Universidad

Tecnolgica de
Quertaro

Firmado digitalmente por Universidad Tecnolgica de

Quertaro
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad
Tecnolgica de Quertaro, o=Universidad Tecnolgica de
Quertaro, ou, email=webmaster@uteq.edu.mx, c=MX
Fecha: 2012.06.14 13:28:00 -05'00'

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE QUERTARO

Nombre del proyecto:

Seguimiento y Automatizacin del sistema de Auditorias al
Proceso por Niveles (LPAS)

Empresa:
FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V. (TRW)

Memoria que como parte de los requisitos para obtener el ttulo de:

Ingeniero en Procesos y Operaciones Industriales

Presenta:

Vernica Daz Acosta.

Nombre del asesor UTEQ

Nombre del asesor de la empresa

Ing. Jos Luis ngeles Amador

Ing. Antonio Montes Rosas

Santiago de Quertaro, Qro, Mayo de 2012.

0

RESUMEN

El proyecto se desarrollo en el rea de calidad, con enfoque a la

coordinacin de la norma ISO/TS 16949, bsicamente en el punto de
auditoras internas. El proyecto se desarrolla con el propsito de mantener y
eficientar el sistema de Auditorias al Procesos por niveles, el cual contribuye
con a un plan de mejora tanto para el proceso de fabricacin de producto
como para la estandarizacin de los mismos procesos, con el apoyo y
utilizacin de

los diferentes documentos internacionales ligados a las

auditoras internas como son: la norma ISO/TS16949, los requerimientos

especficos de Chrysler y la gua de Auditorias al Proceso por Niveles CQI-8,
estos documentos para el correcto manejo de las auditoras internas de las
empresas de industria automotriz, auditando los procesos basndose en
estos documentos, llegando a la detencin de discrepancias las cuales son
el resultado del manejo del sistema de calidad, lo que provoca, la utilizacin
herramientas de mejora continua (ya vistas en la universidad) para la
detencin y correccin de errores (5x3Por qu? y 8D), as como apoyar
con aportacin de nuevas ideas para la realizacin de un plan de acciones
derivado de la auditorias, el cual proporcione una mejora al sistema de
calidad, tomando en cuenta las capacitaciones al personal tanto de nuevo
ingreso como las ya existentes en la organizacin

para generar una

organizacin comprometida a tener un producto con calidad, sin descuidar la

seguridad fsica de los que elaboran el producto.

Es por eso que las auditorias al proceso por niveles forman parte de
un punto clave para la mejora continua, como es la recoleccin de
informacin para la detencin de areas de oportunidad dentro de los
procesos de produccin y por lo que en el proyecto, se trabajara para que
las auditorias sean realizadas en tiempo y forma, para la detencin de los
puntos con discrepancia frecuentes los cuales se generen acciones
correctivas, y el rea de calidad sea la encargada de dar seguimiento a
dichas acciones, logrando el propsito de las auditorias internas que es la
reduccin de errores y la reduccin de gastos.

ABSTRACT
The project was developed in the area of quality, focusing on
coordination of ISO / TS 16949, basically at the point of internal audits. The
project is developed in order to maintain and streamline the system audits
the processes by levels, which contributes to an improvement plan for both
the manufacturing process of product standardization to the same processes,
with the support and use of the various international documents related to
internal audits such as: ISO/TS16949, Chrysler's specific requirements and
guidance for the Process Audit CQI-8 levels, these documents to the proper
management of internal audits automotive companies, auditing processes
based on these documents, leading to the arrest of discrepancies which are
the result of the quality management system, resulting in the use continuous
improvement tools (as seen in the university) for detention and correction of
errors (5x3 Why? and 8'D) and support with new ideas, to carry out an action
plan arising from the audits, which provide a better quality system, taking into
the training staff has both incoming and existing in the organization to create
an organization committed to having a quality product, without neglecting the
physical safety of those who develop the product.
That's why the process audits by levels are part of a key to continuous
improvement, as is the collection of information for the arrest of aerial
opportunity within the production process and therefore in the project, work
so that audits are conducted in a timely manner to the arrest of the frequent
discrepancy points which generate corrective actions, and the area of quality
is in charge of monitoring the operations, achieving the purpose of internal
audits is to reduce errors and red.
3

INDICE
Resumen

Abstract

ndice

I.

