7RPN CentroDeportivo Cas PDF

Centro deportivo de
desarrollo personal
R E S U M E N
D E L
P L A N
D E
N E G O C I O
AUTORES
COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, S.A

EDITA
DISEO Y MAQUETACIN

C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)
(C) DE LA EDICIN
C.E.E.I GALICIA, S,A

gifestudio.com
Producciones khartum S.L.
C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)
Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010

Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares
de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.
NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 RESUMEN EJECUTIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 EL MERCADO Y LA COMPETENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.1 Perfil de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5 DAFO DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 LOCALIZACIN DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8 RECURSOS HUMANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9 RESUMEN DEL PLAN ECONMICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
25
26
28
29
10 INNOVACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0. Introduccin
BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son
el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para
apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea
empresarial concreta.
La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de
un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados.
Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de
la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo
final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para
el desarrollo de su propio plan de negocio.
A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en
la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta
facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en
marcha y consolidacin de una empresa.
Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de

Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que
BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin
del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda
adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.
Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC
GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es

Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis
cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia.
En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.
RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO
CENTRO DEPORTIVO DE DESARROLLO PERSONAL
Gua n 24.- Centro deportivo de desarrollo personal
Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y
seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la
competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar
en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con
ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.
Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de
empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio.

Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente
a los emprendedores, est formada por:
- Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales
organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las
fuentes de informacin oficial.
- Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y
mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.
- Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia
para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin:
Medios, fases y tcnicas bsicas.

Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una
empresa.
Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida
respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los
procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los
resultados de esta herramienta.
Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y financiero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin

del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables
y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite
elaborar y guardar un gran nmero de proyectos.

Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos
fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico
posible.
Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en
funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto.
Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales.

Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-
Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos.
Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la
relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio.
Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista,
construccin y profesionales liberales.
6

Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes,
tanto de tipo general como sectorial.
Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial
aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo
para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la
futura gestin de la empresa.
Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia
relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios
y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el
anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.
1. Resumen ejecutivo
El centro se denominar Lucus Augusti, en referencia a la antigua villa Romana que se encontraba dentro de la muralla de Lugo, lugar donde se ubicar el establecimiento. La misin de la
empresa ser la de crear un espacio para el cuidado fsico y mental que facilite el bienestar y el
crecimiento personal a travs de diferentes disciplinas como el Tai-Chi, Yoga, Wu-shu, Pilates, y
otros servicios complementarios como la medicina natural, fisioterapia y nutricin.
Su idea de negocio no se basa en el concepto de gimnasio tradicional, en el que ya estn
posicionados un gran nmero de competidores, sino que apuestan por nuevos valores sociales
como son el desarrollo personal, la salud entendida de forma integral (cuerpo y mente), el cuidado personal como bsqueda de bienestar.
Son conscientes que muchos centros deportivos tradicionales ofrecen estos servicios pero las
condiciones en las que se realizan (profesorado, caractersticas de las salas, iluminacin, ruido,
etc.) no son tan idneas como las del centro que ellas proponen.
El local que se alquilar y acondicionar tiene una superficie 380 m2, que planean rehabilitar
convenientemente, atendiendo tanto a lo exigido por las normas de planeamiento municipal
como a los requerimientos de la comunidad autnoma en materia deportiva y la comodidad de
los clientes.
stos sern personas con o sin dolencias fsicas que estn preocupadas por la salud y el
bienestar entendido en sentido amplio, no necesariamente practicantes habituales de deporte,
generalmente entre los 25-65 aos y mayoritariamente mujeres.
Margarita Cela y Mara Jess Cela estn detrs de esta iniciativa. Son dos hermanas que
cuentan con 10 aos de experiencia en el sector del deporte y pretenden con este proyecto dar
su salto al mundo empresarial, en el que esperan a medio plazo alcanzar un posicionamiento
como referentes de calidad en el mbito deportivo.
Margarita Cela es cinturn negro de Akido, ha realizado cursos para ser monitora de Pilates
y Aerobic y cuenta con ms de 10 aos experiencias en diferentes gimnasios gallegos. Adems
prctica otras disciplinas como el Tai-Chi y el yoga, de las que dispone titulacin para impartirlas.
Mara Jess Cela ha realizado estudios universitarios en empresariales, adems ha realizado
un buen nmero de cursos relacionados con las terapias alternativas ya que es un tema que le
apasiona.
Margarita Cela ha realizado a un curso de gestin empresarial impartido por Bic Galicia en el
que junto con su socia, han madurado y elaborado el plan de empresa de su centro deportivo.
RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO
Los factores de xito en los que se basar el proyecto son los siguientes:
- Atencin personalizada a los usuarios
- Variedad y originalidad de las actividades ofertadas por el centro
- Calidad de las instalaciones
- Cualificacin de los monitores
- Servicio integral (cuerpo y mente)
- Ubicacin del centro en un lugar de fcil y cmodo acceso
Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa
Definicin de la empresa
Centro de enseanza
Forma jurdica
Sociedad Limitada
Localizacin
Zona centro de la ciudad de Lugo
Instalaciones
El local cuenta con 380 m2
Personal y estructura organizativa
Dos promotores que ocuparn los puestos de gerencia,

