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A.
B.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre Del Proyecto:
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la Institucin Educativa
Secundaria Agropecuario Pomaoca del Centro Poblado QuellahuyoPomaoca,
Distrito de Moho, Provincia de Moho Puno
Objetivo Central
Poblacin Escolar de la I.E.S. Agropecuaria Pomaoca del Centro Poblado
QuellauyoPomaoca adecuadamente Atendido.
C.
Grados
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Descripcin
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Total
Cuadro N 01
Brecha Servicio Educativo
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
-47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
46
46
46
46
46
46
46
46
46
-41 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
42
47
47
47
47
47
47
47
47
-49 -42 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
53
45
51
51
51
51
51
51
51
-54 -53 -45 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51
55
46
45
39
44
44
44
44
44
44
55
46
45
39
44
44
44
44
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190 -187 -185 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -191
Cuadro N 02
Brecha - Nmero de Aulas y Ambientes Complementarios
Ao
Descripcin
1 2 3 4 5 6
Oferta de Aulas
2 2 2 2 2 2
Aulas Requeridas
10 10 10 10 10 10
Brecha de Aulas
-8 -8 -8 -8 -8 -8
Oferta de Ambiente Administrativo
0 0 0 0 0 0
Demanda de Ambiente Administrativo
2 2 2 2 2 2
Brecha de Ambiente Administrativo
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Oferta de Ambientes Multiuso - Sala de Profesores
0 0 0 0 0 0
Demanda de Ambientes Multiuso - Sala de Profesores 1 1 1 1 1 1
Brecha de Ambientes Multiuso - Sala de
Profesores
-1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta de ambiente para sala de computo
0 0 0 0 0 0
Demanda de ambiente para sala de computo
1 1 1 1 1 1
Brecha de ambiente para sala de computo
-1 -1 -1 -1 -1 -1
7
2
10
-8
0
2
-2
0
1
8
2
10
-8
0
2
-2
0
1
9
2
10
-8
0
2
-2
0
1
-1 -1 -1 -1
0 0 0 0
1 1 1 1
-1 -1 -1 -1
10
2
10
-8
0
2
-2
0
1
Descripcin
1
10
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
247
247
-105
-105
247
105
247
105
247
105
247
105
247
105
247
105
247
Brecha de Mobiliario
247
105
-105
Cuadro N 04
Brecha - Equipamiento de Computadoras y Muebles
Descripcin
Ao
1
Oferta de Computadoras
10
5
Demanda de Computadoras
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Brecha de Computadoras
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Descripcin
Oferta de Inodoros
Demanda de Inodoros
Brecha
Oferta de Lavatorios
Cuadro N 05
Brecha - Servicios Higinicos
Ao
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
0
0
0
0
0
0
7
0
6
-6
0
8
0
6
-6
0
9
0
6
-6
0
10
0
6
-6
0
II
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
7
-7
0
4
-4
Alternativa I
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca
III
12
Glb
Glb
Glb
53,274.50
206,227.18
288,656.26
65,087.00
Glb
180,301.66
7.795%
3.310%
2.781%
1.591%
Total S/.
1,379,566.05
639,293.96
206,227.18
288,656.26
65,087.00
180,301.66
108,885.00
46,240.00
38,845.00
22,227.50
1,595,763.55
Alternativa II
Cuadro N 08
Resumen de costos a Precios Sociales
Alternativa II
Cant
Detalle
.
Precio Unitario
1. Inversin
Aulas Pedaggicas y Administrativas
Infraestructura Complementaria
Obras Exteriores
Equipamiento
Rehabilitacin y construccin de Ambientes
Agropecuarios y residencias
2. Expediente Tcnico
3.Gastos generales
4.Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
Total
Fuente:Elaboracin Propia
F.
12
Glb
Glb
Glb
63,341.51
46,240.00
38,845.00
22,227.50
Glb
180,301.66
7.1713498%
3.0454444%
2.5583972%
1.4639406%
Total S/.
1,500,370.15
760,098.06
206,227.18
288,656.26
65,087.00
180,301.66
108,885.00
46,240.00
38,845.00
22,227.50
1,716,567.65
Beneficios
Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativa y cuantitativamente las
cuales se describe a continuacin.
-
IV
S/. 1,599,313.01
2,348
681.20
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuadro N
Evaluacin Costo Efectividad Global a Precios Sociales
Alternativa II (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costos
Poblacin
Cost-Mant
Cost-Mant Inversin
Incrementales
Beneficiaria
1,716,567.65
1,716,567.65
261,687.31
262,264.97
578
245
261,687.31
262,264.97
578
234
261,687.31
262,264.97
578
230
261,687.31
262,264.97
578
230
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
S/. 1,720,117.12
2,348
732.65
Anlisis de Sostenibilidad
Compromiso Institucional.
La Institucin Educativa Secundario Agropecuario Pomaoca del Centro Poblado
PomaocaQuellauyo, Distrito y Provincia de Moho a travs de la Direccin de
Dicha Institucin Educativa, se compromete que se encargar de los servicios de
limpieza y mantenimiento del Centro Educativo en coordinacin con la Direccin
Regional de Educacin.
Capacidad de Gestin de la Organizacin.
La Institucin Educativa, garantiza los recursos econmicos, logsticos para la
fase de operacin del proyecto en coordinacin con la Direccin Regional de
Educacin y el APAFA del Centro Educativo.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
El proyecto se financia a travs de la asignacin de personal docente,
administrativo de la Direccin Regional de Educacin Puno, asimismo se tiene
dotacin de materiales de limpieza, para lo cual el Sr. Director de la IES realizar
los trmites correspondiente oportunamente.
Viabilidad Tcnica.
