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“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO” PLAN DE RASTREABILIDAD Versión: 01 Fecha:

“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO”

PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 1 32 Edición: 02 Revisión: 01

15/12/2016 Página: 1 – 32 Edición: 02 Revisión: 01 PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS

PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

ELABORADO POR EL:

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 2 32 Edición: 02 Revisión: 01

ACTA DE COMPROMISO

El 15 de Diciembre del 2016 , en las instalaciones del almacén de la Empresa

“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE

EDUARDO”, ubicado en Jr. Tumbes N° 120, Distrito de Puquio, Provincia de

Lucanas, Departamento de Ayacucho, se reúne el Departamento de

Aseguramiento de la Calidad, para dar validez al presente documento.

FELIPA LUZ MARACA HUARACA REPRESENTANTE

FRANKLIN ALCARRAZ CHIRINOS JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

JHON RONALD AVALOS MARCA JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 3 32 Edición: 02 Revisión: 01

INDICE

INTRODUCCION

5

1.

OBJETIVOS

6

2.

ALCANCE Y AMBITO DE

6

3.

RESPONSABLES

6

4.

8

 

A. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS

8

B. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD

11

C. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA

ADELANTE………………………………………………………………………………………………………………………

12

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR Y/O INMOVILIZACION Y EN SU CASO

RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

14

4.1.1.

OBJETIVOS

14

4.1.2.

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN

14

4.1.3.

RESPONSABLES

14

4.1.4.

DEFINICIONES

14

4.1.5.

15

4.1.6.

FORMATOS

16

4.2.

MECANISMO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES

16

4.2.1. OBJETIVOS

16

4.2.2. ALCANCE Y AMBITO DE

16

4.2.3. RESPONSABLES

16

4.2.4. PROCEDIMIENTO

17

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 4 32 Edición: 02 Revisión: 01

4.2.5.

FORMATOS

17

4.3.

PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO

CONFORMES

18

4.3.1.

OBJETIVOS

18

4.3.2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE

18

4.3.3.

RESPONSABLES

18

4.3.4.

18

FORMATOS:

201

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 5 32 Edición: 02 Revisión: 01

INTRODUCCION

Un producto alimenticio seguro, es el resultado de todos los procesos y actividades de manejo que se realizan a lo largo de toda la cadena productiva. Un sistema de rastreabilidad apropiado puede ayudar a crear un ciclo de retroalimentación para mejorar la calidad, condiciones y entrega del producto, optimizando los costos relacionados; dando transparencia a las rutas de distribución y a mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento. Cabe mencionar que la rastreabilidad es una herramienta de seguridad alimentaria que se basa y se centra en la historia del producto por otro lado el Sistema HACCP, es otra herramienta de la seguridad alimentaria y se centra en garantizar la calidad e inocuidad durante el proceso de un producto, entonces son dos herramientas que buscan la seguridad del alimento, por lo tanto el sistema de rastreabilidad debe formar parte del sistema de gestión de la inocuidad, Buenas Prácticas y el Sistema HACCP. “CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO”, establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de rastreabilidad que sea viable técnica y económicamente, eficaz, verificable y adecuado para la magnitud y objetivos que persigue lograr. La transmisión de los elementos de información asociados a la Rastreabilidad debe ser continua, sin interrupciones en la misma, independientemente del soporte físico en que dicha transmisión se realice. La empresa “CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO, está obligada a poner a disposición de los organismos de control pertinentes los elementos que componen su sistema de Rastreabilidad.

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 6 32 Edición: 02 Revisión: 01

1. OBJETIVOS

- Identificar el origen y destino de los productos del establecimiento.

- Permitir rastrear la causa que podría dar inicio a un retiro de productos considerados como potencial riesgo para la salud pública.

- Facilitar la operación de retiro o recolecta de los productos no conformes mediante procedimientos estandarizados.

- Identificar las empresas proveedoras de los productos a comercializar responsables en la cadena alimenticia.

- Facilitar la verificación de información específica acerca de cada producto.

- Determinar una gestión de rastreabilidad de los productos distribuidos al programa nacional de asistencia alimentaria para la toma de una acción inmediata en caso de una alerta sanitaria y/o no conformidades

- Establecer un responsable que responda por el sistema de rastreabilidad frente a la autoridad competente y consumidor final.

2. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN. El presente plan está diseñado para los productos no perecibles que serán abastecidos a los beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma en las diferentes etapas de recepción

(rastreabilidad hacia atrás), almacenamiento (rastreabilidad interna), y distribución (rastreabilidad hacia adelante) en las diferentes Instituciones Educativas.

3. RESPONSABLES.

El cumplimiento del presente PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE

PRODUCTOS NO CONFORMES es responsabilidad del equipo de aseguramiento de la calidad los que están integrados por los siguientes:

A. PRESIDENTE DEL COMITÉ (PC): El presidente del comité es el representante común de la empresa quien es el responsable y

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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encargado de dar autorización de compra de productos y responsable de la calidad de sus mismo productos de la empresa

B. JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y/O RASTREABILIDAD (JAC): Es el jefe de Aseguramiento de la Calidad, responsable de organizar y asegurar que todo el personal practique las condiciones estipuladas, responsable del seguimiento monitoreo e inspección del programa, toma decisiones sobre acciones correctivas en coordinación con el representante común, responsable de dar conformidad a los formatos estén correctamente llenados, tomar medidas de prevención, corrección y si se encontrara alguna disconformidad en cuanto a la calidad y forma del producto.

C. ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y/O RASTREABILIDAD (TAC): Encargado de llenar los formatos del presente programa, estos reportan al jefe de rastreabilidad.

D. ORGANIGRAMA DEL PLAN DE RASTREABILIDAD.

Presidente del Comité de Aseguramiento de la Calidad (Representante Común) Jefe de Aseguramiento de la
Presidente del Comité de Aseguramiento
de la Calidad
(Representante Común)
Jefe de Aseguramiento de la
Calidad (JAC)
Técnico de Aseguramiento de
la Calidad (TAC)

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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4.

PROCEDIMIENTO.

A.

PROCEDIMIENTO

DEL

SISTEMA

DE

RASTREABILIDAD

HACIA

ATRÁS

La información registrada son clave para poder seguir el movimiento de los

productos hacia su origen, por lo tanto la empresa deberá disponer de registros

adecuados a fin de evitar el quiebre del sistema; La información mínima que se

debe registrar es:

1. Origen de los productos: el origen del producto se inicia con el

requerimiento de determinados productos para la atención del servicio

alimentario escolar del PNAEQW.

Descripción del procedimiento

Responsable

1

Evaluación

documentaria de los posibles

 

proveedores

si

cumplen

con los requisitos

mínimos establecidos por la empresa:

- Registro sanitario del producto

- Validación técnica oficial del plan HACCP

- Informe de ensayo y/o certificado de calidad

JAC

- Autorización sanitaria

 

- Certificado de esterilidad comercial

- Protocolo técnico de registro sanitario

- Certificado oficial sanitario

- Certificado del sistema de gestión de calidad y/o inocuidad

2

Contacto con los posibles proveedores, acuerdos de compra venta del producto y registro de datos:

 

- Razón social y/o nombre

JAC

- Dirección del establecimiento y/o fabrica

- Teléfonos

 

3

Proporción de datos del producto por parte del proveedor, para poder verificar si el producto se encuentra dentro de fecha de producción y vencimiento prudente para la atención al

JAC

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PNAEQW, son los siguientes:

- Fecha de producción

- Fecha de vencimiento

2. Recepción del producto.- se inicia con la llegada de los productos

obtenidos del proveedor que cumple con los requisitos establecidos de

nuestra empresa, la recepción se realiza de manera correcta con los

procedimientos establecidos en el manual de BPA.

 

Descripción del procedimiento

Responsable

1

La descarga de los productos de los medios de

 

transporte: En este proceso el primer paso es la recepción de los documentos del transportista, los cuales son:

 

- Factura y/o boleta de venta

- Guías de remisión,

- Guías de transportista

TAC

Estos documentos debe facilitar el conductor, la recepción de productos se realiza con estibadores capacitados correctamente uniformados y dirigidos por el jefe de planta y/o responsable de almacén al lugar de almacenamiento del producto.

