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A continuacin, te detallamos los pasos a seguir para efectuar la carga inicial de datos y llevar a cabo la operatoria habitual de Contribuyentes de Convenio Multilateral,
en el mdulo Liquidaciones Mensuales.
Esperamos que te sea de utilidad!
Debers ingresar al sector Alcuotas > [Ingresos Brutos] para dar de alta las provincias y actividades del contribuyente con sus respectivas alcuotas:
Al pie de la pantalla encontrars detallados los comandos de teclas que debers utilizar para dar de alta provincias y actividades:
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Liquidaciones Mensuales
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. Por ejemplo:
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Estos pasos debers repetirlos para cada tipo de comprobante que utilices en el mdulo I.V.A. Registracin, y que desees transferir a Liquidaciones Mensuales.
Elegir el contribuyente
Desde Contribuyente >
Elegir Datos de Trabajo indicaras con qu contribuyente trabajar y en qu perodo fiscal.
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Para asignar los tipos de movimientos definidos en I.V.A. Registracin a las actividades tildadas, debes pulsar [Ctrl+M] y marcar el que corresponda con [Ctrl+L].
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Ten presente que en la consulta, ya sea que presiones [Ctrl+M] o [Ctrl+O] aparecer siempre el listado de todas las retenciones, percepciones y pagos a cuenta creados
en I.V.A. Registracin. Por esto, debers tener cuidado en que si presionaste
[Ctrl+M] slo tildes retenciones y, si presionaste [Ctrl+O], slo tildes percepciones.
Se seleccionan con [Ctrl+L] y luego [Esc].
Es muy importante que esta asociacin sea correcta, ya que de lo contrario retenciones
podrn importarse como percepciones y viceversa, ocasionando errores al intentar la
importacin al aplicativo.
Para indicar que la retencin y/o percepcin es bancaria, colocar S en la columna respectiva.
DDJJ Anual
[Ingresos]: al ingresar a este botn el sistema te mostrar todos los cdigos de ingresos asociados en Relacionar Movimientos de IVA. Las columnas Cd. y Descripcin indicarn la clasificacin para la DDJJ Anual.
Las clasificaciones por defecto que el sistema ofrece son:
- Si el movimiento proviene de [Export./Imp.Internos/Vta.Bs. Uso/ Otros] y est
clasificado como:
Exportacin, sa ser su clasificacin por defecto, y no ser modificable.
Venta de Bienes de Uso, sa ser su clasificacin por defecto, y no ser modificable.
Otros, la clasificacin por defecto ser Otros Ingresos, puede ser modificada.
Impuestos internos, no tendr clasificacin por defecto y debers completarla.
- El resto de los cdigos tendrn Ventas Mayoristas como clasificacin por defecto y
podr ser modificada.
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Atencin: si luego de presionar [Comenzar] se habilitan los botones del recuadro Novedades, significa que existen posibles problemas encontrados durante la transferencia.
Al presionar [Emitir] podrs visualizar el informe sobre los mismos. Por ejemplo:
En este caso, deberamos ingresar a Liquidacin > Transferencias > Relacionar Ingresos Brutos, botn [Retenciones/Percepciones] y relacionar la percepcin PIBV para
volver a realizar la transferencia de datos desde I.V.A. Registracin.
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[Montos Distribuidos]: en forma automtica HOLISTOR distribuir la Base Imponible Mensual. Para ello tendr en cuenta el Coeficiente Unificado de cada provincia definida.
[Provincias]: en esta ventana se muestran las provincias en Convenio Multilateral.
Para consultarlas podes ingresar en el botn [Provincias], posicionarse en la correcta y
seleccionarla con el botn [Esc]; o bien, podrs mover las flechas que se encuentran al
lado del mencionado botn:
Los datos de la liquidacin que se visualizarn, sern los de la Provincia que se encuentre seleccionada (Saldo a favor, retenciones, etc.).
Saldo a Favor: es un traslado automtico que efecta el sistema, sin embargo los importes son modificables, y debers cargarlo manualmente, de corresponder, en la primera liquidacin que efectes.
[Retenc./Percep.]: ingresando a este botn podrs visualizar los importes transferidos desde I.V.A. Registracin, y/o cargar datos manualmente. Con estos datos se
podrn generar archivos de exportacin al aplicativo vigente.
[Pagos No Bancarios], [Otros Crditos] y [Otros Dbitos]: desde estos botones
ingresars los importes que correspondan a cada provincia. Record posicionarte en la
provincia correspondiente a fin de efectuar la carga respectiva.
Intereses: ingres manualmente el importe que corresponda.
Crditos de este anticipo: ingres manualmente el importe que corresponda.
Datos Facturacin:
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no computables que se tendrn en cuenta para la confeccin de las Declaraciones Juradas Mensual y Anual del Impuesto, al slo efecto informativo.
En el caso de exportaciones, si se transfieren datos desde I.V.A. Registracin, y no
se encuentra la provincia en el comprobante, el importe de la exportacin ser adjudicado a la provincia indicada como sede en Contribuyente > Definir.
Los importes ingresados en estos botones, pasarn a DDJJ Anual > [Ingresos] a la
columna No computable, en el rengln correspondiente.
Con [Ctrl+P] podrs seleccionar la provincia con la que vas a trabajar, utilizando <Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> para posicionarse en la correcta y capturar con [Esc].
Para agregar o dar de baja un rengln, podrs utilizar [Ctrl+N] o [Ctrl+T], respectivamente.
[Gastos Mensuales]: Podrs visualizar, por provincia, los importes trasladados desde
I.V.A. Registracin de acuerdo a las relaciones efectuadas. Tambin, podrs ingresar
datos manualmente. Estos gastos se informan en la DDJJ Anual. Los gastos mensuales
computables se tendrn en cuenta para el clculo de los coeficientes unificados. Con
[Ctrl+P] se accede a la seleccin de la provincia, desplazndose con <Flecha Arriba> o
<Flecha Abajo> posicionarse en alguna de ellas y seleccionar con [Esc].
DDJJ Anual:
En estos botones podrs visualizar por perodo mensual los importes correspondientes
a los diferentes ingresos y gastos computables y no computables que deben ser informados en la DDJJ Anual del impuesto:
[Ingresos]: Los importes podr modificarlos manualmente. El sistema controlar, por
jurisdiccin, que la sumatoria de la columna que lleva el cdigo de la misma coincida
con la suma de la columna Monto Imponible de [Base Imponible Mensual]. Mostrar las
diferencias y no permitir abandonar la pantalla de Determinacin del impuesto mientras stas persistan:
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[Gastos]: se visualizar el resumen de gastos computables y no computables por provincia, segn los diferentes tems de clasificacin. Los datos provienen de [Gastos
Mensuales].
[Observaciones (DD.JJ.)]: podrs ingresarn aqu, en forma de texto, los datos que
se consideren necesarios.
[Forma de Pago]: podrs indicar aqu la forma de cancelacin del saldo a pagar, fechas de vencimiento y pago, datos referidos al banco de depsito y, en caso de corresponder, a los intereses abonados.
Desde Emisiones > Papeles de Trabajo, podrs emitir varios listados, entre ellos:
DD.JJ. de Ingresos Brutos y de Impuestos Locales;
Detalle de Retenciones y Percepciones;
Perodos Impagos;
Perodos Abonados;
Relaciones entre I.V.A. e Ingresos Brutos;
Etc.
de Ayuda. Haciendo
Sugerencia: en todas las pantallas podrs visualizar el cono
clic en dicho icono o presionando [F1] podrs obtener la ayuda correspondiente al lugar
de trabajo.
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