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    INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, we 23}-2044-7 EY MO Pe, Resolucién Jefatural tima, 26 6¢ JUNIO de 2014 Vistos: EI Informe N° 089-2014-OGPP-OPEIINEN de la Ofna Seneral de Pianeamianto y Prasupuestoy ol Informe N* 275-2014-OPE-OGPPIINEN de la Oficina e Planeamisnto Estrategic, que contin el informe téenico sustentatorio de la ecesidad “de aprobar fa" Direcva N° 00{-20140GPP.INEN. “FORMULACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION, REPROGRAMAGION. Y REFORMULACION DEL. PLAN (OPERATIVO INSTITUGIONAL (POM) EN EL INEN", y &) CONSIDERANDO: /3}que, através de la Ley N* 28748, se creé como Organism Publico Descentralizado al {7 insite Nacional de Enfermedades Neopisicas-INEN, actualmente calicado como Crganismo Pubico Ejeculor en concordancia con la Lay N° 29168, Ley Orpénica dl Poder Ejecutvo y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, ‘Que, de conformidad con lo establecdo en el numeral 71.3 del articulo 71° de la Ley )\ General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411, los Planes Operatvos ‘desarolar en ol corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumpir las Metas Presupuestaras establecidas en dicho periods, asi como la oportundad de su cejecusiin, a nivel de cada unided organicar Quo, de acuerdo a lo cispuesto los literales b),d)y 0) del Articulo 13° del Roglamento| e Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplésicas, ‘aprobado con Decreto Supreme N° 001-2007-SA, coresponde a la Oficina General de Planeamiento y Precupuesto, conducir la mejora continua de los grocesos ds a ares ce inversiin en salud, organizacion y presupuesto en el INEN, proponer y H Gundir Ia normatvided, metodclogla y técnica’ de los sistemas y procesos 2 2) plancamiento,presupueso, inversion en Said y rganizacén en el dmb nsituconal JF) ¥ fomular, ‘func y scusioar los documentos, de. gestion, de plneaminio, Sach? presupuesto, inversion publica, exganizacion y cooperacionextoma en curpimenta & TEES gs normas vigenies ¥. asiismo, por inermedo de la Ofcna de Pancamiento Esvatégieo forma, dunde,ecuaiz, hace seguiient y eval el Plan Esato, Pian Operatwo Presupuosio del Piogo INEN eogin is pormas vigentes; Que, el item N" 8.4 de las Disposiciones Finales do la. Drecva N‘0012012-OGPP- NEN, Dirctva para la formuiaon, Seguimiento, Evaluacon, Reprogramacion y feformulacion del Plan Operativo Anual_y Elaboracién det Cuadro anual de NNecesdades' del Inettuto ‘Nacional de Enfermedades Nooplésicas', aprobada ‘mediante Resolucin Jefaturel N'457-2012-JINEN, determina que podrs ser tmodiicada; siompre y cuando se requira realizar cambios sustancales a los procedimientos de los procesos que se realzan durante su aplcacion, sspecto que se cumple, en razin de que no incuiye dos Matrices @ nivel de los Planes de Gestin Gila vio Acministratva, relaconados con la Reformulacdn, Seguimien! Monitoree Repertes de Produccién de Series del Slatema de Progamaciin do ‘aiivcades de dos (02) aos anteriores alter semesre de ano en curso ~“Daparamens de Epidemiloga y Esai del Cancer. Panes de Gestion Cinics yo Adrnstralve, Formuados, con Segumlento vyEvausein © (kn Gee Peay Peso (ad Pent oan Pap 5 > Ovos documentos 0 lfomes que contibuyan a ls formulae, reprogramactonoreformulacion de est ipo de documentos, ¥ meropoLosia Formulacin a Interior de cada Unidades Orgénicas/ Servicio. Para ol desaralo. do la Fomulcion Man de Gesbin Clea yo Admins, los eauipes de tabelo designacos en cada undad oxgénica Aeborin rata lo suerte: > formacion de ofeerca Datos estacisicos de dos (02) afs anteriores al ao en curso, con linas de tendancas. (Dpto. Epdemioglay Estadistic ca Cancor) 2, Datos estaisons det 1 de Enero hata 30 de Juno det ano en curso Dplo, de Epidemelona y Estadistea del Cancer) 5. Anais dela Stuscon de Salud, cocumentopropoccionato por ol Opto. (Ge