Rastreabilidad Imprimir 2017

CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
PLAN DE RASTREABILIDAD
Versin: 01
Fecha: 15/12/2016
Pgina: 1 32
Edicin: 02
Revisin: 01
PLAN DE
RASTREABILIDAD Y
RETIRO DE
PRODUCTOS NO
CONFORMES
ELABORADO POR EL:
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Elaborado por: Comit de

Aseguramiento de la calidad
Revisado por: Jefe de Aseguramiento

de la Calidad
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Representante Comn
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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 2 32
Edicin: 02
Revisin: 01
ACTA DE COMPROMISO
El 15 de Diciembre del 2016, en las instalaciones del almacn de la Empresa
CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO, ubicado en Jr. Tumbes N 120, Distrito de Puquio, Provincia de
Lucanas,
Departamento
de
Ayacucho,
se
rene
el
Departamento
de
Aseguramiento de la Calidad, para dar validez al presente documento.
___________________________
FELIPA LUZ MARACA HUARACA
REPRESENTANTE
_______________________________
FRANKLIN ALCARRAZ CHIRINOS
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
_______________________________
JHON RONALD AVALOS MARCA
JEFE DE ADMINISTRACIN Y LOGSTICA


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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 3 32
Edicin: 02
Revisin: 01
INDICE
INTRODUCCION .............................................................................................................................. 5
1.
OBJETIVOS .............................................................................................................................. 6
2.
ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN. ........................................................................... 6
3.
RESPONSABLES. ................................................................................................................... 6
4.
PROCEDIMIENTO. .................................................................................................................. 8
A.
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA ATRS ....... 8
B.
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD INTERNA. .............. 11
C.
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA
ADELANTE..12
4.1.
PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR Y/O INMOVILIZACION Y EN SU CASO
RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES .................................................................... 14

4.1.1.
OBJETIVOS. ........................................................................................................... 14
4.1.2.
ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN .......................................................... 14
4.1.3.
RESPONSABLES. ................................................................................................. 14
4.1.4.
DEFINICIONES BSICOS. .................................................................................. 14
4.1.5.
PROCEDIMIENTO. ................................................................................................ 15
4.1.6.
FORMATOS. ........................................................................................................... 16
4.2.
MECANISMO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES .............. 16
4.2.1.
OBJETIVOS. ........................................................................................................... 16
4.2.2.
ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN. ......................................................... 16
4.2.3.
RESPONSABLES. ................................................................................................. 16
4.2.4.
PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 17


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EDUARDO
4.2.5.
4.3.
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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 4 32
Edicin: 02
Revisin: 01
FORMATOS. ........................................................................................................... 17
PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO
CONFORMES. ............................................................................................................................ 18
4.3.1.
OBJETIVOS ............................................................................................................ 18
4.3.2.
ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN. ......................................................... 18
4.3.3.
RESPONSABLES. ................................................................................................. 18
4.3.4.
PROCEDIMIENTO. ................................................................................................ 18
FORMATOS:................................................................................................................................. 201


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Edicin: 02
Revisin: 01
INTRODUCCION
Un producto alimenticio seguro, es el resultado de todos los procesos y

actividades de manejo que se realizan a lo largo de toda la cadena productiva.
Un sistema de rastreabilidad apropiado puede ayudar a crear un ciclo de
retroalimentacin para mejorar la calidad, condiciones y entrega del producto,
optimizando los costos relacionados; dando transparencia a las rutas de
distribucin y a mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento.
Cabe mencionar que la rastreabilidad es una herramienta de seguridad
alimentaria que se basa y se centra en la historia del producto por otro lado el
Sistema HACCP, es otra herramienta de la seguridad alimentaria y se centra
en garantizar la calidad e inocuidad durante el proceso de un producto,
entonces son dos herramientas que buscan la seguridad del alimento, por lo
tanto el sistema de rastreabilidad debe formar parte del sistema de gestin de
la inocuidad, Buenas Prcticas y el Sistema HACCP.
EDUARDO, establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de
rastreabilidad que sea viable tcnica y econmicamente, eficaz, verificable y
adecuado para la magnitud y objetivos que persigue lograr.
La transmisin de los elementos de informacin asociados a la Rastreabilidad
debe ser continua, sin interrupciones en la misma, independientemente del
soporte fsico en que dicha transmisin se realice.
La
empresa
CONSORCIO
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MILAGROS
MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO, est obligada a poner a disposicin

de los organismos de control pertinentes los elementos que componen su
sistema de Rastreabilidad.