recepcin y monitor.
1 Coordinador de actividades / monitor de danza del vientre (tiempo completo)
3 monitores (a tiempo parcial)
Cartera de servicios
Actividades deportivas alternativas:

- Yoga, pilates, tai-chi, chi-kung, danza del vientre,
wun shu
- Medicina natural
- Servicio de dietista con terapias alternativas
- Fisioterapia
Clientes
Particulares, mayoritariamente mujeres y del entorno

geogrfico del ayuntamiento de Lugo y poblaciones adyacentes
Herramientas de promocin
Acto de inauguracin del establecimiento

Dptico y tarjetas de visita
Camisetas
Mailing
Promocin en la emisora de radio local
Boca a boca
Pgina Web
Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversin total
131.145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo de maniobra
58.855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos ajenos
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsin de ventas
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
Beneficio despus de impuestos
-10.734,41
416,84
17.499,50
29.104,74
41.989,64
Tesorera acumulada
119.887,62
119.887,62
133.918,47
178.015,94
234.380,19
10
2. Actividad de la empresa
Los servicios ofertados por la empresa estn orientados al desarrollo personal, entendiendo
la salud de forma integral (cuerpo y mente). Las actividades que que podrn realizar los clientes
son:

Tai-chi
El Tai-Chi es un arte marcial interno chino que genera mltiples beneficios a sus practicantes
siendo los principales una mejora fsica de la salud y del bienestar. Se ofertarn cursos de iniciacin, perfeccionamiento y formacin monitores

Wu-shu (arte marcial china
El Wu-Shu es un arte marcial muy completo que combina agarres, armas, luxaciones..etc y
que suele combinarse con el Tai-Chi

Pilates
Esta tcnica busca el alargamiento, la flexibilidad y la tonificacin de los grandes grupos musculares, sin olvidarse de los pequeos msculos profundos para lograr un bienestar fsico. Se
ofertar Pilates suelo y mquinas

Yoga
11
El yoga es una tcnica o ciencia de crecimiento personal. Trabaja el cuerpo fsico, las glndulas endocrinas, los rganos internos a la vez que busca conectar la mente inconsciente con la
consciente y nos permite observar nuestros patrones mentales.

Danza del vientre
Baile con msica que permite mejorar la coordinacin y mejorar la condicin fsica

Servicio de diettica
Se facilitar asesoramiento de un nutricionista experimentado en productos y terapias naturales.

Fisioterapia
Se ofertarn desde masajes teraputicos, hasta masajes relajantes realizados por un profesional altamente cualificado.
Cuadro.- Distribucin de ingresos por lneas de actividad
SERVICIO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Artes marciales
30,00%
30,00 %
30,00 %
30,00 %
30,00 %
Clases dirigidas
- Yoga
- Pilates
- Tai-Chi
- Danza del vientre
60,00%
60,00 %
60,00 %
60,00 %
60,00 %
Diettica, fisioterapia y medicina

natural
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
TOTAL DE VENTAS
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
12
3. Proceso de prestacin del

servicio
Existen diferencias entre las actividades con monitor y alumnos y los servicios complementarios

Actividades con monitor
Las clases sern para un mximo de 20 personas y mnimo de 5. Se intentar en la medida de

lo posible, crear grupos homogneos de alumnos en lo que se refiere al grado de conocimiento
de la materia impartida, -yoga, Tai-chi...- intentado con el objetivo de ofertar el servicio lo ms
personalizado posible.
La duracin de las mismas es de 50 a 60 minutos y tienen la estructura de las clases tradicionales, es decir que cuentan con una etapa de entrada en calor al comienzo que puede ejecutarse
sobre colchonetas, con fisiobalones o directamente en los aparatos; la clase propiamente dicha
con ejercicios en secuencia y especficos de cada actividad, que trabajan todos los grupos musculares respetando los principios del entrenamiento que pregonan comenzar por los ejercicios
ms sencillos hacia los ms complejos e intensos, y por ltimo una etapa de relajacin.

