Quezada Wilder Diseño Reservorio 300 m3

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD (PAC) PARA LA
ASISTENCIA TCNICA:
PROYECTO BASICO Y DE DETALLE: AUTOPISTA PANAMERICANA
SUR
NDICE
1.
INTRODUCCIN
1.1.
1.2.
1.3.
Antecedentes -------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Objeto------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Alcance----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
2.
PLANIFICACIN DEL DESARROLLO E IMPLANTACIN DEL PACMA
3.
ESTRUCTURA DEL PAC
4.
PROCEDIMIENTOS
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.9.
4.10.
5.
Modificaciones del contrato------------------------------------------------------------------------- 4

Control de los documentos del sistema de gestin de la calidad y del medio
ambiente (manual, procedimientos y PAC) ---------------------------------------------------- 4
Control de la documentacin y de los datos del proyecto. ------------------------------- 4
Transmisin de la informacin --------------------------------------------------------------------- 5
Identificacin de documentos ---------------------------------------------------------------------- 5
Archivos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Control del diseo y desarrollo -------------------------------------------------------------------- 5
Conceptos bsicos ------------------------------------------------------------------------------------- 5
Planificacin del diseo y desarrollo ------------------------------------------------------------ 6
Datos de partida del diseo y desarrollo ------------------------------------------------------- 6
Interfaces -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Control de la calidad del Proyecto ---------------------------------------------------------------- 7
Aprobacin de los documentos del proyecto ------------------------------------------------- 8
Modificaciones ------------------------------------------------------------------------------------------ 8
Subcontratacin de servicios ---------------------------------------------------------------------- 8
Evaluacin de proveedores y ---------------------------------------------------------------------- 9
Datos para la subcontratacin. -------------------------------------------------------------------- 9
Control de los bienes o servicios suministrados por la ODEBRECHT --------------- 9
Control de los productos no conformes -------------------------------------------------------- 9
Generalidades ------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Examen y disposicin de los productos no conformes ----------------------------------10
Acciones correctivas y preventivas -------------------------------------------------------------10
Generalidades ------------------------------------------------------------------------------------------10
Acciones correctivas ---------------------------------------------------------------------------------10
Acciones preventivas --------------------------------------------------------------------------------11
Auditoras internas de la calidad -----------------------------------------------------------------11
Control de los registros de la calidad -----------------------------------------------------------11
ANEXOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
13
Organigramas -------------------------------------------------------------------------------------------14
Funciones ------------------------------------------------------------------------------------------------15
Cronogramas--------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Lista de actividades y documentos --------------------------------------------------------------- 1
Subcontratistas ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
Formatos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur
1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
Los antecedentes ms destacados de este documento, son cronolgicamente los siguientes:
Aprobacin de iniciativa privada: dictada el da 17 de mayo de 2012.
Presentacin de oferta el 12 de junio de 2012
Presentacin de adenda a la oferta el 5 de julio
Adjudicacin del trabajo el 9 de julio de 2012
Finalizacin de plazo para que se presenten nuevos postores a la iniciativa privada 17 de

agosto de 2012
Firma de la orden de servicio:18 de julio de 2012
Firma del contrato de asistencia tcnica: ver adendas1-8
1.2. Objeto
Presentar el contenido y alcance del Plan de gestin de la calidad y medioambiente (PACMA) que
desarrollar y aplicar TYPSA a los trabajos de asistencia tcnica de redaccin del PROYECTO
BASICO Y DE DETALLE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA SUR, de aqu en adelante la A.T.
1.3. Alcance
Los requisitos estipulados en este documento son de obligado cumplimiento por todo el personal de
TYPSA que participe en las tareas que afecten al medio ambiente o a la calidad de los trabajos
realizados por la A.T.
La redaccin del proyecto ser dirigido por la Divisin de Carreteras y se realizar con el apoyo de la
Direccin General de Calidad y de las Divisiones y Departamentos de TYPSA.
2. PLANIFICACIN DEL DESARROLLO E IMPLANTACIN DEL PACMA