INTRODUCCION

II.

ANTECEDENTES

III.

JUSTIFICACIN

11

IV.

OBJETIVOS

14

V.

ALCANCES

15

VI.

FUNDAMENTACIN TERICA

17

VII.

PLAN DE ACTIVIDADES

40

VIII.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

40

IX.

DESARROLLO DEL PROYECTO

42

X.

RESULTADOS OBTENIDOS

50

XI.

ANLISIS DE RIESGOS

51

XII.

CONCLUSIONES

53

XIII.

RECOMENDACIONES

55

XIV.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

56

Anexos

58

I.

INTRODUCCION

Dentro de la industria el tema de la mejora continua y la calidad es el

punto clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Cualquier organizacin tiene como finalidad el ser una empresa

rentable y confiable para satisfacer las necesidades de sus clientes, eso
involucra contar con un sistema de calidad bien establecido el cual apoye a
mantener una empresa reconocida dentro del mercado.

Aristteles dice que la Calidad no es un acto. Es un Hbito es en la

parte que las empresas trabajan para mantener esa mejora constante. En de
la industria automotriz uno de los sistemas de Calidad ms eficiente y el cual
es necesario para producir con seguridad; es el sistema de calidad basado
en la norma ISO/TS 16949 con el cual garantizan a sus clientes que le
entregan un producto de buena calidad, esta norma cuanta con un capitulo
esencial (capitulo 8) el cual menciona el anlisis medicin y mejora de las
lneas de produccin dentro de la empresa.

El cumplimiento de dicha norma genera una certificacin el cual es

una caracterstica principal, tomando en cuenta que una certificacin es el
seguimiento de un procedimiento o una norma, la cual ayuda a reducir
5

errores y variacin en el producto o bien es

"ajustarse a las

especificaciones" segn Crosby (Soin:1997).

De esto se deriva que para que una empresa tenga menos variacin
tiene que ser el proceso monitoreado por diferentes herramientas en las
cuales estn el control estadstico del proceso y las auditorias.
Es cierto que para mantener un proceso estable el control estadstico del
proceso es una herramienta efectiva para la reduccin de errores con
respecto al producto, pero con respecto al proceso las auditoras internas
son

las herramientas ms eficientes ya que abarca distintas reas las

cuales tienen que mantenerse y mejorarse.

Dentro de la empresa TRW el desarrollo de las auditoras internas es

una de las herramientas que proporciona mayor informacin sobre un
proceso en general, detectando discrepancias y variaciones antes de que
estos no se conviertan en un paro de lnea que puede durar desde unas
horas hasta das completos y afecten la productividad por lo contrario
ayudando a que el proceso sea cada vez ms confiable.

Segn JOSEPH MOSES JURAN Describe la calidad como la

"adecuacin de los Productos y Servicios al uso para el cual han sido
concebidos"

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Antecedentes de la empresa.
Ubicacin de la empresa. La Griega No. 101, Parque Industrial
Quertaro, Santa Rosa Juregui,
Quertaro.

Telfono 2113300 Ext: 3374

http://corpnet.trw.com/

Fig. 2 Croquis Ubicacin de la Empresa TRW Santa

Rosa.
Fig. 1 Planta TRW Santa Rosa.

Clientes
TRW

Fig. 3 Principales TRW Santa Rosa

Productos
Son productos de diferentes clientes que se manejan en diferentes
arcas de Autos.

Fig. 4 Boosters

Fig. 5 Cilindro Maestro

Fig. 6 Frenos de Disco

Fig. 7 Funcionalidad del producto

II.

ANTECEDENTES

En el ao 2004 la empresa TRW Santa Rosa decide implementar el sistema

de calidad ISO TS 16949, ya que al ser una empresa que comprende el sector
automotriz, surge la necesidad de cumplir con los requerimientos de clientes
especficos como Chrysler, Ford y General Motors.