Servicios de fisioterapia
Podrn contratarse para una, o media hora de duracin, tambin se ha contemplado la posibilidad de ofertar bonos de 5 sesiones o en masajes individuales.

Servicios de diettica y medicina natural
Ser el cliente quin trasmita al profesional el problema de salud que le preocupa y quiere
corregir. Antes de realizar cualquier tipo de diagnostico se realizar un test previo para poder
conocer sus caractersticas personales de cada paciente. Una vez estudiadas y analizadas se le
propondr el tratamiento ms adecuado a sus necedades personales. Todo este tipo de servicios
tendr un especial seguimiento y control del paciente, teniendo ests que realizar visitas peridicas (que variarn en funcin del tipo de tratamiento) a su consulta, que tendr una duracin
media de 40 minutos.
13
Cuadro. Flujograma del proceso de prestacin del servicio
Planificacin
Planificacin
mensual
Servicios desarrollo
personal
Servicios
fisioterapia
Calendario de
actividades
Fijacin citas
Acogida al cliente
Seguimiento de
planificacin diaria
Diseo
personalizado de
actividades
14
Satisfaccin cliente
Seguimiento y
control usuarios
FIN
FIN
Planificacin diaria
Ajuste temporal de
tratamientos
Se subcontratarn los servicios de:

Fisioterapeuta
Tres tardes y tres maanas (5 horas al da) a la semana acudir al centro para ofrecer sus servicios a los usuarios del centro, resolver sus dudas, aplicar corrientes o dar masajes y proponer
las medidas correctoras adecuadas al caso, etc.
El nmero de das y horas podr variar en funcin de la demanda.

Mdico especializado en medicina natural
Acudir al centro una maana y una tarde (6 h al da) para tratar problemas de salud basndose en la medicina natural.
El nmero de das y horas podr variar en funcin de la demanda.

Dietista
Una maana y una tarde (6 horas al da) a la semana acudir al centro para ofrecer sus servicios de consultora diettica y nutricin.
El acuerdo de colaboracin con estos profesionales incluye que el centro proveer las materias
primas para la realizacin del trabajo, por ello ser necesaria la compra peridica de diferentes
productos necesarios para prestar estos servicios, el responsable de la compra ser uno de los
promotores.
La empresa tambin subcontratar los servicios de gestora-asesora y prevencin de riesgos
laborales.
15
4. El mercado y la competencia
4.1
Perfil de cliente cliente y estimacin de ventas
El perfil del cliente de este tipo de empresa admite a usuarios desde los 6/7 aos en adelante,
independientemente de su condicin fsica y nivel de conocimientos.
Sin embargo en su mayora se encuentran en una franja de edad de 25-65 aos (principalmente mujeres), en los ltimos aos se ha ido incrementando progresivamente la franja de edad
y cada vez ms son ms los usuarios de este tipo de servicio mayores de 65 aos. Su mbito
municipal abarca el propio ayuntamiento y los municipios limtrofes.
Algunos rasgos de los clientes potenciales disteis centros son:
Usuarios que se acercan por primera vez la estas disciplinas como el Tai-Chi y el Yoga.
Practicantes de estas disciplinas que deseen ahondar en ellas por desarrollo personal
o incluso como alternativa laboral ejerciendo ellos mismos cmo futuros monitores.
Personas con malestar fsico (dolor de cuello, problemas de espalda, rigidez) o psicolgico (ansiedad, tensin, etc.)
Practicantes de las artes marciales o personas que quieren iniciarse en ellas.
16
Personas que quieran practicar Pilates por motivos fsicos o estticos.

