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NDICE
1 Introduccin ................................................................................................................... 6
2 Consideraciones Generales ............................................................................................. 6
3 Base Legal...................................................................................................................... 6
4 Proceso de Solicitud de Certificacin de emisin de Documentos Electrnicos ................. 7
5 Proceso de Generacin, Firma Electrnica y Solicitud de Autorizacin en Lnea de
Comprobantes Electrnicos ............................................................................................... 9
6 Proceso de firmas electrnicas y lineamientos de parametrizacin en los aplicativos .... 13
7 Servicios Expuestos en el Internet para la autorizacin en lnea de Comprobantes
Electrnicos ..................................................................................................................... 15
8 Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos ........................................... 19
9 Caso especfico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores de derivados del
Petrleo y Retencin presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que
participan en la comercializacin de peridicos y/o revistas. ............................................ 30
10 Cdigos de Errores y Advertencias de Validacin ......................................................... 31
11 Anexos ...................................................................................................................... 34
11.1. ANEXO 1 - FORMATOS XML VERSIN 1.0.0 ............................................................. 34
FORMATO XML FACTURA ................................................................................................. 35
FORMATO XML COMPROBANTE RETENCIN .................................................................... 38
FORMATO XML GUA DE REMISIN.................................................................................. 40
FORMATO XML NOTA DE CRDITO ................................................................................... 42
FORMATO XML NOTA DE DBITO ..................................................................................... 44
11.2. ANEXO 2 - FORMATO DE REPRESENTACIONES IMPRESAS (RIDE) ............................... 46
FACTURA ......................................................................................................................... 46
NOTA DE CRDITO ........................................................................................................... 47
NOTA DE DBITO ............................................................................................................. 48
COMPROBANTE DE RETENCIN ....................................................................................... 49
GUA DE REMISIN .......................................................................................................... 50
11.3. ANEXO 3 - FORMATOS XML VERSIN 1.1.0 ............................................................. 51
11.3.1. FORMATO XML FACTURA ..................................................................................... 51
11.3.2. FORMATO XML GUA DE REMISIN ...................................................................... 54
11.3.3 FORMATO XML NOTA DE CRDITO ........................................................................ 56
11.4. ANEXO 4 - FORMATOS XML FACTURA EXPORTACIN APLICADOS A LAS VERSIONES
Versin
Fecha de
modificacin
1. 1
21/03/2012
1. 2
22/03/2013
1.3
30/04/2013
1. 4
04/12/2013
1.5
12/02/2014
1.6
04/08/2014
1.7
03/10/2014
21/11/2014
1.9
28/02/2015
1.10
13/04/2015
1.11
29/01/2016
1.12
21/03/2016
Nuevos campos para factura con rubros de terceros y factura sustitutiva de gua de
remisin.
1.13
01/05/2016
1.14
01/06/2016
1.15
22/06/2016
1.16
28/7/2016
1.17
15/09/2016
Introduccin
El presente documento tiene la finalidad de brindar la informacin, el servicio y la asistencia a la
ciudadana, a los sujetos pasivos que opten por certificarse en el Sistema de Comprobantes
Electrnicos brindado por el Servicio de Rentas Internas a travs del portal WEB Institucional.
Las directrices y actualizaciones de una implementacin efectiva para los contribuyentes se las
realizar sobre este documento, el mismo que ser socializado a travs de los medios de
comunicacin que dispone la Administracin Tributaria y principales medios de informacin a nivel
nacional.
Consideraciones Generales
Las siguientes especificaciones operativas y tcnicas se enmarcan a las siguientes descripciones:
Base Legal
octubre de 2014.
Resolucin NAC-DGERCGC14-00787, publicada en el Registro Oficial 346 del 2 de
octubre de 2014.
Resolucin NAC-DGERCGC15-00000284, publicada en el Registro Oficial 473 de 6 d abril
de 2015.
Resolucin NAC-DGERCGC15-00003184, publicada en el Registro Oficial 661 de 4 de
enero de 2016.
Resolucin NAC-DGERCGC16-00000092, publicada en el Registro Oficial 696 de 22 de
febrero de 2016.
Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y
Reactivacin de las zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016.
Resolucin NAC-DGERCGC16-00000247, publicada en el Registro Oficial 781 de 22 de
junio de 2016.
Resolucin NAC-DGERCGC16-00000385, publicada en el Registro Oficial 838 de 12 de
septiembre de 2016.
El sujeto pasivo previo a la solicitud de certificacin debe tener conocimiento general del
proceso de la modalidad de emisin de documentos electrnicos propuesto por la
Administracin Tributaria (puede solicitar asistencia llamando al Centro de Atencin
Telefnica 1700 774 774 o solicitar informacin y asistencia a los funcionarios del SRI a nivel
nacional a travs de nuestro canal de atencin presencial).
4.2
ENTIDADES DE CERTIFICACION
Banco Central del Ecuador
Security Data
Consejo de la Judicatura
INFORMACION
http://www.eci.bce.ec
http://www.securitydata.net.e
c/
www.funcionjudicial.gob.ec
Considerar que las Entidades de Certificacin con la publicacin del Decreto 181 de 11 de
octubre de 2011, debern actualizar los Certificados Digitales de Firma Electrnica conforme
a lo detallado en dicho Decreto.
4.3
esquemas XSD, as como con el tipo de firma electrnica incorporada en los comprobantes,
se verificar adicionalmente la conexin con los enlaces a travs de Web Services que se
utilizarn para solicitar la autorizacin de los comprobantes electrnicos generados y recibir la
respuesta por parte de la Administracin Tributaria conforme al acuerdo de nivel de servicio;
cabe mencionar que estos comprobantes emitidos en ambiente de Pruebas no tendrn
validez tributaria.
Cabe recalcar que el ambiente de Pruebas fue diseado nicamente para verificar que el
comprobante electrnico generado cumpla con las validaciones indicadas en el presente
documento, por tal motivo no se deben hacer pruebas de stress o de masividad en este
ambiente. Adicionalmente en este ambiente se debern realizar los escenarios de acuerdo al
giro de negocio del contribuyente emisor.
Los solicitantes una vez que hayan verificado en el ambiente de desarrollo que el proceso de
generacin de comprobantes electrnicos, as como su envo y autorizacin, estn
estructurados correctamente y que sus pruebas realizadas sean de calidad, podrn ingresar
la solicitud de emisin en el ambiente de Produccin; todas las acciones que se realicen en
este ambiente, as como los comprobantes electrnicos autorizados tendrn validez tributaria.
Es responsabilidad del emisor garantizar que el sistema utilizado para la generacin del
comprobante electrnico cumpla con las validaciones y requisitos establecidos en el
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencin y Documentos Complementarios y
Resoluciones relacionadas a fin de garantizar que los comprobantes generados en este
ambiente sean Autorizados.
4.4
4.5 Todas las transacciones realizadas por los sujetos pasivos son sustentadas en los
comprobantes firmados electrnicamente, los mismos que debern ser enviados al SRI a
travs del canal WEB SERVICES para la recepcin y autorizacin en lnea, el sistema de
autorizacin de comprobantes electrnicos realizar las validaciones correspondientes,
generando una contestacin en lnea y conforme al acuerdo de nivel de servicio.
4.6 Todos los comprobantes que no son autorizados en lnea, tendrn su descripcin del motivo
por el cual no fueron autorizados.
4.7 Una vez autorizados los comprobantes electrnicos, el emisor tiene la obligacin de enviar
dichos comprobantes al receptor, por los canales que maneje el emisor (correo electrnico,
publicacin en portal web, entre otros).
4.8 Los sujetos pasivos podrn solicitar adicionalmente claves de uso complementario
(contingencia) o solicitar la inclusin de nuevos comprobantes, segn su giro de negocio, uso
y autorizacin de claves contingentes solicitadas con anterioridad.
Los contribuyentes generarn sus comprobantes electrnicos en formato .xml conforme a los
esquemas .xsd que estn disponibles en el Portal WEB del SRI, a travs de sus propios
aplicativos o en la herramienta que pondr a disposicin de los contribuyentes el SRI.
Descripcin de campo
Tipo de
campo
1 Fecha de Emisin
2 Tipo de Comprobante
Formato
Longitud
ddmmaaaa
Tabla 4
3 Nmero de RUC
1234567890001
13
4 Tipo de Ambiente
Tabla 5
5 Serie
Numrico
Nmero
del
Comprobante
6
(secuencial)
7 Cdigo Numrico
001001
000000001
Numrico
Tabla 2
Numrico
8 Tipo de Emisin
9 Dgito Verificador (mdulo 11 )
Requisito
Etiqueta o tag en
archivo XML
Obligatorio
<claveAcceso>
Nota: Todos los campos deben completarse conforme a la longitud indicada, es decir si en el
nmero secuencial no completa los 9 dgitos, la clave de acceso estar mal conformada y ser
motivo de rechazo de la autorizacin en lnea.
El dgito verificador ser aplicado sobre toda la clave de acceso (48 dgitos) y deber ser
incorporado por el contribuyente a travs del mtodo denominado Mdulo 11, con un factor de
chequeo ponderado (2), este mecanismo de deteccin de errores, ser verificado al momento
de la recepcin del comprobante. Cuando el resultado del dgito verificador obtenido sea igual a
once (11), el digito verificador ser el cero (0) y cuando el resultado del dgito verificador
obtenido sea igual a diez 10, el digito verificador ser el uno (1).
El cdigo numrico constituye un mecanismo para brindar seguridad al emisor en cada
comprobante emitido, el algoritmo numrico para conformar este cdigo es potestad absoluta
del contribuyente emisor.
Ejemplo de verificacin utilizando algoritmo de mdulo 11:
Pasos 1 y 2
+---+---+---+---+---+---+---+---+
+---+
| 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | ? |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
+---+
|
|
|
|
|
|
|
|
x3 x2 x7 x6 x5 x4 x3 x2
|
|
|
|
|
|
|
|
=12 =2 =14 =36 =5 =20 =9 =6
5.3
12
+2 +14 +36
Paso 4
104 mod 11 = 5
Paso 5
11 - 5 = 6
+5 +20
+9
+6 = 104
5.4
Paso 3
Cuando por algn motivo no se pueda validar en lnea los documentos firmados
electrnicamente (problemas en los aplicativos de la Administracin Tributaria por
mantenimientos o actualizaciones eventuales, en estos casos se comunicar con
anticipacin para que los contribuyentes puedan emitir sus comprobantes con las claves
de acceso para uso complementario o contingente).
Emisin por baja conectividad, cuando el contribuyente no mantenga una buena
conexin de red al Internet (zonas especficas); o cuando tengan inconvenientes en sus
sistemas informticos para el envo de comprobantes bajo modalidad electrnica. No es
necesario que el contribuyente comunique a la Administracin Tributaria el uso de las
claves para emisin complementaria (contingencia).
La utilizacin de estas claves garantiza al contribuyente continuar con
transaccionalidad; sin necesidad de que los comprobantes sea autorizados en lnea.
su
El cdigo que conformar el tipo de emisin segn la clave de acceso generada se detalla a
continuacin:
TABLA 2
No.
5.5
Tipo de Emisin
Cdigo
1 Emisin Normal
Requisito
Obligatorio
La primera vez que los sujetos pasivos soliciten su certificacin de emisin de comprobantes
electrnicos, el sistema entregar en archivo .txt los cdigos numricos (1.000 para pruebas
o 500.000 para produccin); en caso de requerir ms claves para uso complementario
(contingencia), el sistema otorgar un nmero de claves en base al promedio conforme a las
solicitudes enviadas en lnea para la autorizacin de los comprobantes electrnicos hasta un
ao atrs de la solicitud.
El sistema procesar la solicitud en 24 horas y generar el archivo .txt con los cdigos
numricos que conformarn la clave de uso complementario (contingencia), tanto la primera
vez como en solicitudes posteriores; transcurrido este tiempo las claves podrn ser
descargadas por los contribuyentes directamente desde el portal del SRI en el Mdulo de
Comprobantes Electrnicos; adicionalmente tambin sern remitidas al correo electrnico
del solicitante.
5.6
TABLA 3
No
Tipo de
campo
Descripcin de campo
Formato
Longitud
ddmmaaaa
Tabla 4
1234567890001
13
Tabla 5
12345678901234567890123
23
Tabla 2
Numrico
Numrico
5 Cdigo Numrico
6 Tipo de Emisin
Dgito Verificador
7
11)
(mdulo
Requisito
Etiqueta o tag
XML
Obligatorio
<claveAcceso>
5.7
El dgito verificador ser aplicado sobre toda la clave de acceso (48 dgitos) y deber ser
incorporado por el contribuyente a travs del mtodo denominado Mdulo 11, con un factor
de chequeo ponderado (2), este mecanismo de deteccin de errores, ser verificado al
momento de la recepcin del comprobante. Cuando el resultado del dgito verificador
obtenido sea igual a once (11), el digito verificador ser el cero (0) y cuando el resultado del
dgito verificador obtenido sea igual a diez 10, el digito verificador ser el uno (1).