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1.
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Revisin: 01
OBJETIVOS
-
Identificar el origen y destino de los productos del establecimiento.
Permitir rastrear la causa que podra dar inicio a un retiro de productos

considerados como potencial riesgo para la salud pblica.
Facilitar la operacin de retiro o recolecta de los productos no conformes

mediante procedimientos estandarizados.
Identificar las empresas proveedoras de los productos a comercializar

responsables en la cadena alimenticia.
Facilitar la verificacin de informacin especfica acerca de cada

producto.
Determinar una gestin de rastreabilidad de los productos distribuidos al

programa nacional de asistencia alimentaria para la toma de una accin
inmediata en caso de una alerta sanitaria y/o no conformidades
Establecer
un
responsable
que
responda
por
el
sistema
de
rastreabilidad frente a la autoridad competente y consumidor final.

2.
ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN.

El presente plan est diseado para los productos no perecibles que
sern abastecidos a los beneficiarios del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar QaliWarma en las diferentes etapas de recepcin
(rastreabilidad hacia atrs), almacenamiento (rastreabilidad interna), y
distribucin (rastreabilidad hacia adelante) en las diferentes Instituciones
Educativas.
3.
RESPONSABLES.
El cumplimiento del presente PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE

PRODUCTOS
NO
CONFORMES
es
responsabilidad
del
equipo
de
aseguramiento de la calidad los que estn integrados por los siguientes:

A.
PRESIDENTE DEL COMIT (PC): El presidente del comit es el

representante comn de la empresa quien es el responsable y


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Revisin: 01
encargado de dar autorizacin de compra de productos y responsable

de la calidad de sus mismo productos de la empresa
B.
JEFE
DE
ASEGURAMIENTO
DE
LA
CALIDAD
Y/O
RASTREABILIDAD (JAC): Es el jefe de Aseguramiento de la Calidad,

responsable de organizar y asegurar que todo el personal practique las
condiciones estipuladas, responsable del seguimiento monitoreo e
inspeccin del programa, toma decisiones sobre acciones correctivas en
coordinacin con el representante comn, responsable de dar
conformidad a los formatos estn correctamente llenados, tomar
medidas de prevencin, correccin y si se encontrara alguna
disconformidad en cuanto a la calidad y forma del producto.
C.
ASISTENTE
DE
ASEGURAMIENTO
DE
LA
CALIDAD
Y/O
RASTREABILIDAD (TAC): Encargado de llenar los formatos del

presente programa, estos reportan al jefe de rastreabilidad.
D.
ORGANIGRAMA DEL PLAN DE RASTREABILIDAD.
Presidente del Comit de Aseguramiento

de la Calidad
(Representante Comn)
Jefe de Aseguramiento de la
Calidad (JAC)

Tcnico de Aseguramiento de
la Calidad (TAC)

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Revisin: 01
4.
PROCEDIMIENTO.
A.

ATRS
La informacin registrada son clave para poder seguir el movimiento de los

productos hacia su origen, por lo tanto la empresa deber disponer de registros
adecuados a fin de evitar el quiebre del sistema; La informacin mnima que se
debe registrar es:
1. Origen de los productos: el origen del producto se inicia con el
requerimiento de determinados productos para la atencin del servicio
alimentario escolar del PNAEQW.
N
1
Descripcin del procedimiento

Evaluacin documentaria de los posibles
proveedores si cumplen con los requisitos
mnimos establecidos por la empresa:
- Registro sanitario del producto
- Validacin tcnica oficial del plan
HACCP
- Informe de ensayo y/o certificado de
calidad
- Autorizacin sanitaria
- Certificado de esterilidad comercial
- Protocolo tcnico de registro sanitario
- Certificado oficial sanitario
- Certificado del sistema de gestin de
calidad y/o inocuidad
Contacto con los posibles proveedores,
acuerdos de compra venta del producto y
registro de datos:
- Razn social y/o nombre
- Direccin del establecimiento y/o
fabrica
- Telfonos
Proporcin de datos del producto por parte del
proveedor, para poder verificar si el producto
se encuentra dentro de fecha de produccin y
vencimiento prudente para la atencin al


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Responsable
JAC
JAC
JAC
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Edicin: 02
Revisin: 01
PNAEQW, son los siguientes:

- Fecha de produccin
- Fecha de vencimiento
2. Recepcin del producto.- se inicia con la llegada de los productos

obtenidos del proveedor que cumple con los requisitos establecidos de
nuestra empresa, la recepcin se realiza de manera correcta con los
procedimientos establecidos en el manual de BPA.
N
1