El nmero potencial de clientes lo estimamos a partir del estudio de la Secretara General para
el Deporte Los equipamientos deportivas en Galicia. Balance de una dcada 1989-1999 en
la que se indicaba que algo ms de seiscientas mil personas realizaban alguna prctica deportiva en Galicia, lo que supone casi el 23% de la poblacin y destinan un 0,4% del presupuesto
familiar la estas actividades.
En cuanto a la evolucin del sector en el perodo comprendido entre el ao 1997 y 2005,
en Galicia, se produjo un incremento del 10% en la creacin de instalaciones deportivas y un
12,56% de espacios deportivos .
Para calcular el nuestro mercado potencial, tomaremos en consideracin los siguientes datos:
Poblacin del rea de influencia: 100.000 personas
Gasto medio estimado por persona: 60 /ao (estimado para 2008)
Mercado potencial: 6.000.000 /ao
Ventas estimadas para el primer ao: 151.343
Porcentaje de participacin sobre el total de gasto en desarrollo personal: 2,52 %
4.2
La competencia
Los principales competidores de un centro deportivo se dividen en dos grupos diferenciados

en funcin de la titularidad ( privada o pblica)

Centros privados:
- Centros deportivos de similares caractersticas y en la misma zona de influencia que
el nuestro. Suponen una competencia directa para nuestro negocio porque, adems,
cuenta con una cartera de clientes fieles. En la actualidad slo existe un centro en la
ciudad de Lugo con similares caractersticas.
- Gimnasios: son cada vez ms grandes y especializados. El hecho de que estn proliferando las franquicias de gimnasios, las cuales incluyen en su oferta muchos de los
servicios de un centro deportivo y de un balneario, ha incidido en una mayor afluencia de pblico hacia este tipo de centros.
- Centros de salud y balnearios: muchos de ellos integran en sus instalaciones un pequeo gimnasio que complementa su oferta de cuidado de la salud.
- Centros de belleza: ya no son exclusivamente para un pblico femenino pues integran tcnicas de relajacin y antiestrs que estimula la afluencia de todo tipo de
pblico.
Centros pblicos:
Los gimnasios pblicos ofrecen servicios similares al neustro pero a un precio ms reducido.
Dentro del sector pblico encontramos tres niveles:
17
- Ayuntamiento de Lugo: los polideportivos municipales

- Xunta de Galicia que participa en un buen nmero de servicios deportivos.
- Finalmente, los complejos deportivos de la Universidad de Lugo.
En general, la tendencia en el sector de centros deportivos privados indica que la especializacin y la cercana del centro son aspectos que marcan la diferencia. En un futuro prximo el
mercado se repartir entre los grandes centros de ejercicio y otro tipo de negocios, ms cercano
a la clientela, ms adaptados a sus necesidades.
Las diferencias que intentaremos marcas con nuestros competidores se basan en la filosofa
del proyecto, que combina salud y bienestar fsico y mental, la oferta de actividades y la posibilidad de progresar en su conocimiento y destreza, la amplitud de horarios, la buena ubicacin del
centro, la amplitud de las instalaciones y la posibilidad de disfrutar de servicios complementarios
como el de dietista, fisioterapeuta y mdico naturista. Adems de contar con monitores cualificados y con experiencia y clases con grupos ms reducidos en comparacin con los servicios
pblicos.
5. DAFO del proyecto
Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan

para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa
frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO
18
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Realizacin por parte de asociaciones vecinales,

deportivas etc. de servicios similares
Incremento del inters por el deporte, como

medio para preservar la salud y la esttica.
Baja ocupacin en los meses de verano
Saturacin de los servicios de carcter pblico.
Oferta pblica de actividades similares a precios

inferiores
Homologar a formacin para otorgar ttulos de

monitor.
Dificultad de encontrar personal cualificado
Nueva visin de la esttica ligada a la salud

Instalaciones que por sus caractersticas
permiten el cambio de nuevas actividades que
estean de moda
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Alta formacin tcnica do profesorado
Precios ms altos que los centros deportivos