Este documento ha sido redactado por el Jefe del Proyecto (Autor del proyecto) y su alcance y
contenido evolucionar a lo largo de la A.T., de manera que:
a) en esta primera edicin, correspondiente a la etapa de inicio y lanzamiento de los trabajos y
PROYECTO BSICO y CONSTRUCTIVO y de acuerdo con lo indicado en los requisitos y definiciones
contenidos en:
la oferta de TYPSA
Orden de servicio y contrato
el Sistema de Gestin de la Calidad y el medioambiente del GRUPO TYPSA;
se presentan:
Los organigramas nominales de las reas de ejecucin y calidad;
La relacin completa de colaboradores externos;
Copia de los formatos del Sistema de gestin de la calidad y del medio ambiente aplicables
durante la A.T.
La relacin de procedimientos del sistema general de gestin de la calidad y del medio

ambiente de TYPSA en vigor, aplicables al proyecto .
Durante la fase de redaccin del proyecto bsico la aplicacin del PAC se centrar en la definicin y
control de datos de partida y de las interfaces entre las distintas unidades participantes, el chequeo de
los documentos generados, para asegurar que son adecuados, suficientes y coherentes con sus datos
de partida, y en la revisin conceptual del diseo.
b) Durante la fase de redaccin del proyecto de detalle la aplicacin del PAC se centrar
la actualizacin y control de las interfaces
el chequeo de los documentos,
la verificacin de diseo, de los documentos y actividades que presentan interfaces
la revisin final del diseo.
Antes del inicio de cualquier fase o actividad del contrato, la aplicacin del PAC asegurar la
existencia de los procedimientos, organizacin y personal necesario, procedindose a la actualizacin
del PAC, si fuera necesario.
3. ESTRUCTURA DEL PAC

El PAC se estructura sobre los siguientes documentos:
a) el organigrama del proyecto, en el que se presenta la organizacin, las interfaces entre TYPSA y
las restantes empresas subcontratistas y colaboradoras participantes en el proyecto (vase anexo 5.1
Organigramas).
b) Las funciones asignadas a cada uno de los organismos participantes (vase anexo 5.2
Funciones).
c) el cronograma de los trabajos de la ASISTENCIA TCNICA (vase anexo 5.3 Cronogramas),
ajustado a la fecha real de inicio de los trabajos. El cronograma presentado es el de nuestra oferta de
julio de 2012 en el que se reflejan las principales actividades de cada una las fases de definicin de
requisitos, proyecto trazado y proyecto constructivo y de sus correspondientes revisiones de diseo
(ver apartado 7.4.7). Se ha modificado este cronograma en diversas adendas (ver adendas al contrato)
d) La lista de actividades y documentos que se han de realizar para el cumplimiento del contrato y de
los requisitos de calidad (ver apartado 7.4.3), siempre ajustados a los plazos que estipule la Direccin
de proyecto (vase anexo 5.4 Lista de actividades y documentos)
e) la relacin de subcontratistas y colaboradores de TYPSA que participarn en el desarrollo y
ejecucin de los trabajos. (vase anexo Subcontratistas)
f)
Los procedimientos para la ASISTENCIA TCNICA, que se describen en el apartado 4 siguiente.
4. PROCEDIMIENTOS
Todos los procedimientos descritos en este captulo se complementarn, siempre que sea necesario,
con:
Instrucciones escritas (memorandos, notas internas, actas de reunin, etc.) emitidas para aclarar
aspectos concretos de los procedimientos citados o adecuarlos a los requisitos estipulados por el
Director de Proyecto.
Hojas de control de modificaciones o excepciones, si los hubiere, como consecuencia de la

actualizacin o modificacin del alcance de los servicios de TYPSA, normativa aplicable o,
requisitos especficos del cliente.
4.1. Modificaciones del contrato

Cualquier cambio o modificacin del contrato entre ODEBRECHT y TYPSA (proyecto, plazo o
presupuesto), se analiza y aprueba por el Jefe del Proyecto y se documenta en el formato TPP-01
F4Canbioscontrato.ed01 "Control de cambios al contrato" antes de someterlo a la aceptacin de
ODEBRECHT.
4.2. Control de los documentos del sistema de gestin de la calidad y del medio
ambiente (manual, procedimientos y PAC)

El Manual y los procedimientos generales del Sistema de gestin de la calidad y del medio ambiente,
se revisan por la Direccin General de Calidad y se aprueban por el Presidente de TYPSA.
Este PACMA y los procedimientos especficos del contrato, si fueran necesarios, se revisan por la
Direccin General de Calidad y se aprueban por el Jefe del Proyecto.
4.3. Control de la documentacin y de los datos del proyecto.

