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NDICE GENERAL
1. INFORMACION GENERAL---------------------------------------------------------------------------------- 5
2. ANTECENDENTES----------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.1. Contexto General---------------------------------------------------------------------------------6
2.2. Contexto socioeconmico. Polticas Nacionales, departamentales y
municipales.------------------------------------------------------------------------------------------------7
a) Estrategia general del Plan Nacional de Desarrollo para VIVIR BIEN.-------------------7
b) Concepcin de desarrollo del Plan respecto de la soberana alimentaria--------------8
c) Relacin entre objetivos del proyecto y planes de desarrollo------------------------------8
d) Articulacin de los objetivos del proyecto con el plan nacional de desarrollo-------8
e) Bolivia productiva, como estrategia econmica-------------------------------------------------9
f)
Articulacin del PND con el PDM.-------------------------------------------------------------------11
2.3. Contexto institucional------------------------------------------------------------------------12
2.4. Visin de Desarrollo Municipal y de Desarrollo sectorial Econmico
Productivo-------------------------------------------------------------------------------------------------14
a. Organizaciones de productores----------------------------------------------------------------------- 14
b. Instituciones no gubernamentales que trabajan en el municipio---------------------------14
d. Espacios de encuentro y concertacin--------------------------------------------------------------16
2.5. Validacin del Estudio de Identificacin y propuesta proyecto.----------16
2.5.1. Metodologa---------------------------------------------------------------------------------------------- 17
2.4.2. Resultados de la validacin del Documento de Identificacin--------------------------17
ARBOL DEL PROBLEMA---------------------------------------------------------------------------------------- 19
3. JUSTIFICACION------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
4. OBJETIVOS------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.1. Objetivo general---------------------------------------------------------------------------------22
4.2. Objetivos especficos--------------------------------------------------------------------------22
5. METAS O RESULTADOS-------------------------------------------------------------------------------------- 23
5.1. Finalidad del proyecto------------------------------------------------------------------------23
5.2. Resultados-----------------------------------------------------------------------------------------23
6. MATRIZ DE PLANEAMIENTO Y MARCO LOGICO----------------------------------------------------24
7. ESTUDIO DE MERCADO------------------------------------------------------------------------------------ 28
7.1. El producto---------------------------------------------------------------------------------------28
7.1.1. Descripcin del producto.--------------------------------------------------------------------------- 28
7.1.2. Descripcin de los subproductos-----------------------------------------------------------------30
7.2. El mercado----------------------------------------------------------------------------------------32
7.2.1. Anlisis de la demanda------------------------------------------------------------------------------- 33
7.2.1.1. Segmento de mercado desayuno escolar-----------------------------------------------------------35
INDICE DE CUADRO
Cuadro N 1. Sectores de la matriz productiva------------------------------------------------------------------9
Cuadro N 2. Articulacin de objetivos del PND Bolivia Productiva, con PDM Acasio
Productivo--------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Cuadro N 3. Articulacin de objetivos del proyecto con los objetivos del PDD. POTOSI
PRODUCTIVO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------12
Cuadro N4. Instituciones no gubernamentales que trabajan en el municipio--------------------------15
Cuadro N 5. Instituciones Pblicas-------------------------------------------------------------------------------15
Cuadro N6. Anlisis bromatolgico de la leche fluida de vacuno-----------------------------------------29
Cuadro N 7. Contenido de micronutrientes de la leche------------------------------------------------------30
Cuadro N8. Cuadro de comparacin de la leche materna Vs la leche de vaca.-----------------------30
Cuadro N9. Mercado Potencial local------------------------------------------------------------------------------35
3
1. INFORMACION GENERAL
Nombre del proyecto
Desarrollo
de
la
produccin
lechera
en
2. ANTECENDENTES
Acasio, es uno de los municipios de la regin Extremo Norte del departamento de Potos, que
por una decisin poltica de sus autoridades, prioriz la necesidad de impulsar proyectos
productivos frente a la realidad socioeconmica en la que se encuentra sumida.
La poblacin en un 92% viven de la actividad agropecuaria, caracterizada por una actividad
productiva rstica, que reporta un nivel de ingresos muy bajos que no permite a los productores
agropecuarios mejorar las condiciones bsicas primordiales para hacer eficiente su
productividad.
La mayor parte de la poblacin a nivel de municipio, presenta altos ndices de desnutricin
sobre todo en los nios y nias de corta edad, por el acceso limitado a los alimentos y la calidad
de disponibilidad de los mismos.
El nivel de pobreza se refleja tambin en la poca capacidad adquisitiva, complementaria de los
productores, acompaado por las elevadas tasas de migracin temporal principalmente de los
jvenes.
Los pequeos productores del municipio tienen un ingreso promedio 2500 Bs/familia/ao. El
mayor gasto que realizan las familias es la compra de artculos de primera necesidad, otros
vveres como azcar, pan, fideos, arroz y aceite, puesto que con la produccin agropecuaria
no pueden cubrir todas las necesidades bsicas; Es as que a nivel de municipio tienen
priorizado desarrollar proyectos de Desarrollo Econmico Productivo y se tiene acordado
destinar sus presupuestos municipales a la inversin de proyectos productivos en el marco de
sus competencias. Tomando en cuenta el Concejo de Desarrollo Municipal CODESCA, que
tiene una Comisin de Desarrollo Econmico productivo conformado por un directorio entre el
gobierno municipal y los privados (productores agropecuarios). Es en esta instancia el
compromiso de garantizar el presupuesto de contraparte para el presente proyecto y garantizar
la gestin y buena ejecucin del mismo.
La vocacin productiva del municipio es la produccin de trigo, maz y tarwi favorecido por las
condiciones medioambientales, complementada con la produccin de cultivos como la papa,
haba, arveja y hortalizas.
En cuanto a la pecuaria, el sistema est compuesto por ovinos (criollos y mejorados), bovinos
(criollos), caprinos (criollos), porcinos y aves de corral. La tenencia a nivel familiar es de 25
cbz/Flia ovinos (utilizado, para abonar y complementar su alimentacin); 25 cbz/Flia cabras (por
el huano, carne y leche para el queso para complementar su alimentacin). 4 cbz/Flia vacunos
(traccin animal) y 2 cbz porcinos (comercializacin de la carne y obtener manteca para la
elaboracin del pan).
De acuerdo al diagnstico del PDM 2008 2012, la actividad productiva bovina es el tercero en
importancia dentro la actividad familiar.
La alimentacin de las especies pecuarias esta realizada en un 90% pradera nativas (con
especies como: carretilla, paja, cola de ratn, churqui, tipa, jarka, chulla chulla, kuri kuri, layu
layu, ayacana, sewenkulla) y 10% con forrajes cultivados (cebada, avena y mnimamente
alfalfa).
Los cultivos forrajeros no cuentan con ninguna infraestructura de riego, el Estudio de
Identificacin tambin reporta que los productores agropecuarios desconocen el manejo y
conservacin tcnica de forrajes (heno y ensilaje).
2.2. Contexto socioeconmico. Polticas Nacionales, departamentales y municipales.
Generadores de
empleo e ingresos
-Industria,
manufactura
artesana
- Turismo
-Desarrollo
Infraestructura para
la produccin
- Transporte y
Telecomunicaciones
- Electricidad
Servicios
productivos
-Ciencia tecnologa e
Innovacin.
- Sistema Nacional de
Financiamiento para el
Desarrollo (SINAFID
Agropecuario
- Vivienda
-Comercio, servicio
de Transportes
Sistema
financiero
privado y mercado de
capitales).
Uno de los elementos centrales del cambio de patrn primario exportador consiste en la
industrializacin y agregacin de valor a los productos generados. Este proceso requiere la
incorporacin de tecnologa, tanto a nivel de equipamiento como en el manejo de problemas de
produccin y la inclusin de nuevos y mejores productos para el mercado.
-
La Poltica de Empleo.
La Poltica de inversiones.
Para lograr el aumento de la produccin, pasa por incrementar y lograr una mayor eficiencia de
la inversin con nfasis en el sector pblico, sin descuidar el rol de la Inversin Extranjera
Directa (IED) y de la privada nacional en generar ingresos y empleos. El plan contempla como
principal medida una Ley de Tratamiento y Fomento a la Inversin Extranjera, que establezca
reglas claras con base a principios de soberana y dignidad en un contexto de seguridad
jurdica, en funcin a criterios fiscales, sociales, ambientales y de rentabilidad empresarial.
10
fines de riego.
Mejorar y ampliar la infraestructura productiva y los
servicios de apoyo a la produccin
Cuadro N 3. Articulacin de objetivos del proyecto con los objetivos del PDD. POTOSI
PRODUCTIVO.
Incrementar el aporte
sectorial al PIB
departamental en un
10% durante los
prximos 5 aos
Polticas de
Desarrollo
Estrategias
Promover y
ejecutar
innovaciones y
emprendimientos
que permitan
incrementar la
productividad as
como la
transformacin y
comercializacin
de sus derivados.
Fortalecer la investigacin,
desarrollo gentico pecuario, el
mejoramiento de especies asi
como la sostenibilidad forrajera.
Fomentar la innovacin
tecnolgica e informacin para
mejorar la productividad
pecuaria del departamento.
Mejorar la productividad y
competitividad de productores,
potenciando la infraestructura
ganadera, la realizacin de
ferias demostrativas
comercializacin e intercambio
de especies y otros.
Implementar infraestructura de
transformacin para los
derivados de camlidos, ovinos,
bovinos tanto para la fibra como
para la carne, cuero y derivados
lcteos y otros.
Generar estructuras sanitarias y
manejo eficiente del hato
ganadero
Facilitar la asociatividad,
coordinacin. Asistencia tcnica,
capacitacin y financiamiento
para productores y complejos
pecuarios productivos.
Prefectura
Acasio, es un municipio que por decisin de sus autoridades y poblacin en general, tienen el
firme propsito de constituirse en un Municipio Productivo, Fortalecido, con bases productivas
de crecimiento econmico ascendente, con igualdad de oportunidades y servicios entre sus
habitantes, con polticas de desarrollo econmico productivo local que se traduzcan en una
eficiente, eficaz y equitativa utilizacin de todos sus recursos, para forjar gradual y
sosteniblemente una mejor Calidad de Vida en sus Habitantes.