5.8
Los tipos de comprobantes que pueden generar los contribuyentes de manera electrnica se
detalla conforme al siguiente cuadro:
TABLA 4
No.
Cdigo
1 FACTURA
01
2 NOTA DE CRDITO
04
3 NOTA DE DBITO
05
4 GUA DE REMISIN
06
COMPROBANTE DE
RETENCIN
07
5.9
Nombre comprobante
Requisito
Etiqueta o tag en
archivo XML
Obligatorio
<codDoc>
TABLA 5
No.
5.9
Tipo de ambiente
Cdigo
1 Pruebas
2 Produccin
Requisito
Obligatorio
Identificacin
Receptor
Nmero
1 RUC
Razn Social
xxxxxxxxxx001
Cdula
2
Identidad
de
3 Pasaporte
xxxxxxxxxx
PRUEBAS SERVICIO
DE RENTAS
INTERNAS
xxxxxxxxxxxxx
5.10 Conforme al tipo de transaccin efectuada deber sealar el tipo de cliente, sujeto retenido
o destinatario, segn el detalle:
TABLA 7
No.
Tipo de identificacin
Cdigo
Requisito
1 RUC
04
Obligatorio
2 CEDULA
05
Obligatorio
3 PASAPORTE
06
Obligatorio
07
Obligatorio
5 IDENTIFICACION DELEXTERIOR*
08
Obligatorio
6 PLACA
09
Obligatorio
*Venta a Consumidor Final: se consignar 13 dgitos de nueve en la identificacin del cliente (9999999999999).
*Identificacin del Exterior: corresponder al nmero de Identificacin otorgado por la Administracin Tributaria (AT)
del pas que es Residente Fiscal.
5.11 Si los comprobantes electrnicos cumplen con los esquemas y firmas electrnicas, el
Servicio de Rentas Internas autorizar los comprobantes de manera automtica, en caso de
no autorizarlos se indicar el motivo del rechazo.
5.12 El nmero de autorizacin (nico y diferente por comprobante) generado en lnea por el
Servicio de Rentas Internas como respuesta a los comprobantes firmados electrnicamente,
estar compuesto de 37 dgitos conformado de la siguiente manera:
TABLA 8
No.
Formato
Longitud
1 Fecha de Autorizacin
ddmmaaaa
2 Tipo de comprobante
01
3 Tipo de ambiente
123
1760013210001
13
000000123
Identificacin
Tres ltimos
secuencial
dgitos
del
Como parte de la respuesta que el SRI genera por cada comprobante emitido
correctamente, se insertar un listado de advertencias; como por ejemplo para el caso en el
que los comprobantes hayan sido emitidos en el ambiente de pruebas y por alguna
Listado de advertencias
6.2
Especificacin
Estndar de firma
Versin del esquema
Codificacin
XadES_BES
1.3.2
UTF-8
http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2/ts_101903v010302p.pdf
http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#
Tipo de firma
ENVELOPED
6.3
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature
La estructura del formato bsico de firma electrnica avanzada acorde con la presente
poltica se adecua a las especificaciones definidas en XADES_BES que incluyen los
campos que se describen en el esquema 1.3.2 del cuadro anterior.
6.4
6.5
6.6
6.7
Para mayor informacin sobre aspectos tcnicos del estndar de encriptacin pueden
ingresar a la siguiente direccin: http://www.ietf.org/rfc/rfc2313.txt (RSA Encryption).
6.8
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantes?wsdl
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantes?wsdl
7.2.3
I/O
IN
Nombre
xml
Tipo
Descripcin
byte[]
Equivale al archivo xml del comprobante, el cual debe estar firmado por el
contribuyente.
Retorna un Objeto XML el cual indica la aceptacin o rechazo del comprobante.
En caso de rechazo se enva el arreglo con los motivos.
La estructura que cumplir la respuesta a la invocacin del servicio es la siguiente:
Recepcin exitosa
OUT
RespuestaCompro
banteAutorizacion
Objeto
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:validarComprobanteResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
<RespuestaRecepcionComprobante>
<estado>RECIBIDA</estado>
<comprobantes/>
</RespuestaRecepcionComprobante>
</ns2:validarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Recepcin fallida
<soap:Envelope
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
xmlns:soap="
<soap:Body>
<ns2:validarComprobanteResponse
http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
xmlns:ns2="
<RespuestaRecepcionComprobante>
<estado>DEVUELTA</estado>
<comprobantes>
<comprobante>
<claveAcceso>1702201205176001321000110010030001000011234567816</claveAcceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>35</identificador>
<mensaje>DOCUMENTO INVLIDO</mensaje>
<informacionAdicional>Se encontr el siguiente error en la estructura del comprobante: cvccomplex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'totalSinImpuestos'. One of
'{fechaEmisionDocSustento}' is expected.</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</comprobante>
</comprobantes>
</RespuestaRecepcionComprobante>
</ns2:validarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaAutorizacionComprobante")
public RespuestaComprobante autorizacionComprobante(
@WebParam(name = "claveAccesoComprobante") String
claveAccesoComprobante) ;
Consulta de respuesta de lote
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaAutorizacionLote")
public RespuestaLote autorizacionComprobanteLote(@WebParam(name =
"claveAccesoLote") String claveAccesoLote) ;
Parmetros:
I/O
IN
OUT
Nombre
ClaveAcceso
RespuestaLoteCo
mpAutorizacion
Tipo
String
Objeto
Descripcin
Equivale a la clave de acceso del comprobante a ser consultado.
Retorna un Objeto XML el cual indica la aceptacin o rechazo de cada uno de los comprobantes
ingresado en el lote.
En caso de rechazo se enva el arreglo con los motivos por cada comprobante del lote.
Comprobante Autorizado
<soap:Envelope
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
xmlns:soap="
<soap:Body>
<ns2:autorizacionComprobanteResponse
http://ec.gob.sri.ws.autorizacion
xmlns:ns2="
">
<RespuestaAutorizacionComprobante>
<claveAccesoConsultada>
0503201201176001321000110010030009900641234567814
</claveAccesoConsultada>
<numeroComprobantes>1</numeroComprobantes>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>AUTORIZADO</estado>
<numeroAutorizacion>
0503201216573417600132100010000000588
</numeroAutorizacion>
<fechaAutorizacion>2012-03-05T16:57:34.997-05:00</fechaAutorizacion>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<comprobante><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.0.0">
<!-- FACTURA FIRMADA DIGITALMENTE, VER ANEXO 3 -->
</factura>]]>
</comprobante>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>60</identificador>
<mensaje>ESTE PROCESO FUE REALIZADO EN EL AMBIENTE DE
PRUEBAS
</mensaje>
<tipo>ADVERTENCIA</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionComprobante>
</ns2:autorizacionComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Comprobante No Autorizado
<soap:Envelope
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
xmlns:soap="
<soap:Body>
<ns2:autorizacionComprobanteResponse
http://ec.gob.sri.ws.autorizacion
xmlns:ns2="
">
<RespuestaAutorizacionComprobante>
<claveAccesoConsultada>
1302201201176001321000120010030000050431234567814
</claveAccesoConsultada>
<numeroComprobantes>1</numeroComprobantes>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>RECHAZADO</estado>
<fechaAutorizacion>2012-02-13T16:34:48.997-05:00</fechaAutorizacion>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<comprobante><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.0.0">
<!-- FACTURA FIRMADA DIGITALMENTE, VER ANEXO 4 -->
</factura>]]>
</comprobante>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>46</identificador>
<mensaje> RUC no existe </mensaje>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionComprobante>
</ns2:autorizacionComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
7.3
7.4
La manera correcta de consumir las direcciones URL de los WS, es de manera asncrona;
es decir una vez que el contribuyente enve el comprobante al WS de recepcin y obtenga la
respuesta de RECIBIDA en un tiempo de hasta 3 segundos, proceder a consumir la
segunda direccin Url de autorizacin mediante la clave de acceso del comprobante, para
obtener el resultado de autorizacin o rechazo del mismo.
7.5
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
<claveAcceso>2808201400179210439400110010010000000091234567812</clav
eAcceso>
-<ruc>1792104394001</ruc>
-<comprobantes>
-<comprobante>
<![CDATA[COMPROBANTE]]>
-</comprobante>
-<comprobante>
<![CDATA[COMPROBANTE]]>
-</comprobante>
-</comprobantes>
</lote>
Obligatorio
Numrico
49
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
-
13
-
TABLA 10:
Las claves de acceso para el envo de lote de 50 comprobantes (512 kb) estarn compuestas de
49 caracteres numricos, la herramienta o aplicativo a utilizar por el sujeto pasivo deber generar
de manera automtica la clave de acceso, que constituir un requisito que dar el carcter de
nico a cada lote, y la misma servir para que el SRI indique si fue recibido; se describe a
continuacin su conformacin:
No.
Descripcin de campo
Tipo de
campo
1 Fecha de Emisin
2 Tipo de Comprobante
3 Nmero de RUC
4 Tipo de Ambiente
5 Serie*
6 Nmero Secuencial*
7 Cdigo Numrico
8 Tipo de Emisin
Dgito Verificador (mdulo
9
11 )
Numrico
Formato
Longitud
ddmmaaaa
00
1234567890001
13
Tabla 5
001001
000000001
Numrico
Tabla 2
Numrico
Requisito
Etiqueta o tag
XML
Obligatorio
<claveAcceso>
*El emisor deber asignar la serie y secuencial que corresponder nicamente al envo en lote.
8.3
8.4
TABLA 11
No.
Ruta o Directorios
1 Comprobantes generados
Comprobantes
Firmados
2
Electrnicamente
Comprobantes
Transmitidos y Sin
2.1
Respuesta
de
Autorizacin*
Comprobantes
2.2
rechazados*
Observacin
Directorio donde se encuentren los documentos para ser firmados.
Directorio donde se guardarn los
electrnicamente de manera satisfactoria.
documentos
firmados
8.5
TABLA 12
Tipo de
campo
Longitud
Requisito
Numrico
13
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
3 Nombre Comercial
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Numrico
Min. 3 y
Max. 5
Opcional
De seleccin
Opcional
Imagen
Opcional
11 Tipo de Ambiente
Numrico
Obligatorio
12 Tipo de Emisin
Numrico
Obligatorio
No.
1 Nmero de RUC
8.6
TABLA 13
No.
Descripcin
Requisito
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Obligatorio
4 Valor Unitario
Obligatorio
5 Descuento
Obligatorio
6 Impuesto
Obligatorio
Obligatorio
8.7
Opcional
TABLA 14
No.
Descripcin
Requisito
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
5 Telfono
Opcional
6 Direccin / Ubicacin
Opcional
8.8
8.9
8.10 Se detalla en el cuadro adjunto los campos a ser llenados que corresponden a facturas,
comprobantes de retencin, notas de crdito y notas de dbito:
TABLA 15
FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCIN, NOTAS DE CRDITO Y NOTAS DE DBITO:
Descripcin de Llenado
(Comprador o Agente
Retenido)
Nmero
Secuencial
del
1
Comprobante
Razn Social / Nombres o
2
Apellidos
Identificacin
(RUC,
Cdula,
3 Pasaporte,
Identificacin
del
Exterior o Placa)
No
.
Tipo de
campo
Longitud
Requisito
Comprobante
Numrico
Obligatorio
TODOS
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
TODOS
Alfanumrico
Max 20
Obligatorio
TODOS
4 Fecha de Emisin
Numrico
Obligatorio
TODOS
Numrico
15
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
15
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Numrico
15
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
11 Cdigo Numrico
Numrico
8 / 23
Obligatorio
TODOS
Numrico
Obligatorio
TODOS
de
TABLA 16
GUAS DE REMISIN:
No.
Descripcin de Llenado
Tipo de campo
Longitud
Requisito
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
10 a 20
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
10 a 13
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 20
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Libre
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Numrico
Opcional
Numrico
10 37
Opcional
Numrico
Opcional
Numrico
15
Opcional
Numrico
20
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Numrico
Opcional
21 Cdigo Numrico
Numrico
8 / 23
Obligatorio
22 Dgito Verificador
Numrico
Obligatorio
19 Ruta
8.11 Entre la lista de clientes deber incluirse al Consumidor Final para que por defecto se
identifique en ventas a consumidores finales. Si el valor de la factura es mayor a 200 USD
se deber especificar obligatoriamente los datos del adquirente.
8.11 Las claves solicitadas por contingencia podrn ser importadas en la herramienta, para
utilizarlas en los casos descritos en este documento.
8.12 Se podr ingresar informacin adicional por cada comprobante, como mximo quince
campos de hasta 300 caracteres alfanumricos.
8.13 Se detalla a continuacin los cdigos de los impuestos.
TABLA 17
Impuesto
Cdigo
IVA
ICE
IRBPNR
Cdigo
0%
12%
14%
No Objeto de
Impuesto
Exento de IVA
TABLA 19
TARIFA DEL ICE:
A continuacin se detalla el listado de cdigos del Impuesto a los Consumos Especiales, las
tarifas debern calcularse en base a la normativa vigente.
