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MANUAL
Sistema de Gestin Integrado
1.
INTRODUCCIN
1.1
TABLA DE CONTENIDO
tem
00
1.0
1.1
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Cdigo
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Aprobado
Fecha
Pgina
Ttulo
Cartula
Introduccin
Tabla de Contenido
Presentacin del Manual
Presentacin de la Empresa
Objetivo
Alcance del Sistema de Gestin Integrado
Exclusiones
Referencias Normativas, Trminos y Definiciones
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Abreviaturas
Sistema de Gestin Integrado
Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin
Control de Documentos
Control de Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Enfoque a las partes interesadas
Poltica del Sistema de Gestin Integrado
Planeamiento
Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
Revisin por la Direccin
Gestin de Recursos
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Realizacin del Producto
Planificacin de la realizacin del producto
Procesos relacionados con el Cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Produccin y Prestacin del servicio
Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
Control de las Operaciones
Preparacin y respuesta ante emergencias
Medicin, Anlisis y Mejora
Generalidades
Seguimiento y Medicin
Control de Producto No Conforme
Anlisis de Datos
Mejora
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d. Procesos relacionados a la distribucin de agua potable por gravedad, desde la salida de la Planta
La Atarjea (salida de los reservorios Vicentelo, Menacho y Cmara de Distribucin a la salida de la
Planta N 2 OVNI) hasta los ingresos a los reservorios y sectores automatizados de la red primaria
(tuberas de dimetro igual o mayor a 350mm).
e. Procesos de lectura, facturacin y recaudacin por el servicio de agua potable y alcantarillado
brindado a usuarios que se abastecen de la red, cuya administracin est a cargo de la Gerencia
Comercial.
2.3.2
a. Centro Operativo Principal La Atarjea, donde se incluyen las siguientes operaciones: captacin,
tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agua, actividades administrativas asociadas y el
manejo de reas verdes; as como en la Reserva Ecolgica del Ro Rmac entre la Bocatoma La
Atarjea y el Puente Huachipa, en las actividades de extraccin de aguas subterrneas,
mantenimiento del cauce y las reas verdes, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo donde se incluye los procesos de
tratamiento, laboratorios, oficinas administrativas y las reas verdes.
2.3.3
Proceso relacionado al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial, desde la captacin del ro
Rmac (en las bocatomas) hasta la cmara de distribucin a la salida de la Planta N 2 y los reservorios
de Vicentelo y Menacho.
El sustento de su determinacin se encuentra en el registro SGSIRE001 Determinacin del Alcance
del SGSI.
2.4. Exclusiones
El alcance del Sistema excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
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2.4.1
Para el proceso descrito en el tem 2.3.1.a y 2.3.1 d: Todos los requisitos del 7.3 Diseo y
Desarrollo no son aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un
nico producto, Agua Potable, producida en la Planta de Tratamiento de Agua Potable La
Atarjea y la distribucin del agua producida en la Planta la Atarjea para el tem 2.3.1 d. El
requisito 7.5.4 Propiedad del Cliente no es aplicable por la razn que los clientes no
proporcionan productos a ser utilizados en el proceso de tratamiento de agua.
2.4.2
Para los procesos descritos en los tems 2.3.1 a, 2.3.1 b y 2.3.1 d: el requisito 7.5.2 Validacin
de los procesos de produccin y prestacin del servicio no es aplicable debido a que en los
procesos que se realizan se puede verificar el producto resultante mediante actividades de
seguimiento y el proceso de ejecucin de obras la oportunidad de evaluar la conformidad de los
requisitos del producto antes de su liberacin.
2.4.3
Para los procesos descritos en el tem 2.3.1. c: los requisitos 7.3 Diseo y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un nico producto,
Agua Potable. El requisito 7.5.4. Propiedad del Cliente slo incluye los expedientes remitidos por
la Autoridad Local de Agua Chilln, Rmac y Lurn - ALA CHRL del Ministerio de Agricultura para
la Opinin de Perforacin y Licencia de Uso. El requisito 7.5.5 Preservacin del Producto, no
aplica debido a que los productos ofrecidos no son sujetos a preservacin.
2.4.4
Para los procesos descritos en tem 2.3.1.e, se excluyen los siguientes requisitos: 7.5.2
Validacin de los procesos de produccin y prestacin de servicios no aplica, debido a que el
servicio ofrecido es verificable a lo largo de los procesos de ejecucin.
3.
Partes
Interesadas
Partes
Interesadas
Organizacin
Identificacin
de requisitos
Valor agregado
Informacin
Requisitos
Atendidos
Partes interesadas:
Accionistas, cliente, comunidad, trabajadores, proveedores
de bienes y servicios, autoridades, etc.
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Parte Interesada:
Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeo de una organizacin.
Organizacin:
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no
sociedades, pblica o privada que tienen sus propias funciones y administracin.
Organizacin base ISO 9001/PTA
Requisito:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Cliente:
Organizacin o persona que recibe un producto. Los Clientes del SGI segn alcances son los siguientes:
Cliente del ISO 9001/PTA
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Proveedor:
Parte necesaria de la organizacin que apoya de modo efectivo al sistema.
Proveedor ISO 9001/PTA
Fuente ro Rmac
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Abreviaturas
SEDAPAL
GG
RAD
SGI
MAM
SST
SGSI
C-SGI
CC-PTA
CC-GPO
CC-GOAS
CC-GC
CC-EDP
CCL-EEC
CCL-EGIP
CTL-B-EGIP
CTL-FQ-EGIP
CTL-B-EEC
CTL-FQ-EEC
C-AMB
C-OHSAS
OSI
SUNASS
COMITE-SGSI
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PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
Politicas y Normatividad
Planeamiento Estratgico
CLIENTE
DIRECCIN INSTITUCIONAL
Equipo Capacitacin
Provisin de
recursos
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
Mantenimiento de la planta
Equipo
Tecnologia de
la Informacin
y
Comunicacin
Equipo
Gestin
Integral de
Plantas
Equipo
Seguimiento y
Control de Plantas
Equipo
Administracin
y Conservacin
CLIENTES
Gestin de
Finanzas
Equipo
Presupuesto
GESTIN DE RECURSOS
Recurso Hidrico
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Recurso Hidrico
Natura
leza
Captacin
Recurso Hidrico
Desarenacin
Recurso Hidrico
Precloracin y
Almacenamiento
Recurso Hidrico
Coagulacin y
Decantacin
Recurso Hidrico
Agua
potable
Filtracin
Recurso Hidrico
Postcloracin y
Almacenamiento
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
Proceso Operativo
Organizacin
Equipo de Planeamiento y
adquisiscin de bienes
Equipo Servicios
Generales
Grupo de
laboratorio
biolgico
Grupo de
laboratorio
fisicoquimico
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
de
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ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
CLIENTE
CLIENTES
CLIENTES
Politicas y Normatividad
Planeamiento Estratgico
Equipo Investigacin, Innovacin y
Normalizacin
Equipo Planeamiento
Operativo y Financiero
DIRECCION INSTITUCIONAL
Recursos Humanos
Provisin de recursos
Infraestructura
Equipo
Capacitacin
Equipo
Seguridad
Higiene
Ocupacional
Equipo de
Administracin
y Conservacin
Equipo Tecnologia
de Informacin y
Comunicacin
Equipo Presupuesto
Equipo Manejo de
Fondos
Equipo Registro y
Control Patrimonial
Equipo Contabilidad
General
GESTIN DE RECURSOS
PREINVERSIN
EINN
(Normalizacin
Tcnica)
EPFPI
(Plan Maestro
Optimizado)
Requerimientos
Copia de
resolucin
Estudio Perfil