Siendo su meta, lograr el desarrollo de polticas productivas, que generen ingresos econmicos
y empleo en agropecuaria, artesana y forestal, orientando la formacin y capacitacin de sus
habitantes creativos, crticos, competitivos y reflexivos, mejorando la infraestructura productiva,
fortaleciendo las organizaciones productivas.
En este sentido sus fines son:
13
De acuerdo al Decreto Supremo N 28421, referido a la distribucin del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) y considerando el desarrollo econmico productivo, se estable que las
competencias de los municipios para la inversin de estos recursos son:
Fomento al desarrollo econmico y promocin de empleo
- Asistencia tcnica y capacitacin al sector productivo agrcola, pecuario, turismo,
artesanal.
- Facilitacin del acceso al sistema financiero
- Provisin de servicios, infraestructura y equipamiento
- Organizacin y desarrollo de instancias responsables de la promocin productiva
- Promocin de empleo.
2.4. Visin de Desarrollo Municipal y de Desarrollo sectorial Econmico Productivo
Visin Estratgica de
Desarrollo Municipal
Visin Sectorial de
Desarrollo Econmico
Productivo
rea de trabajo
Apoyo a la educacin
Apoyo a la organizacin, forestacin, fruticultura, atajados
Cocinas ecolgicas, sistemas de agua potable.
Mejoramiento de ovinos
Integral
Conservacin de bosquecillos
Se puede apreciar que el apoyo al desarrollo econmico productivo es muy limitado lo cual
permitir al presente proyecto orientar actividades de coordinacin y alianzas, que debern ser
gestionados por el gobierno municipal apoyado por la Unidad de Desarrollo Econmico
Productivo.
c. Iinstituciones gubernamentales que trabajan en el municipio
Se caracterizan por su permanencia indefinida y funcionan con los recursos del Estado en el
municipio de Acasio se encuentran los siguientes:
Cuadro N 5. Instituciones Pblicas
Nombre de Institucin
H. Alcalda Municipal
MMCC:
Direccin Distrital de Salud
Direccin Distrital de
Educacin
UMSS
15
rea de Accin
Responsable de administrar y ejecutar eficientemente los
recursos destinados a su municipio.
Tiene la finalidad de impulsar el desarrollo econmico y social.
La atencin, la previsin de enfermedades.
Capacitacin a los responsables populares de salud y otras
actividades dedicadas a la salud
Administra todo el sistema de educacin, velando la calidad y
eficiencia del funcionamiento de las unidades educativas.
Conservacin de bosquecillos
Prefectura Potos
Se puede apreciar la presencia de instituciones, que tienen relacin directa e indirecta con la
naturaleza del proyecto que se pretende implementar, as tenemos a la Mancomunidad de
Municipios de la Cuenca del Caine, la prefectura, y la Universidad de San Simn, stas
instituciones tienen acciones relativas al proyecto se podr lograr alianzas estratgicas para
implementar el presente proyecto.
y est
Sindicato agrario originario de la comunidad que funciona como mnimo con 25 afiliados.
Sub central que funciona con 5 sindicatos afiliados.
Central seccional del municipio que aglutina a todos los sindicatos y sub centrales de la
seccin municipal
16
Habiendo iniciado el levantamiento de una lnea base de estudio, iniciado en diciembre del 2009
a febrero de 2010 mediante talleres participativos en un trabajo conjunto, los productores
agropecuarios del municipio de Acasio identificaron sus proyectos productivos.
En el caso especifico del proyecto implementacin de la produccin lechera familias de las
comunidades Tuquiza, Torreni, Yanayo Grande, Acurachi y Piriquina, fueron identificadas como
beneficiarias, tomando en cuenta fundamentalmente la factibilidad tcnica y social para encarar
el presente proyecto. El trabajo de elaboracin del documento final cont con la participacin
del grupo beneficiario, con los que se procedi a realizar trabajos mapeo de la zona donde
intervendr el proyecto, analizando las condiciones tcnicas para la produccin de forrajes, as
como las capacidades, habilidades y experiencia desarrollada para garantizar el manejo del
ganado lechero.
2.5.1. Metodologa
Para el Estudio de Identificacin del Proyecto, se hizo el levantamiento de informacin primaria,
aplicando una gua metodolgica participativa en 10 comunidades estratgicas contando con la
participacin de productores de 43 comunidades del municipio para el logro de informacin de
fuente primaria.
La demanda de implementacin del proyecto fue manifiesta por 15 comunidades; sin embargo,
por los requisitos de factibilidad tcnica propuestos como ser: disponibilidad de terreno para
cultivos forrajeros perennes como la alfalfa y disponibilidad de una fuente de agua para
garantizar la produccin forrajera, as como el establecimiento de acuerdos de contraparte
defini en la seleccin de 5 comunidades beneficiarias como zona piloto de la produccin
lechera, para que en un mediano plazo pueda extenderse a otras comunidades que desarrollen
condiciones tcnicas como la construccin de sistemas de microriego, adems se habr
avanzado en el desarrollo de capacidades y habilidades locales que garantizarn la
sostenibilidad y fortalecimiento de este rubro productivo. Tomando en cuenta fundamentalmente
la capacidad de negociacin que presenta el producto leche.
Para fuentes secundarias se revisaron Documentos PND, PDM Acasio 2008 2012, PDD 2008
-2012, el PED NP y otros.
Por otra parte se desarrollaron 3 talleres de socializacin y aprobacin del informe del
Documento de identificacin y calificacin de demanda (DICD), en los que se trabajaron en base
al anlisis de encadenamiento.
El anlisis de validacin incluye la confirmacin de los elementos que han sido considerados
como pertinentes en el EI; tambin tiene que ver con aquellos elementos considerados como
ausentes en el documento o que han necesitado la complementacin en funcin de encontrar
las mejores alternativas para la concepcin del Proyecto.
17
Se reconoce el rol protagnico en el proceso de desarrollo del Municipio Acasio, as como los
datos presentados en el Estudio de Identificacin sobre las instituciones como son: Prefectura,
Gobierno Municipal, productores y otras de apoyo especfico al Proyecto a nivel local.
b)
Diagnstico econmico
El EI, reporta que la actividad ganadera vacuna constituye una fuente de ingresos econmicos
para las familias, pero es a mediano y largo plazo. Actualmente la ganadera que practican
determinadas familias, es de escaza produccin lechera aproximadamente dos litros, con el
proyecto se estima lograr una produccin promedio de 15 litros por cabeza, de manera que las
familias beneficiarias, en principio tendran un insumo de gran potencial nutritivo para la
alimentacin de los nios y para toda la familia y en el mediano plazo tendrn un producto para
comercializarlo en la poblacin urbana. Tambin se desarrollara capacidades para una mayor
produccin orientada a la comercializacin asociada.
d)
El Estudio de Identificacin del Proyecto, reporta que los productores plantean como problema
central sus condiciones de vida el bajo nivel de ingresos econmicos de los productores del
municipio porque la produccin agropecuaria est casi totalmente dirigida al autoconsumo.
Esta situacin da origen a una mala calidad de vida. Paradjicamente el principal sector de
ingresos en el norte de Potos es el agropecuario y esta regin es considerada la ms pobre del
pas (ENDAR, 2003). En el norte de Potos los ingresos per-cpita son los ms bajos ($us
136/ao), mientras que en el sur del departamento el ingreso per-cpita es de $us 279/ao
(ZONISIG, 2000).
18
19
PROYECTO IMPLEMENTACIN
Campo - Ciudad
EMPOBRECIMIENTO Y BAJA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL AGRO
EN EL MUNICIPIO ACASIO
Carencia de capacidades y
habilidades en la integridad de la
cadena lechera
Escasa capacidad
productiva de leche y carne
de ganado bovino
Dbiles procesos
productivos no
orientado mercado
Inadecuado manejo de
sanidad animal que
incide en la calidad de
producto ganadero
Reducido apoyo
operativo para el
mejoramiento de la
produccin de lcteos
Reducidas reas de
produccin forrajera
Ausencia de oferta de
servicios de capacitacin
y asistencia tcnica
Inadecuado manejo
de suelos y agua para
la produccin forrajera
Los productores no
conocen el manejo y
conservacin de
forrajes
20
TRABAJO
AGROPECUARIO CON
REMUNERACIN
INEQUITATIVA
DETERIORO DE
LAS
CONDICIONES
PRODUCTIVAS
FALTA DE TECNOLOGA
Y CAPACIDADES PARA
FORTALECER LA CADENA
PRODUCTIVA LECHERA
PROYECTO IMPLEMENTACIN
ARBOL DE OBJETIVOS
Oportunidades de ingresos
econmicos por la venta de
productos
Aprovechamiento y uso
adecuado de los recursos
naturales de la zona
Fortalecimiento a la cadena
productiva lechera
Fortalecimiento
de la produccin
forrajera
(manejo y
conservacin)
21
Programa de
capacitacin y
At en manejo
productivo y
reproductivo de
ganadera
lechera
Introduccin
de ganado
lechero de
la raza
Holstein
Desarrollo de
capacidades
en
transformacin
de lcteos
Comercializacin
asociada de la
leche y sub
productos
Fortalecimiento
organizacional
productivo
3. JUSTIFICACION
El gobierno municipal Acasio, con el propsito de promover y fortalecer el desarrollo econmico
local, orienta sus acciones hacia el desarrollo econmico productivo, para dar uso eficiente a
sus recursos naturales y fortalecer las acciones productivas de los productores agropecuarios,
para desarrollar actitud emprendedora, capaz de generar una dinmica econmico productiva a
nivel local.
Durante el trabajo de campo, para el Estudio de Identificacin del proyecto; los productores
agropecuarios de Acasio, en su generalidad manifestaron grandes dificultades que atraviesan
para vivir bien, el poco ingreso econmico que tiene la poblacin por concepto de la produccin
agropecuaria y/o de otra actividad complementaria, no es suficiente para que las familias
cubran sus necesidades bsicas. Por tales antecedentes, los productores de las comunidades
a travs de eventos participativos del proceso de identificacin de proyecto y calificacin de
demanda priorizaron la implementacin de un proyecto de produccin lechera, para mejorar sus
ingresos econmicos.
En la fase de elaboracin del proyecto, el anlisis de factibilidad tcnica identific a las
comunidades Yanayo Grande, Tuquiza, Torreni, Piriquina y Acurachi, con condiciones aptas
para desarrollar potencialidad productiva lechera. Siendo 70 las familias beneficiarias directas.
