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SIMULACIN DE NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIOS

RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto se encuentra basado en la elaboracin de un gel antibacterial
bajo el nombre de Clean s.a. correspondiente de la empresa la cual va a estar
ubicada en la ciudadela nuevo Milagro, calle 12 de octubre y Machala,
compuesta por cinco socios quienes con gran disposicin y espritu colaborador
nos hemos enfocado en la necesidad de un producto portable para la higiene y
cuidado personal.
El gel antibacterial es un producto muy til en el medio actual, debido a que es
de fcil transportacin, no requiere de enjuague adems se lo puede usar a
cualquier hora del da, se lo tendr en diferentes presentaciones y tamaos,
para el cuidado e higiene de las manos, este producto estar disponible para
todo tipo de personas (hombres, mujeres, nios, jvenes, adultos, ancianos) ya
que su contenido no es txico y es adecuado para todas aquellas personas que
requieran de su uso.
Este producto es de fcil elaboracin, debido a que sus ingredientes se los
puede adquirir en cualquier tienda de productos qumicos sin mayor dificultad,
adems de requerir ciertos enseres en los cuales debe de prepararse el gel
siguiendo los siguientes pasos: Primero se debe de colocar un recipiente
acorde a la cantidad a mezclar, sobre el se ubica un colador que no permita el
pase de grnulos de mayor dimensin, luego se coloca el carbopul hasta que
est totalmente disuelto, luego procedemos a colocar el alcohol y mezclamos
junto al carbopul, durante la mezcla se ubica la trietanolamina y la glicerina
hasta obtener la mezcla perfecta y culminamos dndole el aroma preferido.
Clean S.A. produce y comercializa gel antibacterial para las manos, producto
elaborado con altos estndares de calidad pensando en la higiene y salud de
los clientes, con el fin de ser una empresa exitosa en la comercializacin de
productos de higiene personal y lograr una influencia en nuestro mercado meta
(Milagro) y extendernos a nuevos puntos estratgicos del pas.
Como toda empresa productora de bienes, tenemos objetivos establecidos
para su cumplimiento tales como motivar a las personas a cuidar de la salud e
higiene personal creando un producto de fcil uso y con precios relativamente
bajos, adems ofrecindoles un producto de fcil transportacin; otro de los
objetivos es vender un producto apto para todo tipo de segmento ya que no es
un producto exclusivo, ms bien es un producto con altos beneficio para la
salud e higiene.

SIMULACIN DE NEGOCIOS
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Nombre o razn social:

Clean S.A

Ubicacin:

Ciudadela nuevo milagro calle 12 de octubre y Machala.

Nombre de los propietarios o integrantes de la sociedad:

Buestan Conforme Carlos Alfredo


Burgos Escobar Martha Jeanneth
Calero Pinela Jenny Jessica
Castro Garaicoa Rosa Elena
Snchez Ana

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO


Especificaciones del producto o servicio:
ANTIBACTERIAL - CLEAN
Es un gel antibacterial hecho a base de alcohol en gel, antisptico para manos
que no requiere enjuague y se lo puede utilizar en cualquier hora del da.
Diferenciacin con otros productos de la competencia
Existen muchos antibacteriales en el mercado, la diferencia del nuestro es de
que este posee una mxima duracin, lo que se quiere lograr con esto es
lograra una mxima captacin de clientes ya que nuestro producto ofrece
ahorro.
DEFINICIN DEL NEGOCIO
Misin
Producimos y comercializamos gel antibacterial para manos, el cual se
elabora con altos estndares de calidad pensando en una mayor limpieza y
seriedad en la piel de los nios.

SIMULACIN DE NEGOCIOS
Visin
Ser una empresa exitosa en un lapso de tiempo, para lograr una influencia en
la ciudad de milagro, y poder abrir otras sucursales en distintos puntos a nivel
nacional.
Factores claves

Fragancias duraderas.
Diseos dentro del producto.

Ventaja competitiva

Este antibacterial tendr una duracin de 5 horas promedio,

ANLISIS DE MERCADO
Segmento de mercado
Nuestro producto est dirigido para todas las personas en general (nios
adultos adultos mayores), que lleven el cuidado de limpieza personal.
Tamao
Competencia
PLAN DE MARKETING
PRODUCTO
Definicin
Es un sanitizador, antisptico, desinfectante de aplicacin externa. Elimina el
99% de los grmenes ms comunes con solo frotarse las manos. No requiere
agua. El Gel Antibacterial proporciona la higiene complementaria necesaria en
sus manos
Servicios adicionales
Nuestro gel antibacterial ofrece un servicio adicional aparte de durar ms
tiempo en la proteccin de nuestras manos, proporciona un mximo cuidado
evitando de esta manera las irritaciones.