TYPSA dispone de un doble sistema de gestin y control de la documentacin generada en el
proyecto, mediante listas de documentos y archivos informticos normalizados. Este sistema,
documentado en sus procedimientos generales, es totalmente flexible y se puede adaptar a las
necesidades especficas de la Direccin del Proyecto.
Su aplicacin asegura que:
cada documento dispone de un cdigo nico de identificacin;
las versiones actualizadas y aprobadas de los documentos estn disponibles en todos los puntos
en donde se lleven a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del sistema
de la calidad;
los documentos no vlidos u obsoletos se retiran rpidamente de todos los puntos de uso o se
identifican para asegurar que no se hace un uso inadecuado de ellos;
los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la informacin estn
adecuadamente identificados.
4.3.1.
Transmisin de la informacin
La transmisin de la informacin necesaria se realizar mediante la documentacin formal del proyecto

(documentacin tcnica o informes), los registros de calidad, y provisionalmente, mediante notas
internas, actas de reunin o documentos similares. En este caso, la informacin correspondiente se
tendr que incluir en el plazo ms breve posible en los correspondientes documentos o registros
formales. Tanto la documentacin formal como la provisional se mantiene bajo control, de acuerdo con
lo indicado en los puntos siguientes.
4.3.2.
Identificacin de documentos
La identificacin de documentos de proyecto relacionados con la Asistencia Tcnica se realizar

mediante el cdigo alfanumrico que se presenta en el anexo 5.4, lo, que permite la identificacin del
proyecto, fase, tipo de documento, organismo emisor, nmero y ttulo del documento y nmero de
edicin. En los casos en los que ODEBRECHT lo solicite, los documentos incluirn adems el cdigo
que establezca.
4.3.3.
Archivos
En funcin del soporte utilizado, los documentos generados durante el desarrollo del trabajo se
archivaran en papel o en la red informtica instalada por TYPSA.
En especial y para facilitar el control y seguimiento del estado de revisin de los documentos y control
de las interfaces, y siguiendo las instrucciones de ODEBRECHT, el Jefe del Proyecto abrir un
directorio informtico con la estructura correspondiente.
4.4. Control del diseo y desarrollo

La experiencia en los trabajos de ingeniera demuestra que la mayor parte de los errores en cometidos
provienen de errores en la interpretacin de requisitos, de la seleccin de los datos de partida o de
interfases no previstas o mal resueltas entre diversos participantes.
4.4.1.
Conceptos bsicos
Se entiende por diseo los procesos de comprensin de requisitos, definicin de criterios y redaccin
de los documentos bsicos del proyecto, que se desarrollan en la fase inicial llegando hasta el
proyecto bsico. Con carcter general y no limitativo, en este nivel se incluiran la lista de cdigos y
normas aplicables, trazado, criterios de clculo, programas y modelos matemticos, diagramas de
proceso e instrumentacin, esquemas unifilares, (y en general cualquier plano o esquema que defina
interrelaciones), esquemas de presupuesto, especificaciones de subcontratacin, estudios, etc.
Se considera desarrollo el proceso de redaccin de los documentos que se generan en las ltimas
etapas del proyecto, son altamente repetitivos, se realizan utilizando tcnicas ya muy probadas y, por
su carcter, presentan una probabilidad muy pequea de que se cometan errores conceptuales.
Se entiende por Actividad el conjunto de tareas y documentos relacionados, cuya responsabilidad de
ejecucin o activacin es de un solo grupo de trabajo -aunque otros deban suministrar informacin-,
encaminados a la consecucin de una fase,.
Se entiende por Fase a un conjunto de actividades encaminadas a la consecucin de un hito, cuya
responsabilidad de ejecucin o activacin es de varios grupos de trabajo, y que se incluye en la
planificacin del trabajo.
4.4.2.
Planificacin del diseo y desarrollo
Se recoge en los anexos 5.3 y 5.4