Analizando el mercado de leche a nivel local se determin que existe una demanda insatisfecha
de 1650 ltr/da considerando que una persona segn OMS debe consumir 0,036 lt/da y
tomando en cuenta solo a un 60% de poblacin de Acasio. En el mediano plazo la produccin
est orientada al desayuno escolar del municipio
La implementacin del Proyecto Desarrollo competitivo de la produccin lechera en las
comunidades Tuquiza, Torreni, Yanayo Grande, Piriquina y Acurachi del Municipio Acasio,
plantea como estrategias: desarrollar reas de produccin forrajera (alfalfares), introducir 70
vaquillas y 4 reproductores de la raza Holstein; implementar un programa de capacitacin y
asistencia con enfoque de cadena productiva y fortalecimiento organizativo como iniciativa
productiva que buscar mejorar el estado nutricional de familias beneficiarias y poblacin del
municipio, generar empleo y mejorar los ingresos econmicos con el fortalecimiento y
dinamizacin de este rubro productivo.
Las familias beneficiarias directas garantizaran los trabajos de gestin e implementacin,
incluyendo las actividades de manejo de cultivo forrajero, sanidad animal y manejo reproductivo,
acordados y comprometidos en talleres participativos de elaboracin del proyecto. Sustentadas
por autoridades del gobierno municipal y de las comunidades.
Se reitera que los principales justificativos para llevar adelante el proyecto se relacionan con
aspectos de orden tcnico, econmico y social, puesto que se evidencia que las familias
asentadas en el rea del proyecto basan su economa en los ingresos generados por las
22
actividades agropecuarias, que requieren ser fortalecidas. Cabe destacar que el proyecto se
halla dentro de las demandas del plan de desarrollo municipal de Acasio 2008-2012, por las
siguientes razones: la vocacin productiva est inclinada a la produccin agropecuaria, las
condiciones medioambientales son favorables, los productores y productoras tienen experiencia
en la crianza de vacunos, pero carecen de conocimientos tcnicos de manejo, existencia de
agua para la produccin de forrajes, condiciones regulares de transporte y existe demanda
insatisfecha de leche.
4. OBJETIVOS
El proyecto tiene el propsito de mejorar el empleo e ingresos econmicos de las familias de
productores pecuarios del municipio Acasio. Planteando los siguientes objetivos:
4.1. Objetivo general
-
3.
4.
Componente Comercializacin
5.
Componente Transformacin
6.
23
5. METAS O RESULTADOS
5.1. Finalidad del proyecto
-
24
25
PROYECTO IMPLEMENTACIN
INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
Objetivo General
Desarrollo competitivo de la produccin
lechera, con productores de cinco
comunidades del municipio de Acasio
para contribuir a la seguridad
alimentaria y mejorar los ingresos
econmicos de los pequeos
productores y sus familias
Objetivos Especficos
Componente Produccin:
1.Implementacin de reas de
produccin de alfalfa forrajera
2. Desarrollar un Programa de
capacitacin y Asistencia Tcnica en
manejo productivo lechero
Cumplimiento oportuno de la
contraparte econmica de las familias
beneficiarias.
Registros de seguimiento a la
produccin y comercializacin de leche
Componente Comercializacin
5.Desarrollar
estrategias
comercializacin asociada
26
SUPUESTOS
Registros de produccin
Registros de comercializacin
Documentos de Sistematizacin de
procesos
de
FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACION
Componente Transformacin:
6. Fortalecer capacidades y habilidades
en trasformacin de lcteos
Componente Fortalecimiento
Organizacional:
7.Desarrollar
capacidades
de
fortalecimiento
organizacional
productivo con enfoque empresarial y
visin de mercado
RESULTADOS
Componente Produccin
R.1. Implementacin de 35 has de
cultivos de alfalfa forrajera (0,5
has/familia beneficiaria)
R2. Se han desarrollado 40 eventos de
capacitacin y asistencia tcnica en la
modalidad de talleres de capacitacin
con practicas demostrativas
27
INDICADORES DE EFICIENCIA
70 familias han cultivado a 0,5 has de
alfalfares (variedad ranger americana)
entre el 1er y 2do aos. Se tiene 35
has de alfalfa en produccin ptima.
Al menos 90% de las familias
beneficiarias con el proyecto han
desarrollado sus capacidades y
destrezas en la produccin lechera a
travs de:
- 6 Talleres de Capacitacin en Manejo
productivo y reproductivo de ganado
lechero
- 12 Talleres de capacitacin en
Sanidad Animal (ganado lechero)
- 12 Eventos de capacitacin en Manejo
y conservacin de forrajes
- 3 Eventos de capacitacin en
Elaboracin de suplementos y
alimentos balanceados
- 5 Talleres de capacitacin en
infraestructura productiva para ganado
lechero.
- 4 eventos de intercambios de
experiencia
PROYECTO IMPLEMENTACIN
FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Componente Comercializacin
R.5. Los productores lecheros
comercializan la leche producida y se
encuentran organizados para la
comercializacin asociada
Componente Transformacin
R.6. Los productores beneficiarios
transforman la leche en otros derivados
de valor agregado (queso, yogurt,
quesillo,
leches
saborizadas)
y
comercializan sus productos
Componente fortalecimiento
Organizacional
R.7. Consolidacin de la organizacin
de productores ganaderos del Municipio
de Acasio e implementar 1 plan de
negocios.
PROYECTO IMPLEMENTACIN
Documentos de Cotizaciones,
Documentos de compra,
Actas de entrega
Registros de seguimiento a la fase de
adaptacin
Actas de trabajo
Registro de participacin en las
actividades de construccin
Documentos de compra de equipos y
productos veterinarios ms utilizados.
Documentos de seguimiento a la
comercializacin
Registros de ventas
Planes de capacitacin
Informes de capacitacin
Registros de participantes
Fotografas
ACTIVIDADES
Componente Produccin.
R1.
Identificacin del rea de implantacin del cultivo
FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACION
Disponibilidad de terreno y
predisposicin a la contraparte en
trabajo por los beneficiarios.
SUPUESTOS
28
Financiamiento oportuno y
cumplimiento de contraparte de
beneficiarios
29
PROYECTO IMPLEMENTACIN
Cotizaciones
Informacin de la unidad proveedora
Registro de procedencia
Registros de cumplimiento de
contrapartes
Actas de entrega
Documentos de supervisin y
acompaamiento
Desembolsos oportunos y
disponibilidad de venta d vaquillas
Registros de seguimiento a la
produccin
Informes de los sondeos de mercado
Reglamento de acopio de producto
30
PROYECTO IMPLEMENTACIN
Productos elaborados
Actas e informes de los eventos
Registro de participantes
Fotografas
Libro de actas
Estatutos y Reglamentos internos
7. ESTUDIO DE MERCADO
En Bolivia, la produccin de leche se constituye en una actividad productiva muy importante,
por cuanto, gran parte de la poblacin en general prioriza la leche en su dieta, constituyendo
entonces un negocio significativo que genera empleo e importantes ingresos econmicos para
las familias que se dedican a este rubro productivo.
La produccin es variable presenta mayores volmenes de oferta en los meses de diciembre a
abril, por la produccin de forrajes y baja cuando en los meses de estiaje adems depende
de un buen manejo reproductivo de ganado.
Tambin es evidente que la produccin de subproductos elaborados con leche: como el
yogourt, refrescos, helados y leches saborizadas, requeridos por los consumidores, han
permitido fortalecer las microempresas para mejorar las condiciones de vida de los socios
directos, y de las familias de los ganaderos proveedores de materia prima. En la
transformacin de la leche, los problemas principales estn en los procesos por falta de una
implementacin, una nueva tecnologa, para obtener productos de calidad, falta de equipos y
maquinaria, condiciones de trabajo inadecuados para producir, almacenar productos
terminados, insumos, materia prima, etc., carencia de controles y en especial en Buenas
Practicas de Manufactura.
En sntesis, el mercado para la leche y sub productos est garantizado y por el
comportamiento que presentan empresas como la PIL, microempresas como ILVa, de
Cochabamba son expectativos.
7.1.
El producto.
los alimentos nutritivos mas consumidos por las personas puesto que tiene un alto contenido
de protenas de alta calidad que proporcionan los diez aminocidos esenciales.
La leche contribuye a la ingesta calrica diaria total, como tambin aporta cidos grasos
esenciales, inmunoglobinas y otros micronutrientes.
El perfil de micronutrientes de la leche muestra que sta es una fuente excelente de calcio,
vitamina B2, vitamina A y una fuente aceptable de vitamina D, sin embargo se observan
variaciones estacionales en el contenido de vitaminas naturales de la leche debido a las
diferencias en los patrones de alimentacin del ganado. Generalmente el ganado se alimenta
con pasto fresco en el verano y con forraje seco en los meses de invierno. Como consecuencia
de esto, el contenido de vitamina A de la leche fresca tambin vara.
Las formas de consumo humano son: en forma lquida como leche natural, previo un
tratamiento de pasteurizacin artesanal; es decir tratada con calor para prevenir riesgos de
salud pblica causados por microorganismos patgenos presentes en la leche cruda.
En Bolivia, los sectores lecheros de pequeos productores que constituyen una proporcin
significativa, producen leche en lecheras artesanales y el producto es vendido directamente al
consumidor quienes habitualmente la hierven antes de consumirla.
Un sector ms avanzado en la comercializacin son las empresas lcteas, que realizan
tratamientos industriales con calor habituales para la leche lquida incluyen la pasteurizacin,
tratamiento ultratrmico o con temperatura ultra alta conocido por su sigla en ingls, UHT, y la
esterilizacin, para obtener leche en polvo o deshidratada, la leche fresca se trata primero con
calor y luego se deshidrata a travs de los procesos de secado por atomizacin, secado por
rodillo, o secado en tambor. Estos procesos industriales destruyen algunos nutrientes,
especialmente las vitaminas que estn presentes naturalmente en la leche, y la magnitud de las
prdidas depende del nutriente y el mtodo de procesamiento usado. Sin embargo, los
nutrientes destruidos durante el procesamiento se pueden reemplazar mediante la fortificacin
de la leche.