SIMULACIN DE NEGOCIOS
PRECIO
PRODUCTOS
DESCRIPCIN
GEL ANTIBACTERIAL
PEQUEO
GEL ANTIBACTERIAL
MEDIANO
GEL ANTIBACTERIAL
GRANDE

VALOR
UNITARIO
$
2,00
$
3,00
$
5,00

PROMOCIN
Publicidad
Realizar volantes donde se publicite lo importante de utilizar un gel
antibacterial, mostrando varias caractersticas de nuestro producto.
Marketing viral
Se realizar publicidad va internet, empleando las redes sociales como:
Facebook, twitter e Instagram.
Promociones de ventas
Por la compra de dos antibacteriales el tercero ser a mitad de precio
promocin valida por un mes
PLAZA
Distribucin Directa

Zona Geogrfica de Distribucin de los Pedidos


Todo el cantn Milagro

Farmacias establecidas en la ciudad de milagro


Paseo shopping Milagro

Proceso de pedido

SIMULACIN DE NEGOCIOS

ORGANIZACIN DEL NEGOCIO


Organigrama

Funciones de los cargos

PLAN DE OPERACIONES
Descripcin del local
El local estar ubicado exactamente en la ciudadela nuevo milagro calles 12 de
octubre y Machala.
Para el proceso de la elaboracin del antibacterial, se requiere de un lugar
pequeo en un ambiente fresco, seco y con buena iluminacin, se cuenta con
un espacio de 3.50 metros x 3.50 metros cuadrado, el local cuenta con un
espacio extra para adaptarlo al uso.
Descripcin del proceso productivo

1. Se coloca el colador sobre la flanera (o recipiente chino) y se vierte el


carbopol sobre el colador
2. Es importante que los grumos que vayan saliendo los deshaga con una
cuchara para que as quede completamente lquido. (Mezclar)
3. Despus, se agrega el alcohol etlico al recipiente y se hace la mezcla
con la batidora elctrica.
4. Mientras se contina batiendo, se agrega la glicerina que es uno de los
componentes ms importantes para hacer el gel antibacterial.

5. Se aade la trietanolamina muy despacio y se contina mezclando los


distintos ingredientes de forma suave. Luego de realizar todo lo
mencionado se consigue una mezcla mucho ms slida y condensada y
de esta manera, se estar dando forma al gel.

SIMULACIN DE NEGOCIOS
6. Una vez que la mezcla est completa y bien hecha, se coloca la
fragancia y finalmente con la ayuda de un embudo se vierte el gel
antibacterial en un envase de plstico.

Tecnologa a utilizar
La tecnologa que pretendemos utilizar es una batidora elctrica, debido a que
los dems utensilios son manuales, este artefacto se encuentra disponible en el
mercado y es fcil adquirirlo en las tiendas comerciales , y se puede aplicar de
inmediato .
Para nuestro proceso esta tecnologa nos ahorra tiempo en la elaboracin del
gel, existe una gran variedad de batidoras elctricas actualmente en el
mercado, la previsin que existe a que cada ve mejore la tecnologa, es que
nos conlleva a invertir en ellas, pero al ser una empresa que no cuenta con
mucho capital aun, no podr acceder fcilmente a nuevas tecnologas.
Volumen de actividad
Se producirn 2000 unidades entre pequeos, medianos y grandes, la materia
prima necesaria es fcil de adquirir ya que no son costos muy elevados en el
mercado. El local tendr una capacidad de almacenamiento de 4000 unidades
mximo, se piensa tener un stock de 1000 unidades aproximadamente entre
los distintos tamaos.
La capacidad de la planta permite elaborar los volmenes antes mencionados
con la calidad necesaria que requiere el producto .Este producto es usado por
gran cantidad de personas por lo tanto cuenta con el mercado necesario.
Gestin de compras
Tenemos como capacidad de gestin, que se podra llegar a tener convenios
con tiendas y farmacias pequeas que estn de acuerdo con la distribucin de
nuestro producto de calidad.
PRODUCTO

COSTO

Envase

0.30

Glicerina

0.15

3/4 carbopul

0.10

1/4 trietanolamina

0.15

Esencia

0.20

Total

0.90

SIMULACIN DE NEGOCIOS

INFORMACIN ECONMICA Y FINANCIERA

INVERSIN INICIAL

ACTIVOS FIJOS
Equipos de oficina

CANT.

Sillas

Archivadores

Computadoras

Impresoras

Fotocopiadora

Total de Equipos de Oficina

PRECIO

VALOR USD

$
25,00
$
60,00
$
550,00
$
120,00
$
250,00

$
75,00
$
120,00
$
550,00
$
120,00
$
250,00
$
1.115,00

Muebles y enseres
Utensilios
Tacho de basura grande
Vitrina
Dispensador de agua
Total de Muebles y enseres

$
6 50,00
$
1 50,00
$
3 25,00
$
2 30,00
12

$
300,00
$
50,00
$
75,00
$
60,00
$
485,00

Gastos de pre inversin


Patente municipal
Obtencin del RISE
Permiso municipal

$
1 22,50
$
1 $
1 131,76

Total Gastos pre inversin

TOTAL DE INVERSION INICIAL

$
22,50
$
$
131,76
$
154,26
$
1.754,26

SIMULACIN DE NEGOCIOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE VENTAS

