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06/01/2014
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
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ADMINISTRACION DE RIESGOS
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Contenidos
1.
PROPSITO ...................................................................................................................................4
2.
ALCANCE .......................................................................................................................................4
3.
RESPONSABILIDADES .....................................................................................................................4
4.
5.
6.
7.
8.
ANEXOS....................................................................................................................................... 21
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
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1.
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PROPSITO
Establecer una herramienta para identificar, evaluar, documentar y administrar los riesgos de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad (HSEC) de una manera consistente en
toda Minera Escondida Limitada.
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica en todas las reas y tareas de Minera Escondida Limitada,
incluyendo las empresas contratistas, proveedoras que prestan servicios, suministran
productos en las instalaciones y proyectos de desarrollo de Minera Escondida Ltda.
3.
RESPONSABILIDADES
3.1.
3.2.
3.3.
Gerentes Contratistas
Identificar los cambios con potenciales impactos HSEC y comunicarlos al Contract
Owner respectivo.
Participar del proceso de administracin del cambio de acuerdo a los requerimientos
acordados con el Contract Owner respectivo.
3.4.
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3.5.
Asesores HSEC
Son responsables de entregar asesora en materia de riesgos HSEC al
Superintendente y al equipo involucrado en la elaboracin y actualizacin del
inventario de riesgos. Adems, actuarn como facilitadores de la aplicacin de la
metodologa definida en este procedimiento y el correspondiente mtodo de
evaluacin.
Respecto a los controles derivados del inventario de riesgos, los asesores HSEC
actuarn como evaluadores de la correcta implementacin y de la efectividad de ste.
3.6.
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4.
TERMINOS Y DEFINICIONES
4.1.
Aspecto Ambiental: Elemento de las tareas es, procesos, productos o servicios de cada
rea de Minera Escondida o de empresas contratistas que puede interactuar con el medio
ambiente.
4.2.
4.3.
4.4.
Cambio(s): Una desviacin, ya sea permanente, temporal o gradual de una lnea de base
actualmente establecida, o cualquiera cosa que es o podra ser sustituida por alguna otra.
Esto incluye cambios al personal, organizaciones, tareas, limites operacionales o segn el
diseo, instalaciones, procesos, sistemas, planta y equipos, tecnologas, materiales,
servicios, documentos, riesgos, legislacin, compromisos, obligaciones, estndares y
otros requerimientos y los factores medioambientales, fsicos o sociales externos que
afectan a, o son afectados por, la organizacin.
4.5.
Causas Inmediatas: Son las circunstancias que se presentan justamente ANTES del
contacto. Son observables o se hacen sentir, actos inseguros (o comportamiento que
podran dar paso a la ocurrencia de un accidente) y condicin insegura (o circunstancia
que podran dar paso a la ocurrencia de un accidente).
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
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4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
Medio ambiente: Entorno en el cual opera Minera Escondida Ltda, incluyendo aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. El entorno se
extiende desde el interior de la compaa hasta el sistema global.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
Riesgo(s): La posibilidad que algo ocurra que tendr un impacto en los objetivos. Nota:
Muchas veces un riesgo est especificado en trminos de un evento o circunstancias y las
consecuencias que puedan fluir de ello. Se mide el riesgo en trminos de una
combinacin de las consecuencias de un evento y su probabilidad. Los riesgos puedan
tener un impacto positivo o negativo.
El Riesgo se define tambin:
Evento o circunstancia negativa que genera discontinuidad y provoca un impacto en
los objetivos estratgicos del proceso o negocio
Se especifica -en trminos de tal evento- y en trminos de las consecuencias que
puedan fluir de ello
Se mide como una combinacin de las consecuencias del evento y su posibilidad de
ocurrencia
Pueden tener un impacto positivo o negativo.
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Ver 2
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
Tarea crtica: Una tarea que tiene el potencial de producir prdidas mayores a personas,
cuando no se realizan correctamente y han sido identificadas como tal en el inventario de
riesgos.
5.
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
La Administracin de Riesgos HSEC est compuesta por 6 pasos que aseguran que el
proceso sea realizado considerando el ciclo de mejoramiento continuo.