2

La

información asociada al producto

impresa

 

(rotulo)

verificada

en

los envases y/o embalajes es por el jefe de planta al igual que la

cantidad , debe figurar aquella información:

 
 

- Nombre del producto

- Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto

JAC/TAC

- Peso neto del producto envasado

- Nombre, y dirección del fabricante

- Nombre y dirección del envasador y/o distribuidor

- Código o clave del lote

- Número del registro sanitario

- Fecha de producción

- Fecha de vencimiento

La

operación

de verificación y conteo de los

productos se efectúa un conteo físico al 100%, se puede realizar por cajas, sacos, planchas, bultos,

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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jabas o por unidades, según corresponda, para ello se debe contar con los medios de medición verificados y en buen estado técnico, para garantizar la calidad de los productos recibidos.

 

3

Existe una relación directa entre un sistema de rastreabilidad y el etiquetado de los alimentos. Es utilizado para la identificación de los productos, el etiquetado o parte de él, constituye, entre otras cosas, una parte esencial de la labor de comunicación del riesgo entre los encargados de la gestión de riesgos y los consumidores. En particular, de que toda declaración en materia de inocuidad es objeto de seguimiento.

JAC

4

el jefe de planta evalúa las características físicas

 

del

producto

teniendo en consideración lo

siguiente

- Envase firme

JAC

- Envase sin fugas

- Sellado correcto

- Latas oxidadas

- Latas abolladas

- Latas quinadas

- Litografiado sin borrones

5

El jefe de planta evalúa las características

 

organolépticas de producto de acuerdo a la naturaleza del producto, siguiendo como fuente de análisis la ficha técnica del PNAEQW. A la vez comparada con las NTP Y CODEX ALIMENTARIUS. Clasificación de evaluación organolépticos de productos:

JAC

- Productos primarios

- Productos industrializados

- Productos hidrobiológicos y enlatados

6

Se registra la fecha de recepción, el producto y el nombre del encargado de la recepción

TAC

7

Los registros que la empresa mantiene para garantizar la reconstrucción y la historia de un producto, es también importante que estos registros identifiquen a los productos de forma inequívoca.

JAC/TAC

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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B. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD INTERNA.

Rastreabilidad de los productos dentro de la empresa

1. ALMACENAMIENTO. La etapa de almacenamiento es el área donde se

almacena en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (20°C.) y

humedad (60%), el procedimiento a seguir:

Descripción del procedimiento

Responsable

1

Colocar los productos sobre las áreas y parihuelas establecidas: De acuerdo al método de control de ubicación, respetando las áreas para el desplazamiento del personal y localización de los productos seleccionados.

JAC

2

Reubicar los productos cuando sea necesario, garantizando la rotación: Cuando el producto incorporado se suma a una existencia anterior hay que reubicarlo garantizando la accesibilidad a los productos más próximos a vencerse para cumplir con PEPS el cual debe registrase de acuerdo al formato del manual de buenas prácticas de almacenamiento

TAC

3

Mantener actualizadas las entradas y salidas de productos (inventario y kardex): Llenar y estar actualizadas los formatos de kardex para controlar las existencias en unidades solamente, de producto en almacén mediante el registro de movimiento de entrada, salida y existencia de los mismos.

TAC

4

Verificación constantemente la fecha de vencimiento de los productos: Para garantizar su conservación.

JAC

5

Velar por el cumplimiento de las normas de manipulación y almacenamiento: Para

JAC

garantizar el control y custodia de

los

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 12 32 Edición: 02 Revisión: 01

 

productos y la organización general y limpieza del almacén.

 

6

Mantener los productos organizados de forma tal que su conteo pueda ser realizado de forma rápida y efectiva, ya sea en estiba directa o estanterías (las mismas cantidades y de la misma forma).

JAC/TAC

7

Acciones para garantizar los despachos:

JAC

Realizar el control de las operaciones de manipulación y traslado de los productos hacia el área de formación de pedidos.

C. PROCEDIMIENTO

ADELANTE.

DEL

SISTEMA

DE

RASTREABILIDAD

HACIA

Rastreabilidad de los productos destinados a las Instituciones Educativas.

