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HSEQ-D-02 V4
Vigencia: 2011/02/03
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OBJETIVO
Asegurar de manera responsable toda la operacin, y ofrecer un ambiente seguro a sus colaboradores, partes interesadas y medio ambiente
RESPONSABLE
INDICADOR (ES)
RECURSOS
Computador
REQUISITOS
RUC, NTC OSHAS 18001, NTC ISO 14001, Norma BASC (4.3.5 / 4.4.2 / 4.4.3)
PROVEEDOR (Proceso)
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(Flujograma)
DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE
SOPORTE
Indicador de Cumplimiento
RESPONSABLE
Indicador de Cubrimiento
SALIDAS
CLIENTE (Proceso)
INICIO
1
Instalaciones
Personas
Peligros y aspectos
ambientales que pueden
afectar la prestacin del
servicio o la operacin
Operaciones
IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE
ASPECTOS
AMBIENTALES
Identificacin de
Peligros - HSEQ-F11
Matriz de
Identificacion de
aspectos y
Director de HSEQ /
Director de HSEQ /
evaluacion de
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
impactos
Gestion Ambiental
de Gestion Ambiental
ambientales HSEQF-12
2
Identificacin de Riesgos
Director de HSEQ /
- HSE-F
Coordinador de HSEQ/
Matriz de Identificacion
Jefe de Gestion Ambiental de aspectos y evaluacion
de impactos ambientales
HSE-F-13
ANALIZAR Y EVALUAR
LOS RIESGOS E
IMPACTOS QUE
AFECTAN EL MEDIO
AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD DE LA
OPERACIN
Panorama de riesgos
Se realiza una ponderacin de los riesgos. Se
HSEQ-F-38
evalua el impacto de los riesgos y aspectos
Director de HSSEQ /
Director de HSEQ /
Matriz de
ambientales en cada una de las actividades de
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
Identificacion de
la operacin, las personas expuestas y
Gestion Ambiental
de Gestion Ambiental
aspectos y
medidas de intervencion o barreras de control
evaluacion de
a implementar.
impactos
ambientales HSEQF-12
GESTIN DE HSE
HSEQ-D-02 V4
Vigencia: 2011/02/03
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PROVEEDOR (Proceso)
ENTRADAS
ACTIVIDADES
(Flujograma)
DESCRIPCIN Y DOCUMENTOS DE
SOPORTE
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTE (Proceso)
3
Panorama de Riesgos
Director de HSEQ /
Matriz de Identificacion
Coordinador de HSEQ/ de aspectos y evaluacion
Jefe de Gestion Ambiental de impactos ambientales
HSE-F-13
Programa HSEQ
Dentro del plan de accin o programas de
Director de HSEQ /
(HSEQ-F-34)
Director de HSEQ /
gestion se verifican cada una de las acciones o
Coordinador de HSEQ/ Jefe de
Programas de
Coordinador de HSEQ/ Jefe
medidas de intervencin de cada uno de los
Gestion Ambiental
gestion HSE (HSEQde Gestion Ambiental
riegos e impactos ambientales.
F-15)
Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/
Jefe de Gestion Ambiental
Plan HSEQ
Programas de gestion
REALIZAR
SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE CONTROL
5
Director Comercial
Remolcadores
MEDIR, ANALIZAR Y
MEJORAR EL PROCESO
Informe de
cumplimiento del
plan de HSEQ
Informes de gestin
HSEQ-F-31
Gerente Unidad de Negocio
(Gestin Gerencial)
Acciones Preventivas
VERSION
FECHA
ACTIVIDAD
2009-04-01
Requisitos
2010-07-26
Todo
Requisitos
2010-11-01
Todo
Director de HSEQ /
Coordinador de HSEQ/ Jefe
de Gestion Ambiental
Aprobado por:
Director de HSEQ
Representante de la
direccin (Mejora del SIG)