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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre del proyecto de Inversin Pblica.
1.2.
Objetivo del proyecto.
1.3.
Balance de Oferta y demanda.
1.4.
Anlisis tcnico de PIP.
1.5.
Costo del PIP.
1.6.
Beneficios del PIP.
1.7.
Resultados de la Evaluacin Social.
1.8.
Sostenibilidad del PIP.
1.9.
Impacto Ambiental.
1.10. Organizacin y Gestin.
1.11. Plan de Implementacin.
1.12. Marco Lgico.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre del Proyecto.
2.2.
Localizacin.
2.3.
Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4.
Participacin de los Involucrados.
2.5.
Marco de Referencia.
3. IDENTIFICACION
3.1.
Diagnostico de la situacin actual.
3.2.
Definicin del problema y sus causas.
3.3.
Objetivo del proyecto.
3.4.
Alternativas de solucin.
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1.
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
4.2.
Anlisis de Demanda.
4.3.
Anlisis de oferta.
4.4.
Balance Oferta demanda.
4.5.
Anlisis tcnico de las alternativas de solucin.
4.6.
Costos a precio de Mercado.
4.7.
Evaluacin Social.
4.8.
Anlisis de sensibilidad.
4.9.
Anlisis de sostenibilidad.
4.10. Impacto Ambiental.
4.11. Seleccin de Alternativa.
4.12. Plan de implementacin.
4.13. Organizacin y gestin
4.14. Matriz demarco Lgico.
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
ZONA ADMINISTRATIVA:
2.
ZONA DE RECREACION:
3.
4.
Almacn.
Vestuarios para personal: Hombres y Mujeres.
Cuarto de control de maquinas.
ZONAS COMPLEMENTARIAS:
Zona de caminata.
Bancas.
Jardineras.
Estacionamiento.
322,347.76
CERCO PERIMETRICO
312,017.00
COLISEO
1,958,742.74
ESTADIO
1,271,483.08
EXPLANACIONES
1,680,555.30
MURO DE CONTENSION
1,013,411.54
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8 %)
UTILIDAD (5 %)
SUBTOTAL
IGV (18 %)
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION (4 %)
Expediente Tcnico (2%)
PRESUPUESTO TOTAL
6,558,557.42
524684.59
327927.87
7411169.88
1,334,010.58
8,745,180.46
349807.22
174903.61
9,269,891.29
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
VACT
1/
VAE
2/
Ratio C/E
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
6,715
8,181,102.26
1,389,151.16
1,218.33
1.10.
ORGANIZACIN Y GESTION
Municipalidad Distrital de Chirinos.- Cuenta con la capacidad tcnica, administrativa
y financiera, para llevar a cabo en primera instancia, la elaboracin del estudio de pre
inversin, elaboracin del expediente tcnico, ejecucin del proyecto, y monitoreo de la
supervisin tcnica en la ejecucin del proyecto, etc.
Liga Deportiva Distrital de Chirinos.- Tiene funciones de promover, disear o
ejecutar programas, proyectos y actividades dirigidas a desarrollar capacidades
deportivas nacionales, regionales y locales del Per, coadyuven a mejorar los niveles
de calidad deportiva de la poblacin en el distrito de Chirinos. La Liga deportiva
propietaria del inmueble donde se ejecutara el Complejo Deportivo y da en sesin de
uso indeterminado a la Municipalidad para la Construccin del Complejo deportivo.
PLAN DE IMPLEMENTACION
En este tem se presentan los procesos de implementacin y la secuencia de
actividades, algunas de ellas pueden ser independientes de otras, es decir, que se
pueden ejecutar simultneamente y otras son interdependientes o dependientes, y no
se pueden ejecutar sin actividades previas, considerando esta secuencia y la duracin
de las actividades propuestas para el presente proyecto de inversin pblica; se podr
establecer el Plan de Implementacin y el plazo de ejecucin que debe concordar con
las metas fsicas y financieras del PIP (Cronograma de Metas Fsicas y Cronograma
de Inversin segn Metas), asimismo las rutas o actividades crticas para ello, y
establecer si fuese el caso, el tiempo promedio u optimista de ejecucin, para el
seguimiento correspondiente.
