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COIGO DE PROYECTO:
CLIENTE:
VALORIZACION N:
220,510.00
CASERIO LA SHITA
1.00
FECHA:
ADENDA:
PERIODO:
VALOR: S/.
PRESUPUESTO
ITEM
DESCRIPCION
UND.
CANT
CU
OBRAS PRELIMINARES
392,165.77
ACUMULADO ANTERIOR
TOTAL
S/.
S/.
01
CONTRATO:
VALORIZACION ACTUAL
CANT
TOTAL
S/.
% AVANCE
CANT
TOTAL
S/.
ACUMULADO ACTUAL
% AVANCE
CANT
TOTAL
S/.
CANT
TOTAL
S/.
% AVANCE
3950.00
01.01
und
450.00
450.00
0.00%
1.00
450.00
100.00%
1.00
450.00
100.00%
0.00%
01.02
glb
3500.00
3,500.00
0.00%
1.00
3,500.00
100.00%
1.00
3,500.00
100.00%
0.00%
01.03
glb
1500.00
1,500.00
0.00%
1.00
1,500.00
100.00%
1.00
1,500.00
100.00%
0.00%
02
272261.04
02.01
km
3.87
96.71
374.27
0.00%
3.40
328.81
87.86%
3.40
328.81
87.86%
0.47
45.45
02.02
m3
13439.6
4.56
61,284.58
0.00%
13,098.00
59,726.88
97.46%
13,098.00
59,726.88
97.46%
341.60
1,557.70
12.14%
2.54%
02.03
m3
223.72
232.99
52,124.52
0.00%
184.37
42,956.37
82.41%
184.37
42,956.37
82.41%
39.35
9,168.16
17.59%
02.04
m3
996.68
18.4
18,358.85
0.00%
904.90
16,668.23
90.79%
904.90
16,668.23
90.79%
91.78
1,690.62
9.21%
02.05
m3
4630.09
4.97
23,011.55
0.00%
4,100.00
20,377.00
88.55%
4,100.00
20,377.00
88.55%
530.09
2,634.55
11.45%
02.06
m3
2248.54
5.63
12,659.28
0.00%
2,115.10
11,908.01
94.07%
2,115.10
11,908.01
94.07%
133.44
751.27
5.93%
02.07
m2
15360
6.8
104,448.00
0.00%
14,900.00
101,320.00
97.01%
14,900.00
101,320.00
97.01%
460.00
3,128.00
2.99%
03.01
OBRAS DE DRENAJE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
03.02
m2
222.75
24.61
5,481.88
0.00%
222.75
5,481.88
100.00%
222.75
5,481.88
100.00%
0.00%
03.03
m3
276.21
10.89
3,007.93
0.00%
276.21
3,007.93
100.00%
276.21
3,007.93
100.00%
0.00%
03.04
m2
24.75
56.16
1,389.96
0.00%
24.75
1,389.96
100.00%
24.75
1,389.96
100.00%
0.00%
03.05
m3
39.08
164.67
6,435.30
0.00%
39.08
6,435.30
100.00%
39.08
6,435.30
100.00%
0.00%
03.06
m2
63
37.08
2,336.04
0.00%
63.00
2,336.04
100.00%
63.00
2,336.04
100.00%
0.00%
03.07
5.5
160.34
881.87
0.00%
5.50
881.87
100.00%
5.50
881.87
100.00%
0.00%
03.08
82.5
64.85
5,350.13
0.00%
82.50
5,350.13
100.00%
82.50
5,350.13
100.00%
0.00%
04
CONSTRUCCION DE BADENES
0.3
24883.10
10732.41
04.01
m2
126
24.61
3,100.86
0.00%
126.00
3,100.86
100.00%
126.00
3,100.86
100.00%
0.00%
04.02
m3
51
10.89
555.39
0.00%
51.00
555.39
100.00%
51.00
555.39
100.00%
0.00%
04.03
m2
126
56.16
7,076.16
0.00%
126.00
7,076.16
100.00%
126.00
7,076.16
100.00%
0.00%
64,820.15
0.00%
278.21
64,820.15
100.00%
278.21
64,820.15
100.00%
0.00%
183.36
0.00%
40.21
183.36
100.00%
40.21
183.36
100.00%
0.00%
05
CONSTRUCCION DE CUNETAS
65003.51
05.01
m3
278.21
232.99
05.02
m3
40.21
4.56
06
3787.71
06.01
HITOS KILOMETRICOS
und
40.92
122.76
0.00%
3.00
122.76
100.00%
3.00
122.76
100.00%
0.00%
06.02
PINTADO DE HITOS
und
21.35
64.05
0.00%
3.00
64.05
100.00%
3.00
64.05
100.00%
0.00%
06.03
SEALES INFORMATIVAS
und
720.18
3,600.90
0.00%
5.00
3,600.90
100.00%
5.00
3,600.90
100.00%
0.00%
07
07.01
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO,
OFICINA Y PARQUE DE EQUIPO
07.02
m3
24.75
198.00
0.00%
8.00
198.00
100.00%
8.00
198.00
100.00%
0.00%
07.03
glb
2000
2,000.00
