RESUMEN EJECUTIVO

Referencia:

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO AEGAMSCS-DAI-INF. N 004/2013 C. INT. DEL PROCESO DE

OTORGACIN DEL REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL

(RAI) DE LA PANADERA INDUSTRIAL LA FAMILIA,
REALIZADO POR LA DIRECCIN DE MEDIO AMBIENTE, EN
LA GESTIN 2009.
Informe N:

AE-GAMSCS-DAI-INF. N 004/2013 C.INT. (S1/15).

Objeto :

El objeto del presente seguimiento lo constituy el Informe AEGAMSCS-D.A.I. INF. N 004/2013 C.INT., emergente de la
Auditora Especial al Proceso de otorgacin del Registro Ambiental
Industrial (RAI) de la Panadera Industrial la Familia, realizado por la
Direccin de Medio Ambiente, en la Gestin 2009 y la
documentacin relativa a la verificacin de las recomendaciones
contenidas en el Informe.

Objetivo:

El objetivo del seguimiento consisti en verificar la implantacin y el

cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe AEGAMSCS-D.A.I. INF. N 004/2013, C.INT., de la Auditora Especial
al Proceso de Otorgacin del Registro Ambiental Industrial (RAI) de
la Panadera Industrial la Familia, realizado por la Direccin de Medio
Ambiente, en la Gestin 2009.

Conclusin:

Basados en los resultados del seguimiento, descrito en el acpite anterior considerando

que las 3 recomendaciones e incisos de la misma, expuesta en el informe AEGAMSCS-D.A.I. INF. N 04/2013 C.INT. de la Auditora Especial al Proceso de
Otorgacin del Registro Ambiental Industrial (RAI) de la Panadera Industrial la
Familia, realizado por la Direccin de Medio Ambiente, en la Gestin 2009, sujetas de
evaluacin, cuya fecha lmite de implantacin, fue hasta el 1 de enero del 2015,
concluimos que la Secretaria Municipal de Medio Ambiente, la Secretara Municipal de
Recaudaciones y Gestin Catastral y la Secretaria Municipal de Planificacin y sus
unidades organizacionales dependientes de las mismas, no cumplieron el inciso b) de la
Recomendacin 2.1; a), b) y c) de las recomendacin 2.2 y con el inciso a) de la
Recomendacin 2.3; asimismo, el inciso a) de la Recomendacin 2.1 es no cumplida,
excepto para la Secretaria Municipal de Planificacin que es no aplicable y el inciso b)

Recomendacin 2.3 es no aplicables a la fecha de cierre del seguimiento segn se

detalla:
Falta de Cumplimiento de Disposiciones Tcnico-Legal Vigente (Recomendacin 2.1)
Se recomend al Sr. Alcalde, lo siguiente:
a) A efectos de eliminar o minimizar el impacto de las deficiencias de control interno
reportadas, instruya al Dpto. de Control de Proyectos por intermedio de la Direccin de
Regulacin Urbana de la Oficiala Mayor de Planificacin, al Dpto. de Evaluacin de
Impacto Ambiental por intermedio de la Direccin de Evaluacin de Proyectos de
Impacto Ambiental de la Secretara Municipal de Medio Ambiente y al Dpto. de
Patentes por intermedio de la Direccin de Recaudaciones de la Secretara de
Recaudaciones y Gestin Catastral, en las actividades de control y fiscalizacin de las
obras en contravencin, la otorgacin del Registro Ambiental Industrial R.A.I y
Licencia de Funcionamiento, respectivamente, dar estricto cumplimiento a la normativa
tcnica legal vigente nacional y municipal, relacionado al marco de sus competencias
y funciones asignadas, lo contrario podr generar responsabilidad por la funcin
pblica, establecida en la Ley N 1178.
No cumplida, excepto para la Secretaria Municipal de Planificacin que es No
aplicable
b) Instruya al Dpto. de control de proyecto por intermedio de la Direccin de Regulacin
Urbana de la Oficiala Mayor de Planificacin, al Dpto. de Evaluacin de Impacto
Ambiental, por intermedio de la Direccin de Evaluacin de Proyectos de Impacto
Ambiental de la Secretaria Municipal de Medio Ambiente y al Departamento de
Patentes por intermedio de la Direccin de Recaudaciones y Gestin Catastral, en
coordinacin con la Direccin de Tecnologa y Sistemas, considerar la implementacin
de una Central de Riesgo, a fin de compartir e integrar en forma sistematizada la
informacin, as como tambin la que emerja a partir de las denuncias comprobadas,
relacionando con los importantes servicios que prestan a la poblacin estas tres reas, a
objeto de generar controles cruzados, eficientes, que permitan reforzar y coadyuvar el
cumplimiento de las disposiciones legales y marco normativo interno del GAMSCS.
No Cumplida
Falta de cumplimiento de la Resolucin Administrativa OMP-D.C.P. N 78/20092010 de 17 de mayo de 2010, (Recomendacin 2.2)
Se recomend al Sr. Alcalde, lo siguiente:
a) Instruya a la Secretaria Municipal de Planificacin, analizar Tcnica y legalmente la
aplicacin de la resolucin Administrativa OMP-D.C.P N 078/2009-2010 de 17 de
mayo de 2010.
No cumplida

b) Instruya a la Secretaria Municipal de Planificacin en coordinacin con la Secretara

de Asuntos Jurdicos, gestionar los procesos administrativos que correspondan ante
la Fiscala de Distrito de Santa Cruz de la Sierra y otras instancias competentes, con
el propsito de que las mismas presten el apoyo respectivo al GAMSCS, para su
intervencin en demolicin de obras y/o edificaciones concluidas declaradas en
contravencin que cuenten con Resolucin Administrativa ejecutoriada en el marco
de las disposiciones legales aplicables.
No cumplida
c) Instruya a la Secretaria Municipal de Planificacin, a travs de la Direccin de
Regulacin Urbana y Departamento de Control de Proyecto dar cumplimiento al
Cdigo de Urbanismo y Obras y Ordenanza Municipal N 049/2006 de 7 de agosto
de 2006, a objeto de realizar las diferentes actividades y acciones de fiscalizacin y
control, que permitan la intervencin de las obras y/o edificaciones en contravencin
de manera oportuna.
No cumplida
Deficiencia en la aplicacin de procedimientos para la obtencin del Registro
Ambiental Industrial (RAI). (Recomendacin 2.3)
Se recomend al Sr. Alcalde, lo siguiente:
a) Dar estricto cumplimiento al Manual Municipal del Procedimiento para la
recepcin, atencin, seguimiento y control de las denuncias ambientales aprobado
mediante Ordenanza Municipal N 042/2001 de 5 de julio de 2001 y actualizar el
mismo con la incorporacin de procedimientos relacionados con la implementacin
de la base de datos existente de registros de recepcin de denuncias, previa
coordinacin con la Direccin de Tecnologa y Sistemas de la Oficiala Mayor de
Administracin y Finanzas.
No cumplida
b) En el mbito de sus competencias establecidas en la Ley N 31 Marco de Autonoma
y Descentralizacin de 19 julio de 2010, analizar la pertinencia tcnica legal de
implementar un procedimiento de revocatoria y/o baja de Registro Ambiental
Industrial (RAI), que se emite de acuerdo al Reglamento Ambiental para el Sector
Industrial Manufacturero (RASIM), en el marco de las Disposiciones legales
vigentes.
No Aplicable

Santa Cruz, 14 de septiembre de 2015