En junio del 2011

se llev a cabo por medio de una tercera instancia

acreditada en servicios de certificacin de sistemas de gestin de calidad, la

empresa DQS-UL de Mxico, encargada de realizar la auditoria externa para
completar el proceso de recertificacin, para continuar satisfaciendo los
requerimientos de la norma en la empresa y evaluar el sistema administrativo
que rige la norma ISO TS 16949.

Una de las reas de las cuales la auditoria externa revisa sin omisin alguna
son las auditoras internas, cmo las llevas a cabo? y cul es el resultado?, y
la mejora a lo largo del desempeo de la organizacin.

En auditoras externas anteriores pero con excepcin de la auditoria externa

pasada, en el sistema de auditoras al proceso por capas se detectaron
discrepancias continuamente, por falta de realizacin, de seguimiento y
9

consentizacion del personal de la empresa, para llevar a cabo o realizar las

auditorias LPA segn el manual CQI-8 que plantea Chrysler como modelo a
seguir.
Lo anterior provoca que en la revisin de junio del 2011 se pueda presentar
los resultados de las auditoras al proceso por niveles aceptable, por lo que
segn la norma ISO/TS 16949 en su punto 8 de la norma llamado medicin
anlisis y mejora.
Provocando estas razones, el punto 4.1 de la norma que habla de vasar el
sistema de calidad en el crculo de Deming y por benfico propio de la
organizacin, el adoptar una mejora continua de los procesos,
medicin y monitorio de los mismos,

en base a

asegurando que sus mtodos sean

eficientes.
Se adopta un programa electrnico (que se maneja en todo el corporativo)
que apoya a la facilitacin de las notificacin de la programacin de LPAs a las
personas asignas y que genera un reporte de acciones correctivas a realizar por
la persona responsable, simplificando los pasos a seguir para la notificacin
tanto de auditores a realizar como actividades a resolver.
La adaptacin del sistema apoya a que las auditorias sean fcil de imprimir,
de capturar, y de revisar acciones, pro por otra parte las personas asignadas a
realizar una auditoria no lleva a cabo dicha auditoria por diferentes razones
ajenas a la dificultad de realizar una auditora.
10

III.

JUSTIFICACIN

Segn el punto 8.2.2 de la norma ISO/TS 16949 Auditoras Internas. La

organizacin Debe conducir auditoras internas en intervalos planeados para
determinar s el Sistema de Gestin de la Calidad.
a) cumple con las disposiciones planeadas (ver 7.1), con los requerimientos
de esta Norma Internacional y con los requerimientos de Sistemas de
Administracin de Calidad establecidos por la organizacin misma, y
b) es implementado y mantenido en forma efectiva.
As como tambin la misma norma establece en el mismo punto que La
administracin responsable del rea auditada Debe asegurar que cualquier
accin necesaria de correccin y correctivas se tomen sin algn retraso
indebido, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades

de seguimiento Deben incluir la verificacin de las acciones

tomadas y reporte de resultados de verificacin

Por lo que dentro del sistema de auditoras al proceso por capas de esta
organizacin se detecta lo siguiente:
Las Auditorias LPA se realizan por los diferentes empleados de la
empresa, es por ello que el realizarlas el 100% resulta una tarea de la cual se
tiene que trabajar.
11

Dentro de los requisitos especficos de Chrysler se encuentra en el punto

4.12 que las auditoras internas a manejar son las LPA de las cuales tienes de
referencia el CQI-8 Layered Process Audits Guideline, y segn esta gua tienes
que cumplir con: LPAs realizadas, Acciones Correctivas y Realizacin de
Acciones Correctivas.
Las auditorias de nivel 1 (color rojo) son la que se realizan con menos
frecuencia segn los meses anteriores esto afecta en la realizacin de mtrico
general de LPAs, tomando en cuenta que los otros dos niveles tienden a dejar
de ser constantes en la realizacin de auditoras.
Realizacion de LPAs
100
90
80
70
60
Nivel 1
%
Nibel 2
%
Nivel 3
%

50
40
30
20
10
0
Julio

Septiempre

Noviembre

Peomedio

Fig.8 LPAs Realizadas en los ltimos seis meses

Si la grfica de auditoras internas se observa de todo el ao y de todas

las reas refleja que existe variacin en la consistencia de todos los niveles de la
organizacin, segn el rea en la que se trabaja.
12