Cdig
o
GRUPO I
TARIFA AD VALOREM
3023
150%
3610
3620
Videojuegos
3630
300%
3640
100%
3670
100%
3770
100%
20%
35%
Cdigo
GRUPO II
TARIFA AD VALOREM
1. Vehculos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga,
conforme el siguiente detalle:
Vehculos motorizados cuyo precio de venta al pblico sea
3073
5%
de hasta USD 20.000
3072
5%
3074
10%
3075
15%
3077
20%
3078
25%
3079
30%
3172
8%
3173
14%
3174
20%
3175
26%
28%
3176
3081
Cdigo
GRUPO III
15%
TARIFA AD VALOREM
3092
15%
3650
35%
3093
Servicios de Telefona
15%
Cdigo
GRUPO IV
TARIFA AD VALOREM
3660
35%
Cdigo
GRUPO V
3011
3542
3021
3543
Cigarrillos rubio
Cigarrillos rubio SENAE
Cigarrillos negros
Cigarrillos negroS SENAE
3031
3041
Cerveza Industrial
3043
Cerveza artesanal
3545
3054
3553
3053
0,16
0,16
0,16
0,16
7,24 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
12,00 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
7,24 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
7,24 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
N/A
N/A
0,18 por cada 100
gramos de azcar
0,18 por cada 100
gramos de azcar
N/A
N/A
0,18 por cada 100
gramos de azcar
0,18 por cada 100
gramos de azcar
7,24 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
12,00 POR LITRO DE
ALCOHOL PURO
3101
3601
3111
Bebidas no alcohlicas
3602
3531
3541
3552
TARIFA ESPECFICA
Cdigo
RENTA
IVA
ISD
TARIFA AD
VALOREM
N/A
N/A
N/A
N/A
75%
N/A
75%
75%
10%
10%
N/A
N/A
10%
10%
N/A
N/A
75%
75%
TABLA 21
RETENCIN DE IVA:
Porcentaje IVA
Cdigo
10%
20%
10
30%
50%
11
70%
100%
Porcentaje IVA
0.00%
Cdigo
7
Retencin en cero:
No procede retencin:
Porcentaje IVA
0.00%
Cdigo
8
RETENCIN DE ISD:
Porcentaje ISD
5%
Cdigo
4580
RETENCIN DE RENTA:
Nmero de
campo
303
Honorarios profesionales y dems pagos por servicios relacionados con el ttulo profesional
304
304A
Comisiones y dems pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el ttulo profesional
304B
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales
304C
Pagos a deportistas, entrenadores, rbitros, miembros del cuerpo tcnico por sus actividades ejercidas como
tales
304D
304E
307
308
309
310
311
312
312A
Compra de bienes de origen agrcola, avcola, pecuario, apcola, cuncula, bioacutico, y forestal
314A
Regalas por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a personas naturales
314B
Cnones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual pago
a personas naturales
314C
Regalas por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a sociedades
314D
Cnones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual pago
a sociedades
319
320
322
323
323A
323B1
323E
323E2
323F
323G
323H
323I
323 M
323 N
323 O
Por RF: Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de
Bancos y de la Economa Popular y Solidaria
323 P
Por RF: Intereses pagados por entidades del sector pblico a favor de sujetos pasivos
323Q
323R
324A
Por RF: Intereses en operaciones de crdito entre instituciones del sistema financiero y entidades economa
popular y solidaria.
324B
Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economa popular y solidaria.
325
325A
Anticipo dividendos
Dividendos anticipados prstamos accionistas, beneficiarios o partcipes
326
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta nico establecido en el art. 27 de la lrti
327
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes cuando la sociedad que distribuye aplic tarifa del
22% IR
328
329
330
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversin de utilidades sin derecho a reduccin tarifa IR)
cuando la sociedad que distribuye aplic tarifa del 22% IR
331
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversin de utilidades con derecho a reduccin tarifa IR)
332
332A
332B
332C
332D
Pagos en el pas por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compaas nacionales o
extranjeras de aviacin o martimas
332E
332F
332G
332H
Pago al exterior tarjeta de crdito reportada por la Emisora de tarjeta de crdito, solo recap
332I
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
342A
Impuesto nico a la exportacin de banano producido por terceros de Asociaciones de micro y pequeos
productores hasta 1000 cajas por semana por cada socio.
342B
Impuesto nico a la exportacin de banano producido por terceros de Asociaciones de micro, pequeos y
medianos productores
343A
343B
Por actividades de construccin de obra material inmueble, urbanizacin, lotizacin o actividades similares
344
344A
Pago local tarjeta de crdito /debito reportada por la Emisora de tarjeta de crdito /debito , solo recap
346A
Ganancias de capital
347
348
Retencin a cargo del propio sujeto pasivo por la exportacin de concentrados y/o elementos metlicos
349
Retencin a cargo del propio sujeto pasivo por la comercializacin de productos forestales
500
501
502
503
504
504A
504B
Pago al exterior - Anticipo dividendos (excepto paraisos fiscales o de regimen de menor imposicin)
504C
Pago al exterior - Dividendos anticipados prstamos accionistas, beneficiarios o partcipes (parasos fiscales
o regmenes de menor imposicin)
504D
504F
504G
504H
505
505A
505B
505C
505D
505E
505F
509
509A
510
511
512
513
513A
514
515
516
517
518
519
520
520A
520B
520D
520E
Pago al exterior - Por las empresas de transporte martimo o areo y por empresas pesqueras de alta mar,
por su actividad.
520F
520G
Pago al exterior - Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte areo o martimo
internacional
521
522A
Pago al exterior - Servicios tcnicos, administrativos o de consultora y regalas con convenio de doble
tributacin
523A
Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) con convenio de doble tributacin
524
525
TABLA 22
No.
Campos de Valores
Tipo de campo
Requisito
Obligatorio
Obligatorio
Sub total No Objeto Sumarn todos los precios totales de los productos
IVA:
No Objeto de IVA.
Obligatorio
Sub total Exento de Sumarn todos los precios totales de los productos
IVA:
Exento de IVA.
Obligatorio
4 Sub total:
Obligatorio
5 Total Descuento:
Obligatorio
6 Valor ICE:
Obligatorio cuando
corresponda / editable
7 Valor IRBPNR:
9 Propina:
10 VALOR TOTAL
Obligatorio cuando
corresponda / editable
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
8.18 El formato para todo campo correspondiente a valores ser 123456.98 utilizando el punto
como separador de decimales; se utilizar como mximo dos decimales, a excepcin de los
campos de precio unitario y cantidad que se podr utilizar hasta 6 decimales, aplica para
versin de comprobantes 1.1.0 (Anexo 3)
8.19 Los contribuyentes debern implementar los controles necesarios en sus sistemas
informticos que utilizan para la generacin de comprobantes electrnicos, con el fin de que
los comprobantes sean emitidos en orden cronolgico y secuencial, controlando que no
exista duplicidad tanto en la secuencia como en las claves de acceso; as como tambin
evitar el reenvo innecesario de comprobantes para su autorizacin
8.20 Las representaciones impresas de los comprobantes electrnicos (RIDE), tendrn validez
tributaria y jurdica (Resolucin 790 de Octubre 2014); como anexos se adjuntan modelos en
los cuales se detallan las posiciones de los requisitos. Se podrn imprimir datos adicionales
en el RIDE conforme lo requiera el contribuyente.
8.21 En las representaciones impresas podr incorporar un cdigo de barras que contenga la
clave de acceso, otro cdigo opcional con informacin que el sujeto pasivo crea importante
para sus procesos.
8.22 Se recomienda revisar aspectos tcnicos acerca de la ubicacin de la impresin de cdigo
de barras (GS1 128), para que puedan ser ledos por mquinas lectoras de cdigos de
barras. Para mayor informacin pueden ingresar a la siguiente direccin:
http://www.gs1mexico.org/site/wp-content/uploads/2012/06/Guia-codigo-GS1-128.pdf
CDIGO
TABLA 24
Retencin IVA
CDIGO
100%
10
Retencin RENTA
PORCENTAJE RENTA
CDIGO
327
328
CDIGO
DE
ERROR
DESCRIPCIN
POSIBLE SOLUCIN
VALIDACIN :
RECEPCIN
/AUTORIZACIN/
EMISOR
AUTORIZACIN
10
Establecimiento del
emisor se encuentra
Clausurado.
AUTORIZACIN
26
Tamao mximo
superado
27
Clase no permitido
AUTORIZACIN
28
Acuerdo de medios
electrnicos no
aceptado
RECEPCIN
35
Documento Invlido
RECEPCIN
36
Versin esquema
descontinuada
RECEPCIN
37
AUTORIZACIN
39
Firma invlida
AUTORIZACIN
40
Error en el certificado
AUTORIZACIN
43
Clave acceso
registrada
RECEPCIN
45
Secuencial registrado
AUTORIZACIN
46
RUC no existe
AUTORIZACIN
RECEPCIN
47
Tipo de comprobante
no existe
RECEPCIN
48
Esquema XSD no
existe
RECEPCIN
49
Argumentos que
envan al WS nulos
RECEPCIN
50
RECEPCIN
56
Establecimiento
Cerrado
AUTORIZACIN
57
Autorizacin
suspendida
AUTORIZACIN
58
Error en la estructura
de clave acceso
AUTORIZACIN
63
RUC clausurado
AUTORIZACIN
65
Fecha de emisin
extempornea
EMISOR/
RECEPCIN
67
Fecha invlida
RECEPCIN
70
Clave de acceso en
procesamiento
RECEPCIN
80
Error en la estructura
de clave acceso
AUTORIZACIN
Notas:
1.
Todos aquellos comprobantes que hayan sido rechazados por cualquiera de los errores
sealados en la tabla anterior, pueden ser reenviados para su autorizacin una vez corregido el
error motivo del rechazo sin generar nuevos nmeros de clave de acceso o secuenciales para
los comprobantes. A excepcin de aquellos casos especficos en los que an cuando el archivo
est correcto, el sistema no pueda autorizar el comprobante debido a algn impedimento, como
por ejemplo: en el caso de RUC o establecimiento clausurado, RUC inactivo, establecimiento
cerrado, entre otros.
Los comprobantes rechazados no se guardaran en la base de datos del SRI como
comprobantes no autorizados, se guardarn nicamente los comprobantes que no hayan sido
no autorizados.
2.
CDIGO DE
ADVERTENCIA
DESCRIPCIN
59
Identificacin no existe
60
Ambiente ejecucin.
POSIBLE SOLUCIN
Cuando el nmero de la identificacin del adquirente no
existe.
Siempre que el comprobante sea emitido en ambiente de
certificacin o pruebas se enviar como parte de la
autorizacin esta advertencia.
62
Identificacin Incorrecta
68
Documento Sustento
3.
VALIDACIN
Validacin XML
Validacin
emisor
Validacin unicidad
Validacin Firma
Verificaciones adicionales
Validacin diferencias
contribuyente
DESCRIPCIN
Tamao archivo
Esquema activo
XML bien formado y vlido
RUC activo
Establecimiento activo
Autorizacin para emitir comprobantes electrnicos activa
Autorizacin para emisin del tipo de comprobante
Clave acceso nica
Secuencial nico
Clave acceso bien formada
Validez firma y cadena de confianza
OCSP
Fecha emisin
Identificacin del receptor del comprobante
Documentos de sustento
Las validaciones que se muestran a continuacin debern ser implementadas en el sistema del
contribuyente, a fin de garantizar que la informacin transmitida a la base de datos del SRI ,
cumpla con los requisitos establecidos en la normativa tributaria y comercio electrnico.
Para acceder al catastro de RUC
http://www.sri.gob.ec/web/10138/92
CDIGO
DE
ERROR
DESCRIPCIN
podrn
descargarlo
desde
POSIBLE SOLUCIN
el
siguiente
link:
VALIDACIN :
RECEPCIN
/AUTORIZACIN/
EMISOR
34
Comprobante no
autorizado
EMISOR
42
Certificado revocado
EMISOR
52
Error en diferencias
EMISOR
53
EMISOR
64
Cdigo documento
sustento
EMISOR
65
Fecha de emisin
extempornea
EMISOR/
RECEPCIN
11
66
Clave reportada
EMISOR
69
Identificacin del
receptor
EMISOR
Anexos
Se describe a continuacin la estructura de los comprobantes electrnicos (no incluye firma electrnica
ni autorizacin por parte del SRI)
ANEXO 1 - FORMATOS XML VERSIN 1.0.0
Para el desarrollo de los XML de cualquier comprobante, se recuerda que los campos de tipo
alfanumrico no debern contener espacios generados con enter entre sus caracteres, ya que esto
ser motivo de error de esquema que puede ocasionar rechazo del comprobante o falta de respuesta
en el envo; por ejemplo:
Error:
<campoAdicional nombre="Direccin">Av. 27 de Febrero 1-47 y
Av 10 de Agosto</campoAdicional>
Correccin:
<campoAdicional nombre="Direccin">Av. 27 de Febrero 1-47 y Av 10 de Agosto</campoAdicional>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
<ambiente>1 </ambiente>
<tipoEmision>1 </ tipoEmision>
<razonSocial>Distribuidora de Suministros Nacional S.A.</razonSocial>
<nombreComercial>Empresa Importadora y Exportadora de Piezas</ nombreComercial >
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
<fechaEmision>21/10/2012</fechaEmision>
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Obligatorio cuando
corresponda
<ruc>1792146739001</ruc>
<claveAcceso>2110201101179214673900110020010000000011234567813</claveAcceso>
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
<direccionComprador>salinas y santiago</direccionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>5005.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
Numrico
Numrico
Min 1 M ax 4
<codigo>3</codigo >
<codigo>2</codigo >
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
<descuentoAdicional>5.00</descuentoAdicional>
o 19
Opcional, aplica
para cdigo
impuesto 2.
