Presupuesto de Control Interno

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO

DIVISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
AREA PLANES Y PROGRAMAS
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS

MERCEDES DE CHICLAYO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE 2016

DIRECTIVA N 005-2016-GR.LAMB
Divisin de Planeamiento Estratgico

rea de Planes y Programas
OCTUBRE - 2016

1. INTRODUCCIN
El Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2016 correspondiente al III trimestre, se
ha elaborado siguiendo las pautas y procedimientos metodolgicos establecidas en la Directiva N
005-2016-GR.LAMB denominada Procedimientos para el Seguimiento y Evaluacin del Plan
Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Lambayeque,; donde se permite conocer a
travs del Informe de Anlisis Estratgico Trimestral todo lo relacionado con el logro alcanzado de
las metas y el desarrollo de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo
Institucional; verificando el cumplimiento de los avances en el logro de los objetivos estratgicos
establecidos, as como sobre el comportamiento de los riesgos y oportunidades.
El informe del Anlisis Estratgico Trimestral del Plan Operativo Institucional 2016, tiene como
propsito producir y proporcionar informacin adecuada, en el momento oportuno, que permita tomar
las medidas correctivas necesarias, para mejorar la eficacia y eficiencia del POI.
Dr. John Alexander Joo Salinas

Director Ejecutivo del Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo

2. EJECUCIN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL- III TRIMESTRE

2.1 Formato N 01: Ejecucin presupuestal trimestral por genrica de gasto:
Para el tercer trimestre del ao fiscal 2016, se aprecia que el nivel de ejecucin
presupuestaria por genrica de gasto y por toda fuente, se mantiene en promedio por
encima del 70%, con la excepcin de la genrica de gasto 2.5 Otros gastos que presenta
un 100% de ejecucin financiera y de la genrica de gasto 2.6 Adquisicin de Activos no
Financieros cuya ejecucin es del 58.60%
Por otra parte, se observa que en la genrica de gasto 2.3 Bienes y servicios, la ejecucin
se encuentra en un 75.27%, siendo porcentualmente superior a las genricas 2.1 y 2.2 en
ejecucin financiera.
FORMATO 01: EJECUCIN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR GENRICA DE GASTO

AO FISCAL 2016 (En Soles-Por toda fuente)
U.E 401: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO
NATURALEZA DE GASTO
5. GASTO CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros gastos
6. GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros
TOTAL PLIEGO
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
Presupuesto
Institucional
Modificado (PIM)
Ejecucin III
Trimestre
Ejecucin
% de Ejecucin
% de Ejecucin
Acumulada
Acumulado al III
III Trimestre
al III
Trimestre
respecto al PIM
Trimestre
respecto al PIM
28,877,929.00
29,736,254.00
7,526,207.11
22,012,042.83
25.31
74.02
4,030,974.00
4,122,630.00
998,852.09
3,027,457.03
24.23
73.44
7,904,469.00
18,311,542.00
7,247,731.31
13,782,931.34
39.58
75.27
10,000.00
194,439.00
184,439.00
194,439.00
94.86
100.00
0.00
1,814,486.00
1,053,618.00
1,063,368.00
58.07
58.60
40,823,372.00
54,179,351.00
17,010,847.51
40,080,238.20
31.40
73.98
2.2 Formato N 02: Presupuesto programado y ejecucin presupuestal por fuente de

financiamiento ao fiscal 2016:
El formato N 02, permite observar la programacin financiera anual y la ejecucin trimestral
por fuente de financiamiento, a la vez que determina el porcentaje de ejecucin trimestral.
Del anlisis realizado, se observa que:
Al fin del III Trimestre del ao fiscal 2016, se ha logrado un 90.34% de ejecucin
financiera en la fuente de financiamiento DONACIONES Y TRANSFERENCIAS,
donde, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de 9,555,101 soles y la
ejecucin financiera acumulada asciende a 8,632,343.22 soles.
Por la fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, el PIM, es de

42,407,412.00 soles y presenta una ejecucin financiera acumulada de

30,861,303.20 soles, equivalente al 72.77%. Es importante resaltar, que en esta

fuente de financiamiento, se cuenta con la mayor cantidad de recursos financieros.
En lo referente a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS, el PIM es de 2,216,538 soles y posee una ejecucin financiera
acumulada de 586,591.68 soles, lo que representa en trminos porcentuales, un
26.46% de ejecucin.
FORMATO 02: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1. RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4. RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL PLIEGO
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
Presupuesto
Institucional
Modificado (PIM)
Ejecucin III
Trimestre
% de Ejecucin
Ejecucion
% de Ejecucion III
Acumulado al III
Acumulada al III Trimestre respecto
Trimestre Respecto
Trimestre
al PIM
al PIM
38,958,188.00
42,407,412.00
12,212,725.75
30,861,303.20
28.80
72.77
1,865,184.00
2,216,538.00
234,414.24
586,591.68
10.58
26.46
0.00
9,555,101.00
4,563,702.42
8,632,343.22
47.76
90.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,823,372.00
54,179,051.00
17,010,842.41
40,080,238.10
31.40
73.98
2.3 Formato N 03: Ejecucin presupuestal trimestral por funcin fiscal ao 2016 y
Formato N 04: Ejecucin presupuestal trimestral por Unidad Ejecutora ao 2016:
El Formato N03, presenta la ejecucin presupuestal trimestral de la funcin salud, cabe
sealar que para el caso especfico de este formato, slo se presenta la informacin
correspondiente a la Unidad Ejecutora 401: Hospital Regional Docente las Mercedes de
Chiclayo por lo que esta informacin ser exactamente igual a la presentada en el Formato
N 04, de tal manera que el comentario a estos formatos ser el mismo.
El Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo, al finalizar el III Trimestre del ao
fiscal 2016 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) acumulado por toda
fuente de financiamiento, de 54,179,351.00 soles; de la misma forma, presenta una
ejecucin acumulada por toda fuente de 40,080,238.20 soles, monto que representa el
73.98% del PIM 2016 al III Trimestre.
FORMATO 03: EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR FUNCION

Presupuesto
Presupuesto
FUNCION
Institucional de
Institucional
Ejecucin
PRESUPUESTAL
Apertura (PIA)
Modificado (PIM)
Trimestre
(Trimestral-Anual) (Trimestral-Anual)
40,823,372.00
54,179,351.00 17,010,842.51
* SALUD
Ejecucion
Acumulada al
Trimestre
40,080,238.20
% de Ejecucion al
Trimestre con
respecto al PIM
31.40
% de Ejecucion
Acumulada al
Trimestre respecto al
PIM
73.98

FORMATO 04: EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR UNIDAD EJECUTORA

Presupuesto
Presupuesto
Institucional
FUNCION PRESUPUESTAL
Institucional de Apertura
Modificado (PIM)
(PIA) (Trimestral-Anual)
(Trimestral-Anual)
Hospital Regional Docente las
40,823,372.00
54,179,351.00
Mercedes de Chiclayo
Ejecucin
Trimestre
17,010,842.51
% de Ejecucion
Ejecucion
% de Ejecucion al
Acumulada al
Acumulada al
Trimestre con
Trimestre respecto al
Trimestre
respecto al PIM
PIM
40,080,238.20
31.40
73.98
3. PRINCIPALES AVANCES DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

EJECUTADOS AL II TRIMESTRE
3.1 Programa Articulado Nutricional:
Durante el III Trimestre del ao fiscal 2016, se ha logrado proteger con vacuna
completa a 1149 nios, logrndose superar el 87% de la meta programada
trimestral.
En el III trimestre del ao 2016 se control 57 nios, siendo la distribucin de la

siguiente manera: 18 Nios < de 1 ao controlados, 24 nios de 1 ao controlados
y 15 nios de 2 aos controlados, logrando de esta manera alcanzar el 79% de la
programacin trimestral.
Referente a los nios suplementados con hierro, al III Trimestre, se ha

suplementado a un total de 19 nios, logrando una ejecucin del 68%.
En el III trimestre del ao 2016 se ha atendido a 13 nios con infecciones

respiratorias agudas (IRA), logrndose una ejecucin del 93%.
En el III trimestre del ao 2016 se atendieron a 7 nios con enfermedad diarreica

aguda (EDA), logrndose alcanzar el 100% de ejecucin.
En el III trimestre del ao 2016 se atendieron a 230 nios con IRA con
complicaciones: 30 casos de neumona, 2 casos de neumona grave en menores de
2 meses, 6 casos de neumona en nios de 2 a 4 meses y 192 casos de SOB/Asma.
En el III trimestre del ao 2016 se atendieron a 264 nios con EDA con
complicaciones: 227 casos de EDA con deshidratacin y 37 casos de EDA con
deshidratacin y shock.
En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 24 casos en el consultorio

de CRED de nios menores de 36 meses con anemia, los mismos que fueron
tamizados en el consultorio y derivados a la consulta externa de pediatra para su
tratamiento, logrndose alcanzar el 96% de lo programado trimestralmente.