Los pasos del proceso son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Establecer Contexto
Identificacin y Anlisis de los Riesgos
Evaluacin del Riesgo
Medidas de Control
Monitoreo del Riesgo
Actualizacin del Inventario
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5.1.
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Ver 2
Establecer el contexto
La primera tarea se debe conformar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por
personal del rea y asesores HSEC, todos debidamente interiorizados en este
procedimiento.
El equipo tiene la responsabilidad de mapear e identificar las etapas del proceso que
administra, considerando las entradas y salidas del proceso, energas comprometidas,
insumos, entre otras. Luego de identificar el proceso sobre el cual se realizar el anlisis, se
debe identificar las tareas asociadas a cada etapa de sus procesos. Entendiendo la relacin
entre etapa del proceso y las tareas, el equipo deber identificar los peligros/aspectos HSEC
a los cuales se encuentran expuestos las personas involucradas en cada tarea o que
interacten con el medio ambiente o con las partes interesadas.
El equipo debe considerar informacin histrica relevante y la experiencia en la industria
para el ejercicio de identificacin y evaluacin de riesgos, tales como: inventario de riesgos
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Proceso
Mina
Mina
5.2.
Tabla N 1
CONTEXTO DEL ANLISIS DEL RIESGOS HSEC
Peligro / AspectoTarea/ Equipo o
Descripcin adicional Variable HSEC
Agente
rea
Trasladarse en
Conduccin interior vehculo liviano desde
Camioneta
S
Mina
las instalaciones hacia
la mina.
Trasladarse en
Sustancias peligrosas Conduccin interior vehculo liviano desde
E
(combustible)
Mina
las instalaciones hacia
la mina.
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Ver 2
Tabla 2
IDENTIFICACION Y ANALISIS
Incidente/ Impacto Efecto
Operaciones(normal,
anormal o Emergencia)
Causas Inmediata
Causas Bsicas
Choque/ Colisin
Normal
Desviarse de las
normativas.
Desconocimiento
Desviarse de los
Mtodos /normativas
aceptadas
Herramientas / materiales /
equipos defectuoso o
inapropiado.
5.3.
Normal
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Clasificacin del
Riesgos Materiales y
No Materiales
Factor de
Severidad
Factor de
Posibilidad
Riesgo
Residual
Riesgo Material o No
Material
Aspecto Ambiental
Significativo o No
Significativo
100
0,3
30
Riesgo Material
N/A
Riesgo No Material
Aspecto Ambiental No
Significativo
Riesgo No Material
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Riesgo Residual 90
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Riesgo Material.
Los riesgos materiales son aquellos que cuales pueden afectar el cumplimiento de los
objetivos corporativos y estratgicos de la compaa en los mbitos:
Seguridad y Salud
Medio ambiente
Comunidades
Legal
Reputacional
Financieros
La materialidad para Minera Escondida de un evento est definida por el Presidente de
Escondida en el siguiente cuadro:
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Ver 2
Riesgo No Material.
Son todos los riesgos considerados si el MFL o riesgo puro es nivel 4 (excluyendo una
fatalidad) o si el valor del Riesgo Residual es 90 (Ver tabla 5). Estos riesgos deben ser
controlados con nuevas medida de control. (Ver tabla 7).
Todas las tareas que tengan evaluacin de Riesgo Residual mayor o igual a 10,
obligatoriamente deben tener procedimientos. Las tareas con el Riesgos Residual
menores a 10 bastara con instructivos, reglas, normas).
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Ver 2
controles
operacionales
para
los
aspectos
ambientales
Realizar el seguimiento y medicin de forma regular de las operaciones que puedan tener
impactos significativos en el medio ambiente, como por ejemplo: monitoreos,
inspecciones, observaciones, programas HSEC, desempeo ambiental, etc.
Es responsabilidad de cada Gerencia que los aspectos ambientales no significativos sean
gestionados y monitoreados para mantener la efectividad de los controles existentes, con
la finalidad de asegurar que la evaluacin del riesgo no cambie a una significancia mayor
que pueda implicar aumento de la significancia o materialidad.