1. Distribución. Es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente los

productos al consumidor (usuarios del PNAEQW); por otro lado la

distribución inicia cuando el especialista encargado del programa concluya

con el proceso de liberación de los productos que están siendo evaluados,

dando la conformidad y autoriza la distribución de alimentos a las

instituciones educativas.

Descripción del procedimiento

Responsable

1

La distribución de los productos inicia previa evaluación de todos los productos del almacén destinados al servicio alimentario, por un especialista encargado del PNAEQW que realiza el proceso de liberación dando la autorización a la distribución de alimentos a las Instituciones Educativas.

JAC

2

El jefe de planta realiza las coordinaciones para que el transporte se encuentre en la puerta del almacén, seguidamente inspecciona el vehículo si cumple con las condiciones del programa de higiene y saneamiento, registra los datos y de acuerdo a los resultados toma las acciones correctivas correspondientes.

JAC

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 13 32 Edición: 02 Revisión: 01

3

Seguido se revisa los documentos relacionados al transporte:

JAC

- Contrato de trasporte

 

- Placa del vehículo

 

- Tarjeta de propiedad

 

- Licencia de conducir

- Nombre del conductor

- Ruta del trasporte

 

4

Procede a la distribución de los productos al destino que corresponde, siguiendo con las orden de salida, a la vez el jefe de planta y/o encargado toma nota de:

JAC

- Hora de salida

 

- Nombre del producto

 

- Cantidad de productos

- Código de lote

 

Para luego ser regularizados en los formatos kardex.

5

Información

necesaria e importante que se

 

registra en los formatos del plan de rastreabilidad y recojo de productos no conformes (estos datos

son registrados en el almacén del proveedor)

-

Provincia

-

Distrito

-

Nombre de institución

 

-

Descripción del producto

JAC

-

Marca y presentación

-

Cantidad

Los

siguientes

datos

son

registrados por el

responsable de la distribución ya que son datos tomados en situ.

- Fecha de recepción del producto en la IE

- Responsable de recepción en la IE

- Número de lote del producto

- Fecha de vencimiento del producto

- Responsable de la distribución

6

Información del transporte

   

- Fecha de envió

 

- Hora de envió

TAC

- Capacidad del transporte

 

- Responsable de la entrega

7

Registros de todos datos necesarios para seguir con el sistema de rastreabilidad serán registrados en los formatos diseñados en el sistema de rastreabilidad.

TAC

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 14 32 Edición: 02 Revisión: 01

4.1.

PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR Y/O INMOVILIZACION Y EN SU CASO RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

4.1.1.

OBJETIVOS.

- Conocer la naturaleza del riesgo, manteniendo los procedimientos correctos del sistema de rastreabilidad

- Asegurar que los productos no conformes sean detectados a tiempo, identificados y segregados en cualquier fase de recepción almacenamiento o distribución.

- Proteger a la población consumidor (niños y niñas) de las diferentes instituciones educativas de ETAS siguiendo las etapas correctas del sistema de rastreabilidad

4.1.2.

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN

El proceso de localización, inmovilización o retiro de productos no conformes

se realiza una vez que exista una notificación de peligro que presentan los productos para el usuario del PNAEQW en los instituciones educativos nivel educativo Inicial o primario.

4.1.3. RESPONSABLES.

Los responsables de localizar y/o inmovilizar y en casos extremos retiro de productos no conformes son aquellas personas que estén ocupando un cargo

en el comité de PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones y toma de decisiones del jefe de planta encargado de este plan determinado para el PNAEQW.

4.1.4. DEFINICIONES BÁSICOS.

Productos No Conformes: El producto que está siendo considerado como producto no conforme tiene que ser evaluado por un laboratorio acreditado para determinar la naturaleza y severidad del riesgo de salud

Las clasificaciones de Producto No Conforme son como siguen:

Clase I

Situación en la cual existe una probabilidad de que el consumo del producto causará consecuencias adversas de salud o muerte.

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 15 32 Edición: 02 Revisión: 01

Clase II

Situación en la cual el consumo del producto puede causar

consecuencias adversas de salud en forma temporal o reversible o

donde la probabilidad de consecuencias adversas es remota.

Clase III

Situación en la cual el consumo del producto no causará

consecuencias adversas de salud.