ACT

100%

FBA1

FBA2

FBM1

FBM2

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Fig. 9 Grafica de LPAs realizadas en el 2011

La realizacin de las LPA general se presenta demasiada variabilidad por

lo que no es constante ni se mantiene en un porcentaje aceptable.
Con respecto a las acciones correctivas realizadas se tiene un porcentaje
bajo de acciones correctivas cerradas en cada mes, de los cual se desconoce la
causa del problema, del por qu? las actividades a resolver no las estn
llevando a cabo.
ACCIONES CORRECTIVAS
ACT

100%

FBA 1
90%

FBA 2

80%

FBM 1
FBM 2

70%

ALM
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ACT

FBA 1

FBA 2

FBM 1

FBM 2

ALM

Fig. 10 Actividades a resolver del mes de noviembre 2011

13

Las actividades a Resolver no se sierran en tiempo pactado y estipulado,

quedando pendientes por cerrar y acumulndose en el sistema.

IV.OBJETIVOS
Promover y mantener un sistema de auditoras a proceso por niveles
eficiente de manera que se incremente el involucramiento del participe y de la
organizacin para la realizacin de auditoras y cierre de acciones correctivas a
fin de mantener una mejora continua en los procesos.
Desempeo de 90% en la realizacin de LPAs nivel 1.
Desempeo general de 93% en la realizacin de LPAs.
Mantener el nivel de auditores registrados para no verse afectado por la
rotacin de personal
Deteccin y eliminacin de hallazgos ms recurrentes en lneas crticas.
Incrementar el cierre de acciones correctivas por las personas responsables
en el tiempo descrito de dicha accin.

14

IV.

ALCANCE

El proyecto se desarrolla segn el programa:

1-. El conocimiento de la norma ISO/TS 16949:2009
En este paso se realiza un conocimiento de la norma principalmente los
puntos llamados debes los cuales son los ltimos cinco puntos de la norma los
cuales incluyen:
4) Requerimientos generales
5) Responsabilidad de la direccin
6) Administracin de los recursos
7) Realizacin del producto
8) Medicin, Anlisis y Mejora
2-. Conocimiento de LPAs
Conocimiento tanto terico como practico de las auditorias de LPAs, en
el punto de terico se conoce porque la implementacin de este tipo de
auditoria?, los pasos a seguir de la auditoria segn la gua de CQI-8 y como se
aplican, con respecto a lo practico se realiza al subir en el sistema las auditorias
programadas para las personas responsables, el seguimiento y monitorio tanto
de las auditorias como de las acciones correctivas.
3.- Identificacin del rea de oportunidad.
15

Con respecto al historial de los mtricos y de las pruebas fsicas de las

LPAs y de las acciones correctivas pasadas, se define un rea de oportunidad
en la cual se trabajara para poder aportar un mayor desempeo en la
elaboracin de dicha especificacin seguan la norma ISO/TS 16949 y
especificaciones particulares de Chrysler.
4.- Acciones a realizar
El seguimiento de las auditoras y de las acciones correctivas buscando
mejoras para realizar dentro de las cuales ayude a mantener y aumentar la
mejora del sistema, proporcionando nuevas alternativas e ideas no del todo
complejas, para una la satisfaccin tanto del cliente como de la empresa y el
complimiento de la norma con enfoque a el punto de la mejora continua, ya que
dentro de las auditoras externas es un punto esencial al auditar.
5.- Evaluacin de los Resultados
La evaluacin de los resultados de las acciones propuestas y del
cumplimiento de los objetivos propuestos, para comprobar el avance y mejora
del sistema despus de colaborar con el proyecto.
6-. Seguimiento del sistema
Realizar el seguimiento de las auditorias de LPA, subiendo al sistema el
programa de auditoras, monitoreando la realizacin de dichas auditorias as
como de las acciones correctivas y asegurando que estos puntos se lleven a
cabo en el tiempo determinado.
16

VI. FUNDAMENTACIN TERICA

NORMA ISO/TS 16949
ISO / TS 16949 es una norma ISO 9001 basado en el estndar que define los
requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de automocin.