Epidomilogay Estaditoa de Cancer dels Ovecan de Conta el Cancer 4, Rodis dela Oferta (htsestuctura, qupamien, Personal, Tepes elas Actidades (Consults, Traps, Procedimientos Mids, et) > Procede alanis cuit y cuanto dos mismas 5 Obtaner las concusones aint de cass united ogni > Formula las Mtas (etidades a nivel ca tafe y sub tre), teriendo on ‘cuenta Ia estuctra Funcional Progamia Vigente as com. Toa ‘Objettos estalecces por la OGPP, para que siva de ase para la formulaeién det lan Operate instcinal Generar el Pian de Gestion Cini oe! Plan de Gesin Admiistatva Sogn Mode en Anexo N° Of Preserar ol Pian de Gestin Clinica 0 a Pan de Gestion Adminsratva {ela Unidad Orgriea con su carespondenteIrerme Ejcave en medio Impreso debidamente femado por los dees de la Undades Organcas itogranies yon medio magni (correo eecvénico) ala Unidad de Planeaminig dela Oficina ejecta de Paneamente Estssico V ETAPA DE CONSOLIDACION Y VALIDACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS: > La Oficina Ejeoutva de Planeamiente Esttégico de a Ofna General de Paneamionto y Presupuesioreceplonaray concolders ss metas en los fomatos stables pare tl Tr > Sobve la bate de ia ermaclon recbida, sa eaborard al Plan Oparativo Ineticonal, ertendo en cuenta la abignacin presupuest por parte del Ministerio de Economia y Finanzas - PRESENTACION PROYECTO POL > Exposicién del Proyecto del POI por at Decor General dela Ofna General de Planeamiento. y Presupueslo, aves de proyector mmutimedi. > Roda de pregurias, comentarios, apo de os integrates del Equipo Permanente ge Gest nstucona, ‘prbocin dl PO! dl INEN tere Panna Eanes Pag. 6 + REPROGRAMACION Se entenders como reprogramacion at proceso a travis del cual sto se iseeran medicaciones en ls canidad de metse fear ce les productos / ‘eviades mieamente programadas en el POI aprodado per ende én 08 Planes de Gestén Cina yo. Adrinistatves, 0 por fae Pansfronclag presupuesiies. v Para Tealzar la reprogramacién, ee debe considerar los. informes, de soguimieto yevelaeén e los Planes de Gestin Cini ylo dminststvos {del POly sue recomendaciones i momento dl suste deta jesuatnfea ¥ Lareprogramacien mplca realizar ol procesiminto par la eatersién de un Plan Operative Insucona! REPROGRAMADO, el pocedinse es Slr ‘ela formulas y aprobecon Se constera: 'F Larreluson de nuevas metas fics yo presupuestales de prosictos/ actncades corespondientes a nuevas acvdados 0 modieacin 6 as > Cambios en las metas fleas ylo presupuesates progamartss, por Teorertctn, resinctn do. rcurecs, neveeisadrstuoonal 0 ‘Wansferencia prosupuesta > Retiaces programas durante-un timesre y que n> hayan sido ‘joctadas, pueden sor roprogramadas en los sluleies nestes + REFORMULACION Refermulseién os el proceso mesdante el cus! se insetan ylo modtican tos ‘objetves generales 0 especicos, y_ concomfartomerto. hay. nueves Ppoductoslactvdedes. Esto cambios conlevaran la elaberactn de un pan ‘peratvo institucional REFORMULADO een un procedimionto simiar 5 ela ormulacion yaprobacie, Elaustono paral eormulanén eat enmarcado an elas y sugerencias el Informe de Evalacen del POI yl de os nformes de sogumonte ‘7 Use stunsones que conlevan aa Refoemlcin det POh, puodan este dads oe "> Medifcaconesextructrales yo funconaos. 5 Mediteacon del Presupuest Inattucinal (IM) yo makin de nuevos objets expects, reloenuiaciin de. los’ mamos deco. 31 Identicaciin de noevas necesidades inettucenales yo for cambios © Priodades ela orgenizaion osu etao. > nun de nuevos indeadores © mode de los misros. 