Estudio de perfil
aprobado
Estudio
factibilidad
INVERSIN
GC
Estudio
Definitivo
Legal
Obra
Recepcionada
Ejecucin de
Obra
resolucin de aprobacin de
diseo definitivo
Requisitos
de
Otros Apoyos
Gestin Logistica
Equipo Asuntos
Legales
Equipo Gestin
Legal y
Administrativa
GPDP
GGAR
GSN
GSC
GSS
Equipo Proteccin y
Vigilancia
Equipo Servicios
Generales
Equipo Gestin de
Almacenes
Gestin de contrataciones
de servicios de
consultorias y obras
Equipo Licitaciones y
Contratos
Satisfaccin
de
MEDICIN ,
ANALISIS Y MEJORA
Poblacin
Proceso Operativo
Organizacin
ENTRADAS
PROCESO
Politicas y Normatividad
SALIDAS
CLIENTE
Planeamiento Estratgico
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Bienestar
Social
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo Registro y
Control
Equipo
Tecnologia de
Informacin y
Comunicacin
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
CLIENTES
Provisin de
recursos
Equipo Capacitacin
Equipo de
Aguas
Subterrneas
Equipo Operacin y
Mantenimiento de
Sistemas de Bombeo de
Agua
Equipo
Administracin
y Conservacin
Grupo
mantenimiento
de pozos
EDP
Equipo
Presupuesto
EOMR-C
GESTIN DE RECURSOS
Autoridad Nacional de
Agua (ANA)
Recurso
Hidrico
Estudios del
Acuifero
Punto de ubicacin
Perforacin de
Pozos
Agua
Subterrnea
Equipamiento
EOMR-Ca
EOMR-SJL
EOMR-AV
EOMR-B
EOMR-S
EOMR-VES
Explotacin
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Volumen de reserva
Opinin
Tecnica
ANA
(ALA-CRL)
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
Equipo Asuntos
Legales
Equipo de Planeamiento y
Adquisiscin de Bienes
Proceso Operativo
Organizacin
Equipo
Evaluacin de
la calidad
Grupo
Gestin del
Acufero
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
de
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PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
Politicas y Normatividad
Planeamiento Estratgico
CLIENTE
DIRECCIN INSTITUCIONAL
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Bienestar
Social
Equipo
Capacitacin
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo
Seguridad e
Higiene
Ocupacional
Equipo Registro y
Control
Equipo
Tecnologia de
Informacin y
Comunicacin
Mantenimiento
de redes
Mantenimiento
de vlvulas
Mantenimiento del
sistema Electrnico
y elctrico
Grupo funcional
Mantenimiento
de redes
Grupo Funcional
Mantenimiento
de vlvulas
Grupo funcional
Automatizacin
SCADA
Provisin de
recursos
Equipo
Administracin
y conservacin
CLIENTES
Equipo
Presupuesto
GESTIN DE RECURSOS
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Agua
potable
Agua
potable
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
EOMR-C
EOMR-Ca
EOMR-SJL
EOMR-AV
EOMR-B
EOMR-S
EOMR-VES
Equipo de Planeamiento y
Adquisiscin de Bienes
Equipo Asuntos
Legales
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Grupo funcional
Operacin de
redes
Satisfaccin
de
Equipo Servicios
Generales
Grupo Funcional
ChillnHuachipa
Proceso Operativo
Organizacin
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo Capacitacin
Equipo Registro y Control
DIRECCIN
INSTITUCIONAL
Infraestructura
Recursos Humanos
Equipo Bienestar Social
CLIENTE
Planeamiento Estratgico
Politicas y Normatividad
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
Equipo Tecnologia
de Informacin y
Comunicacin
Provisin de
Recursos
Servicios asociados
y transporte
Gestin de
Finanzas
Equipo
Administracin y
Conservacin
Equipo
Presupuesto
CLIENTES
EQUIPO COMERCIAL
Proceso PAS
GESTIN DE RECURSOS
NIS con
NIS sin
medidor
REALIZACIN
DEL PRODUCTO
Y SERVICIO
Lectura
Comprobante de
pago
Facturacin
Recaudacin
Pago
Comprobante
vencido
Legal
Requisitos
de
Equipo
Asuntos
Legales
Otros Apoyos
Gestin Logistica
Gestin de Compras de Bienes y Servicios
Equipo Planeamiento y
Adquisiscin de Bienes
Proceso Gestin
Operativa Comercial
Proceso Gestin de
Medidores
Equipos
Comerciales
Equipo Gestin
Comercial y
Micromedicin
Equipos Comerciales
Proceso Operativo
Organizacin
CLIENTES
EQUIPO
COMERCIAL
Gestin de
Cobranza
Comprobante de
pago cancelado
MEDICIN ,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
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El SGI se asegura que un proceso contratado externamente, se controle de acuerdo a las bases de su
contratacin y a controles operativos que desempean, de acuerdo al tipo de actividad que realizan.
4.2. Requisitos de la Documentacin
El SGI cuenta con documentacin que describe sus procesos y actividades, estos incluyen:
Un Manual del Sistema de Gestin Integrado, donde se describe la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin, el alcance del Sistema, y
en forma general los procesos y actividades en el SGI as como su interaccin.
Procedimientos documentados que describen la operacin y el control de los procesos y la gestin
del SGI.
Instrucciones que describen la prctica operativa y el control de las actividades y procesos
orientados a asegurar la calidad de los productos y el control operacional de los aspectos
ambientales y, peligros y riesgos de SST.
Tabla de Control de Calidad que describe la secuencia e interaccin natural de los procesos.
Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado que se despliegan de los Objetivos Estratgicos
y de la identificacin de los aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos significativos y
riesgos de seguridad de la informacin
Programas Ambientales donde se consignan los recursos asignados, responsables y plazos definidos
para las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y metas ambientales para la mejora continua
del desempeo ambiental.
Programas Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a propiciar el mejoramiento de las condiciones
de SST, a fin de evitar o prevenir daos a la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores
como consecuencia de la actividad laboral.
Planes de Contingencia que permiten actuar de manera oportuna ante cualquier imponderable
relacionado con los aspectos ambientales significativos potenciales, riesgos significativos del SST y
Seguridad de la Informacin.
Metodologa de Evaluacin de Riesgos de seguridad de la informacin, documento que establece
lineamientos y actividades necesarias para identificar activos de informacin, realizar el anlisis,
evaluacin y tratamiento de riesgos de seguridad de la informacin; as como la seleccin de
controles y medidas de tratamiento, a fin de reducir el impacto y probabilidad de ocurrencia de
riesgos en los procesos de SEDAPAL.
Declaracin de Aplicabilidad (SOA), documento que contiene los controles y la justificacin de sus
inclusiones y exclusiones.
Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo que facilitan el Control de las
Operaciones.
Registros requeridos en el SGI.
El esquema de la estructura documentaria es el siguiente:
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Las reas usuarias, con el soporte metodolgico del Oficial de Seguridad de la Informacin, realizan la
evaluacin y tratamiento de riesgo de la seguridad de la informacin.
SGSIPR001
Procedimiento Metodologa de Evaluacin de Riesgos de Seguridad de la Informacin.
5.2.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales, el SGI cuenta con el siguiente procedimiento:
DGMPR003
Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y otros
5.2.4. Seguridad de la informacin en la gestin de proyectos
Cada rea debe considerar en la gestin de proyectos una etapa de evaluacin de riesgos en seguridad
de la informacin, al margen del tipo de proyecto que se desarrolle.
5.3. Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de
la Informacin
La Gerencia General ha definido la poltica integrada de la Empresa, considerando los objetivos
generales, y un compromiso de mejora continua, cumpliendo la legislacin; comunicndose a todos los
trabajadores con el propsito de que sean conscientes de sus obligaciones individuales para demostrar
su aplicacin.