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37169.40</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Numrico
<codigoPorcentaje>5001</ codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>240.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>347159.40</ importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<codigo>5</codigo >
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Numrico
Max 14
<formaPago>07</formaPago>
<total>347159.40</total>
<plazo>30<plazo>
</pagos>
<valorRetIva>10620.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>2950.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>1234D56789-A</codigoAuxiliar>
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>300000.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>5000.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>295000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</detallesAdicionales>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
- <impuestos>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
<codigoPrincipal>125BJC-01</codigoPrincipal >
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="Marca Chevrolet" valor="Chevrolet"/>
<detAdicional nombre="Modelo " valor="2012"/>
<detAdicional nombre="Chasis" valor="8LDETA03V20003289"/>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>12</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>309750.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
<codigo>5</codigo>
<codigoPorcentaje>5001</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>0.02</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>12000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>240.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
- <detalles>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
</factura>
Obligatorio
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="Codigo Impuesto ISD">4580</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="Impuesto ISD">15.42x</campoAdicional>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Numrico
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>07</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoCompRetencion>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Numrico
2
Max 300
<ruc>1792146739001</ruc>
<claveAcceso>2410201107179214673900110020010000000011234567815</claveAcce
so>
<fechaEmision>15/01/2012</fechaEmision>
<tipoIdentificacionSujetoRetenido>04</tipoIdentificacionSujetoRetenido>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Obligatorio
Alfanumrico
<identificacionSujetoRetenido>1713328506001</identificacionSujetoRetenido>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
<periodoFiscal>03/2012</periodoFiscal>
Obligatorio
Fecha
mm/aaaa
</infoCompRetencion>
Obligatorio
- <impuestos>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 20
Obligatorio, conforme
tabla 21
Numrico
Alfanumrico
Min 1 Max 5
Numrico
Max 14
<porcentajeRetener>30</porcentajeRetener>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 21
<valorRetenido>30.58</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Obligatorio
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
15
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Numrico
<codigoRetencion>323B1</codigoRetencion>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 20
Obligatorio, conforme
tabla 21
Alfanumrico
Min 1 Max 5
<baseImponible>10904.50</baseImponible>
<porcentajeRetener>2</porcentajeRetener>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
Numrico
Numrico
<cdigo>2</cdigo>
<codigoRetencion>1</codigoRetencion>
<baseImponible>101.94</baseImponible>
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
</impuesto>
- <impuesto>
< cdigo >1</ cdigo>
Numrico
Min 1 Max 3
Max 14
Max 14
Min 1 Max 3
tabla 21
<valorRetenido>218.09</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Opcional
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
Max 14
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 20
Obligatorio, conforme
tabla 21
Numrico
Alfanumrico
Min 1 Max 5
Numrico
Max 14
<porcentajeRetener>5</porcentajeRetener>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 21
<valorRetenido>100</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>12</codDocSustento>
Obligatorio
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
15
Fecha
dd/mm/aaaa
</impuesto>
- <impuesto>
< cdigo>6</ cdigo>
<codigoRetencion>4580</codigoRetencion>
<baseImponible>2000</baseImponible>
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
Numrico
Min 1 Max 3
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
- <infoAdicional>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
<campoAdicional nombre="ConvenioDobleTributacion">MA123456</campoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="documentoIFIS">BP2010-01-0014</campoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional
nombre="valorpagadoIRsociedaddividendos">20000</campoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
</comprobanteRetencion>
Obligatorio
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>06</codDoc>
Obligatorio,
conforme
tabla 4
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoGuiaRemision>
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<razonSocialTransportista>Transportes S.A.</razonSocialTransportista>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 7
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
Alfanumrico
Max 40
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 13
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
<razonSocial>Distribuidora de Suministros Nacional S.A.</razonSocial>
<nombreComercial>Empresa Importadora y Exportadora de Piezas y Partes de Equipos de
Oficina</ nombreComercial >
<ruc>1792146739001</ruc>
<claveAcceso>2110201106179214673900100110020010000000011234567815</claveAcceso>
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
<rucTransportista>1796875790001</rucTransportista>
<rise>Contribuyente Regimen Simplificado RISE</rise>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Obligatorio,
conforme
tabla 5
Obligatorio,
conforme
tabla 2
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
<fechaIniTransporte>21/10/2011</fechaIniTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<fechaFinTransporte>22/10/2011</fechaFinTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<placa>MCL0827</placa>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
</infoGuiaRemision>
Obligatorio
- <destinatarios>
Obligatorio
- <destinatario>
Obligatorio
<identificacionDestinatario>1716849140001</identificacionDestinatario>
Obligatorio
Alfanumrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<ruta>Quito Cayambe - Otavalo</ruta>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
Max 20
<codDocSustento>01</codDocSustento>
<numDocSustento>002-001-000000001</numDocSustento>
<numAutDocSustento>2110201116302517921467390011234567891</numAutDocSustento>
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda,
conforme
tabla 4
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Numrico
Numrico
15
Numrico
10 o 37
Fecha
dd/mm/aaaa
-
<detalles>
Obligatorio
<detalle>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
Opcional
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<detallesAdicionales>
</detallesAdicionales>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
</detalle>
Obligatorio
</detalles>
Obligatorio
</destinatario>
Obligatorio
</destinatarios>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="TELEFONO">098568541</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="SUCURSAL 03">Guayaquil12 de Octubre y
Universo</campoAdicional>
</infoAdicional>
</guiaRemision>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencin y Documentos Complementarios.- Artculo 19, numeral 2: Descripcin o concepto del bien
transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratndose de bienes que estn identificados mediante cdigos,
nmero de serie o nmero de motor, deber consignarse obligatoriamente dicha informacin.
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>04</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
<razonSocial>Distribuidora de Suministros Nacional S.A.</razonSocial>
<nombreComercial>Empresa Importadora y Exportadora de Piezas </ nombreComercial >
<ruc>1792146739001001</ruc>
<claveAcceso>2110201104179214673900110020010000000011234567812</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaCredito>
Obligatorio
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 40
Numrico
<fechaEmision>21/10/2012</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>Sebastin Moreno S/N Francisco Garca</ dirEstablecimiento>
<tipoIdentificacionComprador>04</ tipoIdentificacionComprador >
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DERENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>1713328506001</identificacionComprador>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
<rise>Contribuyente Rgimen Simplificado RISE</rise>
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 4
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valorModificacion>346920.00</valorModificacion>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 15
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<codigo>3</codigo >
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
conforme tabla 18
o 19
<baseImponible>339250.25</ baseImponible >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
-
Max 14
-
</totalConImpuestos >
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoNotaCredito>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<valor>37170.00</valor >
<motivo>DEVOLUCIN</motivo>
<codigoInterno>125BJC-01</codigoInterno >
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
<cantidad>10.00</cantidad>
<precioUnitario>30000.00</precioUnitario>
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>5000.00</descuento>
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>295000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 3
- <impuestos>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="Marca" valor="Chevrolet"/>
</detallesAdicionales>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>12</ tarifa>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
<baseImponible>309750.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
</infoAdicional>
</notaCredito>
Obligatorio
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>05</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaDebito>
Obligatorio
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
<claveAcceso>2103201605176001321000110010010000000011234567814</claveAcceso>
Fecha
dd/mm/aaaa
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
<razonSocialComprador>PRUEBA SRI</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1713328506001</identificacionComprador>
Alfanumrico
Max 20
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<numDocModificado>001-001-112312315</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>21/03/2016</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<totalSinImpuestos>50.0</totalSinImpuestos>
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>50.0</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
<valorTotal>56.00</valorTotal>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
<fechaEmision>21/03/2016</fechaEmision>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</infoNotaDebito>
<pagos>
<pago>
<formaPago>17</formaPago>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<valor>50.00</valor>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
</motivos>
Obligatorio
<infoAdicional>
Obligatorio
<total>56,00</total>
<plazo>15<plazo>
<motivos>
<motivo>
</motivo>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="Email">prueba@sri.gob.ec</campoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Obligatorio
</infoAdicional>
</notaDebito>
11.2.
Nota: A partir del 01 de junio de 2016 en los campos correspondientes a Subtotal 12% e IVA 12%
debern modificarse a la nueva tarifa 14%.
FACTURA
Nota:
NOTA DE CRDITO
NOTA DE DBITO
COMPROBANTE DE RETENCIN
GUA DE REMISIN
11.3.
Incluyen el aumento de 2 a 6 decimales en los campos de cantidad y precio unitario para quienes lo
requieran. En el caso del formato de Factura adicionalmente contiene informacin de retenciones de
IVA presuntivo e Impuesto a la Renta que aplica para comercializadores de Derivados de Petrleo y
Retencin presuntiva de IVA a los Editores, Distribuidores y Voceadores que participan en la
comercializacin de peridicos y/o revistas.
<direccionComprador>salinas y santiago</direccionComprador>
<totalSinImpuestos>64.94</totalSinImpuestos>
<totalDescuento>5.00</totalDescuento>
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo >
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
<descuentoAdicional>5.00</descuentoAdicional>
<baseImponible>68.19</ baseImponible >
<valor>7.58</valor >
</totalImpuesto >
<totalImpuesto>
<codigo>3</codigo >
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
<baseImponible>64.94</ baseImponible >
<valor>3.25</valor >
TIPO DE
CAMPO
-
LONGITUD
/ FORMATO
-
Numrico
Numrico
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 3
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Numrico
Numrico
Max 300
13
49
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Fecha
2
3
3
9
Max 300
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Opcional, aplica
para cdigo
impuesto 2.