La leche se consume tambin en formas fermentadas como el queso, yogur, leches
saborizadas y suero de leche, as como mantequilla. La leche se comercializa en dos formas
principales: leche fluida y derivados.
Cuadro N6. Anlisis bromatolgico de la leche fluida de vacuno
Especie animal
Bovino mejorado con Holstein
32
Protena
(%)
3.25
Grasa
(%)
3.5
Lactosa
(%)
4.6
Calcio
(%)
0.13
Cantidad/litro
1299,5
0,39
1,67
0,87
0,43
3,68
19,6
9,69
41,25
1,54
61,57
41,25
3,24
Minerales
Calcio (mg)
Cloro (mg)
Cobre (mg)
Yodo (mcg)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Manganeso (mg)
Molibdeno (mcg)
Fsforo (mg)
Potasio (mg)
Selenio (mcg)
Sodio (mg)
Zinc (mg)
Cantidad/litro
1277,3
1031,36
0,1
237,21
0,52
138,2
0,04
20,63
963,28
1567,66
15,47
505,36
3,92
*El contenido de fluor en leche materna depende del contenido de fluor del agua de la regin donde la madre vive y
tambin del contenido del fluor existente en los vegetales que ella ingiera (el cual tambin vara de acuerdo al
contenido de fluor del agua de la regin donde crecen).
33
Los sub productos estn previstos en el mediano plazo una vez que se tenga garantizado la
produccin de leche, como materia prima. Los cuales en una primera instancia de acuerdo al
estudio de demanda sern:
- Leche pasteurizada.
La leche pasteuriza es un producto muy importante ya que es el principal para elaborar todos
los derivados de leche, depende de este la calidad del producto. Cada producto tiene diferente
manera de pasteurizar la leche, otras con azcar y a diferentes temperaturas y otros sin azcar.
El proceso refiere: acopio de la leche, homogenizar, filtracin, pasteurizar, adicin de vitaminas
A, D y E, envasado
-
Yogurt.
Acopio de
leche
Aditivo
s
Esterilizacin
Bacteria
cido
lctico
Mezcla
Injertad
o
Fermentacin
Maduracin
Mezcla
Homogeneizacin
Llenado
Empaque
Refrigeracin
34
Esterilizacin
Quesos.
Es una concentracin de los slidos de la leche con la adicin de Cuajo para obtener la
coagulacin de la leche, fermentos bacterianos para la acidificacin de la leche, se prepara la
cuajada, aadiendo sal de comida al gusto del consumidor, cloruro de calcio para mejorar la
disposicin a la coagulacin, se escurre y moldea.
Recepcin de la leche
Filtrado
Adicin del cuajo 1,5
gr/60 lt de leche
Cuajado 45 a 60 ml
Maduracin de la cuajada
Corte de cuajada
Desuerado
Salado
Moldeado
35
7.2. El mercado
El consumo de leche en Bolivia es uno de los ms bajos del mundo, igual a 38 litros anuales por
persona y representa solo el 25 por ciento del consumo recomendado por la FAO. La
produccin de leche nacional en el perodo 2003 fue estimada en 311 mil toneladas de leche
fresca destinada principalmente al consumo como leche fluida, en polvo, evaporada y derivados
lcteos y en el periodo 2001 - 2002 esta produccin tuvo un crecimiento del 7 por ciento.
Un volumen mnimo de produccin se exporta a la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
stas tuvieron un valor de 8,2 millones en 2002 y 8,9 millones para el 2003 y aport con un 4 %
al PIB del sector agropecuario. No obstante, el sector enfrenta el desafo de mejorar su
competitividad y productividad para lograr una mejor insercin en el contexto internacional en el
cual se ha desarrollado y ofertar mayores volmenes de leche de mayor calidad a menor precio
en el mercado nacional.
En Bolivia, la cuenca lechera comprende los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La
Paz y Oruro, con participacin de ms de 6 mil productores de leche y una produccin de leche
cruda de alrededor de 24 mil toneladas ao. Aproximadamente, el 60% de este volumen est
destinado a proveer materia prima a la planta Industrializadora de Leche (PIL) y el restante 40%
a la transformacin artesanal de derivados lcteos como el queso fresco y yogurt
Respecto al mercado interno es decir en el municipio Acasio, no ha sido estudiado y no existen
datos, sin embargo es por dems sabido que este alimento nutritivo no consumen la familias
del rea rural como consecuencia se tiene tasas de desnutricin muy altas, por lo que
aseveramos que el proyecto a implementar en una primera fase cubrir demanda interna a
travs de desayuno escolar la misma est garantizada por norma con la asignacin de recursos
econmicos por parte de la H. Alcalda Municipal.
7.2.1. Anlisis de la demanda
La situacin del negocio se caracteriza por un mercado donde hay un competidor dominante y
varios pequeos, la capacidad de produccin es limitada y existe demanda insatisfecha alta.
Para afrontar esas dificultades, el Gobierno, a travs del Ministerio de Produccin, trata de
impulsar el sector lechero a travs de proyectos que fortalezcan toda la cadena productiva
(produccin, transformacin y comercializacin).
Organizaciones que desarrollan actividades de apoyo a la produccin lechera enfatizan que la
produccin de leche nacional en Bolivia, en estos ltimos aos no lograr satisfacer las
expectativas de consumo del mercado. Por ello, el Gobierno de Bolivia alista una estrategia
integral para el desarrollo del sector, la cual ser impulsada por la Corporacin Boliviana de
Fomento a la Produccin Ecolgica.
36
A nivel de mercado local de la regin del Norte Potos existe demanda insatisfecha de 103.752
litros de leche considerando que el segmento de mercado es 50% de su poblacin, situacin
que muestra la necesidad de incorporar y fortalecer el rubro productivo lechero.
El mercado donde se distribuir los productos que generar el proyecto, prioritariamente ser
el desayuno escolar de los estudiantes beneficiarios del municipio de Acasio y el desayuno
escolar de municipio vecinos como Arampampa y San Pedro de Buena Vista.
Debido a la no existencia de agroindustria en la zona de intervencin del proyecto capaz de
transformar los productos, el proyecto ofertar inicialmente la venta de leche fluida.
Sondeos de mercado realizados para el presente proyecto, refieren la siguiente informacin de
mercado:
a. Quines son posibles clientes?
En la fase de elaboracin del proyecto se identificaron dos mercados importantes de oferta y
demanda de la leche y derivados:
1. Venta a nivel comunal
2. Comercializacin de leche en la Poblacin del Municipio Acasio
Los clientes de estos dos mercados son:
-
La venta directa genera un mayor margen de utilidad, por lo que debe intentarse llegar al
consumidor final, principalmente aquellos que adquieren volmenes importantes de
37
producto. Para ello se deber consolidar contratos con la Alcalda para el reparto del Desayuno
escolar.
La obtencin de la demanda local de leche se calcula en funcin al consumo semanal
promedio por familia.
El consumo de leche fluida es de 31 lt/ao/Flia de 5 miembros de acuerdo a la OMS de donde
el consumo percpita es de 4 lt/persona/ao. Considerando un porcentaje consumidor del 50%
del total de la poblacin y empleando una tasa de crecimiento poblacional del 0.001 (0.1%), la
demanda local representara:
Acasio
Poblacin 2009
Mercado Porcentaj
potencial
e
lt/da
poblacin
consumid
Hombres Mujeres
ora (%)
2879
2885
104
50%
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Poblacin
Consumo
Poblacin
local
percpita
consumido
consumid (4lt/persona
ra (50%)
ora
/ao) OMS
5764
4
2882
6237
4
3119
6299
4
3150
6362
4
3181
6426
4
3213
7069
4
3534
7139
4
3570
Demanda
potencial
litros/ao
11528
12474
12599
12725
12852
14137
14279
productos para dar servicio de alimentacin al Desayuno Escolar en base a la materia prima
ofertada por los pequeos productores beneficiarios del presente proyecto.
Ao
Poblacin
local
consumidor
a
2009
1200
Consumo
percpita
mnimo
(9
lt/alumno/ao)
9
2010
1250
2011
1263
2012
Poblacin
consumido
ra (98%)
Demanda
potencial
litros/ao
1176
10584
1225
11025
1237
11135
1275
1250
11247
2013
1288
1262
11359
2014
1417
1388
12495
2015
1431
1402
12620
Considerando que la produccin estimada de las vacas lecheras en un rango mnimo es de 150
das, que constituirn un indicador de ajuste entre la oferta y demanda de productos. Entonces,
se requerir una produccin de: 71 lt/da de leche considerando el consumo de 0.60
ml/estudiante y 150 das de dotacin de productos lcteos. Dotacin que deber mejorarse de
acuerdo a estudios nutricionales de los estudiantes en coordinacin con entidades de educacin
y salud.
7.2.3. Anlisis de la oferta
En Bolivia, de acuerdo con datos del Ministerio de Produccin y Microempresa, las zonas de
produccin de lcteos, estn asentadas en las cuencas lecheras de La Paz (8,66%), Oruro
(8,66), Cochabamba (25%%) y Santa Cruz (58%), destacando que la mayora de la produccin
est en manos de los pequeos productores.
A nivel del departamento de Potos, la produccin de leche aun es mnima, que no satisface la
demanda de productos lcteos por la poblacin, algunas zonas que desarrollaron esta
39
produccin son el municipio de Puna y Caiza D. Por lo tanto una de las polticas del plan de
desarrollo departamental (2008-2012): constituye promover y ejecutar innovaciones
tecnolgicas y emprendimientos que permitan incrementar la productividad pecuaria, as como
la transformacin y comercializacin de sus derivados, siendo uno de los productos la leche
vacuna.
A nivel de la regin del Norte Potos, la produccin lechera es mnima, por lo cual en los
mercados locales de los municipios en un 80% se ha introducido los productos lcteos PIL
(Cochabamba) y/o PIL ANDINA (La Paz), principalmente para el desayuno escolar. Sin embargo
los costos de transporte y los mecanismos de conservacin de los productos, inciden en la
calidad y precio del producto, provocando que las familias de escasos recursos econmicos no
puedan acceder a este alimento.
Por otro lado, se tiene referencia de los pequeos productores de leche del municipio de Unca,
que con escasas condiciones medioambientales han logrado desarrollar la produccin y
abastecen su mercado local de Unca y Llallagua con el producto leche y queso. Cabe destacar
que las condiciones medio ambientales de Acasio ofrecen buenas oportunidades para
desarrollar esta produccin y apoyar en la seguridad alimentaria de la poblacin local y regional
en el futuro.