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5.4. Planeamiento
El planeamiento se sustenta en el Plan Estratgico, Plan Operativo, Objetivos del SGI, Contrato Marco
de Gestin Gerencial y Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) - GPDP, Tablas de Control de Calidad,
identificacin de aspectos ambientales, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de seguridad y
salud en el trabajo.
5.4.1. Objetivos del SGI
La Alta Direccin de SEDAPAL ha establecido cinco Objetivos Estratgicos, los cuales conllevan al
cumplimiento de la Poltica del SGI:
Asegurar la viabilidad financiera de la Empresa.
Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.
Mejorar la calidad de los servicios.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Modernizar la gestin.
A partir del despliegue de estos objetivos, se formulan las actividades en el Plan Operativo y se
establecen los Indicadores de Eficiencia Productiva para todos los Equipos del SGI.
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OBJETIVO DE
PRIMER NIVEL
Incrementar la
sostenibilidad de
los servicios
Fortalecer el
Control de Gestin
Empresarial
5.4.2
El SGI establece, documenta y mantiene sus objetivos de calidad, los cuales estn alineados con los
Objetivos Estratgicos de la Empresa y son definidos por los Jefes de Equipo, considerando
principalmente los requisitos del cliente.
El SGI establece y documenta los objetivos y metas ambientales, los cuales estn relacionados con los
Aspectos Ambientales Significativos, los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con
los peligros y riesgos significativos, ambos definidos por los Equipos y los objetivos de Seguridad de la
Informacin, relacionados a proteger los activos de informacin de los procesos que conforman el
alcance del SGSI frente a amenazas internas o externas.
El SGI establece y mantiene sus objetivos y metas ambientales, y sus objetivos de SST, considerando
los requisitos legales y otros requisitos, los requisitos de la Poltica del SGI, los Aspectos Ambientales y
Peligros y Riesgos Significativos de SST, las quejas de las partes interesadas, y las opciones tecnolgicas
y financieras.
El Gerente General aprueba los objetivos de calidad, los objetivos y metas ambientales, los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad de la informacin. Los objetivos de calidad,
objetivos y metas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y seguridad de la informacin se han
recopilado en:
DGMOC001
Objetivos de Calidad
MAMOM001
Objetivos y Metas Ambientales
SSTOM002
Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIOM001
Objetivos y Metas de Seguridad de la Informacin
Para mejorar el desempeo de las actividades, productos y servicios del SGI se establece y mantiene
Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad de la Informacin, donde se consignan los recursos asignados, los responsables y
los plazos definidos para el cumplimiento de las actividades.
Los Jefes de Equipo que cuenten con Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin, los revisan regularmente,
con el fin de actualizarlos sobre la base de los cambios que se produzcan, ya sea en el desarrollo de
nuevos proyectos o modificaciones de las actividades, recursos financieros, responsables y/o plazos,
segn:
MAMFO005
Programa Ambiental
SSTFO005
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIFO004
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin
La Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo est orientada a la proteccin de la salud y la seguridad
del trabajador a la prevencin y control de riesgos a los que estn expuestos durante el desarrollo de
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los diferentes procesos y actividades, acorde con la poltica del Sistema de Gestin Integrado y al
cumplimiento de la normatividad legal vigente, segn l:
SSTPR024
Procedimiento Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los Equipos que no evidencien el cumplimiento de sus objetivos asignados (Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Informacin) presentan el DGMFO032 Informe de
Tres Generaciones, y de corresponder aplicar el GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.
5.5. Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Autoridad
En el Manual de Organizacin y Responsabilidades Generales de SEDAPAL se detallan las funciones de
las Gerencias y Equipos, las cuales son comunicadas dentro de la organizacin. Las responsabilidades
del personal de la Empresa se encuentran definidas en el Manual de Organizacin y Responsabilidades
Especficas MORE.
La autoridad de todo el personal que dirige, opera, controla y verifica las actividades involucradas en el
SGI se encuentran definidas en Tablas de Control, Procedimientos, Programas Ambientales, Programas
de SST, Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo, Planes de Contingencia e
Instrucciones.
5.5.2. Responsabilidades
Gerente General:
Aprobar la Poltica y Objetivos del SGI y presidir la Revisin por la Alta Direccin, delegando
funciones especficas a sus rganos funcionales y de apoyo de la Empresa.
Asegurar e integrar la responsabilidad de la gestin de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo y seguridad de la informacin en la gestin general de la Empresa, para la
mejora del desempeo laboral.
Asegurar que exista un marco de trabajo adecuado para identificar, medir, monitorear y reportar
los riesgos de seguridad de la informacin.
Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestin Integrado.
Gerentes:
Aprobar la documentacin de acuerdo a lo indicado en el DGMPR001 Procedimiento Control de
Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
Apoyar el mantenimiento de los Equipos que estn dentro del SGI.
Gestionar el otorgamiento necesario para el presupuesto de las actividades del rea competente.
Gestionar la atencin oportuna de los recursos.
Representante de la Alta Direccin:
Asegurar que los requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en concordancia con las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001; asimismo, que se
promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informar a la Alta Direccin del desempeo del SGI para su revisin y como base para su mejora.
Coordinar con las Gerencias y Jefes de Equipo los aspectos relacionados con el desempeo del SGI.
Decidir el criterio para la aceptacin de riesgos de seguridad de la informacin y los niveles de
riesgo aceptables.
Informar al Comit-SGSI sobre el rendimiento del SGSI, para su revisin y como base para el
mejoramiento de este sistema.
Promover el avance y eficacia del SGSI en funcin a resultados de objetivos, metas y Auditoras
Internas.
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Establecer un modelo de contrato para los servicios tercerizados y/o la contratacin de personal,
que incluyan clusulas que obliguen al proveedor/trabajador a que sus servicios no afecten la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin de SEDAPAL. En los casos de servicios
ya contratados, se deber definir un modelo de adenda donde se especifiquen las clusulas
anteriormente mencionadas, los cuales debern ser enviados a los responsables de la contratacin.
Equipo Capacitacin:
Programar los cursos, actividades necesarias para el seguimiento del Plan Anual de Capacitacin de
SEDAPAL e induccin a los nuevos trabajadores.
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional:
Prestar el asesoramiento tcnico en la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de
SST.
Elaborar los Planes de Contingencia, en coordinacin con los Jefes de Equipo, en los que se han
identificado los riesgos significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aspectos ambientales
significativos potenciales.
Asesorar y coordinar, en forma proactiva y permanente, con el Comit y Sub Comits de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Conformar las Brigadas de Emergencia.
Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Equipo de Gestin Integral de Salud:
Mantener los registros de la vigilancia de la salud ocupacional segn la Ley N 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, R.M N 312-2011-MINSA y Protocolos de Exmenes Mdicos Ocupacionales
y Guas de Diagnstico de los Exmenes Mdicos Obligatorios por Actividad.
Equipo Servicios Generales:
Supervisar la realizacin de los procesos de seleccin y verificar que los Trminos de Referencia
contemplen las variables ambientales y SST, previa a la contratacin del servicio.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
solo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo Planeamiento y Adquisicin de Bienes:
Supervisar la realizacin del GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros, y
verificar que los Trminos de Referencia contemplen las variables ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo, previo a la adquisicin del bien.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
slo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin, mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo de Evaluacin y Proyeccin:
Mantener un listado actualizado de los trabajadores que contenga informacin del rea a la que
pertenece y la funcin que realiza cada trabajador.
Equipo de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Asegurar que los requerimientos y proyectos se realicen usando mtodos, tcnicas y procedimientos
para mantener la seguridad de la informacin de los mismos, garantizando de ese modo la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacin. Esto incluye la ejecucin
de proyectos relacionados con la mejora de la seguridad de la informacin; implementando una
arquitectura de seguridad de la informacin y controles tecnolgicos asociados.