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Alfanumrico
Max 300
Max 20
Alfanumrico
Numrico
Numrico
-
Max 300
Max 14
Max 14
-
Numrico
Numrico
Min 1 M ax 4
Numrico
Numrico
Numrico
-
Max 14
Max 14
Max 14
-
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Min 1 M ax 4
Max 14
Max 14
CARCTER
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
<codigoAuxiliar>1234D56789-A</codigoAuxiliar>
<descripcion>DERIVADOS PETRLEO</descripcion>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
25
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Opcional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
<cantidad>2.542563</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25.542365</precioUnitario>
<descuento>0.00</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>64.94</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda,
conforme tabla
23
Obligatorio cuando
Numrico
Numrico
Numrico
Max 25
Max 300
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 14
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
-
Min 1 M ax 4
Min 1 M ax 4
Max 14
Max 14
-
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
-
Min 1 M ax 4
Min 1 M ax 4
Max 14
Max 14
-
Numrico
Numrico
1
Min 1 Max 3
</totalImpuesto >
</totalConImpuestos >
<propina>0.00</propina>
<importeTotal>73.09</ importeTotal>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>73,09</total>
<plazo>60<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
</pago>
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
</infoFactura>
- <detalles>
- <detalle>
<codigoPrincipal>125BJC-01</codigoPrincipal >
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="ABCD" valor="EFGH"/>
<detAdicional nombre="ABCD " valor="EFGH"/>
<detAdicional nombre="ABCD" valor="EFGH"/>
</detallesAdicionales>
- <impuestos>
- <impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>12</ tarifa>
<baseImponible>68.19</baseImponible>
<valor>8.18</valor>
-</impuesto>
-<impuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
<tarifa>5</ tarifa>
<baseImponible>64.94</baseImponible>
<valor>3.25</valor>
</impuesto>
</impuestos>
- </detalle>
- </detalles>
-<retenciones>
-<retencion>
<codigo>4</codigo>
<codigoPorcentaje>327</codigoPorcentaje>
Numrico
Numrico
Max 14
Max 14
Alfanumrico
-
Max 15
-
Numrico
Numrico
2
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
-
Max 10
-
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 14
Max 14
Max 25
Alfanumrico
Alfanumrico
corresponda,
conforme tabla
24
<tarifa>0.20</tarifa>
Obligatorio cuando
corresponda
<codigoPorcentaje>328</codigoPorcentaje>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda,
conforme tabla
23
Obligatorio cuando
corresponda,
conforme tabla
24
<tarifa>0.30</tarifa>
Obligatorio cuando
corresponda
<valor>0.13</valor>
</retencion>
<retencion>
<codigo>4</codigo>
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda,
conforme tabla
23
Obligatorio cuando
corresponda,
conforme tabla
24
<tarifa>1</tarifa>
Obligatorio cuando
corresponda
<valor>0.19</valor>
</retencion>
<retencion>
<codigo>4</codigo>
<valor>2.00</valor>
</retencion>
</retenciones>
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="Codigo Impuesto ISD">4580</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="Impuesto ISD">15.42x</campoAdicional>
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 5
/ 3 enteros,
dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
Numrico
Numrico
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5
/ 3 enteros,
dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
Numrico
Numrico
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5
/ 3 enteros,
dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Numrico
LONGITUD
/
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 5
Obligatorio, conforme
tabla 2
Numrico
Obligatorio
Alfanumri
co
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumri
co
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>06</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
<dirMatriz>ALPALLANA</dirMatriz>
Max 300
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<guiaRemision id="comprobante" version="1.1.0">
- <infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>0603201306176001321000110015010000000081234567812</claveAcceso>
CARCTER
Obligatorio
Numrico
Alfanumri
co
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoGuiaRemision>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Obligatorio
<razonSocialTransportista>Transportes S.A.</razonSocialTransportista>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 7
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
Max 300
Max 300
Max 300
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Texto
Alfanumri
co
SI / NO
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
<fechaIniTransporte>06/03/2013</fechaIniTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<fechaFinTransporte>06/03/2013</fechaFinTransporte>
Obligatorio
dd/mm/aaaa
<placa>MCL0827</placa>
Obligatorio
Fecha
Alfanumri
co
</infoGuiaRemision>
Obligatorio
- <destinatarios>
Obligatorio
- <destinatario>
Obligatorio
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
<rucTransportista>1796875790001</rucTransportista>
<rise>Contribuyente Regimen Simplificado RISE</rise>
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad >
<identificacionDestinatario>1716849140001</identificacionDestinatario>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda, conforme
tabla 4
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<ruta>Quito Cayambe - Otavalo</ruta>
<codDocSustento>01</codDocSustento>
2
Max 13
Max 40
Max 13
Max 20
Max 20
Max 300
Max 300
Max 300
Max 20
Numrico
Alfanumri
co
3
Max 300
Numrico
<numDocSustento>002-001-000000001</numDocSustento>
<numAutDocSustento>2110201116302517921467390011234567891</numAutDocSustento
>
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
15
Numrico
10 o 37
Fecha
dd/mm/aaaa
<detalles>
Obligatorio
<detalle>
Obligatorio
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Opcional1
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
<descripcion>DIESEL</descripcion>
Obligatorio
<cantidad>10.254632</cantidad>
</detallesAdicionales>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
</detalle>
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="ABCD" valor="EFGH"/>
<detAdicional nombre="ABCD" valor="EFGH"/>
<detAdicional nombre="ABCD" valor="EFHG"/>
Numrico
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Max 25
Max 25
Max 300
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 300
Max 300
Max 300
Obligatorio
</detalles>
Obligatorio
</destinatario>
Obligatorio
</destinatarios>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumri
co
Alfanumri
co
Alfanumri
co
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="TELEFONO">098568541</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="SUCURSAL 03">Guayaquil12 de Octubre y
Universo</campoAdicional>
</infoAdicional>
</guiaRemision>
Obligatorio
Max 300
Max 300
Max 300
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Numrico
13
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>04</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000046</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>ALPALLANA</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaCredito>
Obligatorio
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 40
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
<razonSocial> EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR </razonSocial>
<nombreComercial>EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR</ nombreComercial >
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>0603201304176001321000110015010000000461234567817</claveAcceso>
<fechaEmision>06/03/2013</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>ALPALLANA</ dirEstablecimiento>
<tipoIdentificacionComprador>04</ tipoIdentificacionComprador >
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>1792107865001</identificacionComprador>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
<rise>Contribuyente Rgimen Simplificado RISE</rise>
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Opcional
<fechaEmisionDocSustento>03/03/2013</fechaEmisionDocSustento>
<totalSinImpuestos>38327.96</totalSinImpuestos>
<valorModificacion>45073.68</valorModificacion>
<totalConImpuestos>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<moneda>DOLAR</moneda>
<codigo>3</codigo >
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>1916.40</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Numrico
Max 14
Max 14
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
Obligatorio
</totalImpuesto >
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoNotaCredito>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
</totalConImpuestos >
<motivo>DEVOLUCIN</motivo>
<codigoInterno>125BJC-01</codigoInterno >
Opcional
Alfanumrico
Max 25
<descripcion> ABCD</descripcion>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
<cantidad>1500.564125</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25.542365</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
<descuento>0.00</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>38327.96</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
- <impuestos>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="Marca" valor="Chevrolet"/>
<detAdicional nombre="Modelo" valor="2012"/>
<detAdicional nombre="Chasis" valor="8LDETA03V20003289"/>
</detallesAdicionales>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 300
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 18,
hasta 6
decimales
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 3
<baseImponible>38327.96</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>1916.40</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>40244.36</baseImponible>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>4829.32</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>12</ tarifa>
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
</infoAdicional>
</notaCredito>
LONGITUD
/
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
<infoTributaria>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 5
Obligatorio, conforme
tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ambiente>1 </ambiente>
<tipoEmision>1 </ tipoEmision>
<razonSocial>CONTRIBUYENTE PRUEBA</razonSocial>
CARCTER
<nombreComercial>PRUEBA UNO</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792261104001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>1</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>Alpallana</dirMatriz>
<claveAcceso>0403201301179226110400110015010000000081234567816</claveAcceso>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 13
Texto
Texto,
Maysculas,
siempre es
EXPORTAD
OR
Texto,
Maysculas
SI/NO
Max 10
Max 300
<fechaEmision>04/03/2013</fechaEmision>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
<comercioExterior>EXPORTADOR</comercioExterior>
Obligatorio
<IncoTermFactura>CIF</IncoTermFactura>
Obligatorio
<lugarIncoTerm>GUAYAQUIL</lugarIncoTerm>
Alfanumrico
<paisOrigen>593</paisOrigen>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 26
Numrico
<puertoEmbarque>GUAYAQUIL</puertoEmbarque>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<puertoDestino>CHINA</puertoDestino>
Obligatorio
Opcional, conforme
tabla 26
Opcional, conforme
tabla 25
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
Max 20
<dirEstablecimiento>Alpallana</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
<paisDestino>593</paisDestino>
<paisAdquisicion>593</paisAdquisicion>
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>1760013210001</identificacionComprador>
Obligatorio, conforme
tabla 7
Obligatorio, cuando
corresponda
10
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio, cuando
corresponda
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
<incoTermTotalSinImpuestos>FOB</incoTermTotalSinImpuestos>
Alfanumrico
Max 300
Max 14
Obligatorio
Numrico
Texto,
Maysculas
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<totalImpuesto>
Max 10
<descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 17
Obligatorio, conforme
tabla 18 o 19
Opcional, aplica para
cdigo impuesto 2.
Numrico
Max 14
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00<valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuesto>
Obligatorio
<propina>0.00<propina>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
<fleteInternacional>1000.00<fleteInternacional>
<seguroInternacional>200.00<seguroInternacional>
<gastos Aduaneros>800.00<gastos Aduaneros>
<gastosTransporteOtros>350.00<gastosTransporteOtros>
<importeTotal>297350.00<importeTotal>
<moneda>DOLAR<moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>200000</total>
<plazo>30<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 25
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
<pago>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
conforme tabla 25
<formaPago>09</formaPago>
<total>97350</total>
<plazo>15<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
Opcional
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 300
<unidadMedida>Kilos</unidadMedida>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 50
<cantidad>100.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>2950.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<detalle>
<codigoPrincipal>003</codigoPrincipal>
<codigoAuxiliar>SER003</codigoAuxiliar>
<descripcion>FROZEN MOONFISH WR</descripcion>
<descuento>0.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuestos>295000.00</precioTotalSinImpuestos>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<detallesAdicionales>
<detAdicional valor="KILOS"nombre="PESO NETO"/>
<detAdicional valor="KILOS"nombre="PESO BRUTO"/>
<detAdicional valor="KILOS"nombre="PARTIDA ARANCELARIA"/>
</detallesAdicionales>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 17
Obligatorio, conforme
tabla 18 o 19
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>0</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
- <infoAdicional>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
</factura>
Obligatorio
- <impuestos>
- <impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<ambiente>1 </ambiente>
CARCTER
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
5
Obligatorio,
conforme tabla
2
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
4
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
<comercioExterior>EXPORTADOR</comercioExterior>
Obligatorio
<IncoTermFactura>FOB</IncoTermFactura>
<lugarIncoTerm>GUAYAQUIL</lugarIncoTerm>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
26
Obligatorio
Obligatorio
Opcional,
conforme tabla
26
Opcional,
conforme tabla
26
Obligatorio,
conforme tabla
7
Obligatorio
cuando
corresponda
<codDoc>01</codDoc>
<estab>001</estab>
<ptoEmi>501</ptoEmi>
<secuencial>000000008</secuencial>
<dirMatriz>Alpallana</dirMatriz>
</infoTributaria>
<infoFactura>
<fechaEmision>04/03/2013</fechaEmision>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
<paisOrigen>593</paisOrigen>
<puertoEmbarque>GUAYAQUIL</puertoEmbarque>
<puertoDestino>CHINA</puertoDestino>
<paisDestino>593</paisDestino>
<paisAdquisicion>593</paisAdquisicion>
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>1760013210001</ identificacionComprador >
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
<totalSinImpuestos>64.94</totalSinImpuestos>
<incoTermTotalSinImpuestos>FOB</incoTermTotalSinImpuestos>
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo >
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
TIPO DE
CAMPO
-
LONGITUD /
FORMATO
-
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Numrico
Max 300
13
Numrico
49
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Fecha
2
3
3
9
Max 300
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
Alfanumrico
Max 13
Texto
Texto,
Maysculas,
siempre es
EXPORTADOR
Texto,
Maysculas
Alfanumrico
SI / NO
Max 10
Max 300
Numrico
Alfanumrico
Alfanumrico
3
Max 300
Max 300
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
15
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
Numrico
Texto,
Maysculas
Numrico
-
Max 300
Max 20
Max 300
Max 14
Numrico
10
Max 10
Max 14
-
<codigoPorcentaje>0</ codigoPorcentaje>
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Opcional, aplica
para
cdigo
impuesto 2.
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
25
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Opcional
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Max 14
Max 14
Max 14
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Numrico
Max 14
Max 14
Alfanumrico
-
Max 15
Numrico
Numrico
2
Max 14
Numrico
Max 14
Opcional[1]
Texto
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 10
Max 14
Max 14
Max 25
<codigoAuxiliar>001</codigoAuxiliar>
<descripcion> FROZEN MOONFISH WR </descripcion>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Alfanumrico
Alfanumrico
<cantidad>2.542563</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25.542365</precioUnitario>
<descuento>0.00</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>64.94</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Numrico
Max 25
Max 300
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 14
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
<baseImponible>64.94</ baseImponible >
<valor>0.00</valor >
</totalImpuesto >
</totalConImpuestos >
<propina>0.00</propina>
<fleteInternacional>0.00<fleteInternacional>
<seguroInternacional>0.00<seguroInternacional>
<gastosTransporteOtros>0.00<gastosTransporteOtros>
<importeTotal>65.07</ importeTotal>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>30.00</total>
<plazo>90<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
</pago>
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
</infoFactura>
- <detalles>
- <detalle>
<codigoPrincipal>003</codigoPrincipal >
<detallesAdicionales>
</detallesAdicionales>
<impuestos>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
Numrico
Numrico
1
Min 1 M ax 4
conforme
18 o 19
tabla
<tarifa>0</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>64.94</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda.
Aplica
para
comercializadore
s de Derivados
de Petrleo y
Retencin
presuntiva de IVA
a los Editores,
Distribuidores y
Voceadores que
participan en la
comercializacin
de peridicos y/o
revistas.
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
conforme tabla
23
Obligatorio
cuando
corresponda
conforme tabla
24
Numrico
Numrico
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5 /
3 enteros,
dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<retenciones>
-<retencion>
<codigo>4</codigo>
<codigoPorcentaje>327</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.20</tarifa>
<valor>0.13</valor>
</retencion>
</retenciones>
<infoAdicional>
<campoAdicional nombre=" DESCRIPCION DE CARGA "> CAJAS DE 10 KILOS
</campoAdicional>
<campoAdicionalnombre=" INFORMACION BANCARIA "> NUMERO DE CUENTA DE
BANCO 1243546</campoAdicional>
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Numrico
CDIGO
FECHA
INICIO
FECHA FIN
01
01/01/2013
COMPENSACIN DE DEUDAS
15
01/01/2013
TARJETA DE DBITO
16
01/06/2016
DINERO ELECTRNICO
17
01/06/2016
TARJETA PREPAGO
18
01/06/2016
TARJETA DE CRDITO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO
19
01/06/2016
20
01/06/2016
ENDOSO DE TTULOS
21
01/06/2016
FORMAS DE PAGO
Las formas de pago sealadas corresponden a la tabla 13 del Catlogo de Anexo Transaccional
Simplificado, publicado en la pgina web www.sri.gob.ec: Inicio/Gua Bsica Tributaria/Descarga
software DIMM Anexos.