En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 8 casos de nios infectados

con parasitosis, los cuales fueron derivados al consultorio de pediatra para que
reciban su tratamiento, logrndose el 67% de lo programado trimestralmente.
3.2 Programa Salud Materno Neonatal:
Durante el III trimestre del ao 2016 se han realizado 46 Atenciones a la gestante

logrndose el 92 % de lo programado trimestralmente.
Durante el III trimestre del 2016, se han proporcionado consejera a 390 pacientes
en acceso a mtodos de planificacin. Siendo la distribucin la siguiente: AQV
femenino: 116 parejas, Dispositivos intrauterinos (mtodo DIU): 10 parejas,
Anticonceptivo hormonal inyectable: 86 parejas, Mtodos de barrera: 34 parejas,
Anticonceptivo hormonal oral: 19, Mtodo de lactancia materna exclusiva (MELA): 0
parejas. Anticonceptivo hormonal mensual: 86 parejas e Implante: 125 parejas.
Durante el III trimestre del ao 2016, se ha brindado 1077 consejeras en salud

sexual y reproductiva, logrndose el 92 % de la programacin trimestral.
Durante el III trimestre del ao 2016, se ha atendido a 543 gestantes con

complicaciones. La ejecucin se dio de la siguiente manera: Amenaza de parto
prematuro: 52 gestantes atendidas, Hemorragias de la primera mitad del embarazo
sin laparotoma: 187 gestantes atendidas, Hemorragias de la segunda mitad del
embarazo: 20 gestantes atendidas, Hiperemesis gravdica: 12 gestantes atendidas,
Infeccin del tracto urinario en el embarazo: 55 gestantes atendidas, Ruptura
prematura de membranas: 53 gestantes atendidas, Hemorragia de la primera mitad
del embarazo con laparotoma: 8 gestantes atendidas, Trastorno hipertensivo en el
embarazo: 81 gestantes atendidas, Trastornos metablicos del embarazo: 4
gestantes atendidas, Otras enfermedades del embarazo: 71 gestantes atendidas.
En el III trimestre del ao 2016 se han reportado 8 partos complicados no quirrgico:

trabajo de parto disfuncional: 3 partos, hemorragias intraparto y post parto: 5.
Durante el III trimestre del ao 2016 se han atendido 518 partos complicados
quirrgicos, logrndose un 99.62 % de lo programado trimestralmente.
Durante el III trimestre del ao 2016, se han atendido a 75 purperas logrndose el

94% de lo programado.
En el III trimestre se han atendido a 36 purperas con complicaciones: endometritis

puerperal: 2 egresos, mastitis: 2 egreso, otras complicaciones del puerperio: 32
egresos.
Durante el III trimestre del 2016 se han atendido a 969 recin nacidos normales
logrndose un 99.90% de lo programado trimestralmente.

Durante el III trimestre del 2016, se han atendido a 232 recin nacidos
complicaciones, logrndose superar el 97% de lo programado.
Durante el III trimestre del ao 2016, se han realizado atenciones a 94 adolescentes

para la prevencin del embarazo, logrndose un 94% de lo programado
trimestralmente.
con
3.3 Programa TBC-VIH/Sida:
En el III trimestre del ao 2016 se han identificado y examinado 1122 sintomticos

respiratorios, esta bsqueda se realiza en las atenciones mayores de 15 aos que
acuden al establecimiento de salud logrndose el 91% de lo programado
trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 21 casos de tuberculosis por

todas las formas, esta bsqueda se realiza en consulta externa, hospitalizacin y
emergencia del establecimiento de salud.
En el III trimestre del ao 2016 se ha brindado tratamiento oportuno para

tuberculosis y sus complicaciones a 1 paciente hospitalizado.
En el III trimestre de ao 2016 se ha reportado 70 trabajadores de salud protegidos

de reas de alto riesgo para TBC, han sido capacitados y se ha realizado su
evaluacin mdica logrndose el 90% de lo programado.
En el III trimestre de ao 2016 se han realizado 1036 consejeras y tamizajes en

adultos y jvenes varones y mujeres para ITS y VIH/SIDA, logrndose el 100% de
lo programado trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016 se ha reportado 3 casos en poblacin de alto riesgo:

1 personas que sufren violencia sexual recibe atencin integral para la prevencin
de ITS, VIH/SIDA, Atencin a personal de salud expuesto a accidentes laborales: 2
personas tratadas.
En el III trimestre del ao 2016, se ha brindado atencin integral a 132 personas

con diagnstico de VIH que acuden al establecimiento de salud, realizado por el
equipo multidisciplinario, logrndose el 98 % de lo programado.
En el III trimestre del ao 2016 se ha brindado tratamiento oportuno a 1 mujeres

gestantes reactivas y nios expuestos al VIH, logrndose el 25% de lo programado
trimestralmente.

3.4 Programa Enfermedades metaxnicas y zoonosis:
En el III trimestre del ao 2016 se ha reportado 1 casos de enfermedades

metaxnicas.
En el III trimestre del ao 2016 se ha atendido a 1 personas con enfermedades

Zoonticas.
3.5 Programa Enfermedades no transmisibles:
Se tamizaron a 43 nios prematuros con diagnstico de retinopata oftalmolgica,

logrndose un avance del 96% de lo programado trimestralmente.
Al III trimestre del ao 2016 se realizaron 122 evaluaciones de tamizaje y

diagnstico de pacientes con cataratas, logrndose un avance del 98% segn la
programacin trimestral.
Al III trimestre del ao 2016, se brind tratamiento a 54 pacientes con diagnstico

de cataratas: 0 personas con tratamiento especializado: cirugia de cataratas con
faco emulsificacion y 54 personas con tratamiento especializado: cirugia
extracapsular de cataratas
Al III trimestre del ao 2016, se realizaron 61 exmenes de tamizaje y diagnstico

de personas con errores refractivos: Diagnstico de errores refractivos: 25 personas
tamizadas, evaluacin y despistaje de errores refractivos en nios de 3 a 5 aos: 19
y evaluacin y despistaje de errores refractivos en nios de 6 a 11 aos: 17
personas tamizadas.
Al III trimestre del ao 2016, se brind tratamiento a 25 pacientes con diagnstico

de errores refractivos, logrndose un avance del 100% de lo programado
trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016 se reportaron 450 casos Hipertensin arterial,

logrndose superar la meta programada trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016 se han reportado 398 casos de diabetes mellitus,
logrndose alcanzar el 90.50% de lo programado.
En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica preventiva bsica en

nios, gestantes y adultos mayores report un total de 1021 personas tratadas.
En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica recuperativa bsica en

nios, gestantes y adultos mayores report un total de 525.
En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica especializada bsica

report un total de 186 atenciones.

3.6 Programa Prevencin y control del cncer:
En el II trimestre del ao 2016. se realizaron 505 consejeras en la prevencin del

cncer de: colon y recto, hgado leucemia, linfoma, piel y otros, logrndose alcanzar
el 99% de la meta programada.
En el III trimestre del ao 2016, se ejecut 38 evaluaciones mdica preventiva en

cncer de: colon y recto, hgado, leucemia, linfoma, piel y otros, logrndose el 95%
de lo programado trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 507 Crioterapias o cono LEEP en

mujeres con citologa anormal, logrndose el 99% de la meta programada
trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se dieron 1146 consejeras a mujeres mayores de

18 aos para la prevencin de cncer de crvix, logrndose superar la meta
programada trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se dieron 1134 consejeras a mujeres mayores de

18 aos para la prevencin de cncer de mama, logrndose superar la meta
En el III trimestre del ao 2016, se dieron 782 consejeras para la prevencin del
cncer gstrico, logrndose alcanzar el 100% de la meta programada.
En el III trimestre del ao 2016, se dieron 479 consejeras a varones mayores de 18

aos para la prevencin de cncer de prstata, logrndose superar la meta
En el III trimestre del ao 2016, se dieron 11 consejeras en prevencin del cncer

de pulmn en poblacin en edad escolar, logrndose un avance de 33% de lo
programado trimestralmente.
En el III Trimestre del ao 2016, se reportaron 4 casos de cncer de mama,

logrndose un 80.00% de lo programado trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 6 determinaciones de estadio clnico y

tratamiento del cncer de estmago: 2 personas con diagnstico y estadiaje de
cncer de estmago, 0 persona con tratamiento del cncer de estmago con
estadio clnico I, 3 personas con tratamiento del cncer de estmago con estadio
clnico II y 1 persona con tratamiento del cncer de estmago con estadio clnico
IV.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 2 determinaciones de estadio clnico

y tratamiento del cncer de colon y recto: 2 personas con diagnstico y estadiaje de
cncer de colon.