Adicionalmente, se establece por actividad los responsables y recursos necesarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASES
I
II
III
ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses)
INVERSION (meses)
Expediente Tecnico (meses)
Construccion de la Infraest. (meses)
POST INVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento (aos)
ALTERNATIVA DE
DURACION
1.0
18.0
3.0
15.0
10.0
10.0
1.12.
MARCO LOGICO
Fin
Propsito
Componentes
Indicador
Medios de Verificacin
Supuestos
AUMENTO DEL BIENESTAR
ENCUESTA DE
PARTICIPACION
SOCIAL EN UN 30%.
OPINION A LA
CIUDADANA DE MANERA
MEJORAMIENTO DEL ORNATO
POBLACION.
EFECTIVA.
PBLICO EN UN 40%.
LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y
ENTREVISTA A LOS
PARTICIPACION ACTIVA
DE ESPARCIMIENTO AL AO,
DIRECTIVOS DE
DE LA POBLACION,
CORRESPONDE A LAS
ADECUADAS
INSTITUCIONES
ORGANIZACIONES Y
PERSONAS QUE EFECTUAN
CONDICIONES PARA
DEPORTIVAS
SECTORES.
DEPORTE EN CONDICIONES
EL DESARROLLO DE
LOCALES.
MEJORAMIENTO
ADECUADAS, LO QUE
ACTIVIDADES DE
ENTREVISTA A LOS
PROGRESIVO DEL
SIGNFICA QUE AL PRIMER AO
RECREACION,
POBLADORES QUE
ACCESO DE LA
EL
100%
DE
LA
BRECHA
CULTURA Y
PRACTICAN
JUVENTUD Y
ESTARIA SIENDO ATENDIDA.
DEPORTE EN LA
DEPORTE Y ASISTEN
POBLACION LOCAL A
LOCALIDAD DE
RECUPERACION DEL 100% DE
A LOS CENTROS DE
CAMPEONTOS
CHIRINOS.
AREAS ABANDONADAS,
ESPARCIMIENTO Y
DEPORTIVOS Y
DESTINADAS AL DEPORTE,
RECREACION.
EVENTOS CULTURALES.
RECREACION Y
ESPARCIMIENTO.
CONSTRUCCION DE UN
COLISEO CERRADO CON
PARTICIPACION
ESCENARIO, VESTIDORES
EXITOSA ENTRE
PARA MUJERES Y VARONES,
EXISTENCIA DE
COMUNIDAD Y
SS. HH. PARA MUJERES Y
INFRAESTRUCTURA
AUTORIDADES PARA EL
VARONES Y SALA DE AUDIO.
EVALUACION
DEPORTIVA
MANTENIMIENTO DE
INTERMEDIA DEL
CONSTRUCCION DE UN
ADECUADA DE
ESTRUCTURAS Y AREAS
PROYECTO.
ESTADIO CON UN AREA
RECREACION,
QUE CONFORMAN EL
TECHADA CON COBERTURA
INFORMES DE OBRA.
CULTURA Y
PROYECTO.
LIVIANA, SS. HH. PARA
REPORTES DE
DEPORTE EN LA
PERCEPCION POSITIVA
MUJERES Y VARONES,
SEGUIMIENTO Y
LOCALIDAD DE
DE LA POBLACION
VESTIDORES PARA MUJERES Y
MONITOREO DE
CHIRINOS.
SOBRE LA PRACTICA
VARONES, 04 OFICINAS Y
ACTIVIDADES
INICIATIVAS E
DEL DEPORTE,
MALLA OLIMPICA.
REALIZADAS.
INTERES DE LA
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE CANCHAS
POBLACION.
RECREACION,
ANEXAS (01 DE BASQUET, 01
ESPARCIMIENTO Y
DE FUTSAL, 01 DE VOLEY).
CULTURALES.
CONSTRUCCION DE JUEGOS
INFANTILES.
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA LOCALIDAD DE
CHIRINOS.
Actividades
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
POLIDEPORTIVO.
CAMPEONATOS
DEPORTIVOS Y
ACTIVIDADES
CULTURALES.
LIQUIDACION
TECNICA Y
FINANCIERA DE
OBRA
ACTA DE RECEPCION
DE OBRA.