Basada en la calidad y durabilidad de los insumo y materiales utilizados en la
construccin, cumpliendo las normas y estndares, las mismas garantizadas por
el equipo tcnico de la Municipalidad Provincial de Moho.
Viabilidad Ambiental.
La construccin y operacin del Proyecto no ocasiona daos al medio ambiente,
contrariamente genera impactos positivos como la mejora de la oferta del
servicio de educacin.
Viabilidad Sociocultural
La ejecucin del Proyecto, mejorara las condiciones de vida de los habitantes de
la zona, mejorndose la calidad de la educacin secundaria.
I.
Impacto Ambiental
VI
Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin del Proyecto estar a cargo de los representantes de
padres de familia APAFA, Director de la I.E.S Agropecuaria Pomaoca, y como es
tradicin y costumbre en la zona, la Autoridad Mxima es el Teniente Gobernador
quien monitorea todas las actividades del Centro poblado y esta no es la
excepcin debido a la importancia que tiene la educacin.
En la Fase de Pre inversin, la Municipalidad Provincial de Moho es la
encargada de formular el perfil de proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo
en la Institucin Educativa Secundaria Agropecuario Pomaoca del Centro
Poblado QuellahuyoPomaoca, Distrito de Moho, Provincia de Moho - Puno, de
acuerdo a lo estipulado en la normatividad del SNIP.
En la fase de inversin, la Municipalidad Provincial de Moho, se encargara de
buscar el financiamiento y ejecucin del proyecto, en coordinacin con los
beneficiarios. En la que la supervisin en la etapa de inversin recae sobre las
autoridades del centro poblado y la I.E.S.
Finalmente la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la IES,
luego que la Municipalidad haga entrega de la obra.
K.
Plan de Implementacin
Referido al cronograma de implementacin y ejecucin fsica, financiera, que
incluye los estudios de pre inversin (02 meses), inversin (03 meses) y
ejecucin (06 meses), finalmente la operacin del Proyecto (10aos). En los
siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:
Cuadro N 62
Cronograma de Avance Fsico - Alternativa I (Seleccionada)
Rubros
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Mes 6
TOTAL
1. Inversin
Aulas Pedaggicas y Administrativas
Infraestructura Complementaria
Obras Exteriores
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Equipamiento
Reh. De Ambientes Agropecuarios
20%
20%
20%
50%
50%
20%
50%
50%
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
20.0%
20.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
VII
Cuadro N 26
Cronograma de Avance Fsico - Alternativa I
Rubros
1. Inversin
Monto S/.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
1,897,812.80
759,210.96
151842.2
151842.2
151842.2
151842.2
151842.2
Infraestructura Complementaria
245,901.17
49180.2
49180.2
49180.2
49180.2
49180.2
0.0
Obras Exteriores
345,832.34
0.0
69166.5
69166.5
69166.5
69166.5
69166.5
Equipamiento
0.0
76,250.00
0.0
0.0
0.0
0.0
38125.0
38125.0
216,268.33
0.0
0.0
0.0
0.0
108134.2
108134.2
Expediente Tcnico
128,100.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Gastos Generales
54,400.00
8160.0
8160.0
8160.0
8160.0
10880.0
10880.0
Gastos de Supervisin
45,700.00
6855.0
6855.0
6855.0
6855.0
9140.0
9140.0
Gastos de Liquidacin
26,150.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26150.0
Total
L.
Conclusiones y Recomendaciones
VII
I
Recomendacin
Se recomienda implementar la alternativa I por los aspectos antes
considerados.
Considerando que la asignacin de recursos (S/. 120,000 segn
presupuesto participativo) no cubre el presupuesto total del proyecto, por lo
que se recomienda la ejecucin por etapas, o buscar el financiamiento que
cubra el presupuesto total y la ejecucin de la misma y esta brinde el
servicio adecuadamente a la poblacin en estudio.
M.
IX
OBJETIVO
FIN
Mejora en el desarrollo del capital
Humano en el centro poblado
QuellahuyoPomaoca
PROPOSITO
Poblacin escolar de la I.E.S.
Agropecuaria Pomaoca del centro
poblado QuellahuyoPomaoca
adecuadamente atendido
COMPONENTE
- Infraestructura educativa adecuada
para la atencin del servicio
educativo
- Adecuado
Mobiliario
y
equipamiento para la atencin del
servicio educativo
ACTIVIDADES
Construccin
de
08
aulas
pedaggicas.
Construccin de 01 aula de
computacin.
Construccin Direccin
Construccin de Biblioteca
Construccin de sala de
Docentes
Construccin
de
servicios
INDICADOR DE VERIFICACIN
FUENTE DE VERIFICACIN
S/.
S/.
105,508.94
10
SUPUESTO
- Administracin y conocimiento
adecuado para brindar el
servicio educativo de calidad
- Metodologas y plan de
desarrollo
diversificado
y
adecuado.
- Disposicin
favorable
y
participacin activa de los
estudiantes y docentes a
cuidar la infraestructura y
equipamiento para el uso
adecuado
- Cumplimiento de las normas
de
contrataciones
y
adquisiciones del estado.
- Que
se
cuente
con
financiamiento al 100%
- Exista
capacidad
tcnica
operativa para la ejecucin del
proyecto.
- Cumplimiento del compromiso
con mano de obra no
calificada de parte de los
higinicos
Construccin
de
plataforma
deportiva.
Construccin de cerco perimtrico
Puerta de Ingreso principal
Asta de Bandera
Equipamiento mobiliario
Equipamiento computadora
Equipamiento libros
Rehabilitacin
y
construccin
de
ambientes para prcticas agropecuarias
Construccin
de ambientes para
residencia.
beneficiarios (APAFA)
S/.
334,832.34
11