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Suministrar reportes del estado actual de los activos de informacin a los propietarios del riesgo y
activos de informacin en forma peridica y a solicitud.
Usuarios de la Informacin (Todos)
Cumplir con las polticas, normas y procedimientos de Seguridad de la Informacin de SEDAPAL.
Utilizar la informacin slo para los propsitos establecidos en sus funciones.
Asegurar y contribuir en que la informacin crtica o clasificada de SEDAPAL no sea divulgada ni
distribuida.
Reportar cualquier incidente relacionados con la Seguridad de la Informacin en SEDAPAL.
Personal:
Todo el personal dentro del alcance del SGI, incluyendo contratistas, es responsable de su
implementacin y mantenimiento.
5.5.3 Comunicacin
La divulgacin del desempeo del SGI puede ser realizada a travs del Boletn SGI, Pagina Web,
Intranet, e-mails, peridicos murales, manteniendo as diferentes canales de comunicaciones entre los
niveles correspondientes. Adems el conocimiento de la revisin documentaria y toda secuencia de
movimiento de documento se efectan a travs del Isosystem Document como medio de comunicacin.
Se aplican los siguientes documentos:
DGMPR007
Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin Integrado
DGMPR017
Procedimiento Formulacin y uso de comunicaciones escritas
DGMPR022
Procedimiento Actualizacin de la informacin en la INTRANET
Organizacin de SEDAPAL
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6.
Generalidades
La Gerencia de Recursos Humanos promueve que el personal responsable que realiza trabajos que
afectan la calidad de los productos o desarrollen actividades crticas generadoras de impactos
significativos al ambiente, la seguridad y salud y, seguridad de la informacin sea competente sobre la
base de una formacin, habilidades o experiencia apropiada.
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Determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan el
desempeo del SGI, a travs de los Perfiles de Puestos, considerando la formacin y actualizacin
de auditores internos.
Contribuyen a que el personal o cualquier persona que realice tareas para SEDAPAL o en nombre
de SEDAPAL, sea consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los Objetivos del SGI, a travs del desarrollo de actividades de
sensibilizacin, segn:
DGMPR005
Procedimiento Sensibilizacin
6.3
Infraestructura
El SGI tiene infraestructura necesaria para lograr la conformidad de sus productos, para tal fin cuenta
con espacio de trabajo y medios asociados, plantas de tratamiento con unidades hidrulicas,
laboratorios de control de procesos y servicios de apoyo (hardware, software, transporte, medios de
comunicacin, entre otros), segn:
GDIPR003
Procedimiento Uso de los Recursos de la Red de Computo de los Equipos
GDIPR004
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Computo
GDIPR006
Procedimiento Respaldo de Informacin Servidores INTEL
GLSPR006
Procedimiento Atencin de Solicitudes de diseo, instalacin, implementacin y
mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad de SEDAPAL
GPPR006
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos e Instalaciones de la
Planta de Tratamiento
GPPR010
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Automatizado
GPPR011
Procedimiento Mantenimiento de Unidades de Tratamiento
GPPR039
Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas
GPPR042
Procedimiento Mantenimiento de Vlvulas de Control
6.4
Ambiente de Trabajo
El SGI a fin de mejorar el desempeo integral de la organizacin, determina y gestiona las condiciones
del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios y lograr
el mayor desempeo de su personal, adems de permitir el desarrollo de las actividades laborales en
un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo los dispositivos legales vigentes en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, existe una identificacin de aspectos ambientales
significativos, programas y controles operativos que minimizan el impacto de las actividades en el medio
ambiente.
7.
7.1
El SGI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de sus procesos segn:
GPOTC002
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Sistema de Gestin Integrado
GPOTC003
GPTC001
GPTC003
GPTC005
GCTC001
GCTC002
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
de
de
de
de
de
de
Control
Control
Control
Control
Control
Control
de
de
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Durante la planificacin, se toma en cuenta los objetivos del SGI, los requisitos de los productos, la
necesidad de establecer los procesos, definir los recursos, establecer las actividades de verificacin,
seguimiento y ensayos especficos as como los registros necesarios.
7.2
7.2.1
El SGI determina que los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia de Produccin y
Distribucin Primaria (Alcance ISO 9001/EDP, ISO9001/GOAS e ISO 9001/PTA) estn declarados en el
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), y para el alcance ISO 9001/GPO se encuentran incluidos en el
Contrato de Gestin Gerencial que se suscribe anualmente con la Gerencia General, y que monitorea el
Equipo Gestin Institucional, y en las solicitudes de los clientes externos para GOAS; as como los
requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada, los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier requisito adicional
determinado por SEDAPAL.
Los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia Comercial, se realizan de acuerdo a las
disposiciones vigentes emanadas por la SUNASS, dado que esta representa a sus necesidades y
expectativas en lo relacionado a los procesos de lectura, facturacin y recaudacin.
La Gerencia Comercial identifica los requisitos legales aplicables al usuario, lo cuales se describe en el
siguiente documento:
GCPR091
Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
7.2.2
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, el SGI revisa los requisitos de los mismos,
incluyendo cualquier cambio que sea solicitado. Para el caso de la GPDP, como parte del cumplimiento
de los objetivos y metas empresariales de SEDAPAL, existe:
(1) Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/PTA, para el EGIP y ESCP donde se comprometen a
entregar al cliente interno EDP, agua para el consumo humano producida de la fuente superficial a
travs de los puntos de control en las Plantas de Tratamiento la Atarjea, en cantidad y calidad
especificados en el acuerdo.
(2) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/EDP, donde se compromete a entregar en los
ingresos a sector agua potable con determinados valores de presin en diferentes rangos horarios, los
mismo que han sido definidos por los clientes.
(3) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/GOAS, donde se comprometen gestionar y operar las
aguas subterrneas con el objeto de entregar a los clientes internos el volumen de agua requerido,
teniendo como referencia los indicadores y el programa de extraccin anual especificado en el acuerdo.
Cualquier modificacin y/o cambio del Acuerdo de Nivel de Servicio se realiza de acuerdo al:
GPPR001
Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
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(4) La Gerencia Comercial revisa y actualiza las modificaciones o cambios de los requisitos legales de la
SUNASS, mediante:
GCPR091
Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
7.2.3
El SGI establece una comunicacin eficaz con el cliente con relacin a la informacin de los productos,
aspectos ambientales, tratamiento de consultas, quejas, incluyendo la retroalimentacin al cliente.
DGMPR012
Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
GNCPR003
Procedimiento Atencin de Quejas.
7.3
7.3.1
Diseo y Desarrollo
Planificacin del diseo
Luego de la etapa de pre-inversin, se realizan los Estudios Definitivos, y se elaboran los Trminos de
Referencia, en donde se definen los requisitos de los elementos de entrada del diseo (especificaciones,
planos, estructura de la poblacin, demanda) y los requisitos legales y reglamentarios vigentes; segn:
GPOPR046
Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los Trminos de Referencia del Estudio de
Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR003
Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los trminos de referencia para la
formulacin del Estudios Definitivo y Expediente Tcnico para Ejecucin de Obra.
7.3.3
Segn la programacin presentada por el Consultor, en las etapas adecuadas se realizan revisiones
formales y documentadas de los resultados del mismo, en cada una de las revisiones participan
representantes de todas las especialidades, segn:
GPOPR029
Procedimiento Supervisin del Estudio de Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR006
Procedimiento Supervisin y Aprobacin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
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7.3.5
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Entregado el Estudio Definitivo por el Consultor, antes de su aprobacin, se efecta la verificacin del
mismo para asegurar que los elementos de salida cumplen con los requisitos de los elementos de
entrada, segn:
GPOPR029
Procedimiento Supervisin del Estudio de Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR006
Procedimiento Supervisin y Aprobacin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
7.3.6
La Validacin del Estudio Definitivo se realiza en las etapas de ejecucin y recepcin de obras, segn:
GPOPR011
Procedimiento Proceso de Ejecucin de Obra.