4.4.3.
Datos de partida del diseo y desarrollo
TYPSA entiende por Datos de partida de una actividad o documento del diseo o desarrollo a
aquellos condicionantes:
obligatorios, por exigencias de la legislacin, normativa, ODEBRECHT o caractersticas del

entorno, fsico, ambiental o socioeconmico;
externos a la actividad o documento y de inmediata aplicacin,
cuyo conocimiento y aplicacin es necesario para el desarrollo de una actividad o documento

unitario.
Los datos de partida1 se refieren tanto a los provenientes de ODEBRECHT, tales como requisitos
funcionales, ambientales o energticos, normativa,etc. obtenidas o elaboradas durante el desarrollo
del diseo.
El control y aprobacin de los datos de partida del proyecto es responsabilidad del Jefe del Proyecto,
quien desde el inicio de los trabajos controlar su creacin y actualizacin en un directorio especfico
de cada especialidad (vase 4.3.3).
Los tcnicos responsables de cada una de las reas de proyecto comunicarn al Jefe del Proyecto
cualquier peticin de cambio en los datos de partida. Una vez analizada la incidencia de dichos
cambios, tanto en el trabajo desarrollado como en el que falta por desarrollar, y tras la aprobacin de
dicha modificacin por el Jefe de Proyecto se actualizar el directorio de datos de partida del proyecto
y se informar de la modificacin a los tcnicos responsables de cada una de las reas afectadas.
Se garantiza, de este modo, la coherencia y uniformidad de los datos utilizados en el desarrollo de los
trabajos, as como la correcta transmisin de informacin en caso de existir modificaciones.
4.4.4.
Interfaces
Las interfases tcnicas entre especialidades o grupos de trabajo, son de dos tipos fundamentalmente:
datos de partida que elabora uno de ellos y es necesario para el segundo, y los derivados de la
necesidad de introducir distintos elementos fsicos en un espacio, por lo comn, reducido.
La transmisin de la informacin necesaria para la resolucin de las interfases de la primera especie,
definidas en la planificacin, se realizar a travs de la documentacin del proyecto, o,
provisionalmente, mediante notas internas, actas de reunin o documentos similares. Esta informacin
se tendr que incluir en el plazo ms breve posible en los correspondientes documentos tcnicos,
mantenindose temporalmente en el directorio interfaces (ver apartado 4.3.3)
TYPSA entiende por Datos de partida de una actividad o documento del diseo o desarrollo a aquellos condicionantes: a)
obligatorios, por exigencias de la legislacin, normativa, DGC o caractersticas del entorno, fsico, ambiental o socioeconmico;
b) externos a la actividad o documento y de inmediata aplicacin, c)cuyo conocimiento y aplicacin es necesario para el
desarrollo de una actividad o documento unitario.
4.4.5.
Control de la calidad del Proyecto
La calidad del proyecto se garantiza mediante el chequeo de los documentos y la verificacin y

revisin del diseo y desarrollo.
4.4.5.1. Chequeo de documentos
TYPSA entiende por chequeo la revisin de un documento para comprobar su coherencia interna y
adecuacin tcnica. A tal efecto, se aplicar el siguiente procedimiento:
La persona que haya delineado o realizado un documento por encargo del tcnico responsable de
la actividad, (TRA) comprobar que es conforme y que cumple con el borrador, croquis o
indicaciones recibidas de ste, antes de entregrselo para que realice el chequeo.
El TRA o asignar esta funcin a un tcnico con igual o superior capacidad tcnica que la del
autor.
Este tcnico (responsable del chequeo o TRC) aplicar la lista de comprobacin correspondiente 2
y transmitir al autor del documento los comentarios que surjan, quien los incorporar al
documento en caso de considerarlo conveniente. Si existiesen discrepancias, stas se resolvern
en reunin entre el autor del documento, el tcnico encargado del chequeo y el responsable de la
actividad.
Los documentos que se entreguen a ODEBRECHT habrn sido previamente chequeados,