INFORMES DE
MONITOREO DE
CAPACITACION E
IMPLEMENTACION.
NO HABRA INCREMENTO
SUSTANCIAL DE LOS
COSTOS DE LOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCION.
PERSONAL IDONEO
PARA LA CAPACIACION.
2.2 LOCALIZACION:
Ubicacin
: Chirinos.
Distrito
: Chirinos.
Provincia
: San Ignacio.
Departamento
: Cajamarca
El lugar donde se ejecutar el proyecto ser en el Terreno perteneciente a la Liga Distrital de futbol
local. La cual est ubicada en la parte superior de la capital del distrito salida a la carretera de los
caseros Cordillera Andina, La Palma.
CUADRO N01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
del Distrito)
Carencia de infraestructura
depor tiva en optimas condiciones para realizar deporte.
INTERES
III.- IDENTIFICACION
ZONA DE PROYECCION
DE COLISEO EN PARTE
BAJA
ZONA DE
PROYECCION DE
LOSAS MULTIPLES
ZONA DE
PROYECCION DE
ESTADIO CON
TRIBUNA
VISTA DE TERRENO ACTUAL DEL ESTADIO, PROPIEDAD DE LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE CHIRINOS,
AQU SE ESTA PROYECTANDO LA RECONSTRUCCION DEL ESTADIO EL MISMO QUE ESTA INMERSO EN
EL PROYECTO GLOBAL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE CHIRINOS.
Nombre
Clasificacin
Viviendas
Poblacin 2007
Poblacin 2011
CHIRINOS
URBANO
403
1531
1657
URBANO
293
1053
1140
EL CORAZON
RURAL
148
505
547
INDOAMERICA
RURAL
72
252
273
LAMBAYEQUE
RURAL
68
219
237
LA TRANCA
RURAL
73
267
289
LAS PIRIAS
RURAL
198
777
841
LA UNION
RURAL
56
176
191
LA PALMA
RURAL
160
582
630
SANTA LUCIA
RURAL
68
278
301
NUEVA ESPERANZA
RURAL
32
152
165
EL HIGUERON
RURAL
74
184
199
BALCONES
RURAL
47
215
233
PACASMAYO
RURAL
67
184
199
CORDILLERA ANDINA
RURAL
99
307
332
SAN FRANCISCO
RURAL
72
238
258
SHIMANILLA
RURAL
74
235
254
EL LIMON
RURAL
106
289
313
CHUCHUHUASI
RURAL
89
205
222
RURAL
70
201
218
SANTA ROSA
RURAL
49
217
235
SAN PEDRO
RURAL
76
177
192
LA LIMA
RURAL
73
219
237
HUACACURO
RURAL
57
180
195
LA LAGUNA
RURAL
48
179
194
EL CRUCE
RURAL
57
248
268
CHULALAPA
RURAL
55
253
274
HUARANGO CASADO
RURAL
30
158
171
NARANJOS
RURAL
53
195
211
EL TRIUNFO
RURAL
66
219
237
EL TABLON
RURAL
123
356
385
CUNIA
RURAL
56
203
220
CEREZAL
RURAL
80
237
257
PUERTO TAMBORAPA
RURAL
116
405
438
779
2429
2629
POBLACION DISPERSA
EFECTO FINAL
Baja Calidad de Vida de la Localidad de
CHIRINOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Aumento de conductas
delincuenciales y vicios en la
poblacin juvenil
Disminucin de la
autoestima
Disminucin de los
niveles de desarrollo
Psicofsico.
Deficiente formacin
educativa, recreativa y
competitiva.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Prctica deportiva y
recreativa
En espacios inadecuados
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de
recreacin, cultura y deporte en la localidad de Chirinos
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
deportiva en adecuada
Carencia de iniciativas y
desinters de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios del Primer Nivel:
Adecuado espacio para la recreacin y prctica de deporte y la realizacin de actividades
culturales.
Incremento de organizacin y unin de la Poblacin para incentivar las Actividades
deportivas y culturales
Medios Fundamentales:
infraestructura deportiva en adecuada
Incremento de iniciativas e Inters de la poblacin
FINES:
Fines Directos:
Prctica deportiva y recreativa en espacios adecuados.
Incremento y animo por las actividades deportivas y culturales.