GPOPR015
Procedimiento Recepcin de Obra.
7.3.7
Todo cambio o modificacin del diseo necesario durante la etapa de ejecucin de la obra es
identificado, documentado, revisado y aprobado por el Consultor y Supervisor del Estudio y por el Jefe
del rea a cargo del Estudio.
El proceso de diseo y desarrollo del producto Comprobante de Pago se lleva a cabo segn:
GCPR0102
Procedimiento Diseo de Comprobantes de Pago e Inclusin de Mensajes.
7.4
Compras
7.4.1
Proceso de Compras
El SGI se asegura que los productos comprados cumplan con los requisitos especificados, a travs del
desarrollo de las siguientes actividades:
La Compra de Bienes: Insumos qumicos, equipos, materiales, etc.
La Contratacin de Servicios, Consultoras para Estudios y Supervisin de Obras.
La Contratacin de Empresas Constructoras para la ejecucin de las obras.
Almacenamiento de bienes, materiales y suministros.
Asimismo, evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos
o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases, donde establece criterios para la
evaluacin y el grado de control aplicado al proveedor, segn:
GLSPR004
Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros.
GLSPR013
Procedimiento Recepcin de los Trminos de Referencia y Elaboracin de Estudios de
Posibilidades que ofrece el Mercado.
GLSPR014
Procedimiento Aprobacin de Expediente de Contratacin y Bases.
MAMPR005
Procedimiento Elaboracin de Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos.
GPOPR005
Procedimiento Proceso de Seleccin y Contratacin de las Compaas Constructoras de
Obras y Consultoras de Proyectos y Obras.
GCPR095
Procedimiento General Gestin de Terceros del Servicio Integral de Actividades
Comerciales
GCPR083
Procedimiento Entrega y Recepcin de Cargas de Trabajo en la Gestin de Terceros de
Actividades Comerciales.
7.4.2
Informacin de compras
La informacin de compras se encuentra definida en las Bases, las que contienen informacin que
describe claramente el producto o servicio solicitado, incluyendo, cuando es apropiado los requisitos
para la aprobacin o calificacin del producto o servicio, procesos, equipos y personal y cualquier
requisito del SGI.
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7.4.3
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En las Bases se establece los criterios y mecanismos que se siguen para asegurar que el postor cumpla
con los requisitos especificados en ste. Cuando sea aplicable segn:
GLSPR001
Procedimiento Recepcin, Almacenamiento y Despacho de Bienes, Materiales y
Suministros.
GPPR002
Procedimiento Inspeccin Tcnica de Productos Qumicos, antes y despus de la
Compra.
GCPR085
Procedimiento Supervisin y Evaluacin de la Calidad del Servicio de la Gestin de
Terceros.
GCPR123
Procedimiento Aplicacin de Penalidades a la Gestin de Terceros de Actividades
Comerciales.
7.5
7.5.1
Ejecucin de Proceso
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7.5.2
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Para los procesos de los alcances ISO 9001/PTA, ISO 9001/GPO, ISO 9001/EDP, ISO 9001/GC tems
2.3.1 a, 2.3.1 b, 2.3.1 d, 2.3.1 e; este requisito no es aplicable debido a que en los procesos que se
realizan se puede verificar el producto resultante, mediante actividades de seguimiento. (Ver 2.4)
En al alcance ISO 9001/GOAS, la validacin de los procesos de produccin se realizan en cada una de
las etapas de los procesos indicados, segn:
GPTC003
Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
El SGI, identifica el estado del producto durante el proceso respectivo mediante registros de
seguimiento, haciendo uso de medios adecuados, segn:
GPPR009
Procedimiento Supervisin y Control de Operaciones a travs del SCADA.
GPPR012
Procedimiento Procesos de Seguimiento, Medicin, Anlisis y Mejora en el Proceso de
Tratamiento de Agua.
GPOIN008
Instruccin Estado de Inspeccin de la Obra y Ensayo de los Materiales.
GPPR021
Procedimiento Pronunciamiento para Autorizacin de Perforacin y Licencia de Uso de
Aguas Subterrneas.
GPIN077
Instruccin Evaluacin y Monitoreo de la Calidad del Agua Subterrnea.
GPIN081
Instruccin Toma de Muestras de Agua y Medicin de Cloro Libre Residual de Agua
Extrada de Pozo.
GCPR012
Procedimiento Registro y Tratamiento de Incidencias de Lectura.
GCPR060
Procedimiento Impresin y Distribucin de Comprobantes de Pago.
GCPR035
Procedimiento Control de Calidad de la Facturacin.
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/EDP se lleva a cabo a travs de las tuberas primarias trazadas
en el plano general del sistema SCADA, en donde es posible determinar a partir de qu reservorios de la
Planta la Atarjea son alimentadas las lneas troncales de la red primaria y la supervisin de la operacin
de las estaciones remotas se realiza a travs del sistema SCADA.
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/GC se lleva a cabo considerando el nmero de suministro como
elemento de identificacin desde el proceso de lectura de medidores y que llega hasta la impresin del
comprobante final.
Asimismo, la identificacin y trazabilidad de todos los elementos que han intervenido en los procesos del
SGI, se encuentran en los registros del mismo.
7.5.4
Para preservar la conformidad de los productos durante los procesos, el SGI asegura que los insumos
qumicos, materiales o suministros utilizados durante los procesos se manipulen, almacenen y conserven
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de tal modo que no afecten la conformidad de los mismos, ni generen impactos negativos sobre el
ambiente, segn:
GPPR007
Procedimiento Manipulacin, Almacenamiento y Conservacin de los Insumos Qumicos
GLSPR001
Procedimiento Recepcin, almacenamiento y despacho de bienes, materiales y
suministros
GPPR008
Procedimiento Almacenamiento y Conservacin del Agua Potable
GPOPR017
Procedimiento Almacenamiento, Manipulacin y Entrega de Materiales
7.6
En el proceso de seguimiento y medicin se usan elementos de medicin, los cuales son sometidos a un
control metrolgico e identificados para poder determinar su estado de calibracin, conforme a un
programa anual, para asegurar la confiabilidad de los datos que nos proporcionan, segn:
DGMPR008
Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
GPIN075
Instruccin Inspeccin, Instalacin y Mantenimiento de Medidores de Caudal de Pozos.
GPIN132
Instruccin Contrastacin de Medidores de Presin de Agua.
GCPR001
Procedimiento General Gestin de Medidores.
GCPR002
Procedimiento Requerimiento Contrastacin del Medidor.
7.7
El SGI identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados y a los riesgos significativos, aplicando medidas de control planificadas con
criterios de operacin con el objeto de asegurarse de que se efecten bajo las condiciones
especificadas, segn:
MAMPR002
Procedimiento Control de Operaciones.
MAMFO006
Formulario Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo.
SSTPR003
Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSTFO006
Formulario Control de Riesgos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
As mismo, se cuenta con procedimientos estndar de seguridad y salud en el trabajo que sirven de
referencia para el control de peligros y riesgos asociados a nuestras actividades.
7.8
El SGI, responde ante situaciones de emergencia en forma oportuna y adecuada, como consecuencia de
incidentes ambientales potenciales, riesgos potenciales, situaciones de emergencia, segn:
DGMPR020
Procedimiento Situaciones de Emergencia y Capacidad de Respuesta.