municipales
Trato personalizado para cada cliente
Tensiones tesorera por elevada inversin inicial
Perfil de los promotores
Dificultades a la hora de encontrar financiacin
Idoneidad y calidad de las instalaciones
6. La comercializacin del servicio
El nombre del establecimiento Lucus Augusti responde al lugar donde se encuentran ubicadas las instalaciones dentro de la muralla de Lugo y al mismo tiempo trasmite la idea de los
romanos como cultura que valoraba el cuidado fsito y mental mens sana in corpore sano. El
logotipo ser asimismo sencillo y fcilmente legible y jugar con las connotaciones del nombre
y la filosofa del centro.
La captacin de clientes se apoyar en las siguientes herramientas publicitarias:
- Clases gratuitas Como promocin de lanzamiento y para dar a conocer el centro, se
dar la posibilidad de asistir gratuitamente a alguna de las clases. Tambin se harn
descuentos en los primeros tres meses a los nuevos socios.
- Fidelizar clientes y labor precriptiva En este sector la preocupacin se debe dirigir a
la fidelizacin y labor de precripcin de la clientela ya existente, por lo que la calidad
del servicio y, en mayor medida, el trato al cliente es lo ms relevante y a lo que se
concede mayor importancia
- Descuentos. Si se abonan por anticipado 6 meses de actividad, uno de ellos sale
gratis (6 meses por el precio de 5). Por otro lado, si hay ms de un integrante de la
familia abonado a los servicios del centro se ofrece un descuento del 10% en la cuota
de cada uno de los miembros. Finalmente, a partir de los 24 meses de inscripcin en
el centro se logra un descuento del 2% adicional de carcter acumulativo en la cuota
mensual.
- Folletos publicitarios. Las emprendedoras han prestado especial detalle en realizar
un diseo completo que permite a sus potenciales clientes ver todos los servicios que
oferta el centro y cules son sus aspectos diferenciadores frente a la competencia.
- Camisetas. Se distribuirn camisetas con la imagen corporativa del centro para dar a
conocer el centro
- Pgina Web. Donde el cliente a parte de poder conocer los servicios ofertados puede
reservar cita con alguno de los profesionales del centro.
Los prescriptores sern como se ha indicado inicialmente los clientes y conocidos de los promotores, se espera que stos a su vez hablen con sus amigos y conocidos con inters en este
tipo de actividades.
Otro importante grupo de prescriptores lo constituyen los mdicos que puedan recomendar
a sus pacientes la prctica deportiva por motivos de salud (como pudiera ser a las personas con
problemas cardiovasculares, de sobrepeso, estrs etc.).
19
7. Localizacin de la empresa
Entre los factores que se han valorado para elegir la localizacin del centro destacamos:
Ubicacin en la zona de centro con alta concentracin poblacional y en una zona de
gran trnsito de peatones y actividad comercial
Nivel de renta de la zona: de clase media-alta, lo que tiene sus ventajas para el usuario, tanto en das laborables como fines de semana al estar prximo a su lugar de
residencia.
Existencia de un parking subterrneo prximo
Servicio de buses urbanos con parada en las inmediaciones
El local tiene un tamao de 380 m2 y se alquilar durante un periodo mnimo de 7 aos.
La zona de clases suman 150 metros, vestuarios (105m2), oficina (20m2), recepcin (25m2) y el
resto est destinado a la consulta del mdica, fisioterapeuta y diettica.
Los clculos de los costes de mantenimiento del local se han realizado a partir de la experiencia de una de las promotoras como trabajadora en un centro similar.
Cuadro.- Gastos de mantenimiento de las instalaciones
20
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.500
2.625
2.756
2.894
8. Recursos humanos
Se contratar un empleado a tiempo completo que se encargar de la coordinacin de las