DESCRIPCIN
AMERICAN SAMOA
BOUVET ISLAND
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CANADA
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ANGUILA
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
JAMAICA
MALVINAS ISLAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PUERTO RICO
REPUBLICA DOMINICANA
EL SALVADOR
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
CURAZAO
BAHAMAS
BARBADOS
CDIGO
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
382
402
403
404
405
406
407
408
409
410
DESCRIPCIN
QATAR
MALDIVAS
NEPAL
OMAN
SINGAPUR
SRI LANKA (CEILAN)
VIETNAM
YEMEN
ISLAS HEARD Y MCDONALD
BRUNEI DARUSSALAM
TURQUIA
AZERBAIJAN
KAZAJSTAN
KIRGUIZISTAN
TAJIKISTAN
TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
PALESTINA
HONG KONG
MACAO
ARMENIA
MONTENEGRO
BURKINA FASO
ARGELIA
BURUNDI
CAMERUN
CONGO
ETIOPIA
GAMBIA
GUINEA
LIBERIA
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
201
202
203
204
205
207
208
209
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
237
238
239
241
242
GRANADA
GUYANA
SURINAM
ANTIGUA Y BARBUDA
BELICE
DOMINICA
SAN CRISTOBAL Y NEVIS
SANTA LUCIA
SAN VICENTE Y LAS GRANAD.
ANTILLAS HOLANDESAS
ARUBA
BERMUDA
GUADALUPE
GUYANA FRANCESA
ISLAS CAIMAN
ISLAS VIRGENES (BRITANICAS)
JOHNSTON ISLA
MARTINICA
MONTSERRAT ISLA
TURCAS Y CAICOS ISLAS
VIRGENES,ISLAS(NORT.AMER.)
ALBANIA
ALEMANIA
AUSTRIA
BELGICA
BULGARIA
ALBORAN Y PEREJIL
DINAMARCA
ESPAA
FRANCIA
FINLANDIA
REINO UNIDO
GRECIA
PAISES BAJOS (HOLANDA)
HUNGRIA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
LUXEMBURGO
MALTA
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
RUMANIA
SUECIA
SUIZA
CANARIAS ISLAS
UCRANIA
RUSIA
YUGOSLAVIA
ANDORRA
LIECHTENSTEIN
MONACO
SAN MARINO
VATICANO (SANTA SEDE)
GIBRALTAR
BELARUS
BOSNIA Y HERZEGOVINA
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
456
458
459
460
463
464
465
466
499
501
503
504
506
507
508
509
510
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MARRUECOS
MAURITANIA
NIGERIA
ZIMBABWE (RHODESIA)
SENEGAL
SUDAN
SUDAFRICA (CISKEI)
SIERRA LEONA
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA
LAND ISLANDS
BENIN
BOTSWANA
REPUBLICA CENTROAFRICANA
COSTA DE MARFIL
CHAD
EGIPTO
GABON
GHANA
GUINEA-BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
KENIA
LESOTHO
MAURICIO
MOZAMBIQUE
MAYOTTE
NIGER
RWANDA
SEYCHELLES
SAHARA OCCIDENTAL
SOMALIA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SWAZILANDIA
TOGO
TUNEZ
ZAIRE
ANGOLA
CABO VERDE
COMORAS
DJIBOUTI
NAMIBIA
ERITREA
MOROCCO
REUNION
SANTA ELENA
JERSEY
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
SAMOA OCCIDENTAL
FIJI
PAPUA NUEVA GUINEA
TONGA
PALAO (BELAU) ISLAS
KIRIBATI
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
260
301
302
303
304
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
321
322
323
325
327
328
329
330
331
332
CROACIA
ESLOVENIA
ESTONIA
GEORGIA
GROENLANDIA
LETONIA
LITUANIA
MOLDOVA
MACEDONIA
ESLOVAQUIA
ISLAS FAROE
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
AFGANISTAN
ARABIA SAUDITA
MYANMAR (BURMA)
CAMBOYA
COREA NORTE
TAIWAN (CHINA)
FILIPINAS
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRAN (REPUBLICA ISLAMICA)
ISRAEL
JAPON
JORDANIA
KUWAIT
LAOS, REP. POP. DEMOC.
LIBANO
MALASIA
MONGOLIA (MANCHURIA)
PAKISTAN
SIRIA
TAILANDIA
BAHREIN
BANGLADESH
BUTAN
COREA DEL SUR
CHINA POPULAR
CHIPRE
333
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
529
530
531
532
590
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
688
831
832
833
MARSHALL ISLAS
MICRONESIA
NAURU
SALOMON ISLAS
TUVALU
VANUATU
GUAM
ISLAS COCOS (KEELING)
ISLAS COOK
ISLAS NAVIDAD
MIDWAY ISLAS
NIUE ISLA
NORFOLK ISLA
NUEVA CALEDONIA
PITCAIRN, ISLA
POLINESIA FRANCESA
TIMOR DEL ESTE
TOKELAI
WAKE ISLA
WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
SAINT BARTHELEMY
ECUADOR
AGUAS INTERNACIONALES
ALTO VOLTA
BIELORRUSIA
COTE DVOIRE
CYPRUS
REPUBLICA CHECA
FALKLAND ISLANDS
LATVIA
LIBIA
NORTHERN MARIANA ISL
ST. PIERRE AND MIQUE
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO
TERRITORIO BRITANICO OCEANO IN
SERBIA
GUERNSEY
JERSEY
ISLE OF MAN
Los cdigos establecidos para los pases corresponden a la tabla 16 del Catlogo de Anexo
Transaccional Simplificado, publicado en la pgina web www.sri.gob.ec: Inicio/Gua Bsica
Tributaria/Descarga software DIMM Anexos.
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 5
Obligatorio, conforme
tabla 2
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio
Numrico
Numrico
Alfanumrico
1
Max 300
Alfanumrico
Numrico
Max 300
13
Numrico
49
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Fecha
2
3
3
9
Max 300
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI/NO
Numrico
Numrico
15
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Max 20
Alfanumrico
Numrico
Numrico
Max 300
Max 14
Max 14
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<ambiente>1 </ambiente>
<tipoEmision>1 </ tipoEmision>
<razonSocial>CONTRIBUYENTE PRUEBA</razonSocial>
<nombreComercial>PRUEBA UNO</nombreComercial>
<ruc>1792261104001</ruc>
<claveAcceso>0403201301179226110400110015010000000081234567816</clave
Acceso>
<codDoc>1</codDoc>
<estab>001</estab>
<ptoEmi>501</ptoEmi>
<secuencial>000000008</secuencial>
<dirMatriz>Alpallana</dirMatriz>
</infoTributaria>
<infoFactura>
<fechaEmision>04/03/2013</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>Alpallana</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad >
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>1760013210001</identificacionComprador>
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
<totalSinImpuestos>150.00</totalSinImpuestos>
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
<codDocReemb>41</codDocReemb>
<totalComprobantesReembolso>150.00</totalComprobantesReembolso>
<totalBaseImponibleReembolso>133.93</totalBaseImponibleReembolso>
<totalImpuestoReembolso>16.07</totalImpuestoReembolso>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 4
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, conforme
tabla 7
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda a
Reembolso (41)
Obligatorio cuando
<codDocReemb>>
sea igual a 41,
sumatoria de
<totalBaseImponibleR
eembolso> y
<totalImpuestoReemb
olso>.
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41, en base a
la informacin
<reembolsos>,
sumatoria de
<baseImponibleReem
bolso>.
Obligatorio cuando
<codDocReemb>>
sea igual a 41, en
base a la informacin
<reembolsos>
sumatoria de
<impuestoReembolso
>.
<totalConImpuesto>
<totalImpuesto>
<codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 17
Obligatorio, conforme
tabla 18 o 19
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>150.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00<valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuesto>
Obligatorio
<propina>0.00<propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>150.00<importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<codigo>2</codigo>
<moneda>DOLAR<moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>01</formaPago>
<total>150</total>
Numrico
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<plazo>0<plazo>
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
<detalle>
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>001</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>150.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuestos>150.00</precioTotalSinImpuestos>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
<codigoPrincipal>003</codigoPrincipal>
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="TECLADO DELL" valor="COMPRA DE REPUESTOS"/>
</detallesAdicionales>
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio, conforme
tabla 17
Obligatorio, conforme
tabla 18 o 19
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>0.00</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>150.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea
igual a 41, conforme
Numrico
<impuestos>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<reembolsos>
<reembolsoDetalle>
<tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorRee
mbolso>
<identificacionProveedorReembolso>1760013210001</identificacionProveedor
Reembolso>
<codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso>
<tipoProveedorReembolso>01</tipoProveedorReembolso>
<codDocReembolso>01</codDocReembolso>
<estabDocReembolso>001</estabDocReembolso>
<ptoEmiDocReembolso>501</ptoEmiDocReembolso>
<secuencialDocReembolso>000000008</secuencialDocReembolso>
<fechaEmisionDocReembolso>04/03/2013</fechaEmisionDocReembolso>
<numeroautorizacionDocReemb>04032013011792261104001100150100000000
81234567816</numeroautorizacionDocReemb>
<detalleImpuestos>
<detalleImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>12</tarifa>
<baseImponibleReembolso>133.93</baseImponibleReembolso>
<impuestoReembolso>16.07</impuestoReembolso>
</detalleImpuesto>
</detalleImpuestos>
</reembolsoDetalle>
</reembolsos>
<infoAdicional>
<campoAdicional nombre="Codigo Impuesto ISD">4580</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="Impuesto ISD">15.42x</campoAdicional>
</infoAdicional>
</factura>
tabla 7
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41 , conforme
tabla 25
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41 , conforme
tabla 27
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41, conforme
documentos de
reembolso del
catlogo del ATS
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41, conforme
tabla 17
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41, conforme
tabla 18 o 19
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea
igual a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea
igual a 41
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
Numrico
Numrico
Numrico
Min 2 Max 3
Numrico
Numrico
Numrico
Fecha
dd/mm/aaaa
Numrico
10, 37 o 49
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
<infoTributaria>
Obligatorio
Obligatorio,
tabla 5
Obligatorio,
tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Numrico
13
Numrico
49
Numrico
<ambiente>1 </ambiente>
<tipoEmision>1 </ tipoEmision>
<razonSocial>EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR</razonSocial>
Obligatorio
<nombreComercial>EMPRESA
PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
ECUADOR EP PETROECUADOR</ nombreComercial >
Obligatorio
corresponda
DEL
<ruc>1768153530001</ruc>
conforme
conforme
cuando
Obligatorio
<claveAcceso>0403201301179226110400110015010000000081234567816</clave
Acceso>
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
tabla 4
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>Alpallana</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>150.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda a Reembolso
(41)
Obligatorio cuando
<codDocReemb>> sea
igual a 41, sumatoria de
<totalBaseImponibleReemb
olso> y
<totalImpuestoReembolso>.
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, en base a la
informacin <reembolsos>,
sumatoria de
<baseImponibleReembolso
Numrico
Max 14
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<fechaEmision>04/03/2013</fechaEmision>
conforme
Obligatorio
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
conforme
Obligatorio,
tabla 7
Obligatorio
corresponda
cuando
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
<razonSocialComprador>PRUEBAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
SERVICIO
DE
cuando
cuando
cuando
RENTAS
<codDocReembolso>41</codDocReembolso>
<totalComprobantesReembolso>150.00</totalComprobantesReembolso>
<totalBaseImponibleReembolso>133.93</totalBaseImponibleReembolso>
<totalImpuestoReembolso>16.07</totalImpuestoReembolso>
>
Obligatorio cuando
<codDocReemb>> sea
igual a 41, en base a la
informacin <reembolsos>
sumatoria de
<impuestoReembolso>.
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 M ax 4
<descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme
tabla 17
Obligatorio,
conforme
tabla 18 o 19
Opcional,
aplica
para
cdigo impuesto 2.