A nivel local, en el municipio Acasio, la oferta de leche fluida en la poblacin urbana y
comunidades rurales, es carente; no se comercializa la leche de ganado vacuno, porque los
fines de la crianza de ganado vacuno son para la traccin animal y comercializacin de la carne.
N de vacas lecheras
introducidas (c/p)
11 cbz
22 cbz.
14 cbz
14 cbz
9 cbz
70 cbz
Con la introduccin de ganado vacuno de la raza Holstein, apta para la produccin de leche, el
proyecto propone como oferta tecnolgica desarrollar capacidades, destrezas y conocimientos
de buenas prcticas en el manejo productivo y reproductivo, orientado a desarrollar
competitividad de la cadena productiva lechera a nivel de las comunidades del municipio.
Destacando que la zona presenta condiciones tcnicas favorables en cuanto a clima y las
familias en las comunidades que sern beneficiadas, cuentan sistemas de microriego.
40
Descripci
n
Alimentaci
n cra
Autoconsu
mo familia
Comerciali
zacin
TOTAL
Prod.
Total
2
%
50
%
20
%
30
%
3
lt/d
ia
6
2
4
%
30
%
20
%
50
%
4
lt/d
ia
4
2
6
%
10
%
20
%
70
%
5
lt/d
ia
1
2
9
6
lt/d
ia
%
0
% 0%
20
%
2
80
% 10
%
0
20
%
80
%
lt/d
ia
0
2
10
7
lt/di
%
a
0
20
%
80
%
0
20
%
80
%
0
2
10
Ao
lt/d (lt/vaca/c
ia
iclo)
0
594
480
10
1746
2820
Obtenindose una produccin total en el ao de 1440 litros; de los cuales el 8.30% (120
litros) se destina para la alimentacin de la cra en dos meses.
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
41
Poblacin
N vaca en
produccin
Oferta de leche
para la
comercializacin*
(lt/ao)
50
55
65
70
78
2000
2200
2600
2800
3120
Bases de la competencia
El ingreso de productos lcteos a la zona de intervencin del proyecto es limitado, por factores
de costos de transporte, falta de medios para la conservacin de estos productos y poco
conocimiento del aporte nutricional de este alimento. Destacando que en la zona se carece de
empresas o granjas especializadas de produccin de leche, por lo que la demanda del producto
en el mercado local es expectativa,
7.2.3.3. Balance entre la demanda y la oferta
Cuadro N 15. Balance entre oferta y demanda local de leche fresca fluida.
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda
potencial
litros/ao
22112
23499
23734
23971
24211
26632
26898
Oferta
de
leche
(lt/ao)
2000
2200
2600
2800
3120
Demanda
insatisfecha
(lt/ao)
-22112
-23499
-21734
-21771
-21611
-23832
-23778
Efectuando las proyecciones de oferta y demanda, se reporta que solo la poblacin local de
Acasio, demandar un significativo volumen de produccin de leche reportando una demanda
insatisfecha de leche por ao, tal como se observa en el cuadro precedente.
Suponemos que otros pequeos productores tambin implementarn la produccin de leche
para abastecer en alguna medida la demanda insatisfecha.
7.3.
Sistemas de comercializacin
PRODUCTORE
S
VENTA DIRECTA
PRODUCTOR AL
CONSUMIDOR
CENTRO DE
ACOPIO
(Intermedia
DISTRIBUCIN
INTERMEDIARIOS
CONSUMIDORES
FINALES
8.
TAMAO Y LOCALIZACION
Nombre y
Apellido
Estado
civil
Ocupaci
n del
conyugue
No.
De
hijos
COMUNIDAD TUQUIZA
1 Delfn Padro
Quispe
2 Francisco Sasa
Prez
3 Delia Prez Magne
4 Rufino Barrn
Cabrera
5 Teodoro Uzeda
Magne
6 Cirilo Quispe
Amaru
7 Baptista Magne
Claure
44
37
Agricultor
Casado
Agricultora
60
Agricultor
Casado
Agricultora
27
Agricultor
a
Casada
Agricultor
55
Agricultor
Casado
Agricultora
49
Agricultor
Casado
Agricultor
28
Agricultor
Casado
Agricultora
55
Agricultor
Casado
Agricultora
8 Fortunato Cruz
Amaru
9 Lucio Velasco
Terceros
1 David Cabrera
0 Fernndez
1 Fernando Magne
1 Vsquez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
60
Agricultor
Casado
Agricultora
58
Agricultor
Casado
Agricultora
59
Agricultor
Casado
Agricultora
22
Agricultor
Casado
Agricultora
COMUNIDAD ACURACHI
V
32 Agricultor
Casado
Agricultora
24
Agricultor
Casado
Agricultora
34
Agricultor
Casado
Agricultora
31
Agricultor
Casado
Agricultora
49
Agricultor
Casado
Agricultora
44
Agricultor
Casado
Agricultora
35
Agricultor
Casado
Agricultora
32
Casada
Agricultor
58
Agricultor
a
Agricultor
Casado
Agricultora
Honorato lvarez
Cruz
Margarita lvarez
Cruz
Jorge Velasco
Magne
Matilde Quispe Lus
43
Agricultor
Casado
Agricultora
41
Casada
Agricultor
25
Agricultor
a
Agricultor
Casado
Agricultor
47
Casada
Agricultor
65
Agricultor
a
Agricultor
Casado
Agricultora
Sinforiano Paco
Apaza
Marcelino Apaza
Choque
Eugenio Apaza
Choque
Aniceto Apaza
Choque
Pablo Pedro
Arrosquipa
Simin Apaza
Rodrguez
Vctor Paco Apaza
Silvestre Pedro
COMUNIDAD TORRENI
45
1 Toms Campos
Quintela
2 Juan Cusi Ramrez
44
Agricultor
Casado
Agricultora
43
Agricultor
Casado
Agricultora
3 Bartolom Vida
Cusi
4 Andrs Ramrez
Characayo
5 Santiago Cusi
Echamani
6 Roberto Toro
Cayari
7 Martin Vida
Condori
8 Miguel Vida Cusi
28
Agricultor
Casado
Agricultora
46
Agricultor
Casado
Agricultora
35
Agricultor
Casado
Agricultora
29
Agricultor
Casado
Agricultora
35
Agricultor
Casado
Agricultora
21
Agricultor
Casado
Agricultora
46
9 Flix Characayo
V
46 Agricultor
Casado
Lpez
1 Federico Canaviri
V
37 agricultor
Casado
0 Cusi
1 Bernardino Medina
V
60 Agricultor
Casado
1 Ramrez
1 Clementina Real
M
40 Agricultor
Casada
2 Pari
a
1 Adrian Cusi
V
38 Agricultor
Casado
3 Mamani
1 Emilio Canaviri
V
22 Agricultor
Casado
4 Cusi
COMUNIDAD YANAYU GRANDE
Agricultora
Agricultora
Agricultora
Agricultor
Agricultora
Agricultora
1 Germn Condori
Tribeo
2 Agustn Quintela
41
Agricultor
Casado
Agricultora
42
Agricultor
Casado
Agricultora
3 Romn Snchez
Quinaquina
4 Martn Condori
Herrera
5 Ponciano Ticona
Condori
6 Eugenio Ticona
Condori
7 Florentino Ticona
Saavedra
8 Germn Ticona
Valero
9 Gernimo Condori
Choque
1 Valerio Condori
0 Thaqui
1 Vctor Snchez
1 Quinaquina
1 Teodoro Condori
2
1 Zacaras Copajira
3 Condori
1 Feliciano Capajira
4 Mamani
1 Rubn Caballero
5 Ledezma
1 Beneditto
6 Caballero Gonzales
1 David Copajira
7 Chinchaya
1 Ciprian Copajira
8 Condori
1 Sergio Copajira
9 Condori
2 Germn
Mamani
0 Ticona
55
Agricultor
Casado
Agricultora
52
Agricultor
Casado
Agricultora
66
Agricultor
Casado
Agricultora
63
Agricultor
Casado
Agricultora
28
Agricultor
Casado
Agricultora
25
Agricultor
Casado
Agricultora
40
Agricultor
Casado
Agricultora
67
Agricultor
Casado
Agricultora
42
Agricultor
Casado
Agricultora
68
Casada
Agricultor
60
Agricultor
a
Agricultor
Casado
Agricultora
70
Agricultor
Casado
Agricultora
32
Agricultor
Casado
Agricultora
70
Agricultor
Casado
Agricultora
55
Agricultor
Casado
Agricultora
35
Agricultor
Casado
Agricultora
19
Agricultor
Casado
Agricultora
35
Agricultor
Casado
Agricultora
2
1
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Roger
Araoz
Echeverra
Josefino Gonzlez
Aguayo
Nemesio
Rioja
Gallardo
Carlos
Cruz
Camacho
Gualberto
Vale
Herrera
Adelaida
Fernndez
Camacho
Rolando Fernndez
Camacho
Eulogio
Morante
Vargas
Crislogo Herrera
Marino
Ren
Cruz
Camacho
Serafn
Arce
Contreras
35
Agricultor
Casado
Agricultora
60
Agricultor
Casado
Agricultora
COMUNIDAD PIRIQUINA
V
42 Agricultor
Casado
Agricultora
13
44
Agricultor
Casado
Agricultora
43
Agricultor
Casado
Agricultora
36
Agricultor
a
Casada
Agricultor
39
Agricultor
Casado
agricultora
38
Agricultor
Casado
agricultora
66
Agricultor
Casado
agricultora
46
Agricultor
Casado
agricultora
55
Agricultor
Casado
agricultora
1
6
6
10
5
3
Los beneficiarios indirectos corresponden a 1400 familias, que viven en las comunidades
vecinas.
8.2. Factores de localizacin.
8.1.1. Macrolocalizacin
La zona del Proyecto se ubica en el extremo Norte del Departamento de Potos, Municipio de
Acasio, polticamente se encuentra localizado en la segunda seccin de la Provincia Bilbao
Rioja, que est dividida en dos secciones municipales: la primera Arampampa y la segunda
Acasio.