0.00%
1.00
2,000.00
100.00%
1.00
2,000.00
100.00%
0.00%
2,100.00
0.00%
1.00
2,100.00
100.00%
1.00
2,100.00
100.00%
0.00%
08
08.01
09
09.01
2198.00
2100.00
glb
2100
1500
1,500.00
0.00%
1.00
1,500.00
100.00%
1.00
1,500.00
100.00%
0.00%
10.01
FLETE TERRESTRE
glb
3500
3,500.00
0.00%
1.00
3,500.00
100.00%
1.00
3,500.00
100.00%
0.00%
10.02
MITIGACION AMBIENTAL
glb
750
750.00
0.00%
1.00
750.00
100.00%
1.00
750.00
100.00%
0.00%
10
1500.00
FLETE TERRESTRE
4250.00
COSTO DIRECTO
392,165.77
0.00
373,190.03
39,216.58
19,608.29
450,990.63
81,178.31
13,529.72
13,529.72
559,228.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,319.00
18,659.50
429,168.53
77,250.34
12,875.06
12,875.06
532,168.98
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
ELAB. DE EXPEDIENTE 3%
SUP. Y LIQ. DE OBRA 3%
PRESUPUESTO TOTAL
95%
373,190.03
18,975.74
37,319.00
18,659.50
429,168.53
77,250.34
12,875.06
12,875.06
532,168.98
1,897.57
948.79
21,822.10
3,927.98
654.66
654.66
27,059.40
Formato: FM-94-0-99-0
Rev.
VALORIZACIN
PROVISIN N 01
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
BISA: VAL-236GP0049-000-99-001
Aprobado por:
Gerente de Proyecto
Edgar Diaz
Cliente
Marco Arce
Formato: FM-94-0-99-02
Rev. 2
Documento: FM-94-0-99-02
Rev. 2
VALORIZACIN
CONTENIDO
Pag.
Resumen de Valorizacin
Resumen de Horas
Detalle de EPPs
Alojamiento y Viaticos
Pasajes
Documento: FM-94-0-99-02
Rev. 2
NOMBRE
RATES
US$
Horas
MOVIMIENTO
Costo
Fecha de
Ingreso
Fecha de
Retiro
Horas Consumidas
Abril
US $
Administracin General
Costo Administrativo General
Administracin General
$3,812.00
Sub Total 1
3,812
3,812
20
1,316
20
1,316
18/04/11
50.0%
0.50
1,906.00
18/04/11
50.0%
10.00
657.81
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
$65.78
Sub Total 2
Control de Proyectos
Supervisor C&T
$39.06
200
7,811
18/04/11
50.0%
100.00
3,905.73
Asistente C&T
Irma Soria
$25.90
200
5,180
18/04/11
50.0%
100.00
2,590.12
Asistente C&T
TBD
$25.90
200
5,180
0.0%
0.00
0.00
600
18,172
Sub Total 3
Control de Calidad
Jefe QC
TBD
$49.34
200
9,867
Supervisor QC 1
Basilio Avila
$34.95
200
6,989
Supervisor QC 2
TBD
$34.95
200
6,989
Laboratorista 1
Santiago Llanos
$17.68
200
3,536
Laboratorista 2
TBD
$17.68
200
3,536
1,000
$14,061
100
1,768
100
1,768
Sub Total 4
18/04/11
18/04/11
0.0%
0.00
0.00
50.0%
100.00
3,494.60
0.0%
0.00
0.00
50.0%
100.00
1,767.86
0.0%
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.00
Administrativos
Chofer
Sub Total 5
TBD
$17.68
Asign
Nombre
Cargo
Marzo
LAPTOP
Laptop
6.0
1.00
Alex Martos
QA
1.00
1.00
Ingeniero de Diseo
1.00
Proyectista
1.00
Control de Proyectos/QA
1.00
6.00
Impresora
1
Impresora Canon
Oficina proyectos
Pag. 05
Nombre
Cargo
Supervisin de EPCM
F.Ingreso
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1.5
1.5
2.0
1.5
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
1.5
1.5
2.0
1.5
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
F.Salida
Areo
Ricardo Rosadio Colonia
Err:509
1/1/2012
7/1/2012
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0
Proyectista
1/1/2012
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Capataz
1/24/2012