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>150.13</ importeTotal>
<moneda>DOLAR</moneda>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo >
<codigoPorcentaje>6</ codigoPorcentaje>
Obligatorio
corresponda
<pagos>
Obligatorio
<pago>
Obligatorio
Obligatorio
tabla 25
<formaPago>01</formaPago>
<total>150.13</total>
<plazo>0<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
</pago>
<pagos>
cuando
conforme
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio,
corresponda
Obligatorio,
corresponda
cuando
cuando
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
Opcional
Numrico
Max 14
</infoFactura>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 25
<detalle>
<codigoPrincipal>003</codigoPrincipal >
<codigoAuxiliar>001</codigoAuxiliar>
Opcional
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>1.000000</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>150.000000</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 300
Max 18, hasta
6 decimales
Max 18, hasta
6 decimales
<descuento>0.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>150.00</ precioTotalSinImpuesto>
Numrico
Max 14
<detallesAdicionales>
Obligatorio
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
cuando
Alfanumrico
Max 300
cuando
</detallesAdicionales>
Obligatorio
corresponda
cuando
cuando
<impuestos>
Obligatorio
<impuesto>
Obligatorio
Obligatorio,
tabla 17
Numrico
<codigo>2</codigo>
conforme
<codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje>
Obligatorio,
tabla 18 o 19
<tarifa>0</ tarifa>
conforme
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>150.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
</detalle>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
</detalles>
<reembolsos>
<reembolsoDetalle>
<tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorRee
mbolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea igual
a 41, conforme tabla 7
Numrico
<identificacionProveedorReembolso>1760013210001</identificacionProveedor
Reembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Alfanumrico
Max 13
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Fecha
dd/mm/aaaa
Numrico
10, 37 o 49
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso>
<tipoProveedorReembolso>01</tipoProveedorReembolso>
<codDocReembolso>01</codDocReembolso>
<estabDocReembolso>001</estabDocReembolso>
<ptoEmiDocReembolso>501</ptoEmiDocReembolso>
<secuencialDocReembolso>000000008</secuencialDocReembolso>
<fechaEmisionDocReembolso>04/03/2013</fechaEmisionDocReembolso>
<numeroautorizacionDocReemb>04032013011792261104001100150100000000
81234567816</numeroautorizacionDocReemb>
<detalleImpuestos>
<detalleImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>12</tarifa>
<baseImponibleReembolso>133.93</baseImponibleReembolso>
<impuestoReembolso>16.07</impuestoReembolso>
</detalleImpuesto>
</detalleImpuestos>
</reembolsoDetalle>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41 , conforme tabla 26
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41 , conforme tabla 27
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme tabla 4
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme tabla 15
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme tabla 16 o
17
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea igual
a 41
Obligatorio
cuando
corresponda. Aplica para
comercializadores
de
Derivados de Petrleo.
</reembolsos>
<retenciones>
<codigoPorcentaje>327</codigoPorcentaje>
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
tabla 23
Obligatorio
corresponda
tabla 24
Obligatorio
corresponda
cuando
<tarifa>0.20</tarifa>
cuando
<infoAdicional>
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
Obligatorio
corresponda
cuando
Obligatorio
corresponda
cuando
cuando
</infoAdicional>
Obligatorio
corresponda
</factura>
Obligatorio
<retencion>
<codigo>4</codigo>
<valor>0.13</valor>
</retencion>
</retenciones>
CDIGO
PERSONA
NATURAL
01
SOCIEDAD
02
Numrico
Numrico
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5 /
3 enteros, dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
cuando
cuando
conforme
cuando
conforme
Numrico
cuando
cuando
cuando
11.5. ANEXO 6 - FORMATOS XML FACTURA CON SUBSIDIOS APLICADO EN LAS VERSIONES
1.0.0 y 1.1.0
Incluyen los campos requeridos exclusivamente para subsidio, caso contrario se deber utilizar los
2
formatos de factura establecidos en los numerales 11.1.1 y 11.3.1 segn corresponda.
ETIQUETAS O TAGS
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Obligatorio
Numrico
Numrico
Alfanumrico
1
Max 300
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>123</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</razonSocial>
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>0601201601176001321000110011230000000081234567817</claveAcceso>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Max 13
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Max 14
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
<razonSocialComprador>EMPRESA ABC</razonSocialComprador>
Obligatorio
<identificacionComprador>1794567890001</identificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
<fechaEmision>06/01/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>123A</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
<totalSubsidio>10.00</totalSubsidio>
Obligatorio
Opcional y se llenar
cuando exista el tag
<precioSinSubsidio>.
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16 o
17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>25.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalSinImpuestos>25.00</totalSinImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
Numrico
Max 14
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>28.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>28,000</total>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio conforme
tabla 25
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
Opcional
<plazo>30<plazo>
<valorRetIva>10620.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>2950.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>COMBUSTIBLE</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>25</precioUnitario>
Numrico
Max 14
<precioSinSubsidio>35.00</precioSinSubsidio>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda.
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>25.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16 o
17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>25.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<detalle>
<codigoPrincipal>0011</codigoPrincipal>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
</factura>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Numrico
Numrico
Alfanumrico
1
Max 300
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>123</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Max 13
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Max 14
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</razonSocial>
<claveAcceso>0601201601176001321000110011230000000081234567817</claveAcceso>
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
<razonSocialComprador>EMPRESA ABC</razonSocialComprador>
Obligatorio
<identificacionComprador> 1794567890001</identificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
<fechaEmision>06/01/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>123A</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
<totalSubsidio>10.00</totalSubsidio>
Obligatorio
Opcional y se llenar
cuando exista el tag
<precioSinSubsidio>.
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16 o
17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>25.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>28.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
<totalSinImpuestos>25.00</totalSinImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>28,000</total>
Obligatorio
Obligatorio conforme
tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
Opcional
<plazo>30<plazo>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>COMBUSTIBLE</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25</precioUnitario>
Numrico
<precioSinSubsidio>35.00</precioSinSubsidio>
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda.
Max 300
Max 18,
hasta 6
decimales
Max 18,
hasta 6
decimales
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>25.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16 o
17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>25.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<detalle>
<codigoPrincipal>0011</codigoPrincipal>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
</factura>
IMPRESA
DE
DOCUMENTO
Nota:
El campo VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO, corresponde a: Precio Sin Subsidio + IVA segn
corresponda.
55.00 + 12% = $6.60
55+6.60 = $61.60
La diferencia entre VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO menos AHORRO POR SUBSIDIO es igual
al valor total de la factura, es decir: $30.52
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Numrico
Max 300
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000006</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>2103201601176001321000110010010000000061234567816</claveAcceso>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Numrico
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
Numrico
Max 13
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>61.00</importeTotal>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<fechaEmision>21/03/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
TIPO DE
CAMPO
CARCTER
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>61,00</total>
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
conforme tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
Obligatorio
Opcional
Numrico
Max 14
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
<plazo>30<plazo>
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
<detalle>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>BIEN</descripcion>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
<cantidad>1</cantidad>
<precioUnitario>50</precioUnitario>
<codigoPrincipal>001</codigoPrincipal>
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Alfanumrico
Max 25
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<otrosRubrosTerceros>
<rubro>
Obligatorio
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO1</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO2</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO3</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO4</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
</otrosRubrosTerceros>
Obligatorio
</factura>
Obligatorio
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
CARCTER
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000006</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
<claveAcceso>2103201601176001321000110010010000000061234567816</claveAcceso>
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Numrico
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
Numrico
Max 13
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>61.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<fechaEmision>21/03/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
conforme tabla 25
<total>61,00</total>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
<plazo>30<plazo>
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>BIEN</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>50</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 300
Max 18, hasta
6 decimales
Max 18, hasta
6 decimales
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO1</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO2</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
<rubro>
Obligatorio
<concepto>CONCEPTO3</concepto>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<total>1</total>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
</rubro>
Obligatorio
</otrosRubrosTerceros>
Obligatorio
</factura>
Obligatorio
<detalle>
<codigoPrincipal>001</codigoPrincipal>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<otrosRubrosTerceros>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000010</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
<claveAcceso>2203201601176001321000110010010000000101234567812</claveAcceso>
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Numrico
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
Numrico
Max 13
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
<fechaEmision>22/03/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
</totalImpuesto>
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>56.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>56,00</total>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
conforme tabla 25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
Obligatorio
Opcional
Numrico
Max 14
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
<plazo>30<plazo>
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>BIEN</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>50</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 15
Obligatorio,
conforme tabla 16
o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla 7
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Fecha
dd/mm/aaaa
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Max 13
<detalle>
<codigoPrincipal>001</codigoPrincipal>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<infoSustitutivaGuiaRemision>
<dirPartida>DIRECCION PARTIDA</dirPartida>
<dirDestinatario>DESTINATARIO</dirDestinatario>
<fechaIniTransporte>22/03/2016</fechaIniTransporte>
<fechaFinTransporte>22/03/2016</fechaFinTransporte>
<razonSocialTransportista>RAZON SOCIAL</razonSocialTransportista>
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
<rucTransportista>1002576302001</rucTransportista>
<placa>PVB0341</placa>
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 20
<destinos>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
</destinos>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
</infoSustitutivaGuiaRemision>
</factura>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
<secuencial>000000010</secuencial>
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Numrico
3
9
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
<claveAcceso>2203201601176001321000110010010000000101234567812</claveAcceso>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI/NO
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
Numrico
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
Numrico
Max 13
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
15
Obligatorio,
conforme tabla
16 o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>56.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
-
Max 15
-
<fechaEmision>22/03/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>56,00</total>
Obligatorio,
conforme tabla
25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
Opcional
<plazo>30<plazo>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>BIEN</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>50</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 300
Max 18, hasta
6 decimales
Max 18, hasta
6 decimales
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
15
Obligatorio,
conforme tabla
16 o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>50.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>6.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Fecha
dd/mm/aaaa
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Numrico
Max 13
<placa>PVB0341</placa>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla 7
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 20
<destinos>
Obligatorio
<detalle>
<codigoPrincipal>001</codigoPrincipal>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<infoSustitutivaGuiaRemision>
<dirPartida>DIRECCION PARIDA</dirPartida>
<dirDestinatario>DESTINATARIO</dirDestinatario>
<fechaIniTransporte>22/03/2016</fechaIniTransporte>
<fechaFinTransporte>22/03/2016</fechaFinTransporte>
<razonSocialTransportista>RAZON SOCIAL</razonSocialTransportista>
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
<rucTransportista>1002576302001</rucTransportista>
<destino>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
<destino>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 20
Numrico
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
</destino>
Obligatorio
</destinos>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
</infoSustitutivaGuiaRemision>
Obligatorio
</factura>
Obligatorio
Direccin comprador:
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Formas de pago:
<pagos>
<pago>
<formaPago>07</formaPago>
<total>56,00</total>
<plazo>30</plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
</pago>
</pagos>
Para mayor informacin respecto a Factura Electrnica Comercial Negocible, ingrese al siguiente link:
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/69b01a4a-e3fd-40aa-94be6115aae3085e/MANUAL+DE+FACTURA+COMERCIAL+NEGOCIABLE.pdf
11.10. ANEXO 8 - FORMATOS XML FACTURA, NOTAS DE CRDITO Y NOTAS DE DBITO CON
DESCUENTO SOLIDARIO DE IVA 2% APLICADO EN TODAS LAS VERSIONES.
Incluyen los campos requeridos para la emisin de factura, nota de crdito, notas de dbito, emitidos en
establecimientos registrados en el RUC en las provincias de Manab y Esmeraldas.
TABLA 28:
CDIGO
PORCENTAJE
COMPENSACIN
CDIGO
PORCENTAJE
IVA
TIPO COMPENSACIN
DESCUENTO
SOLIDARIO
2%
FECHA
INICIO
VIGENCIA
FECHA FIN
VIGENCIA
NORMATIVA
Ley Orgnica de
Solidaridad y de
Corresponsabilidad
Ciudadana
01/06/2016
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>123</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Min 3 Max 5
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
SI/NO
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio,
conforme tabla 7
Numrico
<razonSocialComprador>EMPRESA ABC</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1794567890001</identificacionComprador>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Numrico
Max 13
Alfanumrico
Max 300
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</razonSocial>
<claveAcceso>0506201601176001321000110011230000000081234567817</claveAcceso>
<fechaEmision>05/06/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>123A</contribuyenteEspecial>
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
<totalSinImpuestos>100.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
15
Obligatorio,
conforme tabla
16 o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>100.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Numrico
Numrico
Max 14
</compensaciones>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla
28
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla
28
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>112.00</importeTotal>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
25
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
</totalImpuesto>
</totalConImpuestos>
<compensaciones>
< compensacion>
<codigo>1</codigo>
<tarifa>2</ tarifa>
<valor>2,00</valor>
</ compensacion>
<moneda>DOLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>17</formaPago>
<total>106,40</total>
<plazo>15<plazo>
<valorRetIva>3.60</valorRetIva>
Opcional
Numrico
Max 14
<valorRetRenta>2.00</valorRetRenta>
Opcional
Numrico
Max 14
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio
Obligatorio,
cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>PRUEBA UNO</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<detalle>
<codigoPrincipal>0011</codigoPrincipal>
<precioUnitario>100</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>100.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Obligatorio,
conforme tabla
15
Obligatorio,
conforme tabla
16 o 17
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>14.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>100.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<infoAdicional>
</infoAdicional>
</factura>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
Numrico
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>123</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
<claveAcceso>0601201601176001321000110011230000000081234567817</clave
Acceso>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
<fechaEmision>06/01/2016</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<contribuyenteEspecial>123A</contribuyenteEspecial>
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Min 3 Max 5
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
Obligatorio, cuando
corresponda
Texto
SI/NO
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Numrico
<razonSocialComprador>EMPRESA ABC</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1794567890001</identificacionComprador>
Obligatorio
Numrico
Max 13
<dirComprador>salinas y santiago</dirComprador>
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<totalSinImpuestos>112.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<codDocReemb>41</codDocReemb>
<totalComprobantesReembolso>112.00</totalComprobantesReembolso>
<totalBaseImponibleReembolso>100.00</totalBaseImponibleReembolso>
Obligatorio cuando
corresponda a Reembolso
(41)
Obligatorio cuando
<codDocReemb>> sea
igual a 41, sumatoria de
<totalBaseImponibleReem
bolso> y
<totalImpuestoReembolso
>.