Se cuenta con Planes de Contingencia elaborados a partir de la identificacin de aspectos ambientales
potenciales de las actividades, productos y servicios, y a los peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Laboratorio de Biologa y Desinfeccin cuenta con el GPDA002 Manual Bioseguridad Laboratorio de
Biologa y Desinfeccin, el cual permite tomar medidas de prevencin biolgica; y el laboratorio de
Fisicoqumica cuenta con el GPMA002 Manual de Buenas Prcticas de Laboratorio Fisicoqumico EGIP.
8.
8.1
Generalidades
Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, para
demostrar conformidad con los requisitos del producto, del SGI, la mejora continua y el uso de tcnicas
estadsticas.
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Seguimiento y Medicin
8.2.1
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El SGI establece la sistemtica de obtencin y registro de la percepcin de las partes interesadas sobre
la atencin de los requisitos del producto, segn:
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
La Gerencia Comercial ha definido una metodologa de la medicin de la satisfaccin del cliente en la
calidad de atencin en nuestros Centros de Servicios, que se seala en:
GCPR125
Procedimiento Grado de Satisfaccin de la Calidad de Atencin al Usuario.
8.2.2
Auditoras Internas
El SGI lleva a cabo a intervalos planificados, Auditoras Internas, en funcin al estado e importancia de
actividades y reas; a fin de determinar si est conforme con las actividades planificadas, si se cumple
con las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO/IEC 27001 y si ste se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz, segn:
AIPR001
Procedimiento Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado.
AIPR002
Procedimiento Evaluacin de Auditores Internos.
8.2.3
El SGI aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de sus procesos, que permiten
demostrar la capacidad de los mismos, para alcanzar los resultados planeados tal como se describe en
las Tablas de Control de Calidad y en los indicadores del Plan Operativo.
GPPR039
Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas.
GPTC001
Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua Potable.
GPPR003
Procedimiento Caracterizacin del Agua en la Captacin.
GPTC003
Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas.
GPTC005
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin de Agua por gravedad.
GPOTC003
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras.
GCTC001
Tabla de Control de Lectura y Facturacin.
GCTC002
Tabla de Control de Recaudacin.
El SGI establece metodologas para monitorear y medir, peridicamente, las caractersticas principales
de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, segn:
MAMPR002 Procedimiento Control de Operaciones.
SSTPR003
Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MAMPR004 Procedimiento Monitoreo y Medicin del Desempeo Ambiental.
SSTPR020
Procedimiento Medicin de Desempeo y Monitoreo de SST.
SGSIPR004
Procedimiento Medicin del SGSI.
Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo acciones correctivas, segn:
GNCPR001
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
GNCPR004
Procedimiento Control de Producto No Conforme.
8.2.4
El SGI, a fin de verificar si se cumplen los requisitos establecidos, mide y realiza el seguimiento de las
caractersticas de calidad del agua potable en las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y las obras
durante su ejecucin y del desarrollo de los procesos de seleccin, segn:
GPOTC003
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras.
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La Gerencia Comercial realiza el seguimiento y control del producto que genera mediante:
GCTC001
Tabla de Control de Lectura y Facturacin.
GCTC002
Tabla de Control de Recaudacin.
El SGI, evala peridicamente el cumplimiento de la legislacin y las regulaciones correspondientes,
segn:
DGMPR003
Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y otros
En el caso del Sistema ISO 9001/GOAS, el EEC como proveedor apoya en la realizacin de la medicin y
seguimiento del producto en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Nivel de Servicio GOAS:
GPTC003
Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas.
8.3
El SGI asegura que las no conformidades de los productos, se identifican y controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionada, segn:
GNCPR004
Procedimiento Control de Producto No conforme.
GPTC002
Tabla de Control de Producto No Conforme.
GPTC004
Tabla de Producto No Conforme ISO 9001/EDP.
En la Gerencia Comercial los productos no conformes se identifican y controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionada segn GCTC003 - Tabla de Control de Producto No conforme, a los
cuales se da tratamiento con:
GCPR012
Procedimiento Registro y Tratamiento de Incidencias de Lectura.
GCPR035
Procedimiento Control de Calidad de la Facturacin.
GCPR050
Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados, Aplicados No Reportados y/o No
Reportados.
8.4
Anlisis de Datos
El SGI determina, recopila y analiza los datos para demostrar su adecuacin y eficiencia, e identifica
donde puede realizarse la mejora continua. Esto, incluye los datos generados por las actividades de
medicin y seguimiento, por cualquier otra fuente relevante.
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora Continua
El SGI gestiona sus procesos y actividades necesarias, para mejorar continuamente a travs de su
Poltica y Objetivos, resultados de auditoras, desempeo, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas, revisin por la direccin, queja de clientes y su tratamiento.
Adems, en SEDAPAL se han establecido los Grupos de Mejora y el Sistema de Ideas y Sugerencias. La
metodologa de su funcionamiento, est definida en los Procedimientos respectivos que para tal fin ha
elaborado el EGI.
8.5.2
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Durante el desarrollo del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayo de Agua se han
considerado los siguientes documentos:
Norma ISO 9000. Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
Norma Internacional ISO 9001. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
NTP-ISO/IEC 17025. Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibracin.
Manual de Organizacin y Responsabilidades Generales - MORG.
Manual de Organizacin y Responsabilidades Especficas - MORE.
Reglamento General de Acreditacin de INDECOPI.
Lineamientos vigentes de INDECOPI dirigidos a los laboratorios de ensayo.
3.
TRMINOS Y DEFINICIONES
3.1
Para el propsito del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayo de Agua, son aplicables
los trminos y definiciones dados en la Norma ISO 9000. Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario.
Cuando se mencione alguna norma o gua, ya sea la ISO 9001, la NTP-ISO/IEC 17025 o
cualquier otra nacional o internacional, se entender que se refiere a la versin vigente de las
mismas.
Los siguientes trminos y definiciones se tomarn en cuenta en el presente manual y en los
procedimientos relacionados:
3.2
3.3
SGI
RAD
C-SGI
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CCL-EEC
CCL-EGIP
CTL-EEC
CTL-EGIP
EGIP
EEC
EOMR-C
EOMR-Ca
EOMR-B
EOMR-AV
EOMR-VES
EOMR-SJL
EOMR-S
EASu
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4.1.
Organizacin
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
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La Alta Direccin asegura de que se han establecido los procesos de comunicacin apropiados
dentro del laboratorio. Las comunicaciones se realizan a travs de paneles informativos, correos
electrnicos, memorandos, reuniones peridicas, acta de reunin de los laboratorios, entre otros.
DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin Integrado.
4.2.
Sistema de Gestin
4.2.1
4.2.2
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La Alta Direccin est comprometida con el Sistema de Gestin en relacin con la Calidad
manteniendo clientes satisfechos mediante la prestacin de servicios de ensayos de agua de
manera confidencial, confiable, eficaz e imparcial, cumpliendo las buenas prcticas profesionales;
para este fin nuestro personal se mantiene al nivel de las exigencias del servicio y los requisitos
de la NTP-ISO/IEC 17025, as como la mejora continua de los procesos.
Versin 01
2015.06.23
Los objetivos de la calidad se han establecido y aprobado por la Alta Direccin en el GPOC001
Objetivos de Calidad de los Laboratorios de la GPDP.
4.2.3
4.2.4
La Alta Direccin gestiona a travs del SGI, que se satisfagan y se comuniquen los requisitos del
cliente as como los requisitos legales y reglamentarios. La comunicacin interna se lleva a
travs de comunicaciones escritas, intranet y reuniones de personal en las cuales se comunican
temas relacionados con la gestin de los laboratorios, cambios que lo afectan, acciones
correctivas y/o preventivas llevadas a cabo o por ser implementadas, segn:
DGMPR012
Procedimiento Satisfaccin de cliente
GPPR072
Procedimiento Atencin de Quejas de los Laboratorios de la GPDP
DGMPR007
Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin
Integrado
4.2.5
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Formularios
Registros
Datos
Especificaciones Tcnicas
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4.2.6
4.2.7
La Alta Direccin asegura la integridad del sistema de gestin de los laboratorios cuando se
planifican e implementan cambios en ste, los cuales son analizados en las revisiones por parte
de la Alta Direccin.