Fines Indirectos:
Incremento de de la autoestima
Disminucin de conductas delincuenciales y vicios en la poblacin juvenil
Incremento de los niveles de desarrollo Psicofsico.
Eficiente formacin educativa, recreativa y competitiva.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la
Localidad de Chirinos.
FIN LTIMO
Mejorar la Calidad de Vida de la Localidad de
CHIRINOS
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de conductas
delincuenciales y vicios en la
poblacin juvenil
Incremento de la
autoestima
Incremento de los
niveles de desarrollo
Psicofsico.
Eficiente formacin
educativa, recreativa y
competitiva.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Prctica deportiva y
recreativa
En espacios inadecuados
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de
recreacin, cultura y deporte en la localidad de Chirinos
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de infraestructura
deportiva adecuada
Iniciativas e inters de la
poblacin
Los dos medios fundamentales 1 y 2 son complementarios resulta llevarlos a cabo mutuamente
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de infraestructura
deportiva adecuada
ACCION 1
ACCION 2
Campeonatos deportivos y
actividades culturales
Se ha considerado lo siguiente:
UN COLISEO CERRADO, con capacidad para 1,517 personas, con escenario, vestidores para
hombres y mujeres, servicios higinicos para hombres y mujeres, sala de audio.
UN ESTADIO. Para capacidad de 1000 espectadores, de los cuales 500 tendrn cobertura liviana
techada, SS.HH. para hombres y mujeres, vestidores para hombres y mujeres , y 04 oficinas, malla
olmpica.
LOSAS DEPORTIVAS
01 DE BASQUET
01 DE FUTSAL
01 DE VOLEY
FASES
I
II
III
ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses)
INVERSION (meses)
Expediente Tecnico (meses)
Construccion de la Infraest. (meses)
POST INVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento (aos)