2 inclsiino exclusion de Proyectos Ge inversion, Be forma accion pra a epi teria del POI reformussgo, este debe "ontener un anexo donde se sstenon ios cambloeefectuadoe ean "Fw Artelacn cone jee expect, su peinencia yWascencencla de > Moaiescn de prondodes 2 Contarcon fos recursos presupuesales que vabcen el cunplimiento de Jos objets y metas de lan > Loe. cambios ‘que se. generarén en los productosiaawidades, su impicanca y vabiead. “Tanto en al proceso do reprgramacin como ge reformuacién dl PO! so utara (a atts N12, a cal se laborer sobre la bass de a Matr2 N" 121 que es la ‘Matta de Reprogramacin yo Relormacion de los Pies de Gestin Cini yo eminisatv, i ce Pir Presa ‘tense Paseo Esapce Pag. 7 b, TAPAS DE CONTROL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL + SEGUMIENTO © seguiminto es e proceso mediante el cul se reaiza la veriicacin ‘montoreo sitomateny peredon do joccion de una activdad 0 proyecto para verflea el avance en la ocucon ae la Mola Fisce (efcac), [a ‘Secuada uilzacion de recursos para lorar dco avance (eficenc) a ‘onsecucon de tos objavespantoados durardo ol proceso do ejecucon {efecividat). con e fn Se selecay, oporunaments,defelencas, obstacles {Yo neceeldedet do oust, Se raiza vogin eequema del seguimiens io ‘valine eporte ent ia NB. Cada Untiad’ OrgniealServio ef responsable de elevar su informe de Sequimiento del Plan do Gestén Clinica yfo Adminisvatve a Ta. Ofeina Genera! de Planeamiento y Presupuesto, neuyendo las matices ‘comespondientee al eeguimiento, Seno dela priera semana de cuminede Sl vimeave precedents, con cargo a sar roporiadas en el momento o Ta trakuacin. El eoguimento se reaiza Segin el esquema do segumionc y ‘eporte onia Matiz N81 Ua Ona de Praneamiert Esratéleo realizar el soquiminto ala Ejecuion| Tas Matrces N"10'y 11, por toda fuente de fanciamientoy sa sub genavca do gast: asl como on rasunen analiza a ‘sjocuctn presupuesal por Catgora Presupuesil Us'ofena de Proyectos de Inversisn Coopercion Extra remit la Ofeina Eecuva de Planeamlento Esustgia, certo do a pera soma ‘sent de conckido ol rmeste, informe de sequntocaespondiets + EVALUACION % La evaluacén es ot proceso sistémico y operative que vorifca la efacia, fetencayefectviad del POL, eondderando sus ethos yoges,catjanco 2 Waves de aus indcadore, la ajocucion resupuestal que comand, Tos Tesutadosedtnidos en contibucon alos Odjevos GanelesInttucioales ol Peg INEN. ¥ Leetinfomes de evaluscion se reazarén de forma semestal anal, donde ota on fra itogal os avances de la gesn, en relacon los resultados {Vloges obtendes, ationdo ncur Ia evatacin dos resus esperados {ontos ndieacores de cumpiment la sleciclenprosupuosta (Matz N" 8). ara a evaluacion dol Plan Operavo se evalur a uizaion de los recursos Dresupuesales por fuente do fanciamianto, gensrea'y 200 gonéics de ‘esto Se uilaran Tas Matrices 10, y 1%, con especial énfasis en Io oncamlente a Programa Presupuesal Prvorcon y Cnt del Cancer. Durante in evaiacdn alll semeatve se ublzwra a Matz N°, evaluaeén do los rosutaces a aves de os ncicadorescorrespondienes Ofna de Proyectos de Inversion y Cooperacen Extra, remit dentro Ge In primera semana sipionle de coneido et semesve, el tforne de (valuation coespondanta, "a la Oona’ Ejeova ce Planoamiento Esratége. ¥ Cada Unda OrgncalServico, 0s el responsable, con ta asesoria de la ‘ona ce, Planeamieno Esvatgico de eaborar'y evar su were ¥ Imatioes corespondentes ala Evsluacsn Semesaly Arua de los Planes Se Gein Cinca yo Adminsvalva, don de os 25 cas do culinado ot ‘emest precedent, af Ofcina General de Planearinto y Presupuesto. EL ‘egumieno se realza sepin el esquome de segumiontoy reporte en a Matis No ¥ Er lforme de Seguimionioy Evaluaciin del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL en Pogo 136INEN tend la siguiente estuctr: ‘tere Pasa Era Pag. 8 SEE | Deserpedn ae la dependencia_u 6rgano, principales T-GENERALIOADES | crentaconesy priordades que se abordaron dant ol periogo, Resumen comentsdo de los. principales LOGROS_¥ | 2 RESUMEN EECUTIV | RESULTADOS (cuslntados) obtoncos en el porodo. Su | ‘antibuclen alos objatos genetales del Pago INEN, Desarrollo y susento del avance de ejcucin de cada Objevo General y Sus Resultados Espersdos, tenenco en cuenia sus inaeadores (Geertos.y anakzados), 281 como los pincales Produccs y-actvdadas que contibuyeron a ese. nivel de Fesutado (atte N° 8 y N"'9).Elfermalo N" Oe seek ado ‘rant ol proceso de sequimiont, sine slo an el proceso do ‘evauacio, Evaluaion de la ejecucibnpresupuesal a nivel de po de gasto, ‘nie de fnanciomenta, de clasfondor de gas (con énfaes en ‘Programa Presupuestal).atiz N10 7811) Evaluation de Ia eecucin y avance de les Proyectos de Inversion (Matte N51) Evaluacn (cuantiavay cuaitatva) del Plan Anual oe Contatacones. 