distintas actividades y de impartir las clases correspondientes de su respectiva rea.
Contratndose a tiempo parcial otros tres monitores que impartan las actividades ofertadas
por el centro. En funcin de la demanda del barrio, no se descartan contrataciones a media jornada que permitan en funcin de la respuesta de la clientela.
La relacin de puestos de trabajo es la siguiente:
- 2 gerentes
- 1 coordinador de actividades (ser tambin monitor de danza del vientre)
- 1 monitor de yoga y pilates
- 1 monitor de Tai-chi
- 1 monitor de Wu-shu
Las dos gerentes sern las responsables de definir la estrategia y direccin de la empresa, sern las responsables de las acciones de marketing, cuidando el mantener una imagen de marca
conocida y valorada,
Los monitores se encargarn de impartir sus clases e informar a los gerentes del grado de
satisfaccin observada en los clientes.
Para la seleccin de personal en primer lugar se contactar entre los conocidos de las promotoras y monitores de centros privados y asociaciones con buena reputacin en el sector.
Las caractersticas bsicas requeridas en la contratacin de monitores son los conocimientos
tcnicos de la materia que imparten, don de gentes, profesionalidad, capacidad para comprometerse con sus alumnos y la empresa, capacidad de trabajo en equipo y capacidades comerciales y de comunicacin.
21
9. Resumen del plan econmico
Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa
9.1
Inversiones
Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones
Ao 1
Gastos de constitucin y de primer
establecimiento
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.137,74
0,00
0,00
0,00
0,00
2.137,74
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicaciones informticas
77.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total inmovilizados inmateriales
12.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.587,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipamiento deportivo
128.413,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipos informticos
131.145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total inmovilizado material
128.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Inversin Inmovilizado
20.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastos de constitucin
Total Gastos de constitucin
Inmovilizados inmateriales
22
Ao 2
Inmovilizados materiales
Adecuacin del local
Mobiliario
Utillaje y herramienta de mano
9.2
Financiacin
Los recursos propios aportados por las promotoras, se harn en dinero y a partes iguales entre
ambas. La financiacin ajena se obtendr a travs de un prstamo a largo plazo con el Banco X,
bajo las condiciones ofrecidas por el ICO en su lnea Pyme.
Importe: 120.000,00 .
Plazo: 5 aos sin carencia.
Tipo de inters: EURIBOR a 6 meses + 0,65 puntos porcentuales
Comisiones: sin comisiones
Cuadro.- Estructura de la financiacin
FONDODE MANIOBRA
Inversin Total
Fondo de maniobra
Necesidad financiera
total
Recursos propios
Financiacin ajena
% de autofinanciacin
IMPORTE
131.145,00
58.855
190.000
70.000,00
120.000,00
36,84 %
A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado, adems del IVA de las inversiones inciales, una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos de costes fijos de los tres
primeros meses y los costes variables de los 2 primeros meses. Es una cifra elevada pero necesaria para un tipo de actividad como la que se realizar.
Cuadro.- Fondo de Maniobra
Fondo de maniobra
IMPORTE
IVA inversiones
20.893,20
Gastos fijos iniciales
30.570,51
Gastos variables iniciales
5.868,50
Remanente
1.522,79
TOTAL
58.855,00
23
9.3
Ingresos
Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Lnea
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Matrcula
20.800,00
28.932,80
37.050,65
45.363,98
52.995,89
Cuota socios
25.500,00
35.470,50
45.415,53
55.602,57
64.979,77
1 actividad 2 das semana
3.240,00
4.486,81
5.750,78
7.044,37
8.225,40
2 actividades de 3 das semana
7.500,00
10.460,32
13.373,90
16.398,28
19.168,07
3 actividades 4 das semana
5.525,00
7.667,19
9.819,91
12.002,44
14.054,03
Fisioterapeuta
49.380,00
68.682,02
84.082,19
98.251,88
114.793,76
Cuota infantil
3.400,00
4.718,27
5.795,36
6.779,79
7.912,58
Alquiler taquillas
3.498,00
3.892,57
4.331,66
4.820,27
5.363,99
Consultora diettica
12.500,00
13.375,00
14.311,25
15.313,04
16.384,95
Mdico
20.000,00
21.400,00
22.898,00
24.500,86
26.215,92
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
Total
El precio se ha fijado a partir de las tarfias medias por actividad que cobran los centros deportivos privados de la ciudad.
Cuadro.- Tarifa por lnea de actividad
MODALIDAD
24
PRECIO DE VENTA /(SIN IVA)
1 actividad 2 das a la semana
36
2 actividades 3 das a la semana
50
3 actividades 4 das a la semana
65
Tarifa infantil
40
Servicios de medicina natural
50
Tarifa plana (cuota socios)
75
Servicios de fisioterapia/nutricin y
ditetica
20
Alquiler de taquilla
Matrcula
9 / trimestre
40
Los costes variables para las distintas lneas de actividad que se han contemplado en el plan
econmico son:
Actividades deportivas: se considera el margen del 10% de los ingresos.
Servicios mdicos, consultora diettica y fisioterapia: un 40% De los ingresos
Los plazos de cobro sern inmediatos tras recibir el tratamiento o tras su finalizacin. Las
cuotas de socio se remitirn a travs de banco la primera semana de cada mes; por su parte la
mayora de los pagos se realizarn a 30 das.
9.4
Costes fijos
Presentamos el resumen de los costes fijos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de Personal
85.723,13
109.888,86
123.132,08
137.987,87
154.653,79
Alquileres
25.200,00
28.042,56
31.205,39
34.725,07
38.642,27
Gastos Generales
5.140,00
5.719,15
6.363,35
7.081,97
7.881,82
Seguros y Tributos
750,00
834,60
928,51
1.032,71
1.149,57
Suministros
3.960,00
4.406,26
4.903,61
5.456,34
6.071,61
Otros
1.509,00
1.678,83
1.868,48
2.078,90
2.313,55
122.282,13
150.570,26
168.401,43
188.362,87
210.712,60
8.388,91
8.388,91
8.388,91
8.060,91
7.623,16
130.671,04
158.959,17
176.790,34
196.423,78
218.335,76
Total de Costes Fijos 1