VENTAS
AO 1
VAL
CAN
OR
DESCRIPCIN TIDA
TOTAL
UNIT
D
ARIO
GEL
ANTIBACTERI
2
AL PEQUEO 1000 2,00 .000,00
GEL
ANTIBACTERI
1.500,0
AL MEDIANO
500 3,00
0
GEL
ANTIBACTERI
2.500,0
AL GRANDE
500 5,00
0

TOTAL

6.000,
00

AO 2
CANTI
DA(+2
0%)

AO
VALOR
VALOR
CAN
UNITA
UNITA TOTAL TIDA
TOTAL
RIO(+
RIO
D
15)

1200

2,00

2.400,0
0
1200

2,30

2.760,
00

600

3,00

1.800,0
0

600

3,45

2.070,
00

600

5,00

3.000,0
0

600

5,75

3.450,
00

TOTAL

7.200,
00

TOTAL

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS

8.280,
00

SIMULACIN DE NEGOCIOS

CARGO

SUELDOS Y SALARIOS
#TRABA
AO 1
AO 2 (+5%)
AO 3 (+5%)
JADORE SUELD VALOR SUELD VALOR SUELD VALOR
S
O
TOTAL O
TOTAL O
TOTAL

GERENTE
GENERAL
OPERARIO
VENDEDO
R

366,00

366,00

384,30

384,30

403,52

403,52

366,00

732,00

384,30

768,60

403,52

807,03

366,00

732,00

384,30

768,60

403,52

807,03

1.921,
TOTAL 50

TOTAL

2.017,
58

1.830,
TOTAL 00

PROYECCIN DE LOS SUMINISTROS Y MATERIALES

AO 1
AO 2
AO 3
DESCRIPCI CA PREC VALO CA PREC VALO CAN PRE VALO
ON
NT.
IO
R USD NT.
IO
R USD
T.
CIO R USD
GLICERINA

40

CARBOPOL(
KG)

80

TRETANOLA
MINA(KG)

40

ESCENCIA(L
TS)
ENVASES
PEQUENOS
ENVASES
MEDIANOS
ENVASES
GRANDES

50
10
00
50
0
50
0

12,00

48
48
0,00

15,00

72
0,00

48

15,0
0

8,00

64
96
0,00

10,00

96
0,00

96

10,0
0

7,00

28
48
0,00

10,00

48
0,00

48

10,0
0

2,50
0,18
0,22
0,30

TOTAL

12
5,00
18
0,00
11
0,00
15
0,00
1.9
65,00

60
12
00
60
0
60
0

2,50
0,18
0,22
0,30

TOTAL

15
60
0,00
2,50
21
1200
6,00
0,18
13
600
2,00
0,22
18
600
0,00
0,30
2.838
,00
TOTAL

72
0,00
96
0,00
48
0,00
15
0,00
21
6,00
13
2,00
18
0,00
2.838
,00

SIMULACIN DE NEGOCIOS

PROYECCIN DE GASTOS DE OPERACIONES

CONCEPTOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS


SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS ARRENDAMIENTO
LOCAL
SERVICIOS MANTENIMIENTO
EQUIPOS
SERVICIOS PUBLICIDAD
SERVICIOS BASICOS
OTROS GASTOS
TOTALES

AO 1

AO 2

AO 3

$
288,15
$
1.830,00
$
960,00
$
50,00
$
300,00
$
480,00
$
100,00
$
4.008,15

$
288,15
$
1.921,50
$
960,00
$
50,00
$
200,00
$
480,00
$
100,00
$
3.999,65

$
288,15
$
2.017,58
$
960,00
$
50,00
$
150,00
$
480,00
$
100,00
$
4.045,73

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS
GASTOS DE OPERACIONES
UTILIDAD NETA

AO 1
AO 2
AO 3
6.000,0
8.280,0
0
7.200,00
0
1.965,
2.838,0
00
2.838,00
0
4.035,
4.362,0
00
0
5.442,00
4.008,
3.999,6
4.045,
15
5
73
26,
362,3
1.396,
85
5
28

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

SIMULACIN DE NEGOCIOS
Para que el producto tenga un mayor nivel de confiabilidad se recomienda
realizar encuestas, donde arroje resultados estadsticos reales sobre la
aceptacin de los antibacteriales, incluso la aplicacin de encuestas permitir
tomar en cuenta algn tipo de sugerencia o critica que los clientes potenciales
realicen para la mejora de la empresa.
Tambin es recomendable realizar promociones que atraigan la atencin del
cliente; y que estas promociones no puedan ser realizadas o que no puedan
ser superadas por la competencia de forma fcil.
Crear una pgina web de la empresa, donde se encuentren todos los
beneficios del producto, precios, lugares donde puede ser adquirido, el tamao
y las presentaciones del antibacterial etc.

ANEXO

Encuesta

Fotografas del producto realizado por los integrantes del proyecto