identificndose esta situacin en la carta de transmisin o sobre el mismo documento.
La evidencia del chequeo se registra en las casillas autor y chequeado del formato TPG-02 F 01
Ed7, "Lista de actividades y documentos".
4.4.5.2. Coordinacin
Siempre que existan dos o ms actividades que interrelacionen en un trabajo se celebrarn reuniones
de coordinacin durante el desarrollo de las mismas, en las que los TRA de cada una pondrn en
comn los datos de partida, restricciones o condicionantes que, que provinientes de otra actividad,
estn tomando en consideracin para el desarrollo de su actividad. Dichas reuniones se llevarn a
cabo bien a iniciativa de los propios TRA o bien por instancias del JP, de acuerdo con la planificacin
actualizada de los trabajos. De lo tratado en la reunin quedar en todo caso registro documental .
4.4.5.3. Verificacin del diseo
La verificacin de diseo3 asegura la conformidad de la documentacin del proyecto con los niveles de
calidad establecidos, su adecuacin funcional y el cumplimiento de los requisitos tcnicos aplicables.
En TYPSA, la verificacin de diseo se realiza por actividades. Una vez concluidos y chequeados los
documentos unitarios que la componen, el tcnico responsable de cada rea los recopilar y, de
acuerdo con el Jefe del Proyecto, determinar los restantes tcnicos responsables de las actividades
con las que presenta interrelaciones y les convocar para verificar la actividad.
TYPSA dispone de lista de chequeo generales y otras especficas, para documentos de texto, memorias, planos,
clculos, presupuestos, y Pliegos de Prescripciones Tcnicas
3
Verificacin del diseo: confirmacin, mediante el examen y la aportacin de evidencias, de que se han cumplido los requisitos
especificados
La verificacin implica el examen sistemtico, documentado y completo de la documentacin y

registros de cada actividad para asegurar que se satisfacen sus datos de partida y que han sido
resueltas satisfactoriamente las interrelaciones.
Esta verificacin se realizar de manera conjunta por el Jefe del proyecto y los tcnicos responsables
de cada rea y su resultado se recoge directamente sobre la Lista de actividades y documentos,
(formato TPG-02-F01 Ed7), si no hay comentarios, o en actas de verificacin, (formato TPP-01 F02
Ed11) en caso contrario.
Sin carcter limitativo durante la verificacin se comprueban los puntos recogidos en la lista
normalizada de verificacin de actividades que figura en TPP-01 Ed11.
4.4.5.4. Revisin de diseo
La revisin de diseo4se realizar en reuniones especficas bajo la direccin del Tcnico Responsable
de la Revisin de Diseo (TRRD), que figura en el organigrama (vase anexo 5.1 Organigramas) y en
las que participan el Jefe del Proyecto y los jefes y responsables de las especialidades tcnicas que
han participado en el diseo y desarrollo. En esta A.T. se realizara una revisin conceptual y una
revisin final del diseo (vase anexo 5.3 Cronogramas)
Las reuniones de revisin de diseo se convocarn por el Jefe del Proyecto y sus resultados se
documentarn en el formato TPP-01 F 03 Ed2 "Acta de revisin de proyecto" en las que se recogen los
comentarios y acciones solicitadas, lo que garantiza la comprobacin, sin carcter limitativo, de los
aspectos importantes y que se encuentran recogidos en las listas normalizadas de revisin de diseo
que figuran en el Sistema de gestin de la calidad del GRUPO TYPSA.
4.4.6.
Aprobacin de los documentos del proyecto
TYPSA entiende por aprobacin, la autorizacin por el Jefe del Proyecto, o persona designada por
este, para editar, difundir y aplicar un documento.
4.4.7.
Modificaciones del diseo
Cualquier cambio o modificacin al diseo aprobado por ODEBRECHT se realiza siguiendo los
mismos procedimientos originales y debe ser revisado o aprobado por la misma persona que lo revis
o aprob inicialmente.
4.5. Subcontratacin de servicios