53. ANALISIS INTEGRAL 4.APECTOSQUE | Arisis de stuciones ave faverciorn ye ave impdieron | EJERZAN INFLUENCIAEN | sleanzar objetivo y metas. | LOS RESULTADOS | Propuestas do solucén 5. ANEXOS Matices y cxadros omostativos |. FACILITADORES Se conermarun equipo nia atte ego po: ‘fina de Planeamento Esralegic, quien coordnar al equipofecttador, Ofna de Proyectos de Inversion y Coperacin Externa, Depatamentos de Epcemioiogia yEslacisea, OfeinaItormatin, Vil RESPONSABILIDADES A la Ofcina General de Paneamienio y Presupuesto (OGPP), como érgano ‘compete rector en fa, materia, es la encargada de conduct y organiza tos Sibgrececos de Planeamiento Operate, Programacén y Fomuacion Pesupues la Prosramacién ce Imersones: si como do beeder ef asesorarieno. Wercd Csrespendente En este sertdo lo corresponde nema, conduc, coordner, as0sorar Yorganiza tos distnlos procedmienosestatietdos onl presenta Drecve, fsx b. La ofkina Elcutha de Planaamlento Estralieo elaborars al Plan de Tabs para a ‘laboracin dal Plan Operatvo Insthcional, cul ines et cronagama. para la bores, presenacin yaprobacion de mismo, ‘tong Panam Esapeo Pag. 9 pics | aes BKen Les Diectores Generales, Directoes Elecutves 40 las Unidades Orgénicas y ‘espansabes de Sevicos, es coresponce a loro de os resulads, el umplmien (de or actvdodes propustae, al uso efoto ce ls rcisos oorgados la ervega ‘pertna dela rvormacionrequeida en el pazo estaba segun io depusto on a ‘rerene Dreciva 4B emupo, factlador, bindarén. ssetncia tdenlea permanente aa Unidaces CGrginesiSerioos conor se costes para todo el proceso de Planesson Operatva ©. La Ofcina de Iforiica en cootnscén con el Departamento de Eridemiolgia y Estedstioa dl Cancer, sstomatarin is signentes mais. ‘+ 81 Matiz de Programacon do melas do os Planes do Gestion Cina 12:1 Maire sequmientoevaluasén de las accones operatives reas 1121 Mati de wave: reprogramacon de aciones oporatvasy fares ‘Vil DISPOSICIONES FINALES. 2. Los Planes de Gestn Cini yfo de Gestion Adminsratva y sus respecvosinformes {valuacén, reformulaion 0 reprogramacin) debern ser erviads fiskamente en taco magaaic a la Ofna General de Planeamanto y Pospvesto (OGPP), Los ‘oeumentor mpretos deberin estar Vsados y selades por al resporsabla de Su ‘labrador, as! come fmados por el Dreci General yo Ejecutwo dela Unidad Orainca, ». Envcumpiminto dela Ley de Transparencia y Acceso ls lformsctin Pica, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL tera oporturamonte pubicado en pagina web isto. «a presente Oreciva podré ser modiieada siempce y cuanso se requera realizar ‘canbe sustancles que alecton alos procasmlanos de lo procesos © moncion. 4, El Cuncre Ansa de Necesidades deberd ser eaborado pris Ofna de Logistea, de la Otcina Genera Ge Adminitracon, en coordnaciin con ia Ofcin General de Planeamiento y Presupuestoy ser formulaco en forma paraela ai Pan Operative, ‘manteniango rela con fa esttira 3! POI, «, Los aspects no contemplados an la presonte Drectva, sen rosusis or la Oficina {General de PlaneamientoyPresupueso. ‘ton cen Pesains y Penge ‘ion de Pontes Pag, 10 Vn ANEXOS o F( IE & £ hon Canes Panam Paty ‘honed Pn xen é Pag. 14 2 Eo ANEXON MATRICES Matis ro. Matis de aineamieno de los objevos generals instucenalas on los betas extategcosyobjtvas goneraios do NINSA. Mavie No.2 Mair de instrumentation de los abjetvos generale nstucnale. Matiz Nr. Mati de planifeacion de productsfaccionesoperatvas y