5.7.
Medidas de Control.
Previo a establecer nuevas medidas de control de riesgo o mejorar las existentes se
deben clarificar los principios de Jerarqua de Control, sobre los cuales sern construidos
los controles.
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Ver 2
Una vez implementado la medida de control, se debe evaluar el riesgo residual, dicha
informacin que permitir actualizar la clasificacin del riesgo HSEC (Ver tabla 6).
5.7.2. Jerarqua de control:
Corresponde a una serie de tipos de controles que debera aplicarse en el orden de prioridad
(ver figura 2), siendo posible considerar varias de estas opciones y aplicarlas en forma
individual o combinada. A continuacin se presenta el orden jerrquico de los tipos de
control:
a) Eliminar: La completa eliminacin del peligro/aspecto ambiental;
b) Sustituir: Reemplazo del material, proceso o peligro por uno menos peligroso o que
genere menor impacto ambiental
c) Redisear: Redisear la planta, equipamiento o procesos de trabajo;
d) Separar: Aislamiento del peligro/aspecto
confinamiento, o alejando el personal;
ambiental
mediante
guardas
su
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Ver 2
-Barra protectora.
-Segregacin de vias.
-Pretiles intermedios.
-Herramientas para el retiro del material
contaminado
Jerarqua de Control
Responsable de los
controles
Separar
Supevisor
Administrar
Supevisor
Jerarqua de Control
Administrar
Supervisor
Administrar
Supervisor
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Ver 2
riesgo no cambie a una significancia mayor que pueda implicar materialidad. Para ello, se
debe elaborar un Programa HSEC.
5.8.
5.9.
5.10.
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IDENTIFICACION DE CAMBIOS
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7.
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Ver 2
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8.
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ANEXOS
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8.1.
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Ver 2
Inicio
Formacin Equipo
Multidisciplinario
Identificacin de
procesos
Identificacin de los
peligros/ Aspectos
Evaluacin
Evaluacin Riesgo
Puro o MFL
(Nivel de Severidad
desde Tabla de
Severidad)
Riesgo
Ambiental y MFL
Nivel 3?
SI
Clasifica como
Aspecto ambiental
significtivo
Identificacin de las
tareas/ Equipos y Areas
Control
Creacin de
Bow-tie,
SI
MFL 5
(Incluyendo
1 Fatalidad)
Generacin de
Estandar de
Desempeo
NO
NO
Medidas de Control
(Jerarqua de
Control)
SIR / lesiones /
incidentes
ambientales/ cambios
a instalaciones / EIA /
DIA/proyectos
Planificados
Condiciones normal,
anormal y
emergencia
Identificacin de
Causas inmediatas y
basicas.
Seguimiento de
medidas
SI
Evaluacin Riesgo
Residual
(Factor de
Severidad desde
Tabla de Severidad
X Factor de
probabilidad desde
tabla de
probabilidad)
Generacin de
ISCC y VCCP
NO
Fin
Si
Generacin de
Plan de
Verificacin.
Verificacin de
los controles
crticos
SI
Identificacin de
Riesgos HSEC
Registro en el
inventario de
riesgo HSEC
Es un riesgo
material por
seguridad?
Descripcin adicional y
Variable HSEC
Requisitos Legales y
Corporativos
Medidas de
Control adicional
Identificacin
de control
criticos
Evaluacin de
efectividad de
Control
RR 90
Evaluacin del
control del riesgo
Material (GLD 17) y
RRR
NO
Si
El riesgo es Tolerable?