La subcontratacin de servicios por TYPSA se limitar a los mnimos necesarios para la obtencin de
los datos de partida para el proyecto (cartografa y topografa, sondeos y los correspondientes ensayos
de laboratorio e hidrogeologa) y a la determinacin de las medidas preventivas y correctivas del
impacto medio ambiental. Las empresas seleccionadas, colaboran habitualmente con TYPSA y son de
reconocida solvencia, han sido previamente evaluadas y el control de los trabajos ejecutados se
realizar de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes.
En el anexo 5.4 se presenta la relacin de subcontratistas y colaboradores. Esta informacin se
mantendr permanentemente actualizada. Todos los subcontratistas han sido evaluados por TYPSA y
Revisin de diseo: examen sistemtico, documentado y completo de un diseo para evaluar su capacidad para cumplir los
requisitos para la calidad, identificar problemas, si existen, y proponer el desarrollo de soluciones
el control de los trabajos ejecutados se realizar de acuerdo con lo indicado en los apartados
siguientes.
4.5.1.
Evaluacin de proveedores y subcontratistas
La seleccin de subcontratistas se hace en funcin de su aptitud, para cumplir con los requisitos del
pedido, incluidos los relativos a la calidad, demostrada histricamente, bien en relacin con TYPSA o
mediante sus referencias generales. Toda esta informacin y la resultante del seguimiento que se
realizar durante el desarrollo de la ASISTENCIA TCNICA se documenta en la base de datos de
subcontratistas de TYPSA.
4.5.2.
Datos para la subcontratacin.
TYPSA define y documenta en especificaciones los requisitos que deben cumplir los servicios
solicitados, indicando de forma clara los requisitos de calidad y medio ambiente y los criterios de
aceptacin aplicables a los subcontratistas.
4.6. Control de los bienes o servicios suministrados por la ODEBRECHT

Dado el alcance de los servicios ofertados por TYPSA, no se ha previsto la entrega, por ODEBRECHT
de productos fsicos, para su inclusin o uso en los trabajos contratados; s puede suministrar
documentos, criterios o datos cuyo control se realiza en funcin de su naturaleza y origen de la manera
indicada en los apartados anteriores.
4.7. Control de los productos no conformes

4.7.1.
Generalidades
Dentro del alcance de los servicios de TYPSA, las no conformidades5 internas se detectan
principalmente durante:
a) El chequeo de documentos o la revisin o verificacin de proyecto;
b) La supervisin permanente de los trabajos, realizada por los directores o jefes;
c) El anlisis de las quejas o reclamaciones que pueda emitir ODEBRECHT, directamente o por
medio de agencias exteriores;
La identificacin, control, resolucin y seguimiento de las no conformidades generadas por TYPSA (no
conformidades internas) se realizar y documentar segn el proceso siguiente:
la deteccin de los productos no conformes
su tratamiento.
determinar sus causas y, si fuera necesario, establecer y documentar en el formato M-01 F02
"Informe de accin correctiva o preventiva" las acciones correctivas o preventivas para evitar su
ocurrencia o repeticin.
asegurar que dichas acciones son implantadas correctamente y evaluar su eficacia.
controlar todo el proceso.
No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado.
4.7.2.
Examen y disposicin de los productos no conformes
Las NCs detectadas durante la ejecucin de los chequeos citados en el apartado procesos listados en
el punto 4.7.1 y dado que los productos de TYPSA durante el desarrollo del trabajo son documentos
,stos se retiran o anulan tan pronto se detecta la no-conformidad y se corrigen y reeditan. Adems
podrn dar lugar a posibles informes de no conformidades y sus consecuentes acciones correctivas,
(vase 4.8.2), todo ello con la ayuda de una aplicacin informtica desarrollada por TYPSA
No ser entregado a ODEBRECHT ningn documento en el que se hayan detectado no
conformidades. En caso de que fuese necesario modificar algn documento ya entregado como
consecuencia de estos controles, el Jefe del Proyecto informar a Odebrecht lo antes posible de las
causas y de las acciones tomadas para evitar su repeticin
4.8. Acciones correctivas y preventivas