Amortizaciones
Total
Los costes fijos ms importantes como salarios, alquiler y muchos de los gastos generales se
pagarn a 30 das.
Se han estimado incrementos medios anuales de gasto entre un 3 y un 5% para todas las
partidas.
25
9.5
Cuenta de resultados previsionales
Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.- Cuenta de resultados
Ao 1
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
Ventas
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
35.221,00
44.816,91
52.720,68
60.138,91
68.697,54
7.469,00
8.784,10
9.928,61
11.037,81
12.293,67
Otros costes variables
19.752,00
27.472,81
33.632,88
39.300,75
45.917,51
Costes de comercializacin
8.000,00
8.560,00
9.159,20
9.800,34
10.486,37
Margen Bruto
116.122,00
154.268,58
190.108,52
225.938,58
261.396,84
Costes fijos
122.282,13
150.570,26
168.401,43
188.362,87
210.712,60
Costes fijos de Personal
85.723,13
109.888,86
123.132,08
137.987,87
154.653,79
Alquileres
25.200,00
28.042,56
31.205,39
34.725,07
38.642,27
Gastos Generales
5.140,00
5.719,15
6.363,35
7.081,97
7.881,82
Seguros y Tributos
750,00
834,60
928,51
1.032,71
1.149,57
Suministros
3.960,00
4.406,26
4.903,61
5.456,34
6.071,61
Otros Costes Fijos
1.509,00
1.678,83
1.868,48
2.078,90
2.313,55
Amortizaciones
8.388,91
8.388,91
8.388,91
8.060,91
7.623,16
Costes Fijos y Amortizaciones
130.671,04
158.959,17
176.790,34
196.423,78
218.335,76
Resultado Bruto
-14.549,04
-4.690,60
13.318,18
29.514,80
43.061,08
3.814,63
9.343,55
10.021,54
11.591,55
15.057,27
3.814,63
9.343,55
10.021,54
11.591,55
15.057,27
0,00
4.236,12
3.446,25
2.300,03
2.132,16
0,00
4.236,12
3.446,25
2.300,03
2.132,16
3.814,63
5.107,43
6.575,29
9.291,52
12.925,11
-10.734,41
416,84
19.893,47
38.806,32
55.986,19
0,00
0,00
2.393,98
9.701,58
13.996,55
-10.734,41
416,84
17.499,50
29.104,74
41.989,64
Costes Variables
Materiales
26
Ao 2
Ingresos Financieros
Total de Ingresos
Financieros
Gastos Financieros
Total de Gastos Financieros
Resultado Financiero
Beneficio antes de
Impuestos [BAIT]
Impuestos sobre beneficios
Beneficio despus de Impuestos [BDT]
Cuadro.- Grfica de cuenta de resultados

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ao 1
Ao 2
Beneficio
neto
Ao 3
Costes
variables
Costes
fijos
Ao 4
Ao 5
Ingresos
27
9.6
Previsiones de tesorera
La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Cobros por Ventas
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
Total de Cobros
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.343,00
199.085,48
242.829,21
286.077,49
330.094,38
Pagos totales por materiales
7.469,00
8.784,10
9.928,61
11.037,81
12.293,67
Pagos totales por otros costes de