La descarga de los productos de los medios de
transporte: En este proceso el primer paso es la
recepcin de los documentos del transportista, los
cuales son:
- Factura y/o boleta de venta
- Guas de remisin,
- Guas de transportista
Estos documentos debe facilitar el conductor, la
recepcin de productos se realiza con estibadores
capacitados
correctamente uniformados y
dirigidos por el jefe de planta y/o responsable de
almacn al lugar de almacenamiento del producto.
La informacin asociada al producto impresa
(rotulo) en los envases y/o embalajes es
verificada por el jefe de planta al igual que la
cantidad , debe figurar aquella informacin:
- Nombre del producto
- Declaracin de los ingredientes y aditivos
empleados en la elaboracin del producto
- Peso neto del producto envasado
- Nombre, y direccin del fabricante
- Nombre y direccin del envasador y/o
distribuidor
- Cdigo o clave del lote
- Nmero del registro sanitario
- Fecha de produccin
- Fecha de vencimiento
La operacin de verificacin y conteo de los
productos se efecta un conteo fsico al 100%, se
puede realizar por cajas, sacos, planchas, bultos,


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Responsable
TAC
JAC/TAC
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6
7
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Edicin: 02
Revisin: 01
jabas o por unidades, segn corresponda, para

ello se debe contar con los medios de medicin
verificados y en buen estado tcnico, para
garantizar la calidad de los productos recibidos.
Existe una relacin directa entre un sistema
de rastreabilidad y el etiquetado de los
alimentos. Es utilizado para la identificacin de los
productos, el etiquetado o parte de l, constituye,
entre otras cosas, una parte esencial de la labor
de comunicacin del riesgo entre los encargados
de la gestin de riesgos y los consumidores. En
particular, de que toda declaracin en materia de
inocuidad es objeto de seguimiento.
el jefe de planta evala las caractersticas fsicas
del producto
teniendo en consideracin lo
siguiente
- Envase firme
- Envase sin fugas
- Sellado correcto
- Latas oxidadas
- Latas abolladas
- Latas quinadas
- Litografiado sin borrones
El jefe de planta evala las caractersticas
organolpticas de producto de acuerdo a la
naturaleza del producto, siguiendo como fuente de
anlisis la ficha tcnica del PNAEQW. A la vez
comparada
con
las
NTP
Y
CODEX
ALIMENTARIUS.
Clasificacin de evaluacin organolpticos de
productos:
- Productos primarios
- Productos industrializados
- Productos hidrobiolgicos y enlatados
Se registra la fecha de recepcin, el producto y el
nombre del encargado de la recepcin
Los registros que la empresa mantiene para
garantizar la reconstruccin y la historia de un
producto, es tambin importante que estos
registros identifiquen a los productos de forma
inequvoca.


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JAC
JAC
JAC
TAC
JAC/TAC
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B.
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Revisin: 01
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD INTERNA.
Rastreabilidad de los productos dentro de la empresa

1. ALMACENAMIENTO. La etapa de almacenamiento es el rea donde se
almacena en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (20C.) y
humedad (60%), el procedimiento a seguir:
Responsable
Colocar los productos sobre las reas y

parihuelas establecidas: De acuerdo al mtodo
de control de ubicacin, respetando las reas
para el desplazamiento del personal y
localizacin de los productos seleccionados.
JAC
Reubicar los productos cuando sea necesario,

garantizando la rotacin: Cuando el producto
incorporado se suma a una existencia anterior
hay
que
reubicarlo
garantizando
la
accesibilidad a los productos ms prximos a
vencerse para cumplir con PEPS el cual debe
registrase de acuerdo al formato del manual
de buenas prcticas de almacenamiento
Mantener actualizadas las entradas y salidas

de productos (inventario y kardex): Llenar y
estar actualizadas los formatos de kardex para
controlar las existencias en unidades
solamente, de producto en almacn mediante
el registro de movimiento de entrada, salida y
existencia de los mismos.
TAC
TAC
Verificacin constantemente la fecha de

vencimiento de los productos: Para garantizar
su conservacin.
JAC
Velar por el cumplimiento de las normas de

manipulacin
y
almacenamiento:
Para
garantizar el control y custodia de los
JAC


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Edicin: 02
Revisin: 01
productos y la organizacin general y limpieza

del almacn.
6
Mantener los productos organizados de forma

tal que su conteo pueda ser realizado de forma
rpida y efectiva, ya sea en estiba directa o
estanteras (las mismas cantidades y de la
misma forma).
JAC/TAC
Acciones para garantizar los despachos:

Realizar el control de las operaciones de
manipulacin y traslado de los productos hacia
el rea de formacin de pedidos.
JAC
C.

ADELANTE.
Rastreabilidad de los productos destinados a las Instituciones Educativas.