El municipio Acasio, est situada a 145 Km de la ciudad de Cochabamba, 190 Km de la ciudad
de Llallagua y a una distancia de 595 Km de la ciudad de Potos. Limitando al norte con la
provincia Estaban Arce del departamento de Cochabamba, al Sud con la provincia Charcas, al
Este con la provincia Charcas y al Oeste con la primera seccin de la provincia Bilbao y parte
de la provincia Alonso de Ibez del departamento de Potos.
Extensin
El Municipio de Acasio cuenta con una superficie aproximada de 432 Km 2, tal como se puede
ver en el siguiente cuadro.
47
Extensin
(Km2)
1.098.581
118.218
640
432
Porcentaje (%)
100,00
10,76
0.06
0,04
8.1.2. Microlocalizacin
Geogrficamente el proyecto intervendr en un contexto localizado entre los 175826 de latitud
Sur y 660369 de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 3000 a 3200
m.s.n.m. la zona presenta condiciones adecuadas para desarrollar la actividad productiva
lechera. El detalle de la localizacin de las comunidades beneficiarias con el presente proyecto
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 17 Ubicacin de comunidades beneficiarias
Comunidad
Tuquiza
Acurachi
Torreni
Yanayu Grande
Latitud Sur
180115
180113
180646
180136
Longitud Oeste
660028
660244
655805
655859
Altura
3.108 m.s.n.m.
2.986 m.s.n.m.
3.350 m.s.n.m.
2.544 m.s.n.m.
No. De beneficiarios
12
14
14
20
Los datos geo referenciales de las comunidades donde se pretende implementar el proyecto
lechero, son rangos aptas para sta actividad, lo que significa que el proyecto puede ser
rentable econmicamente y factible socialmente.
El proyecto a implementarse se circunscribe en las comunidades de Tuquiza, Acurachi, Torreni,
Yanayu Grande y Pririquina, los resultados del anlisis de factibilidad tcnica en
campo, demuestran que todas las comunidades mencionadas presentan
condiciones tcnicas adecuadas para la produccin forrajera, principal alimento del
ganado lechero y cuentan con caminos vecinales para realizar el traslado de
insumos y comercializar el producto leche, el detalle de tramos y distancias lo
presentamos a continuacin.
48
Tramos
Distancia
(Km.)
100
140
190
Tiempo (hrs.)
Potos - Acasio
595
12
Acasio Acurachi
2,50
0,20
Bueno
Acasio Tuquiza
15
0,40
Regular
Acasio Torreni
18
Regular
20
1,30
Regular
Cliza - Acasio
Cochabamba - Acasio
Llallagua - Acasio
2.30
3
5
Estado del
camino
Regular
Regular
Malo (tierra)
Regular
Distancia
(Km.)
100
140
190
Tiempo (hrs.)
595
12
2:30
3
5
Toda la zona en la que intervendr el proyecto, gira sus actividades en torno al camino carretero
troncal Acasio Anzaldo Cliza - Cochabamba, que es la va principal del movimiento y flujo
comercial hacia los departamentos del eje central del pas.
b) Ecologa.
49
Las relaciones de los seres vivos y el medio ambiente, en el municipio y en las comunidades
donde se implementar el proyecto son sanas, no se advierte contaminacin por actividades
industriales o mineras.
c) Clima
El clima en la zona de intervencin
15C, temperatura mxima 25C
reportados por el Estudio de Atlas
Acasio (GTZ, 2005). Lo que refiere
ganado vacuno.
d) Suelos
La zona de implementacin del proyecto presenta caractersticas de Bosque seco
premontano (Yanayo Grande, Acurachi, Torreni y Tuquiza) con suelos utilizables se encuentran
principalmente en las laderas de los ros, teniendo origen aluvial. Esto determina que su
estructura fsica y qumica sea favorable para una agricultura permanente; suelos semicalientes
con riego y sin riego, con variabilidad de cultivos como: tubrculos, cereales, leguminosas y
frutales, con una profundidad de hasta 40 cm de capa arable.
8.2.4. Recursos Hdricos
La zona del proyecto, cuenta con recursos hdricos favorables para la produccin de forrajes y
la crianza de ganado lechero.
La comunidad de Tuquiza tiene como fuentes hdricas por parcela, provenientes de vertientes y
en algunos casos los productores ya cuentan con sistemas de microriego.
La comunidad de Yanayo Grande, presenta disponibilidad de recursos hdricos, por captacin
del rio Tarconi wayko.
La comunidad de Acurachi, cuenta con recursos hdricos provenientes de un nuevo sistema de
microriego comunal implementado por el Gobierno Municipal, cuyo afluente es una vertiente;
favorable para la implementacin del presente proyecto
En Torreni, tambin existe disponibilidad de recursos hdricos para apoyar la produccin
forrajera, la misma tiene como afluentes el ro Qotani Hacienda con el que se tiene instalado un
nuevo sistema de microriego comunal que ser aprovechado para la produccin de alfalfares y
otros cultivos forrajeros para la crianza de ganado lechero.
50
9.
Se proponen actividades que incluyen entre otros temas: capacitacin, asistencia tcnica,
concursos de eficiencia e innovacin productiva, implementacin de parcelas con alfalfares,
introduccin de ganado lechero de la raza Holstein. Para lo cual se tomo en cuenta el contexto
socio econmico, las condiciones agroecolgicas, el grado de desarrollo de la cadena
productiva lechera, el aporte del producto principal (leche) a la seguridad alimentaria, ya que
una buena produccin motivara al autoconsumo pero tambin a la generacin de recursos
econmicos para cubrir necesidades, mejorar y enriquecer la dieta alimentaria diaria.
El costo total del proyecto es de Bs 1011321,00.- de los cuales Bs.795.481.- corresponden al
financiamiento de la Entidad de Cooperacin; Bs. 52850.- al gobierno municipal como
contraparte de apoyo al desarrollo Econmico Productivo, Bs.110.240.- a la prefectura del
programa de inversiones de Desarrollo Econmico Productivo y Bs 52.750.-aporte propio de
las familias beneficiarias.
El tiempo de vida del proyecto, es de 4 aos. La unidad de ejecucin intervendr 3 aos, el 4to
ao es de acompaamiento de la Unidad de Desarrollo Econmico Productivo del gobierno
51
52
Cuadro N 21
Detalle de cargos
Denominacin del cargo
Coordinador
Tcnico veterinario
Tcnico zootecnistas
53
Contador
CARGO
A.
Coordinador
Tcnico veterinario
TOTAL
Tiemp
BENEFI
SALA
CON
o de
CIOS
RIO
BENEFICI contr COSTO
SOCIAL
MENS
OS
ato
FIJO
ES
UAL
SOCIALES (mese ANUAL
(32%)
/mes
s)
EN $us
Tcnico zootecnista
SUB TOTAL
B.
1
1
COSTO
FIJO
ANUAL
EN Bs
400
128
528
40
21120
149318,40
300
96
396
34
13464
95190,48
300
96
396
40
15840
111988,80
1000
320
1320
50424
356498,00
100
32
132
36
4752
33597,00
----
924
6533,00
5676
40129,00
56100
396627,00
Consultoras especificas
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL ($us)
permitan desarrollar capacidad productiva, por lo que en el presente proyecto se proponen las
siguientes acciones estratgicas:
-
56
La mejora de la produccin lechera por parte de los pequeos productores, requiere elevar su
capacidad tcnica y la dotacin de una infraestructura bsica de produccin. Resultados
orientados a mejorar los sistemas de produccin con un enfoque sistmico, implementando
tecnologas alternativas apropiadas para la produccin forrajera, introduccin de ganado
mejorado, sanidad animal, manejo reproductivo, procesos de transformacin, enmarcados en
un enfoque de cadena productiva.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
58
Comunidad
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Tuquiza
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Acurachi
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
UTM
8004644
8004642
8005507
8005506
8005477
8005070
8005070
8004672
8004983
8004979
8005015
8004982
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
8005066
7995149
7994923
7995228
7995228
7995211
7995210
7994923
7994958
7994950
7994958
Altura
3002
3005
3137
3085
3078
3113
3182
3127
3111
3092
3140
3110
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3019
3322
3309
3274
3277
3275
3345
3307
3349
3340
3329
Sup.
(Has)
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Torreni
Torreni
Torreni
Torreni
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
Yanayo Grande
7994882
7995210
7994807
7994882
7995149
7994923
7995228
7995228
7995211
7995210
7994923
7994958
7994950
3350
3274
3319
3350
3322
3309
3274
3277
3275
3345
3307
3349
3340
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
La mayora de los terrenos son pequeas parcelas, pero que se encuentran dentro los predios
de propiedad de los beneficiarios, en la mayora de las comunidades existe condiciones aptas
para desarrollar cultivos forrajeros, porque tienen sistemas de microriego instalados
a.2. Aprovisionamiento para la implantacin.
El proyecto har entrega de semilla e inoculante, los productores se comprometen a destinar
terreno, prepararlo tcnicamente y garantizar el trabajo de cuidado en su fase de
implantacin, el detalle del aprovisionamiento es el siguiente:
Orientada a la calidad de consumo de la alfalfa como forraje, que refiere la cosecha cuando el cultivo
tiene un 10% de floracin y ser cosechado con herramienta de mayor rendimiento realizacin de la
seleccin basada en criterios de daos, sanidad, defectos y pureza. Para destinar el producto a la
elaboracin de heno, ensilaje o alimento balanceado, actividad que ser atendida por el personal
tcnico del proyecto.
10.1.2. Desarrollo de capacidades de manejo productivo de ganado lechero
La mejora de la productividad de los pequeos productores pecuarios de Acasio, requiere elevar su
capacidad tcnica, por lo que el proyecto propone en una primera instancia ajustar un plan estratgico
de capacitacin y asistencia tcnica en el eslabn produccin que propone como instrumentos claves, el
manejo tcnico productivo y reproductivo incentivados por concursos de eficiencia e innovacin
productiva, orientados al logro de calidad y buenos rendimientos en la produccin de leche de vaca.
b.1. Eventos de capacitacin y Asistencia Tcnica
Sern desarrollados 16 talleres de capacitacin en la metodologa capacitacin- accin, con el
cumplimiento de 6 sesiones/ao, cada una con dos das de duracin, con la siguiente temtica:
1. Manejo productivo
- Instalaciones
- Equipos
- Identificacin de los animales
- Registros
2.
