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Культура Документы
GESTIN AMBIENTAL
Que
los
participantes
adquieran
las
competencias,
TEMATICA
1. Introduccin a la Gestin Ambiental.
INTRODUCCIN A LA
GESTIN AMBIENTAL
EVOLUCION DE LA
ISO 14001
ESTRUCTURA DE LA
NORMA ISO
14001 : 2004
ISO 14001:04
Clusula 4.1
REQUISITOS GENERALES
1.
Establecer
De acuerdo con los requisitos
Documentar
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
SISTEMA
DE GESTIN
AMBIENTAL
Implementar
Norma ISO
14001
Y determinar
Mantener
Como cumplir
requisitos
Mejorar continuamente
Definir
2.
Documentar
Alcance del
SGA
ISO 14001:04
Clusula 4.2
Poltica ambiental
ALTA
DIRECCIN
Intenciones y direccin
globales de una organizacin
en relacin con su desempeo
ambiental, tal como lo ha
expresado formalmente la alta
direccin.
7
Apropiada a la
Naturaleza,
Magnitud e IA de
Sus actividades
Definir
Estar a
Disposicin del
Pblico
POLTICA
AMBIENTAL
Compromiso de
MC y prevencin
contaminacin
Comunicada a las
Personas que
Trabajan en ella o en
su nombre
Asegurarse que
dentro del alcance
3
Compromiso de
cumplir
Requisitos legales
Y otros requisitos
Marco de
Referencia para
Establecer y revisar
Objetivos y metas
ambientales
Documentar
Implementar
Mantener en todos
Los niveles
ISO 14001:04
Clusula 4.3
Planificacin
Clusula 4.3.1 Aspectos ambientales
Tomar en cuenta
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Establecer
Documentar
Implementar
Mantener
PROCEDIMIENTOS
(1 o varios)
Identificar
aspectos
ambientales
CONTROLAR
INFLUIR
(Dentro del
alcance SGA)
Documentar
Y mantener
actualizada
Esta informacin
Asegurarse
4
Desarrollos
Actividades
Productos
servicios
ISO 14001:04
Clusula 4.3
Clusula 4.3.2
Planificacin
Requisitos legales y otros requisitos
Establecer
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Implementar
Mantener
PROCEDIMIENTOS
(1 o varios)
Asegurarse
ISO 14001:04
Clusula 4.3
Planificacin
Objetivos, metas y programas
Clusula 4.3.3
1
Establecer
Implementar
OBJETIVOS Y
METAS
AMBIENTALES
MEDIBLES
(Factible)
Mantener
O
(Documentados
R
Funciones y niveles
pertinentes)
G
A
3
Establece y revisa, obj. y metas tener en cuenta
N
I
Requisitos
Otros
Z
AAS
Legales
requisitos
A
C
Opciones
Operacionales
Financieros
I
Tecnolgicas
Comerciales
O Establecer
Op. partes
N Implementar
interesadas
Incluir
Mantener
4
Coherentes
POLITICA
AMBIENTAL
(Incl. Compr.
Prevencin)
El cumplimiento
REQUISITOS
LEGALES
y Otros Requisitos
y
MEJORA
CONTINUA
Responsabilidades
Metas
Medios
Plazos
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Implementacin y operacin
Clusula 4.4.1
ASEGURARSE
A
L
T
A
Escenciales
DISPONIBILIDAD
RECURSOS
Establecer
Implementar
Mantener
Mejorar
Incluyen:
D
I
R
E
C
C
I
O
N
Recursos
Humanos
y Habilidades
Especializadas
Recursos
Financieros
y tecnolgicos
Infraestructura
De la organizacin
SGA
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Implementacin y operacin
Clusula 4.4.1
Deben
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDAD
A
L
T
A
D
I
R
E
C
C
I
O
N
Designar
2
1 o ms
Representantes
Definir
Documentar
Comunicar
Independiente de
Sus funciones
Debe tener definido
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Implementacin y operacin
Clusula 4.4.2
ASEGURARSE
Competente
PERSONAS
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
- Educacin
- Formacin
- Habilidad
- Experiencia
(Mantener registros)
IDENTIFICAR
Mantener registros
Necesidades
De formacin (AA)
Proporcionar
Formacin y otras
acciones
Establecer
Mantener
Procedimientos
1 o ms
Toma de
conciencia
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Implementacin y operacin
Clusula 4.4.3
Comunicacin
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Establecer
Implementar
Mantener
Debe DECIDIR
Comunicacin
externa
de AAS
Debe
Documentar
decisin
Si se decide comunicar:
Org. establecer 1 o varios
Mtodos de
Comunicacin
externa
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Implementacin y operacin
Clusula 4.4.4
Documentacin
POLTICA OBJETIVOS Y
METAS AMBIENTALES
DESCRIPCIN DEL
ALCANCE SGA
Debe incluir
DOCUMENTACIN
DEL SGA
Descr. INTERACCIN
DE LOS ELEMENTOS
DEL SGA. Ref. docs relacionados
DOCUMENTOS, INCLUIDO
REGISTROS, REQUERIDOS
POR LA NORMA
Documentos, incluido registros
determinados por la organizacin como
Necesarios para la operacin y control
De procesos relacionados con los AAS
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Clusula 4.4.5
Implementacin y operacin
Control de documentos
1
Establecer
Implementar
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
Aprobar
documentos
Adecuacin
Antes de
emisin
Mantener
Revisar
Y actualizar
Asegurar
Aprobarlos
nuevamente
Asegurar
Identifican
Documentos de
Origen externo
Y se controla su
distribucin
Identificacin de
cambios
Estado de
Revisin
Asegurar
PREVENIEN USO
OBSOLETOS
Versiones pertinentes
disponibles
Asegurar
IDENTIFICAR
OBSOLETOS
- Legibles
- Identificables
Puntos de uso
ISO 14001:04
Implementacin y operacin
Clusula 4.4
Clusula 4.4.6
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Control operacional
Identificar
Planificar
OPERACIONES
(Asociadas
con AAS)
De acuerdo a:
Poltica ambiental
Objetivos y metas
A fin de asegurar
Que se efectan
bajo
CONDICIONES
ESPECIFICADAS
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO
(1 o varios)
Establecimiento
Implementacin
Mantenimiento
3
Poltica
Objetivos
Metas Ambientales
Criterios
Operacionales en
los procedimientos
Establecimiento
Implementacin
Mantenimiento
PROCEDIMIENTOS.
