MANUAL DE CALIDAD

Capitulo 1: REQUISITOS DE GESTION

El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema
Gestin de calidad contribuye a satisfacer las nececidades de
nuestros clientes .
Es la intencion de la empresa SEFRIN S.A.C demostrar la capacidad
para proporcionar productos que contribuyan a la satisfaccion del
cliente, atraves de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y la normatividad aplicable.

I.

Organizacin y administracion:
SEFRIN S.A.C. es una empresa independiente dedicada a la
produccion de hielo industrial, que cuenta con un sistema tecnico y
una infraestructura acorde con las nececidades y requerimientos
del mercado. Cuenta con personal administartivo y operarios con la
autoridad y recursos necesarios para cumplir sus funciones.
El organigrama de la empresa es el siguiente:
Gerente:
Miguel Torrejn Vargas

Administrador:
Segundo Parcemon Madrid

Colaborador:

Colaborador:

Juan Martnez Mendoza

Gabriel Daz Garca

Colaborador:
Javier Cruz Escobar

Ubicacin:

II.

Panamericana sur km 764 MZ 37 Lt 3 Chosica del norte- La victoriaChiclayo

III.

Fundacin: 3 de marzo de 2016

IV.

SISTEMA DE CALIDAD:
Filosofa institucional:
Misin: ser una fbrica de hielo industrial reconocida y de confianza
para nuestros clientes, respaldada por un producto de calidad,
buen servicio y honestidad.
Visin: basados en la experiencia y el reconocimiento en el
mercado, nuestra visin para el 2025 ser adquirir nuevos locales
de distribucin y fabricacin de hielo industrial, lo que nos permitir
brindar un servicio rpido y oportuno , conservando siempre la
calidad de nuestro producto, logrando posicionarnos como una de
las empresas ms competitivas en el rubro de hielo industrial.

V.

Polticas:

Competir con calidad y servicio, mas no con costo.

El crecimiento de la empresa debe ir de la mano con el avance de
la tecnologa
Procurar un ambiente propicio para el desarrollo de las labores,
donde se reconozca el aporte de los empleados.
Implementar campaas de capacitacin a los empleados, con el fin
de mantener siempre la calidad y el servicio en sus productos.

VI.

Objetivo de la calidad:
SEFRIN S.A.C es una empresa dedicada a la produccion de hielo industrial,
bajo un sistema que asegure la confiabilidad y calidad de los productos
ofrecidos a sus clientes.

VII. COMPROMISOS:
1. SEFRIN S.A.C se compromete a implementar una estructura organizacional
tecnica y administrativa que permita cumplir con nuestra sistema de calidad
implementado.
2. SEFRIN S.A.C se compromete a asegurar los recursos que permitan cumplir
con nuestro sistema de Aseguramiento de la calidad.
3. SEFRIN S.A.C se compromete a cumplir el sistema de Aseguramiento de la
Calidad dentro de la fabrica con el fin de cumplir con las normas interpuestas.
4. SEFRIN S.A.C se compromete a mantener actualizado el Manual de calidad
y la documentacion del sistema de la calidad de la empresa.
5. SEFRIN S.A.C se compromete a efectuar las recomendaciones establecidas
en el manual de calidad.
6. SEFRIN S.A.C se compromete a que todo el personal este familiarizado con
los documentos de calidad y aplique las politicas y procedimientos
establecidos.
VIII.

Adquisicion de servicios y suministros:

La seleccin de proveedores de insumos solo es autorizado por el gerente de
la empresa.
La compra recepcion y almacenamiento de insumos utilizados para la
produccion del hielo se registran en un inventario , donde se sala la fecha
de llegada, caracteristicas y otros datos que faciliten la identificacion del
producto.

IX.

Servicio al cliente:
Cualquier consulta por parte de los clientes es atendida por el gerente.
SEFRIN S.A.C brinda cooperacion a todos sus usuarios para aclarar dudas o
para obtener informacion ; esto se realiza telefonicamente o verbalmente .