4.3.
Control de documentos
4.3.1
Generalidades
Los criterios para identificar, aprobar, revisar, actualizar, distribuir, identificar y retirar
documentos obsoletos, identificar y controlar documentos externos, se realizan segn el
DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado y en el
caso de documentacin electrnica de los laboratorios se cuenta con el GPPR088 Procedimiento
Control de Datos de los Laboratorios del EEC.
4.4.
4.4.1
Los Laboratorios de Ensayo de Agua han establecido procedimientos donde se definen los
lineamientos para la revisin de las solicitudes de ensayo, las ofertas y contratos, segn su
Poltica:
Garantizar que se hayan definido, documentado y comprendido los requisitos solicitados por
el cliente, incluyendo la adecuada seleccin del mtodo que cumpla con dichos requisitos, as
como asegurar que el laboratorio tiene la capacidad y recursos para cumplir con estos
requisitos.
Los laboratorios aseguran que se conserven los registros de las revisiones, incluidas todas las
modificaciones significativas, se conserven los registros de las conversaciones mantenidas con
los clientes relacionados con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el
periodo de ejecucin del Plan Anual de Laboratorios y/o Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) y
ante cualquier desviacin en el mismo, se establece el contacto con el cliente respectivo para
informarle y solicitar su aprobacin de ser necesaria, a travs de los procedimientos:
GPPR066
Procedimiento Revisin de Solicitudes, Ofertas y Contratos de Servicios de Anlisis
del EEC
GPPR001
Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de
Servicio.
GPPR051
Procedimiento para la Revisin de los Pedidos, Ofertas y Contratos del EGIP.
4.5
Subcontratacin
La subcontratacin de servicios se efecta solo a mtodos de ensayo que no se encuentran
dentro del alcance de la acreditacin.
4.6.
Compras
Los laboratorios se comprometen a cumplir la poltica de compras:
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Los Laboratorios de Ensayo de Agua aseguran que los productos comprados cumplan con los
requisitos especificados, segn:
GLSPR001 Procedimiento Recepcin, almacenamiento y despacho de bienes, materiales y
suministros.
Directriz SNA-acr-12D Criterios de trazabilidad de las mediciones.
Asimismo, los Laboratorios Ensayo de Agua evalan y seleccionan a los proveedores de
productos consumibles, suministros y servicios crticos que afectan a la calidad de los ensayos,
segn:
GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros.
GPPR093 Procedimiento Evaluacin de Proveedores de Laboratorio.
4.7.
Servicio al Cliente
4.7.1
Los Laboratorios de Ensayo de Agua brindan asistencia a sus clientes sobre los servicios
ofrecidos y el desempeo del Laboratorio en relacin con el trabajo realizado, garantizando la
confidencialidad de los clientes y satisfaccin de los mismos.
Con autorizacin de los Coordinadores Tcnicos de los laboratorios se permite el acceso del
cliente a las zonas pertinentes de los laboratorios para presenciar los ensayos efectuados para
el cliente. Segn lo indicado en el tem 4.4.1 del presente documento.
Los laboratorios han definido el DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente, donde se
especifica la realizacin de encuestas a los clientes.
4.8.
Quejas
4.8.1
Atender y absolver todas las quejas y reclamos de nuestros clientes y otras partes, incluyendo
usuarios de los informes de ensayo, segn el procedimiento elaborado para este fin; de igual
manera, atender las solicitudes adicionales al servicio.
Las quejas recibidas de los clientes o de otras partes son atendidas de acuerdo al
procedimiento:
GPPR072 Procedimiento Atencin de Quejas de los Laboratorios de la GPDP.
4.9
Todo servicio de ensayo es debidamente controlado para asegurar la calidad de los resultados
entregados a los clientes, cuando cualquier aspecto del trabajo de ensayo no estn conformes
con los procedimientos establecidos o con los requisitos acordados con el cliente, aplica:
GPPR086 Procedimiento Trabajo de Ensayo No Conforme de los Laboratorios.
Cuando la evaluacin indique que el trabajo no conforme podra volver a producirse o que
exista duda sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus polticas y
procedimientos, se siguen los lineamientos presentados en el:
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Mejora
Los Laboratorios de Ensayo de Agua mejoran continuamente la eficacia de su sistema de
gestin mediante:
- la aplicacin de la Poltica de Calidad del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayos
de Agua,
- el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad,
- los resultados de las auditoras,
- el anlisis de los datos, el aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos
- y las acciones correctivas y preventivas lo cual es tratado en la Revisin del Sistema de
Gestin, donde tambin se establecen las recomendaciones para la mejora del sistema.
- Quejas y resultados de la evaluacin de los clientes.
4.13.1 Generalidades
Los Laboratorios de Ensayo de Agua realizan el control de registros, que contemplan la
identificacin, codificacin, acceso, archivo, tiempo de conservacin de los registros del sistema
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de gestin, que incluyen los informes de auditoras internas, revisiones del sistema de gestin y
los registros de las acciones correctivas y preventivas, etc., segn el procedimiento:
DGMPR002 Procedimiento Control de Registros.
4.13.2 Registros tcnicos
Los Laboratorios de Ensayo de Agua mantiene los registros correspondientes a los servicios de
ensayo, incluyendo observaciones originales, datos derivados, informacin relacionada con la
trazabilidad del servicio, registro de calibraciones y las verificaciones, as como una copia de
cada informe de ensayo emitido con la informacin necesaria para su trazabilidad, que permita
que el ensayo sea repetido bajo condiciones similares a las originales, identificando los factores
que influyan en la incertidumbre. As mismo identifican a los analistas que ejecutaron el ensayo
y al responsable del laboratorio que verific los resultados, segn corresponda.
4.13.2.1 El Equipo Evaluacin y Proyeccin mantiene los registros del personal de los
laboratorios.
4.13.2.2 Las observaciones, datos, clculos se registran en el momento que se realizan,
identificndose la orden y/o programa que las originan.
4.14
Auditoras internas
Los laboratorios han establecido el procedimiento:
AIPR001 Procedimiento Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado
Adems se cuentan con los registros AIFO001 Formulario Programa Anual de Auditoras
Internas y el AIFO002 Formulario Plan de Auditoras Internas. Las auditoras internas se
realizaran por lo menos una vez al ao.
Cuando los hallazgos de las auditoras pongan en duda la eficacia de las operaciones o la
exactitud o validez de los resultados de los ensayos, se debe tomar las acciones correctivas
oportunas y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber
sido afectados, se notificar por escrito al cliente.
4.15
5.
REQUISITOS TCNICOS
5.1.
Generalidades
5.1.1
Los Laboratorios de Ensayos de Agua han considerado los siguientes factores al desarrollar los
mtodos y procedimientos de ensayo y en la formacin y calificacin del personal, as como en
la seleccin y calibracin de los equipos utilizados:
Personal (Captulo 5.2)
Instalaciones y condiciones ambientales (Captulo 5.3)
Mtodos de ensayos y, en caso sea aplicable, validacin de mtodos (Captulo 5.4)
Equipos (Captulo 5.5)
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Personal
Se tiene como poltica:
Los Laboratorios de Ensayos de Agua cuentan con personal competente que opera equipos
especficos, realiza ensayos, evalan los resultados y firman los informes de ensayo.