ALTERNATIVA DE
DURACION
1.0
18.0
3.0
15.0
10.0
10.0
Clasificacin
Viviendas
Poblacin 2007
Poblacin 2011
CHIRINOS
URBANO
403
1531
1657
URBANO
293
1053
1140
EL CORAZON
RURAL
148
505
547
INDOAMERICA
RURAL
72
252
273
LAMBAYEQUE
RURAL
68
219
237
LA TRANCA
RURAL
73
267
289
LAS PIRIAS
RURAL
198
777
841
LA UNION
RURAL
56
176
191
LA PALMA
RURAL
160
582
630
SANTA LUCIA
RURAL
68
278
301
NUEVA ESPERANZA
RURAL
32
152
165
EL HIGUERON
RURAL
74
184
199
BALCONES
RURAL
47
215
233
PACASMAYO
RURAL
67
184
199
CORDILLERA ANDINA
RURAL
99
307
332
SAN FRANCISCO
RURAL
72
238
258
SHIMANILLA
RURAL
74
235
254
EL LIMON
RURAL
106
289
313
CHUCHUHUASI
RURAL
89
205
222
RURAL
70
201
218
SANTA ROSA
RURAL
49
217
235
SAN PEDRO
RURAL
76
177
192
LA LIMA
RURAL
73
219
237
HUACACURO
RURAL
57
180
195
LA LAGUNA
RURAL
48
179
194
EL CRUCE
RURAL
57
248
268
CHULALAPA
RURAL
55
253
274
HUARANGO CASADO
RURAL
30
158
171
NARANJOS
RURAL
53
195
211
EL TRIUNFO
RURAL
66
219
237
EL TABLON
RURAL
123
356
385
CUNIA
RURAL
56
203
220
CEREZAL
RURAL
80
237
257
PUERTO TAMBORAPA
RURAL
116
405
438
779
2429
2629
POBLACION DISPERSA
CUADRO N 06
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida til
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5890
6037
6188
6343
6501
6664
6830
7001
7176
7355
7539
Nombre
Clasificacin
Viviendas
Poblacin
2007
Poblacin
2011
CHIRINOS
URBANO
403
1531
1657
EL CORAZON
RURAL
148
505
547
LAS PIRIAS
RURAL
198
777
841
LA UNION
RURAL
56
176
191
EL HIGUERON
RURAL
74
184
199
CORDILLERA ANDINA
RURAL
99
307
332
70
201
218
SAN PEDRO
RURAL
76
177
192
LA LIMA
RURAL
73
219
237
LA LAGUNA
RURAL
48
179
194
EL CRUCE
RURAL
57
248
268
CHULALAPA
RURAL
55
253
274
NARANJOS
RURAL
53
195
211
EL TABLON
RURAL
123
356
385
CUADRO N 08
Poblacin Efectiva proyectada para los 10 aos de vida til
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5890
6037
6188
6343
6501
6664
6830
7001
7176
7355
7539
4.2.4. Demanda.
Para estimar la demanda se ha tomado en cuenta Los Clubes deportivos en Chirinos participantes
de la liga de futbol distrital, Numero de colegios secundarios ms cercanos a la capital,
Campeonatos deportivos que se realizan en Chirinos todo el ao y actividades Culturales escolares
e institucionales que se realizan en todo el ao en la capital y centros poblados ms cercanos y
Estado actual de la infraestructura para realizar las actividades recreativas, deportivas y culturales
Alternativa nica
CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHIRINOS
Se ha considerado lo siguiente:
Zonas y Ambientes:
Se ha considerado lo siguiente:
5.
ZONA ADMINISTRATIVA:
6.
ZONA DE RECREACION:
7.
8.
Almacn.
Vestuarios para personal: Hombres y Mujeres.
Cuarto de control de maquinas.
ZONAS COMPLEMENTARIAS:
Zona de caminata.
Bancas.
Jardineras.
Estacionamiento.
23,170.6134 m2.
18,629.82
2,385.11
21,014.9326 m2.
reas habilitadas:
rea para estadio:
rea para losas deportivas:
rea para coliseo cerrado:
rea para juegos infantiles:
rea para Exposicin:
rea de estacionamiento:
12,014.3480
2,178.00
2,488.15
731.00
722.32
496.00
m2.
m2.
m2.
m2
m2.
m2.
18,629.82
m2.
m2.
m2.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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CUADRO N 10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(A PRECIOS SOCIALES)
FLUJO DE COSTOS TOTALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Pintura
Utiles de limpieza
Otros (cemento, arena, etc.)
IGV (18%)
Total de mantenimiento
COSTO DE OPERACIN
Mano de obra
Calificada
no calificada
Agua
Luz Electrica
Telefono
Total de operacin
TOTAL DE OPERCION Y
MANTENIMIENTO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCEPTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (cemento, arena, etc.)
Total de mantenimiento
COSTO DE OPERACIN
Mano de obra
Calificada
no calificada
Agua
Luz Elctrica
Total de operacin
TOTAL DE OPERCION Y
MANTENIMIENTO S/.
Factor de
Correccion
1000
1500
800
3300
0.847
0.847
0.847
847
1270.5
677.6
2795.10
12000
10000
6000
2400
30400
0.909
0.63
0.847
0.847
3.233
10908
6300
5082
2032.8
24322.8
33700
27117.9
CUADRO N 12
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO PREOPERATIVO
CANCHAS ANEXAS
322,347.76
CERCO PERIMETRICO
312,017.00
COLISEO
1,958,742.74
ESTADIO
1,271,483.08
EXPLANACIONES
1,680,555.30
MURO DE CONTENSION
1,013,411.54
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8 %)
UTILIDAD (5 %)
SUBTOTAL
IGV (18 %)
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION (4 %)
Expediente Tcnico (2%)
PRESUPUESTO TOTAL
6,558,557.42
524684.59
327927.87
7411169.88
1,334,010.58
8,745,180.46
349807.22
174903.61
9,269,891.29
CUADRO N 13