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Jefe de Proyecto
1.0
0.0
Terrestre
7/2/2012
7/2/2012
Pag. 09
Descripcion
Computadoras (Lap Tops)
Computadoras Pcs
Impresora y Scaner (Inc. Tintas y mantenimiento)
Fotocopiadora + Accesorios - Tinta
US $/mes
150
100
150
NO APLICA
50
55
20
50
150
NO APLICA
NO APLICA
0
NO APLICA
NO APLICA
35
Alimentacion ($10/dia/persona)
10
310
70
NO APLICA
Hotel y alimentacin
NO APLICA
SSHH Portail
2,615.00
MA ENFOCADO A LAS
DAD Y SUPERVISIN DE
Mes 10
4.00
600
0.00
0
1.00
150
0
1.00
50
7.00
385
6.00
120
7.00
350
1.00
150
0
0
3.00
105
3.00
30
1.50
465
3.00
210
2,615
VALORIZACIN N 01 - ADICIONAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
"Ampliacin del Servicio de Planeamiento y Control de Costos y Cronograma enfocado a las actividades de construccin, aseguramiento de
calidad y supervisin de la Construccin - Control de Plazos y Costos e Ingeniera"
VALORIZACIN N:
FECHA:
1.00
PERIODO:
DESCRIPCION
1-Apr
CANT
MES
ORDEN DE TRABAJO :
al
30-Apr
TOTAL
US$
Control de Proyectos
VALOR: US$
ACUMULADO ANTERIOR
CANT
MES
BISA: 236GP0049A-99-001
CONTRATO: SC-01-2013
4/1/2013
PRESUPUESTO
RATE
TOTAL
US$
US$ / MES
Formato: FM-94-0-99-02
Rev. 2
Fecha: 11-08-08
82,663.80
VALORIZACION ACTUAL
% AVANCE
CANT
MES
TOTAL
US$
ACUMULADO ACTUAL
% AVANCE
CANT
MES
TOTAL
US$
% AVANCE
CANT
MES
TOTAL
US$
% AVANCE
1.06
4.00
9,223.64
36,894.55
0.00
0.00
0.00%
0.00
#REF!
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4.00
36,894.55
100.00%
Supervisin de Construccin
1.08
Ing. Supervisor 1
4.00
7,913.02
31,652.09
0.00
0.00
0.00%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1.07
Ing. Supervisor 2
4.00
1,790.29
7,161.16
0.00
0.00
0.00%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Sub-Total 1
3.0
75,707.80
3.01
4.00
600.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00%
1.00
600.00
25.00%
1.00
600.00
25.00%
3.00
1,800.00
75.00%
3.03
4.00
25.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
1.00
25.00
25.00%
1.00
25.00
25.00%
3.00
75.00
75.00%
3.04
4.00
200.00
800.00
0.00
0.00
0.00%
1.00
200.00
25.00%
1.00
200.00
25.00%
3.00
600.00
75.00%
3.05
4.00
80.00
320.00
0.00
0.00
0.00%
1.00
80.00
25.00%
1.00
80.00
25.00%
3.00
240.00
75.00%
3.06
4.00
100.00
400.00
0.00
0.00
0.00%
1.00
100.00
25.00%
1.00
100.00
25.00%
3.00
300.00
75.00%
3.09
4.00
6.00
24.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4.00
24.00
100.00%
3.10
Alojamiento (Viaticos)
4.00
50.00
200.00
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4.00
200.00
100.00%
3.11
4.00
620.00
2,480.00
0.00
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4.00
2,480.00
100.00%
3.12
4.00
58.00
232.00
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0.00%
0.00
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4.00
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0.00%
1,005.00
14.45%
1,005.00
14.45%
5,951.00
85.55%
82,663.80
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Sub-Total 2
TOTAL
BISA
BISA
NETO
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IGV (18%)
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TOTAL
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