1. Distribucin. Es el proceso que consiste en hacer llegar fsicamente los
productos al consumidor (usuarios del PNAEQW);
por otro lado la
distribucin inicia cuando el especialista encargado del programa concluya

con el proceso de liberacin de los productos que estn siendo evaluados,
dando la conformidad y autoriza la distribucin de alimentos a las
instituciones educativas.
N
1

La distribucin de los productos inicia previa
evaluacin de todos los productos del almacn
destinados al servicio alimentario, por un
especialista encargado del PNAEQW que realiza
el proceso de liberacin dando la autorizacin a
la distribucin de alimentos a las Instituciones
Educativas.
El jefe de planta realiza las coordinaciones para
que el transporte se encuentre en la puerta del
almacn, seguidamente inspecciona el vehculo
si cumple con las condiciones del programa de
higiene y saneamiento, registra los datos y de
acuerdo a los resultados toma las acciones
correctivas correspondientes.


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Responsable
JAC
JAC
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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
Seguido se revisa los documentos relacionados

al transporte:
- Contrato de trasporte
- Placa del vehculo
- Tarjeta de propiedad
- Licencia de conducir
- Nombre del conductor
- Ruta del trasporte
Procede a la distribucin de los productos al
destino que corresponde, siguiendo con las
orden de salida, a la vez el jefe de planta y/o
encargado toma nota de:
- Hora de salida
- Nombre del producto
- Cantidad de productos
- Cdigo de lote
Para luego ser regularizados en los formatos
kardex.
Informacin necesaria e importante que se
registra en los formatos del plan de rastreabilidad
y recojo de productos no conformes (estos datos
son registrados en el almacn del proveedor)
- Provincia
- Distrito
- Nombre de institucin
- Descripcin del producto
- Marca y presentacin
- Cantidad
Los siguientes datos son registrados por el
responsable de la distribucin ya que son datos
tomados en situ.
- Fecha de recepcin del producto en la IE
- Responsable de recepcin en la IE
- Nmero de lote del producto
- Fecha de vencimiento del producto
- Responsable de la distribucin
Informacin del transporte
- Fecha de envi
- Hora de envi
- Capacidad del transporte
- Responsable de la entrega
Registros de todos datos necesarios para seguir
con el sistema de rastreabilidad sern
registrados en los formatos diseados en el
sistema de rastreabilidad.


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JAC
JAC
JAC
TAC
TAC
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4.1.
Versin: 01
Fecha: 15/12/2016
Pgina: 14 32
Edicin: 02
Revisin: 01
PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR Y/O INMOVILIZACION Y EN SU

CASO RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
4.1.1. OBJETIVOS.
-
Conocer la naturaleza del riesgo, manteniendo los procedimientos

correctos del sistema de rastreabilidad
Asegurar que los productos no conformes sean detectados a tiempo,

identificados
segregados
en
cualquier
fase
de
recepcin
almacenamiento o distribucin.
-
Proteger a la poblacin consumidor (nios y nias) de las diferentes

instituciones educativas de ETAS siguiendo las etapas correctas del
sistema de rastreabilidad
4.1.2. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN

El proceso de localizacin, inmovilizacin o retiro de productos no conformes
se realiza una vez que exista una notificacin de peligro que presentan los
productos para el usuario del PNAEQW en los instituciones educativos nivel
educativo Inicial o primario.
4.1.3. RESPONSABLES.
Los responsables de localizar y/o inmovilizar y en casos extremos retiro de
productos no conformes son aquellas personas que estn ocupando un cargo
en el comit de PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE PRODUCTOS
NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones y toma de decisiones del jefe
de planta encargado de este plan determinado para el PNAEQW.
4.1.4. DEFINICIONES BSICOS.
Productos No Conformes: El producto que est siendo considerado como
producto no conforme tiene que ser evaluado por un laboratorio acreditado
para determinar la naturaleza y severidad del riesgo de salud
Las clasificaciones de Producto No Conforme son como siguen:
Clase I
Situacin en la cual existe una probabilidad de que el consumo del

producto causar consecuencias adversas de salud o muerte.


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Clase II
Versin: 01
Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
Situacin en la cual el consumo del producto puede causar

consecuencias adversas de salud en forma temporal o reversible o
donde la probabilidad de consecuencias adversas es remota.
Clase III
Situacin en la cual el consumo del producto no causar

consecuencias adversas de salud.
NIVEL DE PELIGRO. Especfica a qu nivel en la cadena de distribucin, el

recojo debe extenderse dependiendo de la clase de producto no conforme (I,
II, III), el peligro o riesgo puede alcanzar al:
Almacn del proveedor del servicio alimentario
Transporte a los almacenes a donde se dirige.
Almacn de productos del usuario (almacn de la IE)
4.1.5. PROCEDIMIENTO.
EDUARDO, seguir este procedimiento para establecer una estrategia de
localizacin inmovilizacin,
para la eliminacin inmediata o correccin de
campo de un producto distribuido.