Relacionados AAS de
ByS Utilizados
Por la Organizacin
Mediante:
Comunicacin de los
Proced. y requisitos Aplic.
a proveedores y contratistas
Procedimientos documentados
Controles operacionales para evitar desviaciones
Proporcionar y utilizar equipos y herramientas
especializadas
Sealizacin de reas
Implementacin de Planes de contingencias
Otros
ISO 14001:04
Clusula 4.4
Clusula 4.4.7
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Implementacin y operacin
Preparacin y respuesta ante emergencias
Establecer
PROCEDIMIENTOS
Implementar
(1 o varios)
Mantener
Debe
Responder
Situaciones de
Emergencia y
accidentes
reales
Revisar
Peridicamente
PROCEDIMIENTOS
(preparacin y
respuesta
ante emergencias)
Modificar cuando
Sea necesario
Debe realizar
PRUEBAS PERIODICAS
(Factible)
Accidentes o
Situaciones de
emergencia
ISO 14001:04
Clusula 4.5
Verificacin
Clusula 4.5.1
Seguimiento y medicin
Establecer
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
PROCEDIMIENTOS
(1 o varios)
Implementar
Mantener
Incluir Documentacin
2
1)
Para el seguimiento
Del DESEMPEO
CONTROLES
Operacionales aplicables
Conformidad con los
OBJETIVOS Y METAS Amb.
Asegurarse
EQUIPOS
(seguimiento y
medicin)
CALIBRADOS
VERIFICADOS
Conservar
registros
ISO 14001:04
Clusula 4.5
Verificacin
Clusula 4.5.2
Establecer
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
PROCEDIMIENTOS
Implementar
(1 o varios)
Mantener
Evaluar constantemente el
cumplimiento de los requisitos
legales
Mantener
Registros
Evaluar
cumplimiento
OTROS
REQUISITOS
(suscritos)
Combinar ambas
evaluaciones
ISO 14001:04
Clusula 4.5
Verificacin
Clusula 4.5.3 No conformidad, accin correctiva, accin preventiva
1
Establecer
Implementar
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
PROCEDIMIENTOS
(1 o varios)
Tomar
ACC. CORRECTIVAS
Tratar NC reales
o Potenciales
ACC. PREVENTIVAS
Mantener
2
Identificacin / Correccin
de NC
Investigacin de NC
(Causas)
3
Evaluacin de necesidad
de acciones p/ prevenir NC
e Implementacin de AP apropiadas
Revisin de la eficacia
De las AC/AP
Debe asegurarse de que los cambios se incorporen a los docs. del SGA
5
ISO 14001:04
Clusula 4.5
Verificacin
Clusula 4.5.4
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
Establecer
Implementar
Mantener
REGISTROS
(Necesarios)
Conformidad SGA
Demostrar
Resultados logrados
Identificacin
Establecer
Implementar
Mantener
Almacenamiento
PROCEDIMIENTOS
(1 o varios)
Proteccin
Recuperacin
Tiempo de retencin
Disposicin
Registros
LEGIBLES
IDENTIFICABLES
TRAZABLES
ISO 14001:04
Clusula 4.5 Verificacin
Clusula 4.5.5
Auditoria interna
Asegurarse
AUDITORIAS
(Intervalos
planificados)
O
R
Tener en cuenta:
G Planificar
A
Establecer
Importancia ambiental de las operaciones
PROGRAMAS DE
N
AUDITORIA
Resultados de las auditorias previas
I Implementar
Z Mantener
Responsabilidades
Planificar auditorias
A
Y requisitos ..
Ejecutar auditorias
C Establecer
Informar resultados y
I Implementar PROCEDIMIENTOS
mantener registros
(1 o varios)
O Mantener
Criterios de auditoria, alcance,
N
frecuencia y mtodos
Asegurar
Objetividad
Seleccin de Auditores /
Ejecucin Auditoria
Imparcialidad
ISO 14001:04
Clusula 4.6
Elementos
de entrada Incluir:
-Resultados de auditorias
-Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales
-Comunicacin de las partes
Interesadas. Incl. quejas
-El desempeo ambiental
De la organizacin.
-Grado de cumplimiento de
Objetivos y metas
-Estado de las AC y AP
-Resultantes de revisiones
previas
-Cambio en las circunstanCias, incluso requisitos
Legales y otros.
-Recomendaciones para
La mejora.
Debe
Resultados de la RD
deben incluir decisiones
y acciones tomadas sobre:
REVISAR
S.G.A.
Posibles cambios en
La Poltica ambiental,
Objetivos, metas, que
Sean coherentes con
la mejora continua
(intervalos Planificados)
Asegurarse
Conveniencia
2
Adecuacin
Eficacia Continua
Incluir
Evaluacin
De
Oportunidades
De mejora
Necesidad de
Efectuar
Cambios en el
SGA
(incluyendo
La Poltica,
Objetivos, y
Metas)
Conservar
REGISTROS DE
LA REVISIN
NUEVA NORMA
ISO 14001 : 2015
Atentamente:
Ing. CIP Johnny Trujillo Pari