ISO/TS 16949 es la nica norma reconocida a nivel mundial relacionada

con la gestin de la calidad, aplica a cualquier organizacin activa en la cadena
de

suministro

del

sector

automotriz/

de

motocicletas.

Basada

en:

- Los ocho principios de la gestin de calidad (todos fundamentales para las

buenas prcticas de negocios): Enfoque al Cliente, Liderazgo, Participacin del
Personal, Enfoque de Procesos, Enfoque de Sistemas para la Gestin, Mejora
Continua, Toma de Decisiones basada en hechos, Relaciones con el Proveedor
mutuamente beneficiosas
- Cumplimiento de los requisitos especficos del cliente
Su ttulo completo es: Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
particulares para la aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 para la produccin en
serie y de piezas de recambio en la industria del automvil.
Es una Especificacin Tcnica (TS-Technical Specification) reconocida
internacionalmente que fue elaborada por la International Automotive Task Force
(IATF) y el comit/subcomit ISO/TC 176 de la Organizacin Internacional de
Normalizacin (ISO).

17

El propsito del estndar ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de

gestin de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la
prevencin de errores y en la reduccin de deshechos de la fase de produccin.
Est basado en el estndar ISO 9000.
Nace por la necesidad de evitar la dualidad entre normativas VDA 6.1
(Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y QS-9000 (Automotriz
Estadounidense).
El propsito de la especificacin tcnica ISO/TS 16949 es el desarrollo de un
sistema de gestin de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la
prevencin de errores y en la reduccin de deshechos de la fase de produccin. TS
16949 se aplica en las fases de diseo/desarrollo de un nuevo producto, produccin y,
cuando sea relevante, instalacin y servicio de productos relacionados con el mundo de
la automocin. Est basado en el estndar ISO 9000.
Los requerimientos son aplicables a lo largo de toda la cadena de produccin.
Recientemente tambin las plantas de ensamblaje de vehculos se estn confrontando
con la certificacin ISO/TS 16949.
La ISO/TS 16949:2002 nace por la necesidad de evitar la dualidad entre
requerimientos de VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y
QS-9000 (Automotriz Estadounidense). ISO/TS 16949 se considera favorable ante los
esquemas de gestin anteriores, a los que remplaza. La versin actual de la
especificacin es ISO/TS 16949:2009.

18

Beneficios
-

Una

ventaja

comercial

durante

las

negociaciones

de

contratos

- Un enfoque claro en la mejora continua, haciendo nfasis en la prevencin de defectos

y

reduccin

de

la

variacin

desperdicios

- Ahorros en tiempo y costos, evitando mltiples auditoras de certificacin especficas.

Fig. 11 Evolucin de la norma ISO / TS 16949 donde nos indica que la versin
vigente de la norma en desde el 2011 es la tercera edicin.

19

Esquema de un sistema de calidad bajo ISO 9001: 2008 (y TS 2009)

La norma ISO/TS 16949 cuenta con cinco captulos de los cuales son
nombrados como los captulos de requerimientos, los cuales especifican que es
lo que se debe desarrollar para poder obtener una certificacin y cada captulo
cuento con ciertos nmeros de requisitos:
Capitulo4_ Sistema de administracin de calidad

20 Debes

Capitulo5_ Responsabilidades directivas

26 Debes

Capitulo6_ Administracin de los recursos

21 Debes

Capitulo7_ Elaboracin de los productos

139 Debes

Capitulo8_ Medicin, Anlisis y Mejora

81 Debes

Captulo de Anexos

4 Debes
291 Debes

Por lo que la norma cuenta en su totalidad con 291 requisitos a cumplir de los
cuales solo te indica que los tienes que realizar, sin indicar el cmo.

20

Importancia de la Norma ISO/TS 16949.