X.

Acciones correctivas:
Con el fin de mantener un sistema de calidad seguro y confiable, en forma
oportuna se realizan acciones correctivas en cualquier etapa involucrada en
el sistema de calidad..
El cierre de las acciones correctivas las realiza elEncargado de calidad.
Las acciones correctivas se generan por:
Auditoras internas y externas.
Revisiones gerenciales.
Reclamo de clientes.
Control peridico de los registros del sistema de calidad.

XI.

Acciones preventivas:
Con el fin de identificar las potenciales fuentes de no conformidades que
pongan en riesgo el sistema de calidad se realizan en forma peridica:
-Revisiones de los procedimientos y registros emanados del sistema de
calidad .
-Evaluacines internas.
Se tiene un procedimiento en el cual se sealan medidas preventivas en los
siguientes ambitos:
personal
desechos
almacenamiento de insumos
Estas medidas se realizan periodicamente y en caso de no cumplimiento se
realizan acciones correctivas.

XII.

Auditorias internas :
Con el fin de verificar que las actividades realizadas en la fabrica cumplan
los requisitos del sistema de calidad se realizan auditorias internas por
personal entrenado y calificado generando los siguientes registros:
Programa anual de auditorias
Plan de auditoria
Hallazgo de auditoria
Informe de auditoria

XIII.

Revision de Gerencia:
Con el fin de analizar el sistema de la calidad adoptado, una vez al ao se
programan las revisiones de gerencia .
Esta revision genera los siguientes registros:
Programa de revision de gerencia
Resumen de auditorias
Acta de revision de gerencia .

CAPITULO 2 REQUISITOS TECNICOS

I.

PERSONAL
CRITERIOS DE CONTRATACION Y CAPACITACION
El personal es contratado a travs de Oficina de Recursos Humanos
,considerando para su seleccin los antecedentes curriculares de acuerdo al
cargo y las entrevistas realizadas .
Una vez seleccionado el personal se capacita internamente de acuerdo a un
programa establecido en la EMPRESA SEFRIN S.A.C segn las funciones
para la cual se contrato.Una vez realizada la capacitacin se asignan y

autorizan sus responsabilidades .Luego son supervisados constantemente

por un periodo de 2 meses con fin de ir evaluando su rendimiento y realiza
medidad correctivas en caso de ser necesario.
En la EMPRESA SEFRIN S.A.C tenemos un archivador rotulado
PERSONAL donde se mantiene:
Curriculum
Autorizacin de funciones y competencia
Registros de capacitacin interna
Asistencia a talleres o cursos de actualizacin
DESCRIPCIONES DE CARGO Y RESPONSABILIDADES
JEFE DE PLANTA
Descripcion del cargo:
Es la persona que tiene la responsabilidad de la implantacin de la poltica
de calidad .ademas de ser un experto en su actividad especifica,debe
manejar los aspectos administrativos y de relaciones humanas ,para cumplir
con xito sus funciones.Debe tener la experiencia necesaria que le permita
prever,reconocer y soucionar cualquier problema tcnico que se presenta
durante la ejecucin de las operaciones.

Responsabiblidades:
a) Todas las operaciones tcnicas y de proveer todos los recursos
necesarios para asegurar la calidad requerida por las operaciones
que se desarrollan en el laboratorio.
b) Definir y planificar la Politica de Calidad
c) Establecer los objetivos de calidad de la EMPRESA SEFRIN S.A.C
.Debe asegurarse que todo el personal conozca y comprenda dichos
objetivos y los aplique a su trabajo.
d) Determinar las estrategias tcnicas a seguir para lograr los objetivos
de calidad.
e) Verificar el funcionamiento del sistema de calidad