Sistemas de produccin
- Intensivo
- Semi intensivo
N de ordeos
Periodo de lactancia
Hembras lactantes
Tercio de la lactacin
Hembras no lactantes
Novillas
Secado
Regeneracin del tejido mamario
7. Alimentacin complementaria
- Suplementos
- Elaboracin de alimentos balanceados
- Minerales y vitaminas
8. Infraestructura productiva
- Potreros y establos
- Comederos y bebederos
- Heniles
- Silos
12 talleres de capacitacin en sanidad animal, 4 eventos/ao. Los temas y prcticas a desarrollar
son:
1. Importancia de la sanidad animal
- Manejo del calendario Sanitario
- Aplicaciones de vitaminas y minerales
2.
3.
Tratamiento de enfermedades
Mastitis
Tuberculosis
Brucelosis
Carbunco
- Etiologa
- Diagnstico
- Tratamiento
61
o
o
o
DESCARTE
MANEJO
62
DIAS ABIERTOS
GESTACIN
ABORTOS
NUTRICIN
INTERVALO PARTO
1 SERVICIO
SERVICIOS POR
CONCEPCIN
INTERVALO
ENTRE
SERVICIOS
SANIDAD
EVOLUCIN
UTERINA
SANIDAD
NUTRICIN
MANEJO
DETECCIN DE
CALORES
SISTEMA DE
APAREAMIENTO
La produccin de leche prevista para el proyecto al 3er ao, considera una produccin total de
480 litros de leche de los que el autoconsumo podra ser 151 litros y para la comercializacin
329 litros. En el 4to ao la produccin para el mercado incrementara significativamente siendo
la produccin de 8918 litros para ser comercializados como leche fluida y/o derivados lcteos.
Siendo el mercado local el que demanda este producto.
63
Los responsables de esta actividad sern el personal tcnico del proyecto que acompaarn a
representantes de la asociacin en la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y colocar
especial atencin en el desarrollo de procesos de capacitacin-accin tanto para hombres como
para mujeres (aprender-haciendo) referentes al tema de mercadeo y ventas. Estos procesos
incluirn la constitucin de grupos responsables de mercadeo y ventas que efectuarn, entre
otras actividades, giras y visitas a mercado, sondeos de mercado.
g) Gestin de registro sanitario y marca, enfocada a productos ecolgicos.
La asociacin de productores de leche desarrollar una marca, incluyendo diseo grfico, las
que se registrarn legalmente a escala nacional. Esta marca a nivel de municipio se usar en
la promocin y deber de apoyar el posicionamiento que se escoja para los productos en
mencin; este posicionamiento puede enfatizar el sabor, el carcter orgnico, y/o el tipo de
productor involucrado
10.3. Descripcin del proceso. Componente Transformacin
El fortalecimiento de la cadena de leche en el municipio requiere de la promocin de procesos
locales de transformacin para producir productos con valor agregado que sean demandados
por el mercado, local y regional.
10.3.1. Fortalecimiento de capacidades en transformacin de derivados lcteos
Se priorizaran los siguientes productos derivados: yogurt, leche saborizada y quesos, sometidos
a un proceso de conservacin para su acopio y comercializacin, que de acuerdo al sondeo de
mercado cuentan con un mercado local significativo. En el mediano plazo se estudiara la
factibilidad de otros productos como helados y refrescos para el Desayuno Escolar.
Al mismo tiempo que se trabaja en mejorar la crianza de ganado vacuno lechero, se entrar a
Ajustar e implementar un plan de capacitacin integral, orientado con nfasis a mujeres, en los
procesos y tecnologa de transformacin de lcteos. Adicionalmente, se capacitar en mejorar
las tcnicas de ordeo e inocuidad alimentaria de la leche que se comercializarn en el
mercado local y regional.
10.4. Descripcin del proceso. Componente Fortalecimiento Organizacional
Fomento a la cultura emprendedora y generacin de capacidades organizativas e individuales
en gestin empresarial
El proyecto plantea desarrollar capacidades en las familias beneficiarias orientados en la
competitividad de la cadena leche, con equidad tanto econmica, social como cultural, para
facilitar los procesos de empoderamiento, de formulacin de propuestas, de toma de decisiones
y de seguimiento y evaluacin del desarrollo del Proyecto. Adems el proyecto debe: Facilitar la
64
incorporacin de las mujeres y jvenes en todos los procesos de ejecucin del presente
proyecto.
Desarrollar estrategias de incentivo y motivacin a la participacin activa de las mujeres y
jvenes, en los diferentes componentes enfatizando transformacin y comercializacin
Unid
ad
Canti
dad
Costo
Unitario
Bs.
Costo
Total
(Bs)
395.300
Has.
Cbz.
35
70
3.840
3.070
134.400
214.900
Cbz.
Gbl.
4
1
4.000
30.000
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Equipos
1
1
1
2
5.000
7.000
3.100
27.000
Gbl.
Talleres
Parcelas
1
40
8
3.194
350
2.000
Gbl.
Capacit
Viajes
Capacit
Viajes
Gbl.
Gbl.
2
6
4
6
2
1
1
10.000
580
3.500
510
2.400
2.180
2.500
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
4
4
3
1
4.800
6.570
7.200
396.627
16.000
30.000
69.100
5.000
7.000
3.100
54.000
83.214
3.194
14.000
16.000
20.000
3.480
14.000
3.060
4.800
2.180
2.500
463.707
19.200
26.280
21.600
396.627
1011.321
143.044
La inversin total requerida por el proyecto es de Bs. 1011.321,00.- De los cuales, los
beneficiarios tienen un aporte monetario para la compra de las vacas equivalentes a Bs
500/beneficiario, mano de obra en la implementacin de los alfalfares y aporte con alimentos
locales para el desarrollo de los eventos de capacitacin. El aporte del gobierno municipal est
considerado para el equipamiento de las tiendas veterinarias, compra de motocicletas,
mobiliario, apoyo en las capacitaciones de transformacin, y organizacin de las ferias de
eficiencia productiva. La prefectura con insumos para la implementacin de las 35 has de
alfalfares. Los fondos de cooperacin, para la compra de ganado lechero, reproductores,
activos diferidos y corrientes que implica el proyecto.
A.2. Costos de operacin
Los costos de operacin en el primer ao de implementacin del proyecto ascienden a Bs.
12.360,00.- (doce mil trescientos sesenta 00/100 bolivianos), con un costo estimado de Bs.
2.510,00. (dos mil quinientos diez 00/100 bolivianos)mensuales. Cabe hacer notar que el mismo
incrementara a partir del segundo ao, como se detalla en el cuadro de proyeccin de
costos/egresos.
66
DESCRIPCIN DE GASTO
C. GASTOS DE PRODUCCION
Combustible y aceite motocicletas
Ropa de trabajo personal tcnico (1
veces/ao)
Alquiler oficinas y pago energa elctrica
SUB TOTAL A
B. GASTOS DE MERCADEO Y
PROMOCIN
Pago por propaganda impresa (volantes,
trpticos, afiches)
Convocatorias (otros, medios de
comunicacin oral)
Gastos de pasajes y viticos
(participacin en ferias y otros eventos de
promocin)
SUB TOTAL B
C. GASTOS DE ADMINISTRACIN
Material de escritorio
Pago, servicios de agua, electricidad,
telfono
Gastos de limpieza
Pago de seguros motocicletas
Mantenimiento de oficinas
SUB TOTAL C
TOTAL (Bs)
TOTAL ($us) T.C. 7.07
GASTO
AO 1
120
1440
960
200
1280
960
2400
4800
150
1800
150
1800
300
600
3600
7200
100
1200
200
100
130
100
2400
1200
630
2510
355
7560
12360
1748
1200
DESCRIPCIN DE GASTO
67
GAST
O
GAST
O
GAST
O
GAST
O
GAST
O
TOTAL
MENS
PROYE
UAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 CTO
C. GASTOS DE PRODUCCION
Combustible y aceite
motocicletas
Ropa de trabajo personal
tcnico (1 veces/ao)
Alquiler oficinas y pago energa
elctrica
SUB TOTAL A
B. GASTOS DE MERCADEO Y
PROMOCIN
Pago por propaganda impresa
(volantes, trpticos, afiches)
Convocatorias (otros, medios
de comunicacin oral)
Gastos de pasajes y viticos
(participacin en ferias y otros
eventos de promocin)
SUB TOTAL B
120
960
200
128
0
150
150
300
600
144
0
144
0
144
0
120
0
960
240
0
480
0
960
240
0
480
0
960
240
0
480
0
240
0
360
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
360
0
720
0
360
0
720
0
360
0
720
0
360
0
720
0
120
0
240
0
120
0
120
0
756
0
120
0
240
0
120
0
156
0
120
0
756
0
120
0
240
0
120
0
156
0
120
0
756
0
360
0
2628
0
123
60
174
8
195
60
276
7
195
60
276
7
144
00
203
7
6588
0
1800
0
2160
0
C. GASTOS DE
ADMINISTRACIN
Material de escritorio
Pago, servicios de agua,
electricidad, telfono
100
Gastos de limpieza
100
130
Mantenimiento de oficinas
100
SUB TOTAL C
630
TOTAL (Bs)
251
0
355
200
140
0
640
156
0
9318
puede gestionar la segunda fase de financiamiento externo con el apoyo del gobierno
municipal, para fortalecer en el tiempo la produccin lechera con enfoque de cadena productiva
priorizando desarrollar estratgicamente la base productiva y comercializacin.
A.3. Ingresos de proyecto
Por la naturaleza y caractersticas del proyecto, los ingresos se obtendrn solamente por la
venta de productos en este caso corresponde a la leche, pudiendo a mediano plazo a demanda
de las poblaciones aledaas vender pie de cra, todo pasa por la decisin de los asociados con
apoyo de la unidad de Desarrollo Econmico Productivo del gobierno municipal.