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, en base a la
informacin <reembolsos>,
sumatoria de
<baseImponibleReembolso
>.
<totalImpuestoReembolso>12.00</totalImpuestoReembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb>> sea
igual a 41, en base a la
informacin <reembolsos>
sumatoria de
<impuestoReembolso>.
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje>
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>112.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>112.00</importeTotal>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
<pago>
Obligatorio
<formaPago>01</formaPago>
Numrico
<total>112,00</total>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<plazo>0<plazo>
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
Obligatorio, cuando
corresponda
Texto
Max 10
</pago>
Obligatorio
</pagos>
Obligatorio
<pagos>
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
<codigoPrincipal>0011</codigoPrincipal>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>0011</codigoAuxiliar>
Obligatorio, cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>112</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>112.00</precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio.
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<detalle>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>112.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>0.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
<reembolsos>
<reembolsoDetalle>
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
<tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorRee
mbolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea igual
a 41, conforme tabla 7
Numrico
<identificacionProveedorReembolso>1760013210001</identificacionProveedo
rReembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Alfanumrico
Max 13
<codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso
>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41 , conforme tabla 26
Numrico
Numrico
Numrico
Min 2 Max 3
Numrico
<tipoProveedorReembolso>01</tipoProveedorReembolso>
<codDocReembolso>01</codDocReembolso>
<estabDocReembolso>001</estabDocReembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41 , conforme tabla 27
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme
documentos de reembolso
del catlogo del ATS
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
<ptoEmiDocReembolso>501</ptoEmiDocReembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Numrico
<secuencialDocReembolso>000000008</secuencialDocReembolso>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Numrico
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Numrico
10, 37 o 49
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
<fechaEmisionDocReembolso>04/06/2016</fechaEmisionDocReembolso>
<numeroautorizacionDocReemb>04032013011792261104001100150100000000
81234567816</numeroautorizacionDocReemb>
<detalleImpuestos>
<detalleImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
<tarifa>14</tarifa>
<baseImponibleReembolso>100.00</baseImponibleReembolso>
<impuestoReembolso>14.00</impuestoReembolso>
</detalleImpuesto>
</detalleImpuestos>
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme tabla 17
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41, conforme tabla 18 o
19
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
<compensacionesReembolso>
<compensacionReembolso>
<codigo>1</codigo>
<tarifa>2</ tarifa>
<valor>2,00</valor>
</compensacionReembolso>
</compensacionesReembolso>>
</reembolsoDetalle>
</reembolsos>
<infoAdicional>
<campoAdicional nombre="Codigo Impuesto ISD">4580</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="Impuesto ISD">15.42x</campoAdicional>
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda conforme
tabla 28
Obligatorio, cuando
corresponda conforme
tabla 28
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio cuando
<codDocReemb> sea igual
a 41
Obligatorio cuando
<codDocReemb>sea igual
a 41
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
TIPO DE
CAMPO
-
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Numrico
ETIQUETAS O TAGS
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
CARCTER
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
LONGITUD /
FORMATO
-
<razonSocial>PRUEBA</razonSocial>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial>PRUEBA 2</nombreComercial>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1760013210001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>05</codDoc>
Obligatorio
conforme tabla 4
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaDebito>
Obligatorio
<fechaEmision>22/06/2016</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<dirEstablecimiento>PEZ</dirEstablecimiento>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 300
<tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
<razonSocialComprador>PRUEBA SRI</razonSocialComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1713328506001</identificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
Numrico
<claveAcceso>2103201605176001321000110010010000000011234567814</claveAcceso>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 4
<numDocModificado>001-001-112312315</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>22/06/2016</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<totalSinImpuestos>50.0</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<impuestos>
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 M ax 4
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Obligatorio,
conforme tabla 17
Obligatorio,
conforme tabla 18
o 19
<tarifa>14.00</tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>50.0</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>7.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio, cuando
corresponda
</impuesto>
</impuestos>
<compensaciones>
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Numrico
Max 14
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
<pago>
Obligatorio
<formaPago>17</formaPago>
Obligatorio,
conforme tabla 25
Numrico
<total>56,00</total>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Numrico
Max 14
Texto
Max 10
Obligatorio
Obligatorio
</infoNotaDebito>
Obligatorio
<motivos>
Obligatorio
< compensacion>
<codigo>1</codigo>
<tarifa>2</ tarifa>
<valor>1,00</valor>
</ compensacion>
</compensaciones>
<valorTotal>56.00</valorTotal>
<pagos>
<plazo>15<plazo>
<unidadTiempo>dias</unidadTiempo>
</pago>
</pagos>
Obligatorio, cuando
corresponda
conforme tabla 28
Obligatorio, cuando
corresponda
conforme tabla 28
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio, cuando
corresponda
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<valor>50.00</valor>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
</motivos>
Obligatorio
<infoAdicional>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Obligatorio
<motivo>
</motivo>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Los contribuyentes que cuenten con establecimientos en las provincias de Manab y Esmeraldas, que
conserven la emisin de comprobantes con tarifa 12% de IVA, debern incluir obligatoriamente la
leyenda Descuento solidario 2% IVA y su valor respectivo en informacin adicional.
PORCENTAJE
COMPENSACIN
CDIGO
PORCENTAJE
IVA
TIPO
COMPENSACIN
DESCUENTO
SOLIDARIO
2%
FECHA INICIO
VIGENCIA
01/06/2016
ETIQUETAS O TAGS
FECHA FIN
VIGENCIA
NORMATIVA
Ley Orgnica de
Solidaridad y de
Corresponsabilidad
Ciudadana
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
<razonSocial>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.</razonSocial>
<nombreComercial>SRI </ nombreComercial >
Obligatorio,
conforme tabla 5
Obligatorio,
conforme tabla 2
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda
<ruc> 1792107865001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>0506201604179214673900110020010000000011234567812</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>04</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>SALINAS Y SANTIAGO</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaCredito>
Obligatorio
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
Alfanumrico
Max 13
Texto
SI / NO
<fechaEmision>05/06/2016</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>Sebastin Moreno S/N Francisco Garca</ dirEstablecimiento>
<tipoIdentificacionComprador>04</ tipoIdentificacionComprador >
<razonSocialComprador>PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS</razonSocialComprador>
<identificacionComprador> 1760013210001</identificacionComprador>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 7
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio cuando
corresponda
Obligatorio,
conforme tabla 4
Obligatorio
<fechaEmisionDocSustento>01/06/2016</fechaEmisionDocSustento>
<totalSinImpuestos>2000.00</totalSinImpuestos>
<contribuyenteEspecial>12345</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
<codDocModificado>01</codDocModificado>
<compensaciones>
Numrico
Numrico
15
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio,
cuando
corresponda
< compensacion>
<codigo>1</codigo>
<tarifa>2</ tarifa>
<valor>40,00</valor>
</ compensacion>
</compensaciones>
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla 29
Obligatorio,
cuando
corresponda
conforme tabla 29
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Obligatorio,
cuando
corresponda
Numrico
Numrico
Numrico
Max 14
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
<valorModificacion>2217.00</valorModificacion>
Obligatorio
<moneda>DOLAR</moneda>
Obligatorio cuando
corresponda
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
<baseImponible>2000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>50.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto>
Obligatorio
</totalConImpuestos>
Obligatorio
<motivo>DEVOLUCIN</motivo>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoNotaCredito>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
<codigoInterno>125BJC-01</codigoInterno>
Opcional
Alfanumrico
Max 25
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Obligatorio cuando
corresponda
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>BIEN</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>1.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>2000.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>0.00</descuento>
Obligatorio cuando
corresponda
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>2000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
- <impuestos>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
Numrico
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 3
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
<tarifa>5</tarifa>
Obligatorio,
conforme tabla
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
<baseImponible>2000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>50.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
Numrico
<codigo>2</codigo>
Obligatorio,
conforme tabla
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<tarifa>14</ tarifa>
17
Obligatorio,
conforme tabla
18 o 19
Obligatorio
cuando
corresponda
Numrico
Min 1 Max 4
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>2050.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>287.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
</infoAdicional>
</notaCredito>
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
cuando
corresponda
Obligatorio
Windows
Vista,
7
(64-bits)
Ubuntu
8.0.x
9.0.x
MAC OS X
LION (10.7)
CentOS 5.4
(32-bit and 64-bit)
en kernel 2.6
SUSE Linux Enterprise
11 (32-bit) en kernel
2.6
Fedora 12 (32-bit)
Ubuntu 10.04 (32-bit
and 64 bit) en kernel
2.6
Ikey2032
Aladin
etoken PRO
(A) (1)
(B) (2)
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (3)
(E) (5)
(A) Driver SafeNet AuthenticationClient-x32-8.00.msi provisto por la pgina web del B.C.E.
(B) Driver SafeNet AuthenticationClient-x64-8.00.msi provisto por la pgina web del B.C.E.
(C) Driver SafeNetAuthenticationClient_Linux_v8.0.zip provisto por la pgina web del B.C.E.
(D) Driver BSecPKLinux-2.0.0.0007.zip provisto por la pgina web del B.C.E.
(E) Driver eToken_PKI_Client_4_55_Mac.zip provisto por la pgina web del B.C.E.
(1) Requiere tener instalado el JRE de java versin 6.x (Java SE 6 Update 26 o superior)
(2) Requiere tener instalado el JRE de java versin 7.x (Java SE 7u3)
(3) Requiere tener instalada el JRE SE 6.x respectivo a la versin que corresponda de Linux
(4) Requiere tener instalada el Java SE 6 correspondiente al MAC OS X
PASSWORD:
Clave de acceso. Es una forma de autentificacin que utiliza informacin secreta para
controlar el acceso hacia algn recurso.
PKCS:
En criptografa, PKCS se refiere a un grupo de estndares de criptografa de clave pblica
concebidos y publicados por los laboratorios de RSA en California.
RCVRYDC:
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencin y Documentos Complementarios,
publicado en el Registro Oficial 247, del 30 de Julio de 2010 y sus reformas.
SERVICIO ELECTRNICO:
Es toda actividad realizada a travs de redes electrnicas de informacin.
SGBD:
Siglas de Sistema Gestor de Base de Datos; programas que permiten almacenar y
posteriormente acceder a los datos de forma rpida y estructurada.
SISTEMA DE INFORMACIN:
Es todo dispositivo fsico o lgico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar,
comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.
USERNAME:
Nombre de usuario de un sistema computarizado que obedece a un perfil o roles asignados
por un Administrador.
UTF-8:
UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificacin de caracteres
Unicode e ISO 10646 utilizando smbolos de longitud variable, capaz de representar cualquier
carcter Unicode.
WEB SERVICE:
Un servicio web (en ingls, Web service) es una pieza de software que utiliza un conjunto de
protocolos y estndares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas
aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programaciones diferentes y
ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar
datos en redes de ordenadores como Internet.
XAdES:
Firma electrnica avanzada XML. Es un conjunto de extensiones a las recomendaciones
XML-DSig hacindolas adecuadas para la firma electrnica avanzada.
XML:
Siglas en ingls de EXtensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un
estndar para el intercambio de informacin estructurada entre diferentes plataformas.
XSD
XML Schema es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las
restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa.
RESPUESTAS
Hay dos tipos de firmado: uno que firma el archivo completo y otro el
nodo especifico; se debe revisar el archivo XML y verificar que est
firmado el nodo como en el siguiente ejemplo:
http://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescri
torio/modulo/?refbol=xolidosign-escritorio&refsec=xolidosignescritorio_descargas
Se puede validar el firmado con herramientas auxiliares de
validacin, como la herramienta XOLIDOSIGN. Link de descarga:
http://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescri
torio/modulo/?refbol=xolidosign-escritorio&refsec=xolidosignescritorio_descargas
Generalmente estos errores se deben a que en el documento
existen caracteres extraos, el contribuyente debe verificar en los
campos de descripcin o tipo texto del XML.
http://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescri
torio/modulo/?refbol=xolidosign-escritorio&refsec=xolidosignescritorio_descargas
Secuencial registrado
RUC no existe
RUC clausurado
Nmero de decimales en la
estructura del XML del comprobante