(RRR 90 y Bien
Controlado)
No
Impemementar
y monitorear un
plan de gestion
para reducir RRR
NO
Phase
Nuevas medidas
de Control
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ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.2.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
PR-ME1-195-P-1
Documento a nivel de Minera Escondida Ltda. Solo Para Uso Interno
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Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
23
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.3.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Accin de terceros
Actuar sin autorizacin
Actuar a velocidad anormal
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Mtodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /sealizar
No usar equipo de proteccin personal
Omitir o neutralizar dispositivos de proteccin
Presentarse en condiciones anormales
Ubicarse en posicin o postura incmoda
Uso de vestuario o elementos extraos
Uso inadecuado de datos /informacin
Uso inadecuado de herramientas y equipos de proteccin
CONDICIONES SUBESTANDAR
Almacenamiento defectuoso
rea/ Recinto congestionado o restringido
Equipo de proteccin fuera de especificacin
Factores/ condiciones ambientales anormales (Exposiciones al ruido, radiacin, falta ventilacin /
iluminacin o temperaturas extremas)
Falta o falla de protecciones / defensas
Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado
Identificacin y sealizacin incorrectas
Mtodo o Procedimiento Peligroso
Orden y aseo deficientes
Problemas en sistemas de energas
Proteccin y defensas fuera de norma o especificacin
Sistemas de informacin deficiente
Sobrecarga /saturacin de sistemas /instalaciones / equipos
Superficie de trabajo daada / inadecuada
Vehculo / equipo en mal estado
Peligro de explosin o incendio
PR-ME1-195-P-1
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24
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.4.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
FACTORES PERSONALES
N
Factores
FALTA DE
CONOCIMIENTO
FALTA DE
HABILIDAD;
ENTRENAMIENTO
CAPACIDAD FSICA
/ FISIOLGICA
INADECUADA
CAPACIDAD
MENTAL /
PSICOLGICA
INADECUADA
MOTIVACIN
INADECUADA
STRESS FISICO O
FISIOLOGICO
Letra
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
Especificacin
Falta de experiencia
Orientacin inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualizacin inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
A Instruccin inicial inadecuada
Prctica inadecuada
Desempeo inestable
Falta de direccin
Falta de prctica
Altura, peso, tamao, fuerza , extensin inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a lmites sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias fsicas permanentes / temporales
A Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinacin y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reaccin lenta
Aptitud mecnica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
El desempeo inadecuado es ms gratificante
El desempeo correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de produccin inapropiados
Frustracin excesiva / agresin inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Instruccin inicial inadecuada
Lesin o enfermedad
Fatiga debido a carga o duracin laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Exposicin a peligros para la salud
Exposicin a lmites de temperatura
PR-ME1-195-P-1
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25
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
STRESS MENTAL O
PSICOLOGICO
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Deficiencias de oxgeno
Variaciones a presiones atmosfricas
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azcar en la sangre
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Demandas extremas de decisiones de juicio o de concentracin
Demanda rutinaria y montona para una vigilancia sin pormenores
Actividad sin significancia o degradante
Instrucciones confusas
Demandas conflictivas
Preocupaciones con problemas / Frustracin
Enfermedad menta
A
B
C
D
E
LIDERAZGO Y
SUPERVISIN
INADECUADOS
F
G
H
I
A
B
INGENIERIA
INADECUADA
10
ADQUISICIONES
INADECUADAS
11
MANTENCIN
INADECUADA
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
PR-ME1-195-P-1
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26
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
12
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
INADECUADOS
13
ESTANDARES
INADECUADOS
DE TRABAJO
14
USO Y DESGASTE
15
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
A
B
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
PR-ME1-195-P-1
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27
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.5.
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
Variable
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
C
C
E
E
H
H
H
PR-ME1-195-P-1
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28
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
8.6.
Anexo 6. Listado de Aspectos e Impactos de Medio Ambiente.
N ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS/EFECTOS
1
Residuos peligrosos
2
3
Sustancias peligrosas
Residuos industriales
Material particulado
Gases de combustin
Aguas servidas
Recurso hdrico
Residuos domsticos
Instalaciones y uso de suelo
(incluye exploraciones mineras)
PR-ME1-195-P-1
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29
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.7.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Casi seguro
Probable
Posible
Improbablemente
Inusual
Muy inusual
Proyectos
Proyectos En base a BHP
Billiton y experiencia
Factor de Probabilidad
industrial con estudios o
proyectos similares, el evento
de riesgo:
Se podra esperar que ocurra
ms de una vez durante el
10
estudio o entrega del proyecto
Podra ocurrir fcilmente y ha
ocurrido
generalmente
en
3
estudios o proyectos similares
Ha ocurrido en una minora de
1
estudios o proyectos similares
Se sabe que pasa, pero solo
0.3
raramente
No ha ocurrido en estudios o
0.1
proyectos similares, pero podra
0.03
PR-ME1-195-P-1
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30
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.8.