N
1
Procedimiento
A la notificacin sobre la posibilidad de
existencia de un producto dudoso con peligro
para la salud (Productos No Conformes), se
renen inmediatamente los responsables del
comit del PLAN DE RASTREABILIDAD Y
RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Seguidamente verifican los registros del PLAN
DE RASTREABILIDAD Y RECOJO, para
identificar el producto y en qu etapa del proceso
ocurri el incidente
Una vez identificado se toma nota del producto,
el lote del producto, tamao de lote, transporte,
hacia donde fue distribuido, por quien fue
distribuido.
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad notificar
a la institucin educativa, quien conjuntamente
con la empresa comunicarn inmediatamente a


de la Calidad
Responsable
JAC
JAC
JAC
JAC
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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
los almacenes que fueron suministrados con el

producto no conforme y sobre el proceso de
recojo.
El jefe De control de calidad al llegar al lugar de
incidencia, realiza el siguiente proceso de
evaluacin sensorial para identificar y verificar el
estado del producto (alimento)
Anlisis sensorial de acuerdo a la categora del
producto.
Si el jefe de control de calidad constata la
gravedad del producto y el riego contra la salud
de los usuarios realiza un informe y comunica
inmediatamente al responsable inmediato del
PNAEQW de la unidad territorial correspondiente
el servicio alimentario y seguidamente comunica
a la autoridad sanitaria correspondiente
(DIGESA, SENASA Y SANIPES)
Los registros de todo el procedimiento
mencionado se registrara en los formatos de este
plan de rastreabilidad y recojo de productos
no conformes.
JAC
JAC
TAC
4.1.6. FORMATOS.
- FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIN,
INMOVILIZACIN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
4.2. MECANISMO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES
4.2.1. OBJETIVOS.
- ejecutar el retiro de productos no conformes de las instituciones
educativas
4.2.2. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN.
El proceso de retiro de alimentos no conformes se realiza una vez detectada el
peligro que presentan los productos para el usuario del PNAEQW en las
instituciones educativas nivel educativo Inicial o primario.
Los responsables del retiro de alimentos no conformes son aquellas personas
que estn ocupando un cargo en el comit de PLAN DE RASTREABILIDAD Y
RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones
y toma de decisiones del jefe de planta encargado de este plan determinado

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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
para el PNAEQW.
4.2.4. PROCEDIMIENTO
EDUARDO, seguir este procedimiento para establecer una estrategia de retiro
de alimentos no conformes,
para la eliminacin inmediata o correccin de
campo de un producto distribuido.

N
1

Cuando el jefe de control de calidad emite su
informe del que el producto se encuentre en mal
estado, el comit del plan de rastreabilidad y
recojo de productos no conforme, se rene
para tomar acciones correctivas para realizar el
recojo de todos los productos de que presentan
el mal estado ubicadas en las diferentes
instituciones educativas.
Una vez realizado el recojo del lote y cantidad
distribuida de productos no conformes sern
devueltos
al almacn de la empresa
CONSORCIO MULTISERVICIOS MILAGROS
Y MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO. y es
ubicada en el rea de cuarentena.
La participacin de todos las personas
involucradas de la empresa CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS
Y
MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO., presta
su disposicin a la decisin de la autoridad
sanitaria.
La autoridad sanitaria (SENASA, DIGESA,
SANIPES), realiza su procedimiento, que se
desconoce, por ello la disposicin de todo el
personal para los requerimientos.
Los registros de todo el procedimiento
mencionado se registrara en los formatos de
este plan de rastreabilidad y recojo de
productos no conformes.
Responsable
JAC
EQUIPO DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
EQUIPO DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
AUTORIDAD
SANITARIA
TAC
4.2.5. FORMATOS.
FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04
LOCALIZACIN, INMOVILIZACIN Y
RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

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Edicin: 02
Revisin: 01
4.3.
PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO

CONFORMES.
4.3.1. OBJETIVOS
- Participar en la disposicin final del producto no conformes
4.3.2. ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN.
El proceso de disposicin final de alimentos no conformes se realiza una vez
que las autoridades tienen conocimiento en este caso la autoridad sanitaria
correspondiente
(SENASA,
DIGESA, SANIPES) toma
la decisin de
disposicin, seguido la empresa realiza la recoleccin de todos los productos

para que la autoridad sanitaria realiza la toma de muestra de igual forma la
empresa toma una muestra patrn para enviar a analizar a un laboratorio
particular para la comparar los resultados y
por ltimo se realiza la
inmovilizacin del producto en los almacenes del usuario del PNAEQW en los
Educativos nivel educativo Inicial o primario.
Los responsables del retiro de productos no conformes son aquellas personas
que estn ocupando un cargo en el comit de PLAN DE RASTREABILIDAD Y
RECOJO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, estando sujeta a las acciones
y toma de decisiones del jefe de planta encargado de este plan determinado
para el PNAEQW.
4.3.4. PROCEDIMIENTO.
EDUARDO, seguir este procedimiento para establecer una estrategia de
disposicin final del alimento no conforme, para la recoleccin de todo el lote,
inmovilizacin en lugar de la incidencia, toma de muestras.
N
A falta de desconocimiento del procedimiento de la

autoridad sanitaria competente, el jefe de planta
realiza y organiza, y deber tomar, al menos las
medidas siguientes el afectado (pueden ser


de la Calidad
Responsable
JAC
Aprobado por:
Representante Comn
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 19 32
Edicin: 02
Revisin: 01
simultneas):
Informar a las autoridades cuando
corresponda.
Conocer la naturaleza del incidente.
Localizar el producto afectado.
Adoptar medidas correctivas como:
inmovilizar, retiro del almacn (ponerlo a
cuarentena), y destino del producto.
Realizar informe posterior al incidente y
obtener conclusiones.
La notificacin para la recolecta debe considerar lo
EQUIPO DE
siguiente:
ASEGURAMIENT
Identificacin completa del producto.
O DE LA
Razones para la recolecta y peligros
CALIDAD
asociados.
Instrucciones sobre qu hacer con el
producto.
El jefe de planta o la persona delegada verificar que
la disposicin de productos no conformes haya sido
realizado en forma eficiente, en caso contrario tomar
JAC
medidas correctivas de inmediato
Los integrantes del comit de aseguramiento de
EQUIPO DE
calidad
de
la
empresa
CONSORCIO ASEGURAMIENT
MULTISERVICIOS MILAGROS Y MULTISERVICIOS
O DE LA
JOSE EDUARDO, se ponen a disposicin de la
CALIDAD
decisin de la autoridad sanitaria. Simultneamente
se realiza la toma de muestra para el anlisis
respectivo en un laboratorio que la empresa vea por
conveniente.
La disposicin final de los productos no conformes es
AUTORIDAD
netamente disposicin de autoridad sanitaria
SANITARIA
(SENASA, DIGESA, SANIPES). . Mientras dure el
proceso de anlisis los productos se encontraran
ubicados en el rea de cuarentena.
4.3.5. FORMATOS.
FORMATO: CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIN,
INMOVILIZACIN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES


de la Calidad
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FLUJO DEL PLAN DE RASTREABILIDAD - PRODUCTOS
ORIGEN DEL
PRODUCTO
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
INFORMACIN DEL
ORIGEN DEL
PRODUCTO
FABRICANTE
Y/O
DISTRIBUIDOR
RASTREABILIDAD
HACIA ATRS

RASTREABILIDAD
NINTERNA
RASTREABILIDAD
II. EE. USUARIOS DEL

PNAE QALI WARMA
HACIA ADELANTE

de la Calidad
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MULTISERVICIOS JOSE
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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
FORMATOS


de la Calidad
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MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 22 32
Edicin: 02
Revisin: 01
CMMJE-DPC-F-01: IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS NO CONFORMES.

Identificacin de Producto No Conforme en el almacn:
Identificacin de Producto No Conforme en el transporte
Identificacin de Producto No Conforme en la II.EE.:
Nombre del
Producto
Fecha de
Notificacin
Lote
Caractersticas de
No Conformidad
Cantidad de
Producto No
Conforme
Responsable
de
Inmovilizacin
Responsable de
Disposicin
Final
ROTULO DE PRODUCTO INMOVILIZADO
PRODUCTO NO CONFORME NO TOCAR, NO USAR

FECHA DE INMOVILIZACION ...
NOMBRE DEL PRODUCTO:...................................................................
LOTE:.
MOTIVO DE INMOVILIZACION
RESPONSABLE DE INMOVILIZACIN:..............................................................
RESPONSABLE DE DISPOSICION FINAL:..............................................................
Jefe de Planta y/o Rastreabilidad

Tcnico de Aseguramiento de la Calidad

de la Calidad
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Representante Comn
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MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
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Edicin: 02
Revisin: 01
FORMATO CMMJE-RLP-F-02 REGISTRO DE LIBERACIN DE PRODUCTOS