NIVEL DE PELIGRO. Específica a qué nivel en la cadena de distribución, el

recojo debe extenderse dependiendo de la clase de producto no conforme (I,

II, III), el peligro o riesgo puede alcanzar al:

Almacén del proveedor del servicio alimentario

Transporte a los almacenes a donde se dirige.

Almacén de productos del usuario (almacén de la IE)

4.1.5. PROCEDIMIENTO.

“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE

EDUARDO, seguirá este procedimiento para establecer una estrategia de

localización inmovilización, para la eliminación inmediata o corrección de

campo de un producto distribuido.

 

Procedimiento

Responsable

1

A la notificación sobre la posibilidad de existencia de un producto dudoso con peligro para la salud (Productos No Conformes), se reúnen inmediatamente los responsables del comité del PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

JAC

2

Seguidamente verifican los registros del PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO, para identificar el producto y en qué etapa del proceso ocurrió el incidente

JAC

3

Una vez identificado se toma nota del producto,

 

el

lote del producto, tamaño de lote, transporte,

JAC

hacia donde fue distribuido, por quien fue

distribuido.

4

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad notificará

 

a la institución educativa, quien conjuntamente

JAC

con la empresa comunicarán inmediatamente a

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 16 32 Edición: 02 Revisión: 01

 

los almacenes que fueron suministrados con el producto no conforme y sobre el proceso de recojo.

 

5

El jefe De control de calidad al llegar al lugar de incidencia, realiza el siguiente proceso de evaluación sensorial para identificar y verificar el estado del producto (alimento) Análisis sensorial de acuerdo a la categoría del producto.

JAC

6

Si el jefe de control de calidad constata la gravedad del producto y el riego contra la salud de los usuarios realiza un informe y comunica inmediatamente al responsable inmediato del PNAEQW de la unidad territorial correspondiente el servicio alimentario y seguidamente comunica a la autoridad sanitaria correspondiente (DIGESA, SENASA Y SANIPES)

JAC

7

Los registros de todo el procedimiento mencionado se registrara en los formatos de este plan de rastreabilidad y recojo de productos no conformes.

TAC

4.1.6. FORMATOS.

- FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIÓN, INMOVILIZACIÓN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

MECANISMO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES

OBJETIVOS. - ejecutar el retiro de productos no conformes de las instituciones educativas

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN.

El proceso de retiro de alimentos no conformes se realiza una vez detectada el

peligro que presentan los productos para el usuario del PNAEQW en las

instituciones educativas nivel educativo Inicial o primario.

4.2.3. RESPONSABLES.

Los responsables del retiro de alimentos no conformes son aquellas personas

que estén ocupando un cargo en el comité de PLAN DE RASTREABILIDAD Y

RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones

y toma de decisiones del jefe de planta encargado de este plan determinado

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 17 32 Edición: 02 Revisión: 01

para el PNAEQW.

4.2.4. PROCEDIMIENTO

“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE

EDUARDO, seguirá este procedimiento para establecer una estrategia de retiro

de alimentos no conformes, para la eliminación inmediata o corrección de

campo de un producto distribuido.

Descripción del procedimiento

Responsable

1

Cuando el jefe de control de calidad emite su informe del que el producto se encuentre en mal estado, el comité del plan de rastreabilidad y recojo de productos no conforme, se reúne para tomar acciones correctivas para realizar el recojo de todos los productos de que presentan el mal estado ubicadas en las diferentes instituciones educativas.

JAC

 

Una vez realizado el recojo del lote y cantidad distribuida de productos no conformes serán devueltos al almacén de la empresa “CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO. y es ubicada en el área de cuarentena.

EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2

La participación de todos las personas involucradas de la empresa “CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO., presta su disposición a la decisión de la autoridad sanitaria.

EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3

La autoridad sanitaria (SENASA, DIGESA, SANIPES), realiza su procedimiento, que se desconoce, por ello la disposición de todo el personal para los requerimientos.

AUTORIDAD

SANITARIA

4

Los registros de todo el procedimiento mencionado se registrara en los formatos de este plan de rastreabilidad y recojo de productos no conformes.

TAC

4.2.5.

FORMATOS.

FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIÓN, INMOVILIZACIÓN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

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4.3.

PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO CONFORMES.

4.3.1.

OBJETIVOS

-

Participar en la disposición final del producto no conformes

4.3.2.

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El proceso de disposición final de alimentos no conformes se realiza una vez

que las autoridades tienen conocimiento en este caso la autoridad sanitaria

correspondiente (SENASA, DIGESA, SANIPES) toma la decisión de

disposición, seguido la empresa realiza la recolección de todos los productos

para que la autoridad sanitaria realiza la toma de muestra de igual forma la

empresa toma una muestra patrón para enviar a analizar a un laboratorio

particular para la comparar los resultados y por último se realiza la

inmovilización del producto en los almacenes del usuario del PNAEQW en los

Educativos nivel educativo Inicial o primario.

4.3.3. RESPONSABLES.

Los responsables del retiro de productos no conformes son aquellas personas

que estén ocupando un cargo en el comité de PLAN DE RASTREABILIDAD Y

RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones

y toma de decisiones del jefe de planta encargado de este plan determinado

para el PNAEQW.

4.3.4. PROCEDIMIENTO.

“CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE

EDUARDO, seguirá este procedimiento para establecer una estrategia de

disposición final del alimento no conforme, para la recolección de todo el lote,

inmovilización en lugar de la incidencia, toma de muestras.

1

Descripción del procedimiento

A falta de desconocimiento del procedimiento de la autoridad sanitaria competente, el jefe de planta realiza y organiza, y deberá tomar, al menos las medidas siguientes el afectado (pueden ser

Responsable

JAC

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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simultáneas):

 

Informar a las autoridades cuando corresponda.

Conocer la naturaleza del incidente.

Localizar el producto afectado.

Adoptar medidas correctivas como:

inmovilizar, retiro del almacén (ponerlo a cuarentena), y destino del producto.

Realizar informe posterior al incidente y obtener conclusiones.

2

La notificación para la recolecta debe considerar lo siguiente:

EQUIPO DE

ASEGURAMIENT

Identificación completa del producto.

O

DE LA

Razones para la recolecta y peligros asociados.

CALIDAD

Instrucciones sobre qué hacer con el producto.

3

El jefe de planta o la persona delegada verificará que la disposición de productos no conformes haya sido realizado en forma eficiente, en caso contrario tomará medidas correctivas de inmediato

 

JAC

4

Los integrantes del comité de aseguramiento de calidad de la empresa “CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO, se ponen a disposición de la decisión de la autoridad sanitaria. Simultáneamente se realiza la toma de muestra para el análisis respectivo en un laboratorio que la empresa vea por conveniente.

EQUIPO DE

ASEGURAMIENT

O

DE LA

CALIDAD

5

La disposición final de los productos no conformes es netamente disposición de autoridad sanitaria

AUTORIDAD

SANITARIA

(SENASA, DIGESA,

Mientras dure el

proceso de análisis los productos se encontraran ubicados en el área de cuarentena.

4.3.5. FORMATOS.

FORMATO: CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIÓN,

INMOVILIZACIÓN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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FLUJO DEL PLAN DE RASTREABILIDAD - PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

RASTREABILIDAD

NINTERNA

ORIGEN DEL

PRODUCTO

FABRICANTE

Y/O

DISTRIBUIDOR

INFORMACIÓN DEL ORIGEN DEL PRODUCTO

II. EE. USUARIOS DEL PNAE QALI WARMA

DISTRIBUCIÓN

II. EE. USUARIOS DEL PNAE QALI WARMA DISTRIBUCIÓN RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS RASTREABILIDAD HACIA
II. EE. USUARIOS DEL PNAE QALI WARMA DISTRIBUCIÓN RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS RASTREABILIDAD HACIA
II. EE. USUARIOS DEL PNAE QALI WARMA DISTRIBUCIÓN RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS RASTREABILIDAD HACIA

RASTREABILIDAD

HACIA ATRÁS

PNAE QALI WARMA DISTRIBUCIÓN RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE Elaborado por: Comité de

RASTREABILIDAD

HACIA ADELANTE

HACIA ATRÁS RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 21 32 Edición: 02 Revisión: 01

FORMATOS

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 22 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-DPC-F-01: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES.