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N 01
Precios
Precios
Sociales
Privados
Mano de Obra
461,574.55
Calificada
507,732.00
343,286.13
No Calificada
700,583.94
3,037,221.46
Materiales
3,583,921.32
34,597.01
Herramientas
40,824.47
1,725,495.69
Maquinaria
Total Costo directo
1,725,495.69
5,602,174.83
6,558,557.42
Gastos Generales
444,647.96
Utilidad (5%)
277,904.98
SUBTOTAL
6,324,727.77
524684.59
327927.87
7411169.88
IGV 18%
1,212,736.89
1,334,010.58
7,537,464.66
8,745,180.46
SUPERVISION 4%
318,006.56
349,807.22
EXP. TECNICO 2%
159,003.28
174903.6093
8,014,474.50
9,269,891.29
VAC PP
8014474.50
SUPERVISION (4 %)
7537464.66
318006.56
159003.28
0
8014474.50
7537464.66
318006.56
159003.28
10
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
2795.1
24322.8
8014474.50
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
8014474.50
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
27117.9
(C-D)
FORMATO 9 - A
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
PRIMERA ALTERNATIVA
CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHIRINOS
Acciones
INVERSIN
VACT
PS
8,014,474.50
Expediente tcnico
* Operacin
* Manteniento
Sin Proyecto
* Operacin
* Mantenimiento
TOTAL COSTOS
FA 10%
VAC PS
Ao
1
8,014,474.50
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
2,795.10 2,795.10
24,322.80 24,322.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,795.10
24,322.80
0.00
0.00
0.00
2,795.10
24,322.80
0.00
0.00
0.00
7537464.6600
318006.5600
159003.2800
Ejecucin de infraestructura
Supervisin tcnica
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Ao
0
159,703.60
8,174,178.10
8,181,102.26
0.00
8,014,474.50
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
27,117.90
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
8,014,474.50
24,652.64
22,411.49
20,374.08
18,521.89
16,838.08
15,307.35
13,915.77
12,650.70
11,500.64
10,455.12
27,117.90
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO:
Alternativa 1
Nmero de beneficiarios
VACT
1/
VAE
2/
Ratio C/E
6,715
8,181,102.26
1,389,151.16
1,218.33
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto
2/
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 1,218.33 nuevos soles por cada uno
de los beneficiarios. La Municipalidad de Chirinos maneja una lnea de una lnea de S/. 1500.00
nuevos soles para infraestructuras Urbanas.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO:
1/
Ratio C/E
Alternativa 1
1,401.08
1,340.17
1,279.25
1,218.33
1,157.42
1,096.50
1,035.58
CUADRO N 18
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO:
1/
% Variacin en Nmero de
Beneficiarios
15
10
5
0
-5
-10
-15
1/
Ratio C/E
Alternativa 1
1,059.42
1,107.57
1,160.32
1,218.33
1,282.46
1,353.70
1,433.33
Se puede concluir que el proyecto es sensible a la variacin de costos hasta 15% y variacin de
beneficiarios aprox. Hasta -15%.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Comuna.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las
obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)
Se ha determinado que en la zona esta propensa a los peligros climatolgicos (Huaycos,
Inundaciones, etc), debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los
desastres naturales, el cual comprende acciones antes, durante y despus de ocurrido el desastre,
las que se especifican a continuacin:
FASES
I
II
III
ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses)
INVERSION (meses)
Expediente Tecnico (meses)
Construccion de la Infraest. (meses)
POST INVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento (aos)
ALTERNATIVA DE
DURACION
1.0
18.0
3.0
15.0
10.0
10.0
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DESCRIPCION
COSTO
CANCHAS ANEXAS
322,348
CERCO PERIMETRICO
312,017
COLISEO CERRADO
1,958,743
ESTADIO
1,271,483
EXPLANACIONES
1,680,555
MURO DE CONTENCION
1,013,412
COSTO DIRECTO
6,558,557
1
TRIMESTRE
2
TRIMESTRE
3
TRIMESTRE
4
TRIMESTRE
5
TRIMESTRE
161,174
161,174
156,009
195,874
672,222
783,497
587,623
391,749
381,445
508,593
6
TRIMESTRE
TOTAL
322,348
156,009
312,017
1,958,743
381,445
1,271,483
672,222
336,111
1,680,555
608,047
405,365
1,013,412
GASTOS GENERALES (8 %)
524,685
69,448
165,101
149,737
97,402
42,996
524,685
UTILIDAD (5 %)
327,928
43,405
103,188
93,586
60,876
26,873
327,928
176,571
419,770
380,707
247,644
109,318
1,334,011
46,301
110,073
99,830
64,938
28,666
349,807
SUB-TOTAL
7,411,170
I.G.V. (18 %)
1,334,011
VALOR REFERENCIAL
8,745,180
SUPERVISION (4 %)
349,807
EXPEDIENTE TECNICO (2
%)
174,904
174,904
9,269,891
174,904
1,203,821
2,861,899
2,595,578
1,688,385
745,306
2%
13%
31%
28%
18%
8%
PRESUPUESTO TOTAL
174,904
9,269,891
UND.