Fecha de
liberacin
Producto
Presentacin
Cantidad
(unid.)
Lote


de la Calidad
FV
N certificado
de calidad
Observaciones
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Representante Comn
Responsable
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
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MULTISERVICIOS JOSE
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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
FORMATO CMMJE-DPU-F-03 DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS A LOS USUARIOS
Descripcin
del producto
Marca y
presentacin
Cantidad
Fecha de
recepcin
del
producto en
las II.EE
Responsable
de recepcin
en las II.EE


de la Calidad
Lote del
producto
Fecha de
vencimiento
del producto
Fecha de
distribucin
Aprobado por:
Representante Comn
Responsable
de la
distribucin
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
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Fecha: 15/12/2016
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Edicin: 02
Revisin: 01
FORMATO CMMJE-LIRPNC-F-04 LOCALIZACIN, INMOVILIZACIN Y RETIRO DE PRODUCTOS NO

CONFORMES
Producto afectado
Proveedor
Motivo de inmovilizacin y retiro de producto
Cantidad total afectada
Responsable de disposicin final del producto
Fecha
Punto de recolecta
(II.EE. N)
Cdigo de lote
entregado
Cantidad que se
entreg


de la Calidad
Cantidad
recuperada
Observaciones
Responsable de
retiro
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Revisin: 01
CMMJE-ESP-F-01: FICHA DE EVALUACIN DEL PROVEEDOR.

Fecha de evaluacin:
Nombre y/o Razn Social del proveedor:..
Ruc:.Telfono...
Producto (s):.
Capacidad de proveer los bienes ofertados
Cantidad
Criterios de evaluacin y seleccin de proveedores.

N
1
2
3
4
5
6
Criterios
Tiempo de permanencia en el mercado
Stock en el producto
Precio del producto
Condiciones de crdito
Cumple con especificaciones tcnicas
Cuenta con Sistema HACCP, ISO
Factor de
ponderacin
1.5
1
1.5
2
4
3.5
TOTAL
Calificacin
Puntaje
CONDICION
Condiciones de aceptacin o rechazo:
N
0
1 Menos de un ao
2 No cuenta con stock del
producto
3 Precio por encima del mercado
4 Pago al contado
5 No cumple con todas las
especificaciones tcnicas
6 No cuenta con Sistema se
Calidad
CALIFICACIN
1
Entre uno y tres aos
A veces cuenta con stock del
producto
Cumple con la mayora de las
Esta camino a implementar un
Sistema de Calidad
2
Mayor a tres aos
Siempre cuenta con stock
del producto
Precio dentro del mercado
Crdito disponible
Cumple con todas las
Tiene implementado un
Sistema de Calidad
Puntaje menor a 15
: Proveedor rechazado
Puntaje mayor o igual a 15 : Proveedor aceptado
______________________________
Jefe de aseguramiento de la calidad

________________________________
Tcnico de aseguramiento de la calidad

de la Calidad
Aprobado por:
Representante Comn
CONSORCIO
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MILAGROS Y
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Edicin: 02
Revisin: 01
CMMJE-ESP-F-02: RELACIN DE PROVEEDORES VALIDADOS

N
Nombre y/o
razn social
Ruc
Producto
Cantidad de productos
o servicios / mes
______________________________


de la Calidad
Fecha de
aprobacin
Direccin
Telfono
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
E-mail
Observaciones
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Revisin: 01
CMMJE-RP-F-03: RECEPCIN DE PRODUCTOS
HORA
PROVEEDOR
CONFORME
PRODUCTO
TIPO DE
ENVASE
NO CONFORME
PRESENTACIN
CANTIDAD MARCA
(UND)
Gua de
Remisin
NC
Factura y/o
Boleta de
Venta
NC
Certificado
de Calidad
Certificado de
Sistema de
Gestin de la
Calidad
NC
NO APLICA
____________________________

LOTE
FV
FECHA
FECHA DE
VENCIMIENTO
Condicin Higinica del vehculo:

CONTROL DE DOCUMENTACION

de la Calidad
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
NC
OBSERVACIONES
/ACCIONES
CORRECTIVAS
CONSORCIO
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MULTISERVICIOS JOSE
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Fecha: 15/12/2016
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Revisin: 01
CMMJE-RP-F-04: EVALUACIN DE LAS CONDICIONES FSICAS Y CARACTERSTICAS DE ROTULO DE
CONFORME
EVALUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS

DEL PRODUCTO
MARCA
PRESENTACIN
PRODUCTO
FECHA
PRODUCTOS.
Libre de
abolladuras y
abombamientos
Libre de
suciedad
NC
NO CONFORME
NC
Sin
corrosin
Sin
aberturas,
fugas o
agujeros
Peso o
Volumen
Fecha de
vencimiento
Cdigo de
lote
NC
NC
NC
NC
NC
N de
Registro
sanitario o
Autorizacin
Sanitaria
C
NC
Nombre
del
producto
Condiciones
de
conservacin
Nombre y
Direccin
del
fabricante
NC
NC
NO APLICA
______________________________