Identificación de Producto No Conforme en el almacén:

Identificación de Producto No Conforme en el transporte

Identificación de Producto No Conforme en la II.EE.:

Nombre del

Fecha de

Lote

Características de No Conformidad

Cantidad de

Responsable

Responsable de

Producto

Notificación

Producto No

de

Disposición

 

Conforme

Inmovilización

Final

ROTULO DE PRODUCTO INMOVILIZADO

PRODUCTO NO CONFORME NO TOCAR, NO USAR

FECHA DE INMOVILIZACION ……………………………………………………… ……………………….

NOMBRE DEL PRODUCTO:……………………………………

LOTE:………………………………………………………………………………………….…

MOTIVO DE INMOVILIZACION ………………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE INMOVILIZACIÓN:………………………

RESPONSABLE DE DISPOSICION FINAL:………………………

Jefe de Planta y/o Rastreabilidad

Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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PLAN DE RASTREABILIDAD

Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 23 32 Edición: 02 Revisión: 01

FORMATO CMMJE-RLP-F-02 REGISTRO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS

Fecha de Producto Presentación Cantidad Lote FV N° certificado Observaciones Responsable liberación (unid.)
Fecha de
Producto
Presentación
Cantidad
Lote
FV
N° certificado
Observaciones
Responsable
liberación
(unid.)
de calidad

Jefe de Planta y/o Rastreabilidad

Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 24 32 Edición: 02 Revisión: 01

FORMATO CMMJE-DPU-F-03 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LOS USUARIOS

Fecha de recepción Responsable de recepción en las II.EE Fecha de Responsable Descripción Marca y
Fecha de
recepción
Responsable
de recepción
en las II.EE
Fecha de
Responsable
Descripción
Marca y
Cantidad
del
Lote del
vencimiento
Fecha de
de la
del producto
presentación
producto en
producto
del producto
distribución
distribución
las II.EE

Jefe de Planta y/o Rastreabilidad

Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 25 32 Edición: 02 Revisión: 01

FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIÓN, INMOVILIZACIÓN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Producto afectado

Proveedor

Motivo de inmovilización y retiro de producto

Cantidad total afectada

Responsable de disposición final del producto

Fecha Punto de recolecta (II.EE. Nº) Código de lote entregado Cantidad que se entregó Cantidad
Fecha
Punto de recolecta
(II.EE. Nº)
Código de lote
entregado
Cantidad que se
entregó
Cantidad
Observaciones
recuperada
Responsable de
retiro

Jefe de Planta y/o Rastreabilidad

Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 26 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-ESP-F-01: FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR.

Fecha de evaluación:………………………………………………………………………………… Nombre y/o Razón Social del proveedor:…………………………………………………………

Ruc:……………………….Teléfono……………………………………………………………

….

Producto (s):…………………………………………………………………………………………. Capacidad de proveer los bienes ofertados………………………………………………………… Cantidad………………………………………………………………………………………………

Criterios de evaluación y selección de proveedores.

 

Criterios

 

Factor de

Calificación

Puntaje

 

ponderación

 
 

1

Tiempo de permanencia en el mercado

1.5

   
 

2

Stock en el producto

 

1

   
 

3

Precio del producto

 

1.5

   
 

4

Condiciones de crédito

 

2

   
 

5

Cumple con especificaciones técnicas

4

   
 

6

Cuenta con Sistema HACCP, ISO

3.5

   
   

TOTAL

   

CONDICION

   
 

Condiciones de aceptación o rechazo:

 
 

CALIFICACIÓN

   

 

0

1

   

2

1

Menos de un año

 

Entre uno y tres años

 

Mayor a tres años

 

2

No

cuenta

con

stock

del

A veces cuenta con stock del producto

 

Siempre cuenta con stock del producto

producto

 

3

Precio por encima del mercado

-

 

Precio dentro del mercado

4

Pago al contado

 

-

 

Crédito disponible

 

5

No

cumple

con

todas

las

Cumple con la mayoría de las especificaciones técnicas

 

Cumple

con

todas

las

especificaciones técnicas

especificaciones técnicas

6

No

cuenta

con

Sistema

se

Esta camino a implementar un Sistema de Calidad

 