4.8.1.
Generalidades
De acuerdo con UNE-EN-ISO 9001:2000 se define como:
Accin correctiva a la accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para impedir su repeticin;
Accin preventiva a la accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial, de un defecto o de cualquier otra situacin no deseable para prevenir que se produzca.
4.8.2.
Acciones correctivas
Las NCs detectadas podrn dar lugar a informes de no conformidad, cuya solucin puede ser:
Una correccin puntual de la NC.
Una o varias acciones correctivas para eliminar las causas y prevenir su repeticin.
La Direccin General de Calidad coordinar y canalizar la contestacin a las solicitudes de acciones

correctivas emitidas por ODEBRECHT o por cualquier otra organizacin exterior a TYPSA, Las reas
responsables de la correccin y de la implantacin de las acciones correctivas o preventivas las
llevaran a cabo, informando de ello, a su trmino, a la Direccin General de Calidad de TYPSA.
Recibido el aviso, el personal designado por la Direccin General de Calidad de TYPSA comprobar y
firmar en las casillas correspondientes:
la realizacin de correccin puntual,
la implantacin de las acciones correctivas o preventivas.
Llegado el plazo fijado para la evaluacin de la eficacia de las acciones implantadas, la Direccin
General de Calidad de TYPSA comprobar este extremo y firmar la verificacin de la accin
correctiva,
La organizacin de calidad transmitir a las organizaciones exteriores que hayan solicitado acciones
correctivas. las acciones y fechas previstas de implantacin, para que puedan verificar el cumplimiento
de las acciones fijadas y la comprobacin de la eficacia de las eventuales acciones correctivas.
10
La Direccin General de Calidad de TYPSA efectuar el seguimiento, control y activacin de los

informes de no conformidad aceptados y de las acciones correctivas o preventivas, mediante su
registro en una base de datos.
La Direccin General de Calidad de TYPSA archivar la las solicitudes de acciones correctivas y los
registros relacionados con las mismas en el archivo general de TYPSA..
Del examen de las no conformidades registradas, de la vigilancia de los trabajos y de sus
peculiaridades, se pueden deducir posibles situaciones que, por similitud con las anteriores, pueden
dar lugar a potenciales riesgos para la calidad.
Una vez detectada la situacin en que se puedan producir estos peligros, el proceso de
establecimiento y control de acciones preventivas es similar al de las correctivas.
4.8.3.
Acciones preventivas
Del examen de las no conformidades registradas, de la vigilancia de los trabajos y de sus

peculiaridades, se pueden deducir posibles situaciones que, por similitud con las anteriores, pueden
dar lugar a potenciales riesgos para la calidad.
Una vez detectada la situacin en que se puedan producir estos peligros, el proceso de
establecimiento y control de acciones preventivas es similar al de las correctivas.
4.9. Auditoras internas de la calidad

Las auditoras de calidad se llevarn a cabo de acuerdo con lo indicado en el procedimiento general
Auditoras Este procedimiento incluye la seleccin de auditores y la planificacin, lanzamiento,
desarrollo y documentacin de las auditoras y de sus resultados.
Para evaluar el seguimiento, eficacia y adecuacin del plan de aseguramiento de la calidad, la
Direccin General de Calidad de TYPSA realizarn auditoras.
4.10.
Control de los registros de la calidad
TYPSA generar y mantendr registros de:
las revisiones de la oferta y del contratos con ODEBRECHT;
el chequeo de documentos;
las verificaciones y revisiones de proyecto;
La calidad de los subcontratistas y colaboradores de TYPSA;
los documentos suministrados por ODEBRECHT que hayan sido perdidos, daados o que se han
encontrado inadecuados para su uso
las inspecciones y controles realizados sobre los trabajos subcontratados;
las causas de las no conformidades;
la aplicacin y eficacia de las acciones correctivas y preventivas;
la formacin y capacitacin del personal de TYPSA;
los resultados de las auditoras internas;
11
Los registros se conservarn como mnimo durante tres aos contados a partir de la terminacin de los
trabajos, salvo en los casos, que se identificaran en el PAC, en los que se establecen perodos de
mayor duracin, por peticin de ODEBRECHT.
12
5. ANEXOS
13
5.1. Organigramas
14
5.2. Funciones
La organizacin para la redaccin del Proyecto, se compone de:
-
La Direccin del Proyecto: por parte de ODEBRECHT ser D. Carlos Huayamave

Fiallos, Ingeniero Civil.
Equipo de redaccin del Proyecto, perteneciente a TYPSA .
D Soa Abajo Gonzlez ser la autora del proyecto.
D. Sergio Paredes ser el coordinador del proyecto en las oficinas de ODEBRECHT en