CANCHAS ANEXAS
GLB.
CERCO PERIMETRICO
GLB.
COLISEO CERRADO
GLB.
ESTADIO
GLB.
EXPLANACIONES
GLB.
MURO DE CONTENCION
GLB.
COSTO DIRECTO
GLB.
GASTOS GENERALES (8 %)
GLB.
UTILIDAD (5 %)
GLB.
SUB-TOTAL
GLB.
I.G.V. (18 %)
GLB.
VALOR REFERENCIAL
GLB.
SUPERVISION (4 %)
GLB.
EXPEDIENTE TECNICO (2
%)
GLB.
1
TRIMESTRE
2
TRIMESTRE
3
TRIMESTRE
4
TRIMESTRE
5
TRIMESTRE
50%
50%
50%
10%
40%
100%
40%
30%
20%
30%
40%
6
TRIMESTRE
TOTAL
100.00%
50%
100.00%
100.00%
30%
100.00%
40%
20%
100.00%
60%
40%
100.00%
13%
31%
29%
19%
8%
100.00%
13%
31%
29%
19%
8%
100.00%
13%
31%
29%
19%
8%
100.00%
13%
31%
29%
19%
8%
100.00%
100.00%
Fin
Propsito
Componentes
Indicador
Medios de Verificacin
Supuestos
AUMENTO DEL BIENESTAR
MEJORAR LA
ENCUESTA DE
PARTICIPACION
SOCIAL EN UN 30%.
CALIDAD DE VIDA DE
OPINION A LA
CIUDADANA DE MANERA
LA LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO DEL ORNATO
POBLACION.
EFECTIVA.
CHIRINOS.
PBLICO EN UN 40%.
LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y
ENTREVISTA A LOS
PARTICIPACION ACTIVA
DE ESPARCIMIENTO AL AO,
DIRECTIVOS DE
DE LA POBLACION,
CORRESPONDE A LAS
ADECUADAS
INSTITUCIONES
ORGANIZACIONES Y
PERSONAS QUE EFECTUAN
CONDICIONES PARA
DEPORTIVAS
SECTORES.
DEPORTE EN CONDICIONES
EL DESARROLLO DE
LOCALES.
MEJORAMIENTO
ADECUADAS, LO QUE
ACTIVIDADES DE
ENTREVISTA A LOS
PROGRESIVO DEL
SIGNFICA QUE AL PRIMER AO
RECREACION,
POBLADORES QUE
ACCESO DE LA
EL 100% DE LA BRECHA
CULTURA Y
PRACTICAN
JUVENTUD Y
ESTARIA SIENDO ATENDIDA.
DEPORTE EN LA
DEPORTE Y ASISTEN
POBLACION LOCAL A
LOCALIDAD DE
RECUPERACION DEL 100% DE
A LOS CENTROS DE
CAMPEONTOS
CHIRINOS.
AREAS ABANDONADAS,
ESPARCIMIENTO Y
DEPORTIVOS Y
DESTINADAS AL DEPORTE,
RECREACION.
EVENTOS CULTURALES.
RECREACION Y
ESPARCIMIENTO.
CONSTRUCCION DE UN
PARTICIPACION
EXISTENCIA DE
COLISEO CERRADO CON
EXITOSA ENTRE
INFRAESTRUCTURA
ESCENARIO, VESTIDORES
COMUNIDAD Y
EVALUACION
DEPORTIVA
PARA MUJERES Y VARONES,
AUTORIDADES PARA EL
INTERMEDIA DEL
ADECUADA DE
SS. HH. PARA MUJERES Y
MANTENIMIENTO DE
PROYECTO.
RECREACION,
VARONES Y SALA DE AUDIO.
ESTRUCTURAS Y AREAS
INFORMES DE OBRA.
CULTURA Y
QUE CONFORMAN EL
CONSTRUCCION DE UN
REPORTES DE
DEPORTE EN LA
PROYECTO.