En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 643 exmenes de colposcopia en

mujeres con citologa anormal, logrndose el 100% de la meta programada.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 464 mamografas bilaterales en

mujeres de 40 a 65 aos, logrndose superar la meta programada trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se ejecutaron 189 exmenes de tacto prosttico

por va rectal en varones de 50 a 70 aos, logrndose el 99% de la meta
programada.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 212 dosajes de PSA en varones de 50

a 70 aos para diagnstico de cncer de prstata logrndose el 99% de la meta
programada.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 1 evaluaciones mdica preventiva,

determinacin del diagnstico, estadiaje y tratamiento del cncer de pulmn,
logrndose un 33% de lo programado trimestralmente.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 895 endoscopas digestivas altas en

personas de 45 a 65 aos, logrndose el 99% de la meta programada.
En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 3 diagnsticos y tratamientos de

leucemia: 3 personas atendidas con diagnstico y tratamiento mdico de leucemia.
En el III trimestre del ao 2016, se reportaron 2 diagnsticos y tratamientos mdico

de linfoma, logrndose un 100% de lo programado trimestralmente.
3.7 Programa Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres:
Al III Trimestre del ao 2016, se ha desarrollado 0 instrumento estratgico para la

gestin del riesgo de desastres de acuerdo a lo programado para este trimestre.
Al II Trimestre del ao 2016, no se ha realizado la atencin en gestin reactiva,

debido a que para este trimestre, no se program ejecucin fsica.
Al III Trimestre del ao 2016, se han elaborado 3 reportes relacionados con el

desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres,
logrndose el 100% de lo programado trimestralmente.
Al III Trimestre del ao 2016, se ha capacitado a 10 personas en gestin de riesgos

de desastres, logrndose superar el 100% de lo programado trimestralmente.
10

3.8 Programa Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias mdicas:
Al III Trimestre del ao 2016, se ha desarrollado 1 norma en atencin prehospitalaria, logrndose un 100% de lo programado trimestralmente.
Al III Trimestre del ao 2016, se ha capacitado a 43 personas, logrando cumplir el

84% de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 244 pacientes estables (no emergencia),
logrndose el 100% de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 173 pacientes en situacin crtica,

logrndose el 96% de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 1409 pacientes en atencin ambulatoria

de urgencias (prioridad III y/o V), logrndose el 80% de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 184 pacientes en emergencia con

prioridad I, logrndose el 99% de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 2090 pacientes en emergencia con

prioridad II, logrndose el 100% de la meta programada.
3.8 Programa Prevencin y manejo de condiciones secundarias de salud

personas con discapacidad:
en
Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 10366 personas con discapacidad fsica
en rehabilitacin, logrndose el 100% de lo programado trimestralmente.
Al III Trimestre del ao 2016, se emitieron 51 certificados de discapacidad,

logrndose un 29% de lo programado trimestralmente.
3.9 Programa Control y prevencin en salud mental:
Al III Trimestre del ao 2016, se dio tratamiento a 17 personas con problemas

psicosociales, logrndose un 85% de lo programado.
Al III Trimestre del ao 2016, se dio tratamiento ambulatorio a 46 personas con

trastornos afectivos (depresin y conducta suicida) y de ansiedad logrando el 92%
de la meta programada.
Al III Trimestre del ao 2016, se dio tratamiento con internamiento a 3 personas con
trastorno del comportamiento debido al consumo del alcohol, logrndose un 100%
de lo programado trimestralmente.
11

Al III Trimestre del ao 2016, se atendi a 1 personas en rehabilitacin psicosocial

de personas con sndrome o trastorno esquizofrnico, logrndose un 100% de lo
programado trimestralmente.
Al III Trimestre del ao 2016, se dio atencin a 1 pacientes con sndrome o trastorno
psictico, alcanzando el 100% de lo programado trimestralmente.
4. LIMITACIONES DE LOS AVANCES A NIVEL DE ACTIVIDADES Y

PROYECTOS
Se ha realizado la reprogramacin de las metas fsicas de las actividades al III

trimestre, sin embargo la reprogramacin correspondiente al ltimo trimestre, an
no se realiza.
Las estrategias se desarrollan en forma fraccionadas, an existe debilidad en

integrarse con las actividades hospitalarias.
Infraestructura reducida para desarrollar las diferentes actividades de las

estrategias.
Carencia insumos y materiales (papel, desinfectantes, material de escritorio, tinta

de impresora etc.) en las diferentes estrategias dificultando cumplir oportunamente,
con informes, programaciones y otras actividades.
Debido a las limitaciones de recursos al brindar servicios de hospitalizacin, en

casos como los del programa 0129 no es posible llevar a cabalidad, el internamiento
de los pacientes con diversos trastornos psicolgicos.
No ha sido posible mantener un registro 100% confiable de los pacientes atendidos

por SIS y pacientes privados.
No se ha adquirido equipamiento de radio y telefona para los centros de

operaciones de emergencia de Salud.
Se ha observado en este III Trimestre, deficiencias en el funcionamiento de algunos

equipos y la demora en la reparacin de estos para asegurar su correcto
funcionamiento.
En el caso particular de la UPSS Medicina Fsica y Rehabilitacin, el personal no

cuenta con el ambiente correcto para el desarrollo adecuado de sus actividades.
12

FORMATO N 05:
REGISTRO DE AVANCES TRIMESTRAL DE LAS
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
13

PROGRAMA 002:SALUD MATERNO NEONATAL

CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000019511 MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
AO000025111 ADOLESCENTES RECIBEN
ORIENTACION Y CONSEJERIA EN LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCION
DEL EMBARAZO
AO000025118 ATENCION A LA GESTANTE
AO000025119 VACUNA ANTITETANICA A LA
GESTANTE
AO000025124 EXAMENES DE LABORATORIO
COMPLETO
AO000025125 ECOGRAFIA OBSTETRICA
AO000025126 ATENCION ODONTOLOGICA A
LA GESTANTE
AO000025130 EVALUACION DEL BIENESTAR
FETAL
AO000025135 AQV FEMENINO
DEPARTAMENTO
DE CONSULTA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION
AO000025137 COMPLICACIONES DEL AQV

FEMENINO
AO000025139 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
(METODO DIU)
AO000025142 ANTICIONCEPTIVO HORMONAL
INYECTABLE
AO000025143 METODOS DE BARRERA
AO000025146 ANTICONCEPTIVO HORMONAL
ORAL
AO000025149 METODOS DE ABSTINENCIA
PERIODICA
AO000025151 METODO DE LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA (MELA)
AO000025152 COMPLICACIONES POR USO DE
DIU
AO000025155 ANTICONCEPTIVO HORMONAL
MENSUAL INYECTABLE
AO000025156 CONDON FEMENINO
AO000025157 IMPLANTE
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
Atenci on
100.00
240.00
94.00
226.00
50.00
210.00
46.00
204.00
25.00
55.00
25.00
49.00
250.00
810.00
250.00
792.00
1,150.00
1,820.00
1,146.00
1,813.00
50.00
165.00
43.00
155.00
922.00
2,766.00
993.00
2,825.00
120.00
330.00
116.00
314.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
45.00
10.00
40.00
104.00
312.00
86.00
268.00
38.00
114.00
34.00
107.00
29.00
85.00
19.00
69.00
5.00
6.00
3.00
4.00
0.00
160.00
0.00
152.00
1.00
4.00
0.00
0.00
90.00
135.00
86.00
130.00
1.00
3.00
0.00
0.00
125.00
245.00
125.00
241.00
1,093.00
2,773.00
1,007.00
2,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ges ta nte
control a da
Ges ta nte
protegi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Pa reja
protegi da
Pa ci ente
a tendi do
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa ci ente
a tendi do
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
Pa reja
protegi da
AO000025162 ORIENTACION/CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Pers ona
i nforma da
AO000025164 CAPTACION DE MUJERES CON

DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION
FAMILIAR
Mujer
14


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000025166 ATENCION PREGESTACIONAL
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Mujer
0.00
0.00
0.00
0.00
AO000025179 AMENAZA DE PARTO

PREMATURO
Ges ta nte
a tendi da
60.00
180.00
52.00
165.00
AO000025180 HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA

MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA
Ges ta nte
a tendi da
188.00
562.00
187.00
523.00
AO000025181 HEMORRAGIAS DE LA
SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO
30.00
90.00
20.00
65.00
15.00
35.00
12.00
28.00
AO000025184 INFECCION DEL TRACTO

URINARIO EN EL EMBARAZO
AO000025185 RUPTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
60.00
180.00
55.00
170.00
60.00
170.00
53.00
158.00
AO000025186 HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA

MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA
Ges ta nte
a tendi da
10.00
30.00
8.00
23.00
AO000025190 TRASTORNO HIPERTENSIVO EN

EL EMBARAZO
AO000025193 TRANSTORNOS METABOLICOS
DEL EMBARAZO
AO000025194 OTRAS ENFERMEDADES DEL
EMBARAZO
DEPARTAMENTO AO000025197 BRINDAR ATENCION DE PARTO
DE CONSULTA
NORMAL
EXTERNA Y
AO000025200 TRABAJO DE PARTO
HOSPITALIZACION DISFUNCIONAL
AO000025201 HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y
POST PARTO
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
Ges ta nte
a tendi da
85.00
235.00
81.00
222.00
5.00
15.00
4.00
14.00
80.00
240.00
71.00
221.00
510.00
1,560.00
504.00
1,550.00
98.00
263.00
3.00
175.00
10.00
40.00
5.00
31.00
AO000025183 HIPEREMESIS GRAVIDICA
Pa rto norma l
Pa rto
compl i ca do
Pa rto
compl i ca do
AO000025204 CESAREA
Ces a rea
520.00
1,420.00
518.00
1,411.00
AO000019545 ATENDER EL PUERPERIO
Atenci on
80.00
276.00
75.00
263.00
AO000025211 ENDOMETRIRIS PUERPERAL
Egres o
5.00
15.00
2.00
8.00
AO000025212 MASTITIS
Egres o
2.00
6.00
2.00
4.00
AO000025213 OTRAS COMPLICACIONES DEL

PUERPERIO
Egres o
35.00
85.00
32.00
75.00
AO000025215 SHOCK HIPOVOLEMICO
Egres o
2.00
4.00
2.00
2.00
AO000025216 SHOCK SEPTICO OBSTETRICO
Egres o
1.00
2.00
0.00
0.00
AO000025218 SINDROME DE HELLP
Egres o
2.00
5.00
1.00
1.00
AO000025219 ATENCION DE GESTANTES

COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA,
DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA, ETC)
Egres o
2.00
4.00
3.00
4.00
Egres o
Ges ta nte y/o
neona to
referi do
Reci en na ci do
a tendi do
2.00
6.00
1.00
1.00
5.00
27.00
0.00
19.00
970.00
2,810.00
969.00
2,805.00
AO000025220 ECLAMPSIA SEVERA

AO000025221 REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES
ESENCIALES
AO000025434 ATENCION INMEDIATA DEL
RECIEN NACIDO
15


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
AO000025435 TAMIZAJE NEONATAL

PROCESAMIENTO DE MUESTRA
Reci en na ci do
a tendi do
AO000019560 ATENCION DE RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
0.00
250.00
0.00
246.00
240.00
710.00
232.00
684.00
32.00
98.00
12.00
81.00
12.00
38.00
5.00
22.00
12.00
85.00
10.00
74.00
87.00
263.00
30.00
190.00
5.00
10.00
4.00
9.00
4.00
12.00
2.00
10.00
5.00
20.00
2.00
17.00
65.00
210.00
64.00
206.00
25.00
75.00
11.00
45.00
20.00
130.00
18.00
123.00
5.00
15.00
1.00
15.00
1.00
3.00
0.00
4.00
9.00
27.00
15.00
32.00
2.00
8.00
0.00
2.00
2.00
8.00
1.00
6.00
AO000025454 ATENCION DE RECIEN NACIDO Reci en na ci do

CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UCIN
a tendi do
71.00
308.00
56.00
291.00
AO000025459 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO

AL NACIMIENTO (<2500 GR)
37.00
150.00
18.00
127.00
15.00
60.00
11.00
53.00
5.00
35.00
3.00
27.00
5.00
100.00
4.00
99.00
7.00
20.00
0.00
9.00
25.00
75.00
20.00
75.00
2.00
27.00
0.00
20.00
2.00
8.00
0.00
2.00
1.00
3.00
0.00
1.00
AO000025438 ASFIXIA DEL NEONATO

AO000025439 NEONATO AFECTADO POR EL
PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)
AO000025440 NEONATO AFECTADO POR
CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION,
DM Y RPM)
AO000025441 BAJO PESO AL NACER Y
PREMATURO
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025443 OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025444 SIFILIS CONGENITA
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025445 ONFALITIS
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025446 SEPSIS NEONATAL
a tendi do
AO000025447 TRASTORNOS METABOLICOS
Reci en na ci do
DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL
a tendi do
NO FISIOLOGICA
AO000025448 DIFICULTAD RESPIRATORIA
Reci en na ci do
DEL RECIEN NACIDO
a tendi do
DEPARTAMENTO
Reci en na ci do
AO000025449 CONVULSIONES NEONATALES
DE CONSULTA
a tendi do
EXTERNA Y
Reci en na ci do
AO000025450 HIPOTIROIDISMO CONGENITO
HOSPITALIZACION
a tendi do
AO000025451 INCOMPATIVILIDAD RH/ABO
Reci en na ci do
EN EL RECIEN NACIDO
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025452 HIDROCEFALIA CONGENITA
a tendi do
AO000025453 PALADAR HENDIDO (FISURA
Reci en na ci do
LABIO PALATINO)
a tendi do
AO000025460 ASFIXIA DEL NACIMIENTO

AO000025461 NEONATO AFECTADO POR EL
PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)
AO000025462 SEPSIS NEONATAL
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
Reci en na ci do
a tendi do
AO000025463 TRASTORNOS METABOLICOS

Reci en na ci do
DEL RECIEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO
a tendi do
FISIOLOGICA
AO000025464 DIFICULTAD RESPIRATORIA
Reci en na ci do
DEL RECIEN NACIDO
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025465 CONVULSIONES NEONATALES
a tendi do
AO000025466 INCOMPATIVILIDAD RH/ABO
Reci en na ci do
EN EL RECIEN NACIDO
a tendi do
Reci en na ci do
AO000025468 HIDROCEFALIA CONGENITA
a tendi do
16

PROGRAMA 016:TBC-VIH/SIDA
CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA

EVALUACION Y CONTROL DE TBC- VIH/SIDA
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Informe
AO000024992 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS
Pers ona
ATENCIONES A PERSONAS > DE 15 AOS Y
a tendi da
POBLACION VULNERABLE
AO000024993 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO
Pers ona
AL SINTOMATICO RESPIRATORIO CON 2
a tendi da
RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA
AO000024995 DIAGNOSTICO DE
Pers ona
TUBERCULOSIS PULMONAR
di a gnos ti ca da
AO000024996 DIAGNOSTICO DE CASOS DE
Pers ona
TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR
di a gnos ti ca da
AO000024998 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
Pers ona
PARA PACIENTES TB-VIH/SIDA
tra ta da
AO000024999 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
Pers ona
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON TB Y
tra ta da
DIABETES MELLITUS
Pers ona
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON TB E
tra ta da
INSUFICIENCIA RENAL
Pers ona
DEPARTAMENTO TB Y ASMA
tra ta da
DE CONSULTA
Pers ona
EXTERNA Y
TB Y EPOC
tra ta da
HOSPITALIZACION AO000025008 ATENCION CURATIVA
Pers ona
ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR
tra ta da
VIH/SIDA)
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
3.00
9.00
3.00
9.00
1,230.00
2,730.00
1,122.00
2,612.00
130.00
295.00
122.00
284.00
32.00
96.00
15.00
59.00
8.00
24.00
6.00
25.00
15.00
47.00
15.00
46.00
3.00
7.00
1.00
4.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
4.00
0.00
2.00
1.00
4.00
0.00
0.00
1.00
3.00
1.00
3.00
AO000025009 ATENCION CURATIVA DROGAS

DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE
Pers ona
tra ta da
1.00
2.00
0.00
0.00
AO000025010 ATENCION DE REACCIONES

ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS
Pers ona
tra ta da
1.00
2.00
1.00
3.00
Pers ona
tra ta da
1.00
3.00
1.00
3.00
Pers ona
tra ta da
2.00
5.00
1.00
2.00
Pers ona
tra ta da
1.00
2.00
0.00
0.00
Tra ba ja dor
protegi do
78.00
234.00
70.00
232.00
Pers ona
i nforma da
1,040.00
2,500.00
1,036.00
2,494.00
AO000025011 ATENCION DE
COMPLICACIONES QUE REQUIEREN
HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN
TRATAMIENTO
AO000025336 ADULTOS Y JVENES CON
HEPATITIS B CRNICA RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AO000025338 PACIENTES NIOS CON
DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE
HEPATITIS B CRNICA RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AO000019592 MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
AO000025340 CONSEJERA INDIVIDUAL PARA
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
17

PROGRAMA 016:TBC-VIH/SIDA
CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000025342 TAMIZAJE Y ENTREGA DE

PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA
AO000025343 PERSONAS QUE SUFREN
VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIN
INTEGRAL PARA LA PREVENCIN DE ITS,
VIH/SIDA
AO000025344 ATENCIN A PERSONAL DE
SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL
AO000019653 BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
AO000025351 PACIENTES NIOS CON
DIAGNSTICO CONFIRMADO DE VIH
RECIBEN ATENCIN INTEGRAL EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEPARTAMENTO AO000025354 PACIENTES ADULTOS Y
DE CONSULTA
JVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO
EXTERNA Y
DE VIH RECIBEN ATENCIN INTEGRAL EN
HOSPITALIZACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AO000025358 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A VIH RECIBE TRATAMIENTO
AO000025360 NIOS EXPUESTOS A VIH
RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL
AO000025362 MUJERES GESTANTES DE
MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SFILIS
Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO
AO000025363 MUJERES GESTANTES DE MS
DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SFILIS Y SUS
PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO
AO000025365 ATENCIN CURATIVA DE TB Y
DIABETES MELLITUS
AO000025366 ATENCIN DE TB E
INSUFICIENCIA RENAL.
AO000025367 ATENCIN CURATIVA DE ASMA
/ EPOC
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Pers ona
tami za da
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
1,040.00
2,500.00
1,036.00
2,494.00
Pers ona
tra tada
2.00
5.00
1.00
6.00
Pers ona
tra tada
6.00
18.00
2.00
6.00
Pers ona
a tendi da
440.00
820.00
434.00
812.00
Pers ona
a tendi da
0.00
3.00
0.00
3.00
Pers ona
a tendi da
135.00
405.00
132.00
398.00
4.00
12.00
1.00
6.00
4.00
12.00
5.00
10.00
Ges tante
a tendi da
1.00
2.00
1.00
2.00
Ges tante
a tendi da
1.00
4.00
1.00
4.00
3.00
8.00
0.00
4.00
1.00
3.00
0.00
0.00
1.00
3.00
0.00
0.00
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
tra tada
Pers ona
tra tada
Pers ona
tra tada
18

PROGRAMA 017:ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PROGRAMACION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
COSTO
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado

EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
AO000025506 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO

DE CASOS DE MALARIA
Pers ona
tra ta da
2.00
8.00
1.00
3.00
AO000025507 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE
MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX
Pers ona
tra ta da
1.00
3.00
1.00
3.00
AO000025508 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO

DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON
MALARIA FALCIPARUM
Pers ona
tra ta da
1.00
1.00
0.00
2.00
AO000025509 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE

CASOS DE CASOS PROBABLE DENGUE
AO000025510 ATENCION CASOS DE DENGUE
SIN SIGNOS DE ALARMA
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
7.00
23.00
0.00
48.00
6.00
20.00
0.00
14.00
AO000025511 ATENCION Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
Pers ona
tra ta da
1.00
4.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
2.00
6.00
0.00
4.00
2.00
6.00
0.00
4.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
23.00
Pers ona
tra ta da
1.00
3.00
0.00
0.00
Pers ona
protegi da
2.00
8.00
0.00
2.00
Pers ona
protegi da
1.00
4.00
0.00
2.00
Pers ona
protegi da
1.00
2.00
0.00
0.00
Pers ona
tra ta da
0.00
1.00
0.00
0.00
Pers ona
tra ta da
1.00
3.00
0.00
1.00
Ca s o tra ta do
1.00
2.00
1.00
2.00
AO000025512 ATENCION Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE DENGUE GRAVE
AO000025513 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE
DEPARTAMENTO CASOS DE BARTONELOSIS
DE CONSULTA
AO000025514 TRATAMIENTO DE CASOS DE
EXTERNA Y
BARTONELOSIS AGUDA
HOSPITALIZACION AO000025515 TRATAMIENTO DE CASOS DE
BARTONELOSIS AGUDA GRAVE
AO000025516 TRATAMIENTO DE CASOS
BARTONELOSIS VERRUCOSA
AO000025517 PERSONA PROTEGIDA CON
VACUNA ANTIAMARILICA
AO000025518 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA
DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y
MICOCUTANEA
LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MICOCUTANEA
CON DROGAS DE 1ERA LINEA
LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A
SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES
LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE
(LMCG)
DE CHAGAS EN < DE 15 AOS
AO000025524 TRATAMIENTO DE LOS CASOS
DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
Pers ona
protegi da
19

PROGRAMA 018:ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
Pers ona
ta mi za da
45.00
130.00
43.00
125.00
Pers ona
control a da
6.00
18.00
5.00
11.00
Pers ona
control a da
2.00
2.00
2.00
2.00
125.00
400.00
122.00
388.00
120.00
450.00
120.00
441.00
125.00
775.00
122.00
769.00
60.00
195.00
56.00
188.00
Pers ona
tra ta da
40.00
130.00
39.00
125.00
Pers ona
control a da
75.00
680.00
73.00
675.00
Pers ona
control a da
3.00
8.00
4.00
15.00
Pers ona
control a da
15.00
47.00
10.00
42.00
Pers ona
tra ta da
0.00
110.00
0.00
104.00
AO000025534 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO:

CIRUGIA EXTRACAPSULAR DE CATARATAS
Pers ona
tra ta da
55.00
85.00
54.00
81.00
AO000019687 DIAGNOSTICO DE ERRORES

REFRACTIVOS
AO000025535 EVALUACION Y DESPISTAJE DE
ERRORES REFRACTIVOS EN NIOS DE 3 A 5
AOS
ERRORES REFRACTIVOS EN NIOS DE 6 A 11
AOS
AO000025537 REFERENCIA DE PACIENTES
CON ERRORES REFRACTARIOS
Pers ona
ta mi za da
25.00
235.00
25.00
234.00
Pers ona
ta mi za da
20.00
55.00
19.00
52.00
Pers ona
ta mi za da
25.00
75.00
17.00
64.00
Pers ona
referi da
0.00
13.00
0.00
13.00
AO000019681 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

RECIEN NACIDO CON ROP EN 2DO Y 3ER
NIVEL DE ATENCION
AO000019682 CONTROLES POST
OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN
NACIDOS CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL
PREMATURO
AO000025525 TRATAMIENTO DE RECIEN
NACIDOS CON ROP
AO000019684 TAMIZAJE Y DETECCION DE
CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA
VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION
CATARATA
AO000025527 DIAGNOSTICO DE CEGUERA
POR CATARATA
AO000025528 CONSEJERIA PARA CONTROL Y
DETECCION OPORTUNA DE CATARATA
AO000019685 CONTROL Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST
DE CONSULTA
QUIRURGICAS CON GLAUCOMA
EXTERNA Y
AO000025529 CONTROL POST_OPERATORIO
HOSPITALIZACION DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL
ESPECIALIZADO
ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST
QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA
POSTERIOR
ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST
QUIRURGICAS UVEITIS
AO000025533 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO:
CIRUGIA DE CATARATAS CON
FACOEMULSIFICACION
Pers ona
ta mi za da
Pers ona
ta mi za da
Pers ona
control a da
Pers ona
i nforma da
20


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000025539 TAMIZAJE DE ERRORES