El personal que realiza tareas especficas est calificado sobre la base de educacin, formacin,
experiencia apropiadas y de habilidades demostradas, segn el MORE. Se cuenta con el
procedimiento:
GRHPR001 Procedimiento Capacitacin y Competencia Profesional
Donde se especifican la elaboracin del Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades con
respecto a la capacitacin, entrenamiento y habilidades del personal del laboratorio, as como la
evaluacin de la eficacia de las acciones de formacin implementadas.
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Cada laboratorio mantiene actualizado su registro de personal con las competencias tcnicas,
autorizaciones, calificaciones educativas y profesionales, entrenamiento, habilidades y
experiencia de todo el personal tcnico, incluyendo el personal contratado.
5.3
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Mtodos de ensayo
5.4.1
Generalidades
El alcance de los mtodos de ensayos acreditados se detalla en la Memoria Descriptiva de los
Laboratorios de Ensayo de Aguas los mismos que se desarrollan siguiendo lo indicado en cada
mtodo. Los mtodos incluyen, segn sea el caso, la manipulacin, transporte,
almacenamiento, preparacin de muestras a ensayar, estimacin de la incertidumbre de la
medicin y tcnicas estadsticas para el anlisis de datos.
Los Laboratorios de Ensayo de Aguas cuentan con instrucciones de trabajo necesarios para el
uso y funcionamiento de todos los equipos y para la preparacin de las muestras a ensayar. Los
Laboratorios de Ensayo de Aguas mantienen disponibles las normas, instrucciones,
procedimientos y manuales para el usuario en ediciones actualizadas, tal como lo indican los
procedimientos:
DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
DGMPR002 Procedimiento Control de Registros.
As mismo, cuenta con procedimientos para la estimacin de la incertidumbre de las mediciones
de los ensayos bajo los requerimientos de la reglamentacin del INDECOPI.
Las desviaciones a un mtodo de ensayo slo pueden ser autorizadas por los Coordinadores
Tcnicos en base a un informe tcnico que sustente su viabilidad y, de ser necesario, con la
autorizacin respectiva del cliente.
5.4.2
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5.5
Equipos
5.5.1
En el caso que el equipo salga de las instalaciones con fines de mantenimiento y calibracin, se
verifica el funcionamiento y calibracin antes de aceptar la conformidad del servicio.
Se ha establecido programas de calibracin para las magnitudes, cuando dichos resultados
puedan afectar significativamente a los resultados. Los equipos son verificados antes de ser
usados.
Los equipos son operados por personal autorizado del laboratorio, las instrucciones y los
manuales sobre el uso, transporte, almacenamiento y mantenimiento de los equipos estn
fcilmente disponibles para el uso del personal del laboratorio.
Los elementos del equipo y su software que son significativos para el resultado son identificados
en forma nica.
5.5.2
5.5.3
Los laboratorios cuentan con los lineamientos para el manejo en general de los equipos de
seguimiento y medicin con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la
contaminacin o el deterioro segn lo establecido en el procedimiento:
DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
Para la manipulacin segura, el transporte, almacenamiento, el uso y el mantenimiento
planificado de los equipos de medicin.
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5.6
5.6.1
Generalidades
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Los equipos y medios de medicin de Los laboratorios de Ensayo de Agua que tienen efecto
significativo sobre la exactitud o en la validez del resultado del ensayo se calibran antes de ser
puestos en servicio. Para ello, cada laboratorio ha establecido un Programa Anual de Calibracin
y el DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
Los laboratorios implementan y mantienen los elementos que caracterizan la trazabilidad de las
mediciones, as como la calibracin y/o verificacin de sus equipos, tal como lo establece la
Directriz SNA-acr-12D Criterios para la Trazabilidad de las Mediciones.
5.6.2
Requisitos especficos
5.6.2.1 Calibracin
Todos los equipos que intervienen en los procesos de ensayo son calibrados por
proveedores especializados y si lo consideran necesario podran realizar auditoras a
proveedores de servicios de calibracin para asegurar que el proveedor cumpla con los
requisitos de la NTP ISO/IEC 17025 y la trazabilidad al Sistema Internacional de
Unidades (SI).
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 Los equipos utilizados en los servicios de ensayo disponen de medidas con trazabilidad
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Muestreo
*No se encuentra dentro del alcance de acreditacin.
5.8
5.8.1
5.8.2
el
la
la
y
y
Los Laboratorios de Ensayo de Agua tienen un sistema para la identificacin de las muestras de
ensayo, de tal modo que los tem no puedan ser confundidos fsicamente ni cuando se hace
referencia a ellas en los registros.
5.8.3. Los Laboratorios de Ensayo de Agua registran las anomalas o los desvos en relacin el mtodo
de ensayo correspondiente, que se evidencien en las muestras para ensayo. Cuando exista duda
respecto a la adecuacin de la muestra para ensayo o sta no cumpla la descripcin prevista,
los Laboratorios lo comunican al cliente a fin de solicitarle instrucciones adicionales antes de
proceder y mantiene registro de lo tratado segn lo indicado en los procedimientos:
GPPR047
Procedimiento Recepcin, Almacenamiento, Manipulacin, Preservacin y
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico
GPPR097
Procedimiento Recepcin, Almacenamiento, Manipulacin, Preservacin y
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico EEC.
GPPR048
Procedimiento Manipulacin de los tems de ensayo para Biologa EGIP.
GPPR054
Procedimiento Manipulacin de los Objetos de Ensayo
5.8.4. Se cuentan con procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la prdida o
dao de la muestra de ensayo, durante el almacenamiento, la manipulacin y la preparacin.
Los Laboratorios de ensayo, cuenta con infraestructura y condiciones ambientales adecuadas de
conservacin por tipo de muestra y, cuando corresponda. El Coordinador Tcnico monitorea y
registra dichas condiciones. Cuando se requieran condiciones especiales de seguridad, el
Coordinador Tcnico brinda lineamientos para dicha conservacin en funcin al tipo de muestra
a analizar.
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Los datos del aseguramiento de la calidad son analizados y, si no satisfacen los criterios
predefinidos, se toman las acciones correctivas planificadas para corregir el problema y evitar
consignar resultados incorrectos.
5.10.
5.10.1 El laboratorio asegura que, cuando los clientes requieren la transmisin de los resultados por
telfono u otro medio electrnico, el personal cuidar la seguridad y la confiabilidad de la
informacin.
5.10.2 El laboratorio presta especial atencin y cuidado con el orden del Informe de Ensayo,
especialmente en lo que se refiere a la presentacin de los datos de ensayo y a la facilidad de
asimilacin por parte del lector. El Informe ser diseado cuidadosamente y especficamente
para cada tipo de ensayo.
5.10.3 Las enmiendas a un informe de ensayo despus de su emisin deben efectuarse en la forma de
documento adicional, incluyendo la declaracin: Suplemento al Informe de Ensayo...
Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta NTP ISO/IEC 17025.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, ste ser unvocamente
identificado y contendr una referencia al original al cual reemplaza.
La elaboracin de los informes de ensayo de los Laboratorios, siguen los lineamientos indicados
en:
GPIN183
Instruccin Informe de Ensayo de los laboratorios de la GPDP
SNA-acr06D Directriz para la Acreditacin de los Laboratorios de Ensayo y de Calibracin.
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Anexo N 01
Funciones y Responsabilidades del Gerente General
(Alta Direccin)
Asegurar la implementacin, mantenimiento y desarrollo de los procesos que forman parte del
alcance del Sistema de Gestin Integrado de SEDAPAL.
Toma de decisiones sobre recursos, personal y solucin de controversias.
La responsabilidad del Gerente General en su ausencia es cubierta por el Gerente General Alterno
para los fines y objetivos de la gestin de los laboratorios.
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