OBSERVACIONES/
ACCIONES
CORRECTIVAS
EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE RTULO

de la Calidad
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
NC
Declaracin
de
ingredientes
y aditivos
C
NC
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
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Fecha: 15/12/2016
Pgina: 30 32
Edicin: 02
Revisin: 01
CONFORME
RESULTADO DE
LA EVALUACION
EVALUACION SENSORIAL
MARCA
PRODUCTO
PRESENTACIN
FECHA
CMMJE-RP-F-05: EVALUACIN SENSORIAL DE PRODUCTOS.
Color
Sabor
NC
NO CONFORME
NC
Olor
NC
Textura
NC
Forma
NC
Apariencia
NC
Apariencia
de lquido
de
cobertura
C
NC
Partculas
extraas
C
Aceptado
Rechazado
NC
NO APLICA
______________________________

NC
Impurezas

de la Calidad
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
OBSERVACIONE
S/ACCIONES
CORRECTIVAS
RESPONSABLE
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
Versin: 01
Fecha: 15/12/2016
Pgina: 31 32
Edicin: 02
Revisin: 01
CMMJE-ARP-F-06: KARDEX DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.

PRODUCTO
FECHA DE
INGRESO
PRESENTACIN
STOCK
INICIAL
INGRESO
(Unid.)
LOTE
FECHA DE
REGISTO
VENCIMIENTO
SANITARIO
___________________________
Jefe de aseguramiento de calidad


de la Calidad
EGRESO
(Unid.)
DESTINO
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
CANTIDAD
STOCK FINAL
(Unid.)
V B
CONSORCIO
MULTISERVICIOS
MILAGROS Y
MULTISERVICIOS JOSE
EDUARDO
Versin: 01
Fecha: 15/12/2016
Pgina: 32 32
Edicin: 02
Revisin: 01
CMMJE-ARP-F-07: RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE.
Fecha de
despacho
Descripcin del
producto
Marca y
Nmero
Cantidad
presentacin
de lote
Fecha de
vencimiento
Medio de
transporte
___________________________
Jefe de aseguramiento de calidad


de la Calidad
Tipo de
vehculo
Nmero de
placa
Nombre del
chofer
Nmero
de
brevete
________________________________
Aprobado por:
Representante Comn
Nombre
direccin de
la II.EEs
Item
atendido
Responsable

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CONSORCIO

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

Aseguramiento de la Calidad, para dar validez al presente documento.

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN. ........................................................................... 6

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA ATRS ....... 8

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD INTERNA. .............. 11

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA

PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZAR Y/O INMOVILIZACION Y EN SU CASO

RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES .................................................................... 14

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN .......................................................... 14

DEFINICIONES BSICOS. .................................................................................. 14

MECANISMO PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES .............. 16

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN. ......................................................... 16

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO

ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN. ......................................................... 18

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

Un producto alimenticio seguro, es el resultado de todos los procesos y

MULTISERVICIOS JOSE EDUARDO, est obligada a poner a disposicin

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

Identificar el origen y destino de los productos del establecimiento.

Permitir rastrear la causa que podra dar inicio a un retiro de productos

Facilitar la operacin de retiro o recolecta de los productos no conformes

Identificar las empresas proveedoras de los productos a comercializar

Facilitar la verificacin de informacin especfica acerca de cada

Determinar una gestin de rastreabilidad de los productos distribuidos al

rastreabilidad frente a la autoridad competente y consumidor final.

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN.

El cumplimiento del presente PLAN DE RASTREABILIDAD Y RECOJO DE

aseguramiento de la calidad los que estn integrados por los siguientes:

PRESIDENTE DEL COMIT (PC): El presidente del comit es el

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

encargado de dar autorizacin de compra de productos y responsable

RASTREABILIDAD (JAC): Es el jefe de Aseguramiento de la Calidad,

RASTREABILIDAD (TAC): Encargado de llenar los formatos del

ORGANIGRAMA DEL PLAN DE RASTREABILIDAD.

Presidente del Comit de Aseguramiento

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD HACIA

La informacin registrada son clave para poder seguir el movimiento de los

Descripcin del procedimiento

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

PNAEQW, son los siguientes:

2. Recepcin del producto.- se inicia con la llegada de los productos

Descripcin del procedimiento

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

jabas o por unidades, segn corresponda, para

Elaborado por: Comit de

Revisado por: Jefe de Aseguramiento

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE RASTREABILIDAD INTERNA.

Rastreabilidad de los productos dentro de la empresa

Descripcin del procedimiento