REFRACTARIOS EN I.E.
ERRORES REFRACTARIOS EN NIOS DE 3 A 5
AOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION
ERRORES REFRACTARIOS EN NIOS DE 6 A 11
AOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION
AO000019688 CONTROL DE PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS
AO000019690 MANEJO DE EMERGENCIA O
URGENCIA HIPERTENSIVA
AO000025544 PACIENTES HIPERTENSOS DE
ALTO RIESGO (INCLUYE DIABETICOS) CON
VALORACION ESPECIALIZADA DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
AO000025545 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
DE EVENTO VASCULAR CEREBRAL
AO000025546 PACIENTES HIPERTENSOS CON
ESTRATIFICACION DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
AO000019691 MANEJO BASICO DE CRISIS
HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN
PACIENTES DIABETICOS
AO000025547 PACIENTES DIABETICOS CON
DEPARTAMENTO TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
DE CONSULTA
AO000025548 PACIENTES CON DIAGNOSTICO
EXTERNA Y
DE DIABETES Y VALORACION DE
HOSPITALIZACION COMPLICACIONES
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Pers ona
ta mi za da
0.00
0.00
0.00
0.00
Pers ona
ta mi za da
20.00
75.00
18.00
67.00
Pers ona
ta mi za da
25.00
65.00
24.00
60.00
25.00
75.00
25.00
62.00
0.00
55.00
0.00
52.00
Pers ona
tra ta da
35.00
100.00
31.00
95.00
Pers ona
tra ta da
25.00
75.00
36.00
152.00
Pers ona
tra ta da
385.00
805.00
383.00
803.00
Pers ona
tra ta da
0.00
35.00
0.00
35.00
Pers ona
tra ta da
400.00
865.00
398.00
857.00
Pers ona
tra ta da
0.00
30.00
0.00
26.00
Pers ona
tra ta da
Pers ona
tra ta da
AO000019693 ASESORIA NUTRICIONAL PARA

EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES
Ca s os
165.00
520.00
163.00
517.00
AO000025551 EXAMEN ESTOMATOLOGICO
Ca s os
535.00
2,215.00
532.00
2,205.00
Ca s os
55.00
190.00
55.00
187.00
Ca s os
15.00
85.00
14.00
80.00
AO000025556 APLICACION DE FLUOR BARNIZ
Ca s os
30.00
70.00
27.00
64.00
AO000025557 APLICACION DE FLUOR GEL
Ca s os
105.00
310.00
105.00
308.00
AO000025558 PROFILAXIS DENTAL
Ca s os
125.00
370.00
125.00
369.00
Ca s o tra ta do
55.00
135.00
54.00
127.00
Ca s o tra ta do
38.00
116.00
42.00
110.00
Ca s o tra ta do
12.00
38.00
12.00
44.00
Ca s o tra ta do
270.00
750.00
266.00
743.00
Ca s o tra ta do
45.00
125.00
44.00
122.00
Ca s o tra ta do
70.00
255.00
68.00
248.00
Ca s o tra ta do
40.00
165.00
39.00
161.00
Ca s o tra ta do
10.00
65.00
10.00
61.00
Ca s o tra ta do
15.00
55.00
11.00
49.00
AO000025554 INSTRUCCION DE HIGIENE

ORAL
AO000025555 APLICACION DE SELLANTES
AO000025559 RASPAJE DENTAL

AO000025560 TECNICA DE RESTAURACION
ATRAUMATICA
AO000025561 DEBRIDACION DE LOS
PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES
AO000025562 CONSULTA ESTOMATOLOGICA
AO000025563 EXODONCIA SIMPLE
AO000025564 RESTAURACIONES DENTALES
CON IONOMERO DE VIDRIO
AO000025565 RESTAURACIONES DENTALES
CON RESINA
AO000019695 TERAPIA ENDODONTICA EN
PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y
BICUSPIDES
AO000025566 TERAPIA ENDODONTICA EN
PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES
21


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000025567 TRATAMIENTO CON
APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA MAXILAR
APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILAR
AO000025569 PULPOTOMIA
DEPARTAMENTO
AO000025570 PULPECTOMIA
DE CONSULTA
AO000025571 REHABILITACION PROTESICA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION AO000025572 CURETAJE SUBGINGIVAL
AO000025573 FIJACION Y/O FERULIZACION
DE PIEZAS DENTALES CON RESINA
FOTOCURABLE
AO000025574 EXODONCIA COMPLEJA
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Ca s o tra tado
2.00
8.00
2.00
4.00
Ca s o tra tado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ca s o tra tado
12.00
41.00
13.00
41.00
Ca s o tra tado
16.00
44.00
16.00
44.00
Ca s o tra tado
12.00
37.00
28.00
34.00
Ca s o tra tado
25.00
75.00
23.00
73.00
Ca s o tra tado
10.00
40.00
9.00
37.00
Ca s o tra tado
45.00
115.00
42.00
109.00
AO000025575 APICETOMIA
Ca s o tra tado
2.00
8.00
1.00
5.00
AO000025576 FRENECTOMIA
Ca s o tra tado
2.00
2.00
2.00
2.00
AO000025577 CIRUGIA PERIODONTAL
Ca s o tra tado
30.00
85.00
29.00
84.00
PROGRAMA 024:PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
AO000025243 MUJER DE 30 A 49 AOS

EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON
ACIDO ACETICO (IVAA)
AO000025244 PERSONA ATENDIDA CON
CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA
AO000025247 MUJER EXAMINADA CON
EXAMEN DE PAPANICOLAOU
AO000025548 PACIENTES CON DIAGNOSTICO
DE DIABETES Y VALORACION DE
COMPLICACIONES
DEPARTAMENTO
AO000025249 CONSEJERIA EN LA
DE CONSULTA
PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y
EXTERNA Y
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y
HOSPITALIZACION
OTROS.
AO000025251 EVALUACION MEDICA
PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO,
HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
AO000025253 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE
CANCER DE CUELLO UTERINO
AO000025255 TRATAMIENTO DE CANCER DE
CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I
CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II
CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III
CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Informe
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
3.00
9.00
3.00
9.00
400.00
845.00
397.00
836.00
0.00
1,940.00
0.00
1,933.00
0.00
1,495.00
0.00
1,535.00
0.00
30.00
0.00
26.00
Pers ona
i nforma da
510.00
800.00
505.00
790.00
Pers ona
a tendi da
40.00
110.00
38.00
77.00
10.00
60.00
6.00
49.00
5.00
15.00
4.00
9.00
6.00
16.00
6.00
15.00
8.00
22.00
5.00
18.00
1.00
2.00
1.00
2.00
Pers ona
exa mi na da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
tra tada
Pers ona
tra tada
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
22


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000025264 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE

CLINICO DE CANCER DE MAMA
AO000025265 TRATAMIENTO DEL CANCER DE
MAMA CON ESTADIO CLINICO I
MAMA CON ESTADIO CLINICO II
MAMA CON ESTADIO CLINICO III
MAMA CON ESTADIO CLINICO IV
CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO
ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO I
ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO II
ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO III
ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO IV
CLINICO DE CANCER DE PROSTATA
PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I
PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II
PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III
DEPARTAMENTO AO000025285 TRATAMIENTO DEL CANCER DE
DE CONSULTA
PROSTATA CON ESTADIO CLINICO IV
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION CLINICO DE CANCER DE PULMON
PULMON CON ESTADIO CLINICO I
PULMON CON ESTADIO CLINICO II
PULMON CON ESTADIO CLINICO III
PULMON CON ESTADIO CLINICO IV
CLINICO DEL CANCER COLON
COLON CON ESTADIO CLINICO I
COLON CON ESTADIO CLINICO II
COLON CON ESTADIO CLINICO III
COLON CON ESTADIO IV
AO000025300 DIAGNOSTICO Y ESTADIO
CLINICO DE CANCER DE RECTO
RECTO CON ESTADIO CLINICO I
RECTO CON ESTADIO CLINICO II
RECTO CON ESTADIO CLINICO III
RECTO CON ESTADIO CLINICO IV
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
5.00
30.00
4.00
25.00
5.00
15.00
3.00
8.00
2.00
4.00
2.00
4.00
3.00
7.00
3.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
18.00
2.00
15.00
1.00
4.00
0.00
1.00
1.00
4.00
3.00
3.00
3.00
8.00
0.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
6.00
1.00
4.00
1.00
4.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
2.00
8.00
0.00
0.00
2.00
5.00
3.00
4.00
3.00
10.00
1.00
7.00
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
15.00
2.00
10.00
0.00
3.00
0.00
2.00
1.00
4.00
2.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
23.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
0.00
0.00
2.00
8.00
0.00
0.00
23


