CRITERIOS

a) Identificar los Procesos

b)

Determinar la secuencia e interaccin de estos

procesos

Determinar Criterios y Mtodos para asegurar la

eficacia de la operacin y el control de los
procesos:
c)
* Caracterizacin del Proceso
* Diagramas de flujo, procedimientos
* Instructivos y formatos
Disponibilidad de recursos para apoyar la
operacin y el control de los procesos
Realizar seguimietno, medicin y anlisis de los
e)
procesos
d)

f)

Implementar acciones necesarias y mejorar

continuamente

%
Avance

10%
20%

60%

70%
80%

100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ISO 9001:2008

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
RESPONSABLE S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
Establecer el mapa de procesos
que tendr la certificacin del
SGC

Equipo directivo

OK

Revisar la politica de Calidad.

Gerencia General
/ Equipo de
Calidad

OK

Establecer los procesos y la

interaccin de los mismos

Equipo directivo

Realizar reuniones periodicas

Gerencia General
para controlar el avance de la
/ Equipo de
implementacion, cumpliendo con
Calidad
el cronograma de accion
Actualizar el MOF de todas las
areas y crear el MOF del auditor y Responsables de
evaluarlos segn las habilidades Procesos
que se consideren como registro

OK

OK

SE
PASO
MAIL

SE
PASO
MAIL

Definir la documentacin que los

procesos necesitan para su buen Lderes de
funcionamiento:
Proceso con el
Instructivos,
apoyo de calidad
procedimientos, formatos, etc.

SE
PASO
MAIL

Revisar la politica de Calidad una

vez al ao. Si no hay cambios
igual generar una acta de reunion
como registro

Gerencia General
/ Equipo
directivo / Equipo
de Calidad

Establecer quienes sern los

lderes y comunicarlo de forma
inmediata

Equipo directivo y
Jefes de rea

Programar Induccin al sistema

de Gestin de Calidad con los
lderes de los procesos y
principales participantes de los
mismos

Equipo de
Calidad

Equipo de
Socializar mapa de procesos a
calidad y equipo
todos los niveles de la institucin
directivo

GERENTES

Actualizar los procedimientos de Gerencia General

cada proceso de acuerdo al SGC / Equipo de
(Organigrama, mapa de procesos) Calidad

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ISO 9001:2008

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
RESPONSABLE S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
Establecer los 6 documentos
obligatorios de la norma ISO que
aplicarn para todos los procesos:
Control de documentos, control de Equipo de
registros, auditoras internas,
calidad
control del producto no conforme,
acciones correctivas y acciones
preventivas
Realizar seguimiento, medicin
y Anlisis de los procesos:
* Hacer el anlisis de las no
conformidades de todos los
procesos

Lderes de
Proceso con el
apoyo de calidad

* Medir y analizar los indicadores Lderes de

segn la periodicidad de los
Proceso con el
mismos
apoyo de calidad
* Medir la satisfaccin de los
clientes en los procesos que
aplique

Lderes de
Procesos

Implementar acciones
necesarias y mejorar
continuamente:
* Tomar acciones cuando no se
cumplen los resultados esperados Lderes de
(variables, indicadores, no
Proceso
conformes, quejas, etc.)
* Documentar las mejoras hechas
Lderes de
por los procesos y verificar su
Proceso
correcta implementacin
* Identificar oportunidades de
mejora e implementarlas

Lderes de
Proceso

Tomar acciones preventivas (que Responsables de

no tenemos) y completar las
Procesos /
acciones correctivas que estan sin Equipo de
completar
Calidad
Otros aspectos que pueden
estar pendientes por realizar:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ISO 9001:2008

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
RESPONSABLE S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
* Realizar listados maestros de
Equipo de
documentos y registros para todos Calidad y lderes
los procesos
de proceso
Equipo de
* Realizar Manual de induccin
Gestin Humana
para el personal nuevo que
y Equipo de
incluya informacin sobre el SGC
calidad
* Hacer el plan de capacitaciones Equipo de
para este ao
Gestin Humana
Hacer el plan de auditoria para el
ao 2016
* Realizar plan de auditora anual
y seleccionar al grupo auditor
(Comprometer con los que se
cuenta en la empresa)
* Capacitar a personal para
auditores

Equipo de
Calidad
Auditor Lder y
equipo de calidad
Auditor Lder y
Equipo de
calidad

Compra de licencia de
AutoCAD, Ver lo de de la
ventilacion en sistemas para
auditar

Gerencia
General

* Realizar la revisin del sistema

G. Direccin y
Equipo directivo

* Programar reuniones con cada

proceso para aclarar asuntos y
dudas pendientes

Gestin de la
Calidad

* Dar apoyo durante todo el

proceso de cambio

Equipo de
Calidad

Falta enviar tabla de tolerarncia

de Moises Espinoza y Eduardo
Santos

Moises
Espinoza /
Eduardo Santos

Establecer los indicadores de

Diseo y Desarrollo

Carolina Exebio

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ISO 9001:2008

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
RESPONSABLE S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
Cuando ingresa un trabajador y es
promovido, debemos de
considerar si cumple con el Mof
del puesto al cual esta siendo
promovido; caso contrario el
Responsables de
responsable de proceso debe de Proceso / RR.HH.
elaborar una prueba tecnica y
completar con los documentos
que se refquieren segun el perfil
del puesto al que es promovido

Regularizar los files del personal,

con los documentos que faltan
segn el perfil de puesto de cada Responsables de
aarea
Proceso / RR.HH.
Examenes Medicos visual del
personal que esta en calidad
(area de Produccion)
Evaluacion de competencias 2016 Equipo de
Gestion Humana
Cuestionario de capacitacion
Equipo de
2016
Gestion Humana
Reclamos y Libro de
Reclamaciones
Cotizacion de Certificadoras

Nerida Gallegos
Equipo de
Calidad

Auditoria Externa
Equipo de
(IFCONSULTING)y levantamiento
Calidad
de No Conformidades
Objetivo : Certificar ISO
9001:2008

Cerfificaion
Externa

2017
NOV
DIC
ENE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2017
NOV
DIC
ENE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2017
NOV
DIC
ENE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

2017
NOV
DIC
ENE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4