Per.
Equipo de Calidad, perteneciente al TYPSA e independiente de la lnea de Produccin.
Manuel Cano Espinosa, revisor
Los profesionales que se encargarn de las diferentes materias coinciden, en general, con los de la
Oferta, si bien ha sido necesario realizar algunos cambios como consecuencia de bajas en la empresa
o de disponibilidad actual de personal.
15
5.3. Cronogramas
5.4. Lista de actividades y documentos
5.5. Subcontratistas
Los subcontratistas que van a intervenir en la redaccin del proyecto son:
Victor Chavez Ingenieros SAC: trabajos de inventariado de campo y servicios afectados.
La participacin de estas empresas se enmarcar dentro de las actividades globales del estudio
realizado por TYPSA, que coordinar todos los trabajos, dndole unidad y asegurando la calidad de
los mismos
5.6. Formatos

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PROPUESTA DE PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD (PAC) PARA LA

PLANIFICACIN DEL DESARROLLO E IMPLANTACIN DEL PACMA

ESTRUCTURA DEL PAC

Modificaciones del contrato------------------------------------------------------------------------- 4

Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur

Aprobacin de iniciativa privada: dictada el da 17 de mayo de 2012.

Presentacin de oferta el 12 de junio de 2012

Presentacin de adenda a la oferta el 5 de julio

Adjudicacin del trabajo el 9 de julio de 2012

Finalizacin de plazo para que se presenten nuevos postores a la iniciativa privada 17 de

Firma de la orden de servicio:18 de julio de 2012

Firma del contrato de asistencia tcnica: ver adendas1-8

2. PLANIFICACIN DEL DESARROLLO E IMPLANTACIN DEL PACMA

Proyecto Bsico y de Detalle de la autopista Panamericana Sur

Orden de servicio y contrato

el Sistema de Gestin de la Calidad y el medioambiente del GRUPO TYPSA;

Los organigramas nominales de las reas de ejecucin y calidad;

La relacin completa de colaboradores externos;

La relacin de procedimientos del sistema general de gestin de la calidad y del medio

la actualizacin y control de las interfaces

el chequeo de los documentos,

la verificacin de diseo, de los documentos y actividades que presentan interfaces

la revisin final del diseo.

3. ESTRUCTURA DEL PAC

Los procedimientos para la ASISTENCIA TCNICA, que se describen en el apartado 4 siguiente.

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Hojas de control de modificaciones o excepciones, si los hubiere, como consecuencia de la

4.1. Modificaciones del contrato

ambiente (manual, procedimientos y PAC)

4.3. Control de la documentacin y de los datos del proyecto.

cada documento dispone de un cdigo nico de identificacin;

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La transmisin de la informacin necesaria se realizar mediante la documentacin formal del proyecto

La identificacin de documentos de proyecto relacionados con la Asistencia Tcnica se realizar

4.4. Control del diseo y desarrollo

Planificacin del diseo y desarrollo

Se recoge en los anexos 5.3 y 5.4

Datos de partida del diseo y desarrollo

obligatorios, por exigencias de la legislacin, normativa, ODEBRECHT o caractersticas del

externos a la actividad o documento y de inmediata aplicacin,

cuyo conocimiento y aplicacin es necesario para el desarrollo de una actividad o documento

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Control de la calidad del Proyecto

La calidad del proyecto se garantiza mediante el chequeo de los documentos y la verificacin y

Los documentos que se entreguen a ODEBRECHT habrn sido previamente chequeados,

La verificacin implica el examen sistemtico, documentado y completo de la documentacin y

Aprobacin de los documentos del proyecto

Modificaciones del diseo

4.5. Subcontratacin de servicios

Evaluacin de proveedores y subcontratistas

Datos para la subcontratacin.

4.6. Control de los bienes o servicios suministrados por la ODEBRECHT

4.7. Control de los productos no conformes

la deteccin de los productos no conformes

asegurar que dichas acciones son implantadas correctamente y evaluar su eficacia.

controlar todo el proceso.

No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado.

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Examen y disposicin de los productos no conformes

4.8. Acciones correctivas y preventivas

De acuerdo con UNE-EN-ISO 9001:2000 se define como:

Una correccin puntual de la NC.

La Direccin General de Calidad coordinar y canalizar la contestacin a las solicitudes de acciones

la realizacin de correccin puntual,