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
AO000033825 DETERMINACION DEL
DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y
TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Pers ona

Pers ona
MEDICO DE LEUCEMIA
a tendi da
AO000025310 TRATAMIENTO CON MANEJO
Pers ona
PALIATIVO Y/O SINTOMATICO DE LEUCEMIA
a tendi da
AO000019374 TRATAMIENTO PALIATIVO DE
Pers ona
LINFOMA
a tendi da
Pers ona
MEDICO DE LINFOMA
a tendi da
AO000019375 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE
CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE
Pers ona
PIEL NO MELANOMA
Pers ona
CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA
AO000025322 PERSONA EXAMINADA CON
Pers ona
COLPOSCOPIA
a tendi da
Pers ona
ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA
exa mi na da
QUIRURGICA
Pers ona
DEPARTAMENTO CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA
DE CONSULTA
Pers ona
EXTERNA Y
CRIOTERAPIA
exa mi na da
HOSPITALIZACION AO000025326 PERSONA EXAMINADA Y
Pers ona
ATENDIDA PARA CONO LEEP
exa mi na da
AO000019378 PROTEGER A LA NIA CON
Ni o protegi do
APLICACION DE VACUNA VPH
AO000025328 CONSEJERIA A MUJERES
Pers ona
MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION
i nforma da
DE CANCER DE CERVIX
AO000025329 MUJERES > DE 18 AOS CON
Pers ona
CONSEJERIA EN LA PREVENCIN DE CANCER
i nforma da
DE MAMA
Pers ona
CONSULTA MEDICA DE MAMA
a tendi da
Pers ona
MAMOGRAFIA BILATERAL
exa mi na da
PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA POR
Pers ona
ASPIRACION CON AGUJA FINA (BAAF)
AO000019382 PERSONA INFORMADA CON
Pers ona
CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO
Pers ona
CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA
CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE
Pers ona
EXAMEN DE TACTO RECTAL
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
0.00
1.00
0.00
0.00
5.00
15.00
3.00
10.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
5.00
0.00
4.00
2.00
8.00
2.00
8.00
1.00
2.00
0.00
0.00
510.00
1,460.00
507.00
1,453.00
85.00
315.00
85.00
313.00
20.00
60.00
20.00
56.00
510.00
1,730.00
507.00
1,724.00
25.00
75.00
11.00
57.00
26.00
76.00
20.00
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
2,250.00
1,146.00
2,352.00
982.00
2,945.00
1,134.00
2,461.00
465.00
1,110.00
464.00
1,104.00
590.00
1,410.00
584.00
1,395.00
20.00
110.00
18.00
103.00
785.00
1,980.00
782.00
1,968.00
375.00
1,125.00
479.00
1,114.00
190.00
620.00
189.00
615.00
24


CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA

DOSAJE DE PSA TOTAL
CONSULTA MEDICA UROLOGICA
AO000033835 CONSEJERIA EN PREVENCION
DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
DEPARTAMENTO
DE CONSULTA
CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA
ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA
QUIRURGICA
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
Pers ona
a tendi da
Pers ona
a tendi da
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
215.00
785.00
212.00
777.00
815.00
1,925.00
813.00
1,921.00
Atenci on
33.00
99.00
11.00
56.00
Pers ona
400.00
1,040.00
400.00
1,032.00
Pers ona
a tendi da
310.00
780.00
308.00
771.00
Pers ona
900.00
2,460.00
895.00
2,448.00
Pers ona
exa mi na da
275.00
710.00
273.00
703.00
PROGRAMA 068:REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROGRAMACION FISICA
EJECUCION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
Total
COSTO
III Trim
III Trim
Medida
Acumulado
AO000033845 DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
AO000021128 DESARROLLO DE SIMULACROS
EN GESTION REACTIVA
AO000021124 ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
AO000019747 DESARROLLO DE LOS CENTROS
Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
DEPARTAMENTO
EMERGENCIAS Y DESASTRES
DE CONSULTA
AO000020126 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
EXTERNA Y
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
HOSPITALIZACION
PUBLICOS
AO000019753 FORMACION Y CAPACITACION
EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA
AO000038104 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
PUBLICOS
AO000034083 SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA
Total
Acumulado
Total
Acumulado
Informe tcni co
0.00
2.00
0.00
2.00
Atenci on
0.00
2.00
0.00
2.00
Infra es tructura
mvi l
0.00
4.00
0.00
0.00
Reporte
3.00
9.00
3.00
9.00
Documento
0.00
0.00
0.00
0.00
Pers ona
10.00
55.00
10.00
55.00
Documento
tecni co
0.00
0.00
0.00
0.00
Intervenci on
0.00
0.00
0.00
0.00
25

PROGRAMA 0104:REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

PROGRAMACION FISICA
EJECUCION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
Total
COSTO
III Trim
III Trim
Medida
Acumulado
AO000019771 DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE
HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
AO000021135 ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
AO000021114 SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
DEPARTAMENTO
DE CONSULTA
EXTERNA Y
PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE
HOSPITALIZACION
AO000021120 ATENCION AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN
MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
AO000021108 ATENCION DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN
AO000019824 ATENCION DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN
Total
Acumulado
Norma
1.00
1.00
1.00
3.00
Pers ona
50.00
90.00
42.00
78.00
245.00
1,205.00
244.00
1,199.00
180.00
650.00
173.00
641.00
Pa ci ente
a tendi do
5.00
15.00
0.00
5.00
Pa ci ente
a tendi do
1,760.00
3,490.00
1,409.00
3,129.00
Pa ci ente
a tendi do
185.00
725.00
184.00
717.00
Atenci on
2,100.00
7,020.00
2,090.00
6,999.00
Pa ci ente
a tendi do
Pa ci ente
a tendi do
PROGRAMA 0129:PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMACION FISICA
EJECUCION FISICA
CENTRO DE
Total
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
Total
COSTO
Acumulado
III Trim
III Trim
Medida
Acumulado
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
AO000019849 CAPACITACION EN
ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
DEPARTAMENTO
ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON
DE CONSULTA
DISCAPACIDAD
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION AO000034316 ATENCION DE REHABILITACION
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
AO000019870 CERTIFICACION DE
DISCAPACIDAD
AO000021145 CERTIFICACION DE
INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
Pers ona
ca pa ci tada
0.00
0.00
0.00
0.00
10,400.00
16,063.00
10,366.00
15,948.00
Certifi ca do
175.00
525.00
51.00
392.00
Certifi ca do
15.00
45.00
0.00
21.00
Atenci on
26

PROGRAMA 0131:CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

PROGRAMACION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
COSTO
III Trim
Medida
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN
SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS
AO000019889 TAMIZAJE DE PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
AO000019893 TRATAMIENTO DE PERSONAS
CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
AO000019899 TRATAMIENTO AMBULATORIO
DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS
(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
DEPARTAMENTO INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
DE CONSULTA
TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO
AL CONSUMO DE ALCOHOL
AO000019905 TRATAMIENTO AMBULATORIO
DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO
PSICOTICO
INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
AO000034085 REHABILITACION PSICOSOCIAL
DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO
ESQUIZOFRENICO
AO000019914 TRATAMIENTO DE PERSONAS
CON TRASTORNOS MENTALES
JUDICIALIZADAS
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
Pers ona
tami za da
0.00
150.00
0.00
150.00
Pers ona
tra tada
20.00
170.00
17.00
159.00
Pers ona
tra tada
50.00
110.00
46.00
102.00
Pers ona
tra tada
0.00
90.00
0.00
89.00
Pers ona
tra tada
3.00
9.00
3.00
7.00
Pers ona
tra tada
1.00
3.00
0.00
1.00
Atenci on
1.00
5.00
1.00
4.00
Pers ona
a tendi da
3.00
9.00
2.00
8.00
Pers ona
tra tada
0.00
210.00
0.00
205.00
ACCIONES CENTRALES
CENTRO DE
COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA
DIVISION DE
AO000024970 GESTION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION
UNIDAD DE
AO000038106 GESTION DE RECURSOS
PERSONAL
HUMANOS
PROGRAMACION FISICA
Unidad de
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
Informe
1.00
3.00
1.00
3.00
Informe
1.00
2.00
1.00
2.00
27

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMACION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
COSTO
III Trim
Medida
UNIDAD DE
LOGISTICA
DEPARTAMENTO
DE CONSULTA
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION
DEPARTAMENTO
DE MEDICINA
FISICA Y
REHABILITACION
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
AO000024990 ELABORACION Y EJECUCIN

DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
Proces o
11.00
25.00
11.00
24.00
AO000024972 INMUNIZACION DE PACIENTES

A PARTIR DE LOS 5 AOS DE EDAD
Pers ona
500.00
1,500.00
593.00
1,633.00
AO000025226 APOYO A LA REHABILITACION

FISICA
Atenci on
3,976.00
11,928.00
2,705.00
7,469.00
UNIDAD DE
SEGUROS
AO000025254 APOYO FINANCIERO AL

PACIENTE Y A LA FAMILIA PARA ATENCION
MEDICA GRATUITA
Pers ona
28,000.00
84,000.00
27,893.00
83,685.00
DEPARTAMENTO
DE NUTRICION Y
DIETETICA
AO000034010 APOYO ALIMENTARIO PARA

GRUPOS EN RIESGO
Informe
1.00
3.00
1.00
3.00
Pers ona
8.00
24.00
8.00
24.00
Informe
1.00
3.00
1.00
3.00
Informe
1.00
3.00
1.00
6.00
Pl a ni l l a
3.00
9.00
3.00
9.00
Uni da d
457.00
1,372.00
473.00
1,391.00
Exa men
16,951.00
50,853.00
16,865.00
48,915.00
Di a gnos ti co
3,357.00
10,071.00
7,067.00
21,399.00
Receta
37,719.00
113,157.00
42,831.00
128,240.00
Informe
1.00
3.00
1.00
3.00
AO000033949 FORTALECIMIENTO DE
UNIDAD DE APOYO
CAPACIDADES EN SALUD
A LA DOCENCIA Y A
LA INVESTIGACION
AO000033950 FORMACION PROFESIONAL Y
PERFECCIONAMIENTO
UNIDAD DE
SERVICIOS
AO000034012 MANTENIMIENTO DE
GENERALES Y
ESTABLECIMIENTOS
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE
AO000036567 OBLIGACIONES PREVISIONALES
PERSONAL
DEPARTAMENTO
AO000033966 SERVICIOS DE APOYO AL
DE LABORATORIO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
CLINICO Y
ANATOMIA
PATOLOGICA
DEPARTAMENTO
DE DIAGNOSTICO
POR IMGENES
AO000025222 SERVICIO DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BRINDAR
DEPARTAMENTO
UNA ADECUADA DISPENSACION DE
DE FARMACIA
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS)
UNIDAD DE
SERVICIOS
AO000034014 SERVICIOS GENERALES
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
28

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMACION FISICA
CENTRO DE
ACTIVIDAD OPERATIVA
Unidad de
COSTO
III Trim
Medida
EJECUCION FISICA
Total
III Trim
Acumulado
Total
Acumulado
AO000024950 DISMINUIR RIESGOS Y DAOS

A LA SALUD DE LOS CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS (VIGILANCIA Y CONTROL DE
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE
SALUD)
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00

EXTERNOS (CONTROL VECTORIAL Y DE
ROEDORES EN AMBIENTES HOSPITALARIOS)
Informe
24.00
72.00
24.00
72.00

EXTERNOS (CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
QUE SE CONSUME EN EL HOSPITAL)
Informe
1.00
3.00
1.00
3.00

EXTERNOS (VIGILANCIA Y NOTIFICACION
EPIDEMIOLOGICA)
Informe
3.00
9.00
3.00
9.00
DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIA Y AO000025195 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS
URGENCIAS
CRITICOS
Atenci on
8,091.00
24,272.00
6,701.00
19,693.00
Cons ul ta
39,938.00
119,814.00
38,746.00
120,161.00
Pers ona
a tendi da
3,316.00
9,950.00
4,119.00
12,280.00
Intervenci on
1,308.00
3,924.00
1,358.00
4,006.00
Pers ona
a tendi da
42.00
126.00
45.00
119.00
Es tabl eci mi ent

o de s a l ud
0.00
0.00
0.00
0.00
UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA Y
SALUD AMBIENTAL
DEPARTAMENTO AO000024973 ATENCION EN CONSULTAS

DE CONSULTA
EXTERNAS
EXTERNA Y
HOSPITALIZACION AO000033994 ATENCION EN
HOSPITALIZACION
DEPARTAMENTO AO000025203 INTERVENCIONES
DE CIRUGIA
QUIRURGICAS
DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIA Y AO000025189 ATENCION DE PACIENTES EN
CUIDADOS
CUIDADOS INTENSIVOS
CRITICOS
UNIDAD DE
AO000038107 MANTENIMIENTO PARA
SERVICIOS
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
GENERALES Y
HOSPITALARIA
MANTENIMIENTO
29

Presupuesto de Control Interno

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS

III TRIMESTRE 2016

Divisin de Planeamiento Estratgico

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dr. John Alexander Joo Salinas

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

2. EJECUCIN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL- III TRIMESTRE

FORMATO 01: EJECUCIN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR GENRICA DE GASTO

2.2 Formato N 02: Presupuesto programado y ejecucin presupuestal por fuente de

Por la fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, el PIM, es de

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

30,861,303.20 soles, equivalente al 72.77%. Es importante resaltar, que en esta

En lo referente a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE

FORMATO 02: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 03: EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR FUNCION

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

FORMATO 04: EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ANUAL POR UNIDAD EJECUTORA

3. PRINCIPALES AVANCES DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

En el III trimestre del ao 2016 se control 57 nios, siendo la distribucin de la

Referente a los nios suplementados con hierro, al III Trimestre, se ha

En el III trimestre del ao 2016 se ha atendido a 13 nios con infecciones

En el III trimestre del ao 2016 se atendieron a 7 nios con enfermedad diarreica

En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 24 casos en el consultorio

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 8 casos de nios infectados

3.2 Programa Salud Materno Neonatal:

Durante el III trimestre del ao 2016 se han realizado 46 Atenciones a la gestante

Durante el III trimestre del ao 2016, se ha brindado 1077 consejeras en salud

Durante el III trimestre del ao 2016, se ha atendido a 543 gestantes con

En el III trimestre del ao 2016 se han reportado 8 partos complicados no quirrgico:

Durante el III trimestre del ao 2016, se han atendido a 75 purperas logrndose el

En el III trimestre se han atendido a 36 purperas con complicaciones: endometritis

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Durante el III trimestre del ao 2016, se han realizado atenciones a 94 adolescentes

3.3 Programa TBC-VIH/Sida:

En el III trimestre del ao 2016 se han identificado y examinado 1122 sintomticos

En el III trimestre del ao 2016 se han diagnosticado 21 casos de tuberculosis por

En el III trimestre del ao 2016 se ha brindado tratamiento oportuno para

En el III trimestre de ao 2016 se ha reportado 70 trabajadores de salud protegidos

En el III trimestre de ao 2016 se han realizado 1036 consejeras y tamizajes en

En el III trimestre del ao 2016 se ha reportado 3 casos en poblacin de alto riesgo:

En el III trimestre del ao 2016, se ha brindado atencin integral a 132 personas

En el III trimestre del ao 2016 se ha brindado tratamiento oportuno a 1 mujeres

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

3.4 Programa Enfermedades metaxnicas y zoonosis:

En el III trimestre del ao 2016 se ha reportado 1 casos de enfermedades

En el III trimestre del ao 2016 se ha atendido a 1 personas con enfermedades

3.5 Programa Enfermedades no transmisibles:

Se tamizaron a 43 nios prematuros con diagnstico de retinopata oftalmolgica,

Al III trimestre del ao 2016 se realizaron 122 evaluaciones de tamizaje y

Al III trimestre del ao 2016, se brind tratamiento a 54 pacientes con diagnstico

Al III trimestre del ao 2016, se realizaron 61 exmenes de tamizaje y diagnstico

Al III trimestre del ao 2016, se brind tratamiento a 25 pacientes con diagnstico

En el III trimestre del ao 2016 se reportaron 450 casos Hipertensin arterial,

En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica preventiva bsica en

En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica recuperativa bsica en

En el III trimestre del ao 2016, la atencin estomatolgica especializada bsica

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

3.6 Programa Prevencin y control del cncer:

En el II trimestre del ao 2016. se realizaron 505 consejeras en la prevencin del

En el III trimestre del ao 2016, se ejecut 38 evaluaciones mdica preventiva en

En el III trimestre del ao 2016, se realizaron 507 Crioterapias o cono LEEP en