Tiene implementado un Sistema de Calidad

Calidad

 

Puntaje menor a 15 Puntaje mayor o igual a 15

Jefe de aseguramiento de la calidad

: Proveedor rechazado : Proveedor aceptado

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 27 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-ESP-F-02: RELACIÓN DE PROVEEDORES VALIDADOS

Nombre y/o Fecha de N° razón social Ruc Producto Cantidad de productos o servicios /
Nombre y/o
Fecha de
razón social
Ruc
Producto
Cantidad de productos
o servicios / mes
aprobación
Dirección
Teléfono
E-mail
Observaciones

Jefe de aseguramiento de la calidad

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 28 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-RP-F-03: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Condición Higiénica del vehículo: CONTROL DE DOCUMENTACION Factura y/o
CMMJE-RP-F-03: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
Condición Higiénica del vehículo:
CONTROL DE DOCUMENTACION
Factura y/o
OBSERVACIONES
Guía de
Certificado
FECHA
HORA
PRESENTACIÓN
CANTIDAD
MARCA
LOTE
Boleta de
PROVEEDOR
PRODUCTO
TIPO DE
/ACCIONES
Remisión
de Calidad
(UND)
Venta
ENVASE
Certificado de
Sistema de
Gestión de la
Calidad
CORRECTIVAS
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
FECHA DE
VENCIMIENTO

Jefe de aseguramiento de la calidad

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 29 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-RP-F-04: EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y CARACTERÍSTICAS DE ROTULO DE PRODUCTOS.

EVALUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL PRODUCTO EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE RÓTULO OBSERVACIONES/
EVALUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS
DEL PRODUCTO
EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE RÓTULO
OBSERVACIONES/
ACCIONES
CORRECTIVAS
Sin
Nº de
Nombre y
Declaración
Libre de
Libre de
aberturas,
Peso o
Fecha de
Código de
Registro
Nombre
Condiciones
Dirección
de
Sin
abolladuras y
suciedad
fugas o
Volumen
vencimiento
lote
sanitario o
del
de
del
ingredientes
corrosión
abombamientos
agujeros
Autorización
producto
conservación
fabricante
y aditivos
Sanitaria
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
FECHA
PRODUCTO
PRESENTACIÓN
MARCA

Jefe de aseguramiento de la calidad

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 30 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-RP-F-05: EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTOS. EVALUACION SENSORIAL RESULTADO DE OBSERVACIONE RESPONSABLE LA
CMMJE-RP-F-05: EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTOS.
EVALUACION SENSORIAL
RESULTADO DE
OBSERVACIONE
RESPONSABLE
LA EVALUACION
S/ACCIONES
PRODUCTO
CORRECTIVAS
Apariencia
Color
Sabor
Olor
Textura
Forma
Apariencia
de líquido
Partículas
de
Impurezas
extrañas
Aceptado
Rechazado
cobertura
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
C
NC
CONFORME
NO CONFORME
NO APLICA
FECHA
PRESENTACIÓN
MARCA

Jefe de aseguramiento de la calidad

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 31 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-ARP-F-06: KARDEX DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. PRODUCTO……………………………………………………………………………………………………………………

FECHA DE

INGRESO

PRESENTACIÓN

STOCK

INICIAL

INGRESO

(Unid.)

LOTE

REGISTO

FECHA DE

VENCIMIENTO

EGRESO

(Unid.)

DESTINO

CANTIDAD

STOCK FINAL

Vº Bº

SANITARIO

(Unid.)

Jefe de aseguramiento de calidad

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

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Versión: 01 Fecha: 15/12/2016 Página: 32 32 Edición: 02 Revisión: 01

CMMJE-ARP-F-07: RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE.

Fecha de

Descripción del

Marca y

Cantidad

Número

Fecha de

Medio de

Tipo de

Número de

Nombre del

Número

de

Nombre

dirección de

Item

Responsable

despacho

producto

presentación

de lote

vencimiento

transporte

vehículo

placa

chofer

brevete

la II.EEs

atendido

Jefe de aseguramiento de calidad

Técnico de aseguramiento de la calidad

Elaborado por: Comité de Aseguramiento de la calidad

Revisado por: Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por:

Representante Común

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