f) Asegurar que en la EMPRESA SEFRIN S.A.C disponga de las

instalaciones,equipos
(compresores,molinos),salmuera,necesario
para garantizar la continuidad de las operaciones.
g) Resolver satisfactoriamente los problemas que se presenten a travez
de su intervencin directa o por medio de otras personas.
h) Determinar las estrategias de vigilancia del trabajo del personal
i) Asegurar que cada miembro del personal comprenda claramente las
funciones que se le han asignado .
j) Asegurar que la EMPRESA SEFRIN S.A.C cuente con personal
califcado para la funcin asignada y ,que dicho personal se encuentre
libre de presiones que pudieran influir en su trabajo.
k) Comprobar que se cumplan las normas de higiene y seguridad
,proporcionando al personal la indumentaria y el equipo de seguridad
apropiado.
l) Supervisar que los procedimientos operativos se realicen segn lo
establecido.
m) Asegurar que los procedimientos operativos se encuentren
aprobados y actualizados.

ENCARGADO DE LA CALIDAD
Descripcin del cargo:
El encargo de calidad es la persona que tiene la responsabilidad y autoridad
para asegurar que el sistema de la calidad es implantado y se cumple en
todo momento.
Responsabilidades:
a) Conducir el sistema de calidad y establecer medidas de control.
b) Coordinar las actividades de control de calidad para lograr una
completa integracin del sistema.
c) Recomendar las necesidades de capacitacin del personal con
respecto al tema de calidad.
d) Informar regularmente al director tcnico sobre el funcionamiento del
programa de calidad y recomendar acciones correctivas especificas
para su mejoramiento.
e) Confeccionar manual de calidad y revisar documentos del sistema de
calidad
f) Realizar auditorias internas a la EMPRESA SEFRIN S.A.C

II.

PLANTA FISICA Y CONDICIONES AMBIENTALES

La planta fsica es de 600 metros cuadrados .

Se cuenta con instalacin elctrica de acuerdo al equipamiento .

Las instalaciones de la empresa SEFRIN S.A.C se encuentra en la

carretera panamericana sur en el kilometro 764 chiclayo.

El EPSEL S.A le vende a la empresa 10 000 galones de agua , utilizando

una tarifa especial, los cuales utilizan para hacer el hielo.

Empresa COMEX ANDINA, le brinda salmuera de sal a un precio

econmico.

Esta agua es tratada en el tanque de almacenamiento, se realiza todo tipo

de anlisis, pH, concentracin de ppm y pasa a las maquinas para ser
congelada. El compresor de las maquinas trabaja a una potencia de 150 HP.

Usan el NH3(Amoniaco) como refrigerante a una presin de 155 psi.

Tipos de hielo que producen: Bloques se usa para industrias pesqueras,

pesando 40 kg cada bloque; Tambin se vende hielo molido, segn la
preferencia del cliente.

III.

EQUIPOS
LA EMPRESA SEFRIN S.A.C cuenta con equipos o maquinas
(compresores,bombas,molinos,condensadores)
y
tanques
de
almacenamiento,tanque de baja ,pozos de agua.Antes de ser puesto en
servicio un equipo nuevo o reparado,se verifica el funcionamiento de ellos.
Se mantiene un inventario de todos los equipos que posee la EMPRESA
SEFRIN S.A.C .Los equipos se registran y se lleva su historial.
Los equipos son operados por personal entrenado.los instructivos de
operacin son revisados y actualizados.Una copia de las operatorias se
encuentra en el archivador.

El equipo que ha sido detectado con problemas o demostrado estar

defectuosos es retirado de circulacin ,se le coloca un rotulo que lo identifica
como fuera de servicio.
La EMPRESA SEFRIN S.A.C cuenta con accesorios (manometros,vlvulas )

IV.

TRAZABILIDAD DE LA MEDICION
La trazabilidad de las mediciones en la EMPRESA SEFRIN S.A.C lo realiza
verificando peridicamente los equipos que tienen un efecto significativo
como es la presin en los equipos .Se cuenta con patrones y materiales de
referencia ,para realizar las verificaciones periodicas de los equipos y
asegurarse que no han perdido sus condiciones de calibrados.