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Nivel de
Severidad
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
Factor de
Severidad
Tipos de Impacto
Salud1 y
seguridad
Medioambiente
>50
fatalidades.
Discapacidad
permanente
del >30% del
cuerpo
en
ms de 500
personas.
Impacto/s graves
permanentes a la
tierra,
biodiversidad,
servicios
del
ecosistema,
recursos hdricos
o aire.
>20 fatalidades.
Impacto/s graves
(>20 aos) a la
tierra,
biodiversidad,
servicios
del
ecosistema,
recursos hdricos
o aire. .
Discapacidad
permanente
del >30% del
cuerpo
en
ms de 100
personas.
Comunidad
Reputacin
Legal
Financiero2
Bancarrota,
cierre
/
nacionalizacin de las
operaciones en mltiples
sitios.
US$2.5 billones
US$1
(participacin
BHP Billiton)
1000
de
billn
a
<US$2.5
billones(participacin
de BHP Billiton)
300
PR-ME1-195-P-1
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31
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
2-20
fatalidades.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
US$250 millones a
Atencin adversa
de los medios
nacionales. Reaccin adversa del
pblico en general y organizaciones
no gubernamentales (NGO) con
inters de los reguladores sin
resultado material. Campaa de los
empleados, NGOs o comunidades
teniendo un mayor impacto en la
reputacin del Negocio / Asset.
US$25 millones
a
<US$250 millones
(participacin
de
BHP Billiton)
30
Infraccin
de
regulaciones. Falta de
ttulos
vlidos
de
exploracin
US$2.5 millones a
< US$25 millones
(participacin de BHP
Billiton)
10
100
<US$
1
billn
(participacin de BHP
Billiton)
PR-ME1-195-P-1
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32
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Discapacidad
objetiva pero
reversible.
Tratamiento
mdico para
lesin
o
enfermedad
Sntomas
o
inconvenientes
subjetivos de
Bajo Nivel a
Corto Plazo
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Impacto/s menor
/ es (< 3 meses)
al
suelo,
biodiversidad,
servicios
de
ecosistema,
agua, recursos
o aire
Problemas
legales
menores
y
no
cumplimientos con los
compromisos.
Impactos /s de
Bajo
Nivel
al
suelo,
biodiversidad,
servicios
del
ecosistema,
agua, recursos o
aire
US$250,000
<US$2.5 millones
(participacin
BHP Billiton)
a
de
1.
Se debe usar la Pauta de la Asociacin Mdica Americana para la Discapacidad Permanente para determinar las discapacidades.
2.
Donde se espera que el impacto financiero sea un monto nico, este se debe calcular como el cambio resultante de las Ganancia antes de los Intereses e Impuestos (EBIT) en ese
ao. Donde se espera que el impacto financiero sea una reduccin anual constante en el Ebit, debe ser calculado como el Valor Presente Neto (NPV por su sigla en ingls) de aquellas
reducciones futuras en el Ebit.
PR-ME1-195-P-1
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documento, impresa o guardada fuera del sistema de documentacin, es una copia no controlada.
Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
33
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.9.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
A. Herramientas de Gestin
Bow-Tie
Es una metodologa de gestin que permite registrar estructuradamente los antecedentes analizados de un evento, definiendo
Causas e Impactos; Controles preventivos y mitigadores; Tareas de mejora; y su correspondiente evaluacin en escenarios MFL
y Severity.