explotacin
16.725,99
26.289,98
32.689,15
38.432,43
44.903,82
8.000,00
8.560,00
9.159,20
9.800,34
10.486,37
122.282,13
150.570,26
168.401,43
188.362,87
210.712,60
111,77
61,59
62,76
67,40
-614,08
154.588,89
194.265,93
220.241,15
247.700,85
277.782,38
-3.245,89
4.819,56
22.588,06
38.376,64
52.312,00
Inversiones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizaciones de deuda
0,00
11.283,76
16.374,69
2.398,06
3.371,17
Impuestos sobre beneficios
0,00
0,00
0,00
2.393,98
9.701,58
Iva soportado
9.544,64
11.870,41
13.724,70
15.537,16
17.566,28
Pagos por Iva
902,31
18.626,50
23.885,78
29.013,89
34.048,93
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Devoluciones de fianzas recibidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Intereses de deuda
0,00
4.236,12
3.446,25
2.300,03
2.132,16
13.446,95
46.016,78
57.431,42
51.643,11
66.820,13
Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subvencin de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emisin de deuda
60.515,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Iva repercutido
24.214,88
31.853,68
38.852,67
45.772,40
52.815,10
Devoluciones de Iva
10.586,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.814,63
9.343,55
10.021,54
11.591,55
15.057,27
99.131,70
41.197,23
48.874,22
57.363,94
70.872,38
Subvenciones a la explotacin
Total de Cobros Operativos
Pagos totales por costes de comercializacin

Pagos por costes fijos
Inversin en caja operativa
Total de Pagos Operativos
Cash Flow Operativo
28
Fianzas constitudas
Pagos extraoperativos
Devoluciones de fianzas
constituidas
Ingresos Financieros
Ingresos extraoperativos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Cash Flow extraoperativo
85.684,75
-4.819,56
-8.557,20
5.720,83
4.052,25
Dfecit / Supervit
82.438,86
0,00
14.030,85 44.097,47
56.364,25
Dfecit / Supervit Acumulado
119.887,62
119.887,62 133.918,47 178.015,94
234.380,19
9.7
Ao 5
Ratios del Proyecto
Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto
Clculo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad
econmica
BAIT/AT
-9,12%
-3,55%
10,94%
22,80%
25,34%
Rentabilidad
comercial
BAIT/
Ingresos
-9,61%
-2,36%
5,48%
10,32%
13,05%
Rotacin sobre activos
Ingresos/A
0,95
1,51
2,00
2,21
1,94
Rotacin activos fijos
Ingresos/AF
0,95
1,51
2,00
2,22
1,94
Rotacin activo
circulante
Ingresos/AC
358,35
411,40
444,19
465,87
ND
Rotacin stocks
Ingresos/STOCKS
ND
ND
ND
ND
ND
Rotacin deudores
Ingresos/CLIENTES
ND
ND
ND
ND
ND
112,53%
103,04%
92,99%
86,94%
83,53%
-7,98
-32,89
14,27
7,66
6,07
-32,89%
-16,18%
19,84%
30,88%
29,47%
0,67
0,66
0,54
0,37
0,32
Punto de equilibrio
CF/(MARGEN)
Apalancamiento
operativo
(BAIT+CF)/BAIT
Rentabilidad
financiera
BDT/RP
Apalancamiento
financiero
(RR. AA/ AT)
29
10. Innovacin
Los elementos innovadores en el sector no son sencillos ya que las actividades con comunes
a todos los centros, es por lo tanto la forma en que se imparten las actividades la zona donde
realizar las innovaciones.
Amplia oferta de servicios y actividades que combinan salud y mente. Se pretende
dar un servicio integral en el campo del deporte y salud.
Posibilidad de progresin en el conocimiento y prctica de la actividad, esto es posible por la existencia de monitores cualificados y la bsqueda de grupos de alumnos
homogneos que avancen de forma conjunta
Incorporacin de servicios de medicina natural. de fisioterapia y diettica.
Amplitud de horarios, el centro permanecer abierto al medioda.
En las propias instalaciones donde se incorpora una sala destinada al relax de los
clientes.
30
11. Planificacin temporal de la

puesta en marcha
La lista de trmites a realizar comprende los siguientes1:
Cuadro.- Cronograma
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Registro de dominio Web
Encontrar local y buscar
financiacin
Constituir la sociedad
Solicitar licencia de obras
Seleccionar trabajadores y
adquirir equipamientos
Reformar y adaptar el local
Licencia de apertura, alta y
contratacin de trabajadores
31
Validar libro de visitas

Materiales promocinales
Inicio de la actividad
1 Nota de los autores: la planificacin de la actividad es un proceso importante ya que muchas actuaciones estn interrelacionadas y dependen
unas de otras para poder realizarse, es necesario jerarquizarlas en funcin de la situacin concreta de cada emprendedor y su empresa (forma
jurdica escogida, tipo de financiacin, si alquilaremos o compraremos un local, si son necesarias reformas, gestin de subvenciones, necesidad
de aprovisionamientos iniciales..etc)

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