Para el clculo de los ingresos con el proyecto, se realiz el anlisis de produccin
considerando el tiempo de vida til del proyecto, de la siguiente manera:
Gestacin
Paricin
Lactacin cras
Produccin
Producto:Leche
(lt/da)
Producto crias
(cbz)
Periodo seco
Recuperacin
Cuadro N26. Fases de produccin estimadas por el proyecto Aos 3 y 4
Etapas en el
AO 3
AO 4
ciclo productivo
Meses
Meses
de vacas
lecheras
(Considerando la
compra de vacas
de 18 a 22 meses
1 1 1
1 1 1
de edad)
12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
GRUPO I (30 vacas)
Lactacin cras
Produccin
Producto:Leche
(lt/da)
Producto crias
(cbz)
Periodo seco
Recuperacin
Servicios
Gestacin
Paricin
Lactacin cras
Produccin
Producto:Leche
(lt/da)
Producto crias
(cbz)
Periodo seco
Recuperacin
GRUPO 2 (30
vacas)
Produccin
Periodo seco
Producto:Leche
70
(lt/da)
Producto crias
(cbz)
Recuperacin
Servicios
Gestacin
Paricin
Lactacin cras
Produccin
Producto:Leche
(lt/da)
Producto crias
(cbz)
Periodo seco
Recuperacin
A.4. Ingresos por la venta de productos
Se reitera que los principales justificativos para llevar adelante el proyecto se relaciona con
aspectos de orden econmico y social, puesto que se evidencia que las familias asentadas en
el rea del proyecto basan su economa en los ingresos generados por las actividad agrcola y
pecuaria, los mismos que en las condiciones actuales son mnimos debido a la falta de
unidades productivas y capacitacin.
Los ingresos generados por el proyecto estarn compuestos por la venta de leche a las familias
de las poblaciones Aledaas del municipio, San Pedro de Buena Vista, Sacaca, Chayanta,
Amayapampa, Unca, Llallagua y Cochabamba, pudiendo ser estos ampliados a otras Ciudades
y Departamentos, en funcin de la capacidad de produccin de la Asociacin.
La produccin total de la unidad de produccin se destinar a la venta de los consumidores
finales (familias) de las poblaciones anteriormente sealadas, ya que la venta de la leche se
realizar en un precio razonable, sin embargo con el apoyo de la certificacin de inocuidad por
SENASAG podr destinar producto a otros contextos vecinos.
Flujo grama de generacin de ingresos.
Ingresos
Precio
Venta Lt leche
Mercado
Cabeza
Mortalidad
71
Edad Venta
Ganancia Media
A.
Destetados
Conversin
Este permite visualizar la ruta que seguir la cadena de leche desde la unidad de produccin
hasta llegar al consumidor final.
Cuadro N 27. Ingresos estimados con el proyecto Ao 2
Descripcin
Leche (produccin estimada de 60
vacas considerando un 10% de
perdidas, el ndice de natalidad y el
ndice de mortalidad )
Cras
Unidad
Cantidad
Costo
Unit (Bs)
Litros
114.620
4.5
cbz
65
800
Total Ao 1
Ingresos
Totales
(Bs)
515.790
52.0
00
567.790
Descripcin
Leche (produccin estimada de 60 vacas
considerando un 10% de perdidas, el
ndice de natalidad y el ndice de
mortalidad )
Cras
Total Ao 2
Unidad Cantidad
Litros
cbz
17.688
67
Costo
Unit
(Bs)
Ingresos
Totales
(Bs)
4.5
800
79.596
53.600
133.196
Unid
Descripcin
ad Cantidad
Leche (produccin estimada de 60 vacas litro
160160
considerando un 10% de perdidas, el
s
72
Ingresos
Costo
Totales
Unit (Bs)
(Bs)
4.5 720.720
cbz
82
800
65.600
786.320
Los ingresos por la produccin y venta de leche, se generarn a partir del segundo ao de la
fase de ejecucin del proyecto, el monto de ingreso vara en base al ciclo reproductivo de las
vacas, por otra parte cabe mencionar que las familias beneficiarias podrn recibir otros ingresos
por la venta de pie de cra de la raza lechera mejorada a otras familias vecinas, finalmente a
mediano plazo podrn transformar la leche en diferentes derivados que les permitir generar
valor agregado y mejorar sus ingresos econmicos.
A.5. Estimacin de ingresos
Cuadro N 30. Proyeccin de ingresos (Bs)
DETALLE
INGRESOS NETOS
ESTIMADOS
Venta anual de leche
fluida
Estimacin de costo crias
TOTAL INGRESOS
MENOS IMPUESTOS; IVA,
IT,IUE (15,5 %)
INGRESOS NETOS
ESTIMADOS (Bs))
INGRESOS NETOS
ESTIMADOS ($us)
AO
1
AO 2
AO 3
AO 4
(Increment (Increment
o de
o del 70%
50%produc produccin
cin)
)
479.783
112.551
660.509
515.790
52.000
79.596
53.600
720.720
65.600
567.790
133.196
786.320
88.007
20.645
125.811
479.783
112.551
660.509
67.862
15.919
93.424
En el cuadro anterior se advierte que con la implementacin del proyecto se lograr generar
ingresos a partir del segundo ao de inicio de ejecucin del proyecto, el tercer ao existe una
reduccin productiva, debido al ciclo reproductivo de las vacas, cabe destacar que la produccin
ir incrementando en el mediano plazo. Es importante mencionar que el rendimiento est en
funcin a la calidad de trabajo productivo, participacin activa de los beneficiarios y autoridades,
para el anlisis de ingresos tambin el proyecto toma en cuenta el valor presente del ganado
lechero, por cuanto tiene un valor monetario real.
73
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
630947
290001
791012
479783
79596
660509
52000
53600
65600
214900
210000
210000
746683
343196
936109
115736
53195
145097
171186
178386
172786
52652
4800
4800
3600
7200
7200
7200
7560
7560
7560
3600
123188
123188
117588
2614
35638
35638
35638
35638
-171186
452561
117215
738360
Cras
Valor presente (vacas en produccin)
214900
-1011321
4800
Gastos de Comercializacin
Gastos de administracin
Sueldos y salarios
Depreciaciones y castigos
UTILIDADES NETAS ESTIMADAS
El flujo de caja analiza la relacin de la inversin respecto de la factibilidad financiera del capital
de inversin, considera costos fijos, entre ellos gastos indirectos, gastos generales, costos de
administracin y de comercializacin. Este anlisis muestra que en el ao 1 las utilidades netas
estimadas sern negativas, porque el proceso productivo, a partir del ao 2 los ingresos netos
son positivos, en el 3er ao bajan y vuelven a subir en el 4to ao, esta variacin se debe a la
dinmica productiva del ganado lechero, especficamente a su ciclo reproductivo con el que
est relacionado la produccin de leche. Ser necesario planificar la produccin orientada al
mercado local y nichos de mercado.
74
.
A.8. Flujo Neto Econmico
Cuadro N 33. Flujo Neto Econmico
DESCRIPCIN
0
Utilidades Netas
Estimadas
Depreciacin de
Activos Fijos
Amortizacin de
costos de crdito
FLUJO DE CAJA DE
OPERACIONES
Flujo de inversin
Valor Residual
AOS
2
-171186
452561
117215
738360
35638
35638
35638
35638
-135548
488199
152853
773998
-135548
488199
152853
773998
-114868
413735
129556
655985
-108436
390566
122302
619253
10113
21
El flujo de fondos reporta valores positivos, a partir del 2do ao lo cual refiere que la actividad
productiva propuesta ser rentable. Para determinar estos resultados no se est utilizando las
amortizaciones, por cuanto el reporte de utilidades es lento, de mediano plazo y se sugiere que
el financiamiento del proyecto sea con fondos de cooperacin.
El anlisis del flujo neto, permite determinar los principales indicadores financieros como son el
VAN (valor agregado neto) y la TIR (tasa interna de retorno que orientan en la toma de
decisiones de la inversin.
C/B = 1,12
VAN = 60732
TIR = 14 %
El indicador de Beneficio/Costo, evala el proyecto positivo igual a 1,12 refiere que por cada
boliviano invertido, se ganar 12 centavos, el VAN igual a 60732 corrobora la factibilidad
financiera de la inversin.
La TIR evala al 14 %, que aun es una tasa expectable frente a las tasas del sistema
Financiero nacional que alcanzan a un mximo del 10% anual por lo que el proyecto evala
con un nivel de rentabilidad aceptable y su implementacin es recomendable.
Cuadro N 35. Estructura de financiamiento
Detalle
I. ACTIVOS FIJOS
Insumos de produccin
Mobiliario y equipamiento de oficinas
II. ACTIVOS DIFERIDOS
III. ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL DE INVERSIONES (Bs)
TOTAL INVERSIONES ($us) T.C 7.07
(04/2010)
PORCENTAJE
TOTAL
395300
69100
83214
Aporte
Product
ores
50750
0
2000
Entidad
Alcalda Prefectu Financie
Acasio
ra
ra
42050
106800
278900
10800
3440
50080
463707
1011321
52750
52850
110240
466501
795481
143044
100%
7461
5%
7475
5%
15593
11%
112515
79%
77
Cuando el V.A.N. del proyecto es mayor o igual a cero, se recomendar la ejecucin del mismo
y su licitacin al sector privado, para la construccin de obras de infraestructura.
El valor del VAN del presente proyecto reporta un valor agregado Neto de Bs. 60732.- que
manifiesta la sostenibilidad del proyecto, por lo tanto es factible.
Sin embargo tomando en cuenta todos los aspectos que conciernen al proyecto, se prev los
siguientes riesgos:
-
78
13.3. Funciones
Las funciones, derechos y obligaciones estar normado por el estatuto y reglamento de la
asociacin, la propuesta de la estructura de las mismas presentamos en el presente recuadro
80
Implementacin de
productiva bsica.
infraestructura
81
82
Uno de los factores que inciden negativamente en el nivel de ingresos de las familias
productoras agropecuarias, constituye su relacin con el mercado, aspecto determinante en
la baja calidad de sus productos, bajos precios y solo participacin de mercados, con mayor
oportunidad y ventajas para los comerciantes intermediarios que para los productores. Por
lo que el presente proyecto constituye una alternativa para el mejoramiento de los ingresos
de los productores, as como la generacin de fuentes de empleo de carcter informal para
jvenes y mujeres emprendedores.
El Desayuno escolar constituye un mercado potencial para los productos del presente
proyecto.
16.2. Recomendaciones.
-
17. ANEXOS
17.1. Mapas.
17.2. Ficha Ambiental
17.3. Planillas Parametrizadas
17.2. Memoria fotogrfica.
17.4. Planos de Establos y Comederos
17.5. Actas.
84