Para completar el proceso de Bow-Tie debe enfocarse en los siguientes puntos:
El evento de riesgo
Amenazas o causas que pueden gatillar el evento
Consecuencias de que el evento ocurra
Controles para prevenir que el evento ocurra
Controles para mitigar las consecuencias
Tareas de mejoramiento
Factores de evaluacin de riesgo: Severity Factor, Likelihood Factor y MFL (Maximum Foreseeable Loss)
Supuestos en los que se basa el anlisis realizado
Se debe considerar que cada Bow Tie ser revisado en forma semestral como mnimo y que cualquier nuevo miembro en los
equipos debe poder entender su contenido. La informacin debe ser comprendida por una persona externa, ajena al rea.
PR-ME1-195-P-1
Documento a nivel de Minera Escondida Ltda. Solo Para Uso Interno
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poder del Administrador de documentos. Cualquier copia de este documento, impresa o guardada fuera del sistema de documentacin, es una copia no controlada.
Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
34
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Estndares de desempeo
El estndar de desempeo es el documento que establece la descripcin del control crtico en cuanto a su diseo, su
operatividad y la forma como este debe ser medida.
Todo control crtico debe tener un estndar de desempeo.
En el estndar de desempeo debe quedar claramente establecido:
El nombre de riesgo material
El nombre de dueo del riesgo material
El nombre del control crtico
El nombre del dueo del control critico
La descripcin de diseo del control crtico
La descripcin operativa del control crtico
Y un Manual Test Plan (Plan de testeo manual) que son las tareas es de verificacin de funcionamiento que deben
realizarse para que muestren si el Control crtico funciona como fue diseado.
PR-ME1-195-P-1
Documento a nivel de Minera Escondida Ltda. Solo Para Uso Interno
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poder del Administrador de documentos. Cualquier copia de este documento, impresa o guardada fuera del sistema de documentacin, es una copia no controlada.
Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
35
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
La verificacin de control crtico presente es la herramienta que permite al supervisor la identificacin los riesgos materiales
asociados a una tarea o trabajo y los controles crticos definidos para esta.
Esta herramienta debe ser completada en terreno de manera de evidenciar que los controles crticos estn implementados y
operando
El supervisor debe verificar y completar la herramienta describiendo.
Lugar donde se realiza la tarea
Supervisor a cargo
Descripcin de la tarea
Identificar el o los Riesgos Materiales asociados a la tarea y los Controles Crticos asociados a esta.
Si un control crtico no est presente la tarea no puede ser ejecutada
Instruccin de seguridad.
La Instruccin de seguridad es la herramienta que debe completar el operador o mantenedor para verificar que los aspectos
claves de seguridad relacionados con los controles crticos de la tarea a ejecutar estn cubiertos.
Est compuesta por imgenes y pregunta binarias de Si o No como las siguientes
PR-ME1-195-P-1
Documento a nivel de Minera Escondida Ltda. Solo Para Uso Interno
Este documento puede contener informacin exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. Copia controlada electrnicamente en la red y copia fsica firmada en
poder del Administrador de documentos. Cualquier copia de este documento, impresa o guardada fuera del sistema de documentacin, es una copia no controlada.
Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
36
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
Si una respuesta es NO, el trabajador debe detener el trabajo inmediatamente y dar aviso al supervisor. Este documento faculta
al trabajador a DETENER cualquier trabajo que pudiera poner en peligro su vida y la de sus compaeros.
Proceso de verificacin de los controles crticos: Una vez terminadas las etapas de identificacin, evaluacin y desarrollados
los estndares de desempeo, se debe definir un plan de monitoreo y control de estos en terreno.
PR-ME1-195-P-1
Documento a nivel de Minera Escondida Ltda. Solo Para Uso Interno
Este documento puede contener informacin exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. Copia controlada electrnicamente en la red y copia fsica firmada en
poder del Administrador de documentos. Cualquier copia de este documento, impresa o guardada fuera del sistema de documentacin, es una copia no controlada.
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37
TTULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION,
EVALUACION, ANALISIS Y GESTIN DE
RIESGOS HSEC
SUBTTULO:
ADMINISTRACION DE RIESGOS
8.10.
FECHA DE ELABORACIN:
06/01/2014
CDIGO:
PR-ME1-195-P-1
Ver 2
PR-ME1-195-P-1
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Las copias impresas tendrn una validez de 8 das desde la fecha de su impresin."
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