acids, Matic No. 31. Pan de gestion cia yo plan de gestion sdmnisratva. Nate No.4 Pregramacionprsupuesial de productolproyectos ~activddes. Mati Nr. §_ Programaclen eos proyecos de Inversion ara Matis Nr. 81. Soguimionalevaluseon de proyecoa de inert. Matiz No.6 Programacien acqusicin de equpos por reeplazo yo reosiin, Matiz Nr. 6.1. Sguimienalevaluacén de caqusicen de eaubos por weemplzo yio roposioon Matis No.7 Matz de seguimionto / evaluacién a as actividades operatas. Nate Wo. 8 Nate de evaluacén de tos objevos generals y resuades a raves de lo ndeadores de camplinsonto Maule Nr. 81 Matz de segumieta evaluacn do las acciones oporathasy teas Nate No.0 Matic do evauscn dla elecucen presupuestal Matiz Nr. 10 Matz do evaluacion do la ejouctn prsupuestalseyin categoria presupuesa Matis Nr. 1 Mains de rprogramarénirlormulaibn de producostacsones operatives Y sctldades. Mavis No. 12. Mai de rerogramasnretormulaclon de producoslaccones operatives Yyactidades. Matiz Neo. 12:1 Matta de wabao: eprogramacion de aodones operavas ytereas Ga y nase Pneanons Ete Pag. 12 YE ae ‘tons Penner sain Pag. 13 (i Cenade Penner Ee Pag. 14 st fea coisa cumin 9010 cists epameony ng) ov moore nore ee | 91 eg cara cumuing 7 ote ope te) Fa oepearzewea eID at tea tees cura 00 er eg oz ea mma lea aitmirinmumee ees sano prarswesouns i nosbor onc NHS yr nmoatusw aura ne naman ent gy PLAN OPERATIVO INSTITUGIONAL ARO [MATRIZ.CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL fa: rensinesvonesacones so0mtS ‘hace Renan aren Pag. 22 wea cot engine ez Fea cee cwmursung ep 0 oz Fe ‘ounatvuriawing 30 S3HOAYD!AN! $0139 SIAVUL V SOGVLINSAY A SITVUBNGD SOALL3TEO $01 30 NOIDVMVAS 30 ZRALY ONY TWNOISMULLSNI OALLYEdO Nina ean ieee oes wameneesr99 ez Fea con crus OID at SNi a rr 62a pxemewmunmy 10 2 a Bx. ANEXON'2 DEFINICIONES OPERACIONALES PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, Enel conto doa prosente drectva ls Conceptos ulzados se étinen a contnusin ‘Actividad: Conjunto de areas que se realzan pars la consecucin de un objtvo propuesto {is sctvidades puccen sor do cardcler permanente, perbico o teriporal. Constiyen ls lnidad Bases para a determin de os racursos humane, fos y fancies necesaros Se desarotan para lograr una mela deterinada,responcendo ia pregunts ,Oué deberos hacer para logar a objeto especfca deseace? Centros de Costos: Unidades Orgaizaconales donde los insumos: Denes 7 servicios mien en lerinos monelaros, mes no los prosucos. Esa rlacionada a las Undades Productorae de" Servcios do Salld ~ UPSS. del instuto Naconal ce" Enfermedases Neopscss Bapendencias: Sonos rgansmos desconcerirados de Minsero de Salud ‘Son as nettuciones de Salud, con la que se mantenerlacones de coercion aa erties furconos de Rector y Regulacn, Espociicas de Gast: Responde al desaregado del objeto del gasto ys detains segin el ‘Saseador alos Gasios Pubios, La Estuctxa Funconal Progamétce mueste as (fandes tas de seckn gue ol Plego desarlara Grate el eerclepresupuesaio a fn de Tegra les ‘Odjtvos Inetuconals.propuesios a Wavds del conpliiento ce las metas Contempladas enol PresupuestoInsitaconal Ta" Estucura, Funconal Progamatica se compone de las Categorias Presupuostarias Solocionades tcricamente por los Phogos, ls cuales n0 Geben ee numerosss, de maners ‘que permlan viualzar los propostos a logar durante l jerele as! como una efeaz ¥ ‘Sint acminstracin de lo recursos Pos dos Pigos (Resolsion Drecoral N° O07-28-EF/7601. Gosaro de Termines de Gestion Presupuestra {el Esado,pubicadae 23.6 ebro de 1898) Evaluacén: Proceso de comparacn, mescin o enunciado do un juiio de vaor en relacion {2 curpimiorio do es objetves propuesios en el Flan. La evauacon es un mecanismo de ‘oleain podica que perme estabecer la pertnencia de ls aociones programadas en fineén de ee obeties ¥ melas insconales, permie formar Juco de lor sobre SU

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