ESTADIO CON UN AREA
SEGUIMIENTO Y
LOCALIDAD DE
TECHADA CON COBERTURA
PERCEPCION POSITIVA
MONITOREO DE
CHIRINOS.
LIVIANA, SS. HH. PARA
DE LA POBLACION
ACTIVIDADES
INICIATIVAS E
MUJERES Y VARONES,
SOBRE LA PRACTICA
REALIZADAS.
INTERES DE LA
VESTIDORES PARA MUJERES Y
DEL DEPORTE,
POBLACION.
VARONES, 04 OFICINAS Y
ACTIVIDADES DE
MALLA OLIMPICA.
RECREACION,
Actividades
CONSTRUCCION DEL
COMPLEJO
POLIDEPORTIVO.
CAMPEONATOS
DEPORTIVOS Y
ACTIVIDADES
CULTURALES.
CONSTRUCCION DE CANCHAS
ANEXAS (01 DE BASQUET, 01
DE FUTSAL, 01 DE VOLEY).
CONSTRUCCION DE JUEGOS
INFANTILES.
DISPOSICION DE UNA AREA
PARA EXPOSICIONES Y
VENTAS.
CONSTRUCCION DE ZONA DE
ESTACIONAMIENTO.
RECREACION, EVETOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES.
CANCHAS ANEXAS: S/.
322,348.00
CERCO PERIMETRICO: S/.
312,017.00
COLISEO CERRADO: S/.
1948,753.00
ESTADIO: S/. 1271,483.00
EXPLANCIONES: S/.
1680,555.00
MURO DE CONTENCION: S/.
1013,412.00
COSTO DIRECTO: S/.
6558,557.00
GASTOS GENERALES (8%): S/.
524,685.00
UTILIDAD (5%): S/. 327,928.00
SUPERVISION (4%): S/.
349,807.00
EXPEDIENTE TECNICO (2%): S/.
174,904.00
CAPACITACION E
IMPLEMENTACION.
ESPARCIMIENTO Y
CULTURALES.
LIQUIDACION
TECNICA Y
FINANCIERA DE
OBRA
ACTA DE RECEPCION
DE OBRA.
INFORMES DE
MONITOREO DE
CAPACITACION E
IMPLEMENTACION.
NO HABRA INCREMENTO
SUSTANCIAL DE LOS
COSTOS DE LOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCION.
PERSONAL IDONEO
PARA LA CAPACIACION.
5.- CONCLUSION
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar
con un rea para la prctica del deporte y cultural en La localidad de Chirinos y de acuerdo con lo
que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada
al problema que actualmente tiene la poblacin sealado como:
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recreacin, cultura y deporte
en la localidad de Chirinos. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por
conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea
destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado la alternativa, relacionado con la evaluacin econmica del
proyecto se puede concluir que la alternativa es la ms adecuada por no pasar la lnea de corte
que maneja la OPI de la Municipalidad de Chirinos, al mismo tiempo que se mejora el ornato
pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a
la ejecucin.
Que, respecto a la Viabilidad del proyecto se dan:
1* VIABILIDAD TCNICA:
Tcnicamente se ha optado por considerar la nica alternativa por la calidad de materiales
brindndose buenos acabados y duraderos con lo que se pretende ejecutar el proyecto, con una
cobertura adecuada para la poblacin demandante.
2* VIABILIDAD AMBIENTAL:
El proceso constructivo del COMPLEJO POLIDEPORTIVO, no producir efectos negativos que
alteren el medio ambiente del sector, pues no se afectaran reas del terreno destinadas para otros
fines, los materiales de construccin sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad.
3* VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Este proyecto es viable socialmente porque su ejecucin contribuir con el adelanto Deportivo
Recreativo de la poblacin en general, pues traer consigo adecuados niveles Deportivos y
culturales.
4* VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que est relacionado directamente con el
Plan de Desarrollo Local municipal.
POR LO TANTO EL PROYECTO DEBERA SER DECLARADO VIABLE.
5.2.
Presupuesto.
5.3.
5.4.
5.5.
Convenio entre la Municipalidad y Liga Distrital de
Deporte.
5.6.
5.7.
5.8.
Panel Fotogrfico
5.9.
Planos.