costo-beneficio y costo- beneficio simplificado, la Unidad
de Inversiones de la SHCP pone a disposicin de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal
el presente formato, de conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos para la elaboracin y presentacin de
los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin
Anlisis Costo-Beneficio
Riesgos asociados al
PPI
Pesos.
Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Tasa de Rentabilidad
Inmediata (TRI)
%
Conclusin
Conclusin del
Anlisis del PPI
Anlisis Costo-Beneficio
Anlisis Costo-Beneficio
d)
Interaccin de la Oferta-Demanda
Anlisis Costo-Beneficio
a)
Optimizaciones
b)
Anlisis de la Oferta
c)
Anlisis de la demanda
Anlisis Costo-Beneficio
d)
Diagnstico de la interaccin OfertaDemanda
Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la
demanda considerando las optimizaciones, la cual debe
proyectarse para todo el horizonte de evaluacin del PPI.
e)
Alternativas de solucin
a) Descripcin general
De la siguiente tabla se seleccionar el tipo de PPI.
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura
econmica
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Anlisis Costo-Beneficio
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura social
Proyecto de infraestructura
gubernamental
Proyecto de inmuebles
Programa de adquisiciones
Programa de mantenimiento
Otros proyectos de inversin
Otros programas de inversin
Tipo
Cantidad
Principales
Caractersticas
b) Alineacin estratgica
c) Localizacin geogrfica
Anlisis Costo-Beneficio
d) Calendario de actividades
Ao 2
Ao 1
Ao n
cantidad
2500
28
1000
50
28
40
160
15
40
40
1
2
2
9
300
195
100
300
90
40
600
30
20
22500
8400
195000
5000
8400
3600
6400
9000
1200
800
4000
2000
2000
$260,300
$40,000
$300,300
$10,000
$4,000
$2,000
$2,000
2500
350
5654
2500
700
11308
9
Anlisis Costo-Beneficio
libretas y lapiceros
extintor 5 kg
cascos
conos
cintas
linternas
total de equipamiento
2
1
2
4
4
2
100
736
130
35
20
200
sub total
IVA 16%
200
736
260
140
80
400
16324
$334,624
$53,539.84
$388,163.8
4
$1,552,655
.36
f) Fuentes de financiamiento
1.
2.
3.
4.
5.
Procedencia
Monto
Porcentaj
e
Federales
Estatales
Municipales
Fideicomisos
Otros
Total
g) Capacidad instalada
10
Anlisis Costo-Beneficio
i) Vida til
j) Descripcin
relevantes
de
los
aspectos
ms
Estudios tcnicos
Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de
los estudios tcnicos realizados para el PPI, los cuales deben ser
integrados en el Anexo B del presente documento.
Estudios legales
Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de
los estudios legales realizados para el PPI, los cuales deben ser
integrados en el Anexo C del presente documento.
Estudios ambientales
Detallar los resultados y recomendacionesrelevantes de los
estudios ambientales realizados para el PPI, los cuales deben ser
integrados en el Anexo D del presente documento.
Estudios de mercado
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Anlisis Costo-Beneficio
Estudios Especficos
Detallar los resultados y recomendaciones relevantes de los
estudios requeridosy realizados para el PPI, los cuales deben ser
integrados en el Anexo F del presente documento.
k) Anlisis de la Oferta
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del
anlisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluacin,
considerando la implementacin del proyecto.El anlisis completo
de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
l) Anlisis de la Demanda
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del
anlisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin,
considerando la implementacin del proyecto.El anlisis completo
de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
m) Interaccin Oferta-Demanda
Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la
demanda a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la
implementacin del PPI.
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Anlisis Costo-Beneficio
c) Clculo
de
rentabilidad
los
indicadores
de
Anlisis Costo-Beneficio
Rentabilidad
Valor
Pesos
%
%
d) Anlisis de sensibilidad
Variacin respecto a
su valor original
Impacto sobre el
Indicador de
Rentabilidad
e) Anlisis de riesgos
Impacto
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Anlisis Costo-Beneficio
VI. Conclusiones
Recomendaciones
Exponer de forma clara y precisa, las razones por las cuales debe
llevarse a cabo el PPI, con base en los resultados obtenidos del
anlisis realizado.
VII. Anexos
Nmero
del
Anexo
Anexo A
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Estudios Tcnicos
Estudios Legales
Estudios Ambientales
Estudios de Mercado
Estudios Especficos
Memoria de clculo con los costos,
beneficios e indicadores de
rentabilidad del PPI
Anlisis de Sensibilidad
B
C
D
E
F
Anexo G
Anexo H
Descripcin
Contiene el anlisis de la
oferta y demanda en la
situacin actual, sin
proyecto y con proyecto.
VIII. Bibliografa
Anlisis Costo-Beneficio
Cargo*
Versin
Firma
Fecha
Fecha
*El administrador del programa y/o proyecto de inversin, deber tener como mnimo el nivel de Director de rea o
su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente,apegndose a lo establecido en el artculo 43 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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