Durante los aos 90, las normas ISO de la serie 9000 tuvieron una
extraordinaria acogida en todos los sectores de la industria. Actualmente hay
cientos de miles de empresas certificadas en ISO 9000. Sin embargo, en el
sector automotriz, estas normas no obtuvieron el xito que se esperan, debido a
que los fabricantes las consideraban insuficientes para asegurar sus requisitos.
ISO/TS 16949:2008 (2009)
Por esa razn, los fabricantes de automviles se agruparon y
desarrollaron referencias especficas para sus proveedores, todos ellos mucho
ms exigentes que las propias normas ISO. As que los proveedores de los tres
grandes (GM, Chrysler y Ford) deben estar certificados en QS-9000; para servir
a fabricantes franceses, es necesario estar evaluado en EAQF; para los
alemanes VDA y los italianos solicitan el cumplimiento con AVSQ. Un proveedor
que trabaja para varios clientes debe cumplir diferentes referencias. ISO/TS
16949:2008 (2009)
En 1996 los tres Grandes fabricantes de vehculos a motor unieron sus
fuerzas con sus homlogos europeos para formar la IATF (International
Automotive Task Force). El objetivo era armonizar los requisitos de los sistemas
de calidad de sus proveedores para el beneficio global de la industria del
automvil.

21

Durante junio de 1999 habiendo trabajado en colaboracin con el comit

tcnico de ISO, ISO/TC 176 (el comit tcnico responsable para la familia de
normas ISO 9000) estos criterios armonizados fueron publicados en forma de
especificacin tcnica de ISO: ISO/TS 16949:1999 Sistemas de CalidadSuministradores del automvil-Requisitos particulares para la aplicacin de ISO
9001:1994. ISO/TS 6949(1994 y1999)
Se tienen las expectativas de que la Especificacin Tcnica (TS) se
convierta en base comn y nica de los requerimientos del sustento de gestin
de calidad de la industria automotriz a nivel mundial, re empleando
gradualmente las mltiples especificaciones nacionales utilizadas actualmente
por el sector automotriz. El ISO/TS 16949 por lo tanto, tiene un potencial de
mercado sustancial que comprende compaas actualmente certificadas
(registradas) ante una o ms de las especificaciones nacionales. .

ISO/TS

6949(1994)
La certificacin conforme a los requerimientos tcnicos de la norma, es
aplicable a las organizaciones proveedoras de autopartes, materiales y servicios
relacionados con la produccin de automotores.
La Norma ISO/TS 16949 no es estrictamente una norma, sino una
especificacin

tcnica

(Tachnical

Specification).

Se

aplica

slo

establecimientos donde se fabrican piezas para produccin o servicios

automotores. Se entiende por establecimiento (siete) como el lugar en el cual se
lleva a cabo procesos de manufactura. La manufactura es el proceso por el cual
22

se fabrica material, piezas o conjuntos para produccin o se realizan servicios de

tratamiento trmico pintura o recubrimiento. ISO/TS 6949(1994)
El Sistema ISO/TS 16949 proporciona a las empresas que se encuentran
relacionadas con el sector del automvil, ya sea por ser proveedores primarios,
secundarios o terciarios, o bien, por ser propiamente productores del sector, un
marco de consenso en los requerimientos que se venan exigiendo por los
diferentes productores. Es una norma de consenso entre las diferentes normas
que existen, dependiendo de la procedencia del fabricante.
Para poder mantener a sus clientes en el sector de la automocin y
mantenerlos satisfechos, sus productos y servicios deben satisfacer sus
exigencias. ISO/TS 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de
automviles y motocicletas para gestionar los procesos de las empresas de
modo que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias. ISO/TS
6949(1994)

Auditoras de LPA (Layered Process Audit)

Auditora de Proceso por Niveles. Es un sistema de auditoras
estandarizadas que se realizan de una manera regular y frecuente, por todas las
capas de la organizacin, en donde se verifica que los mtodos, los
herramentales, gages, operadores, poka yokes, entre otros, sean los
apropiados. Chrysler Group LLC (2010)

23

Su propsito es reducir la variacin en los procesos, mejorar la

comunicacin a travs de todos los niveles y realizar acciones correctivas de
manera inmediata. Chrysler Group LLC (2010)
Esto nos ayuda a verificar la eficiencia y efectividad de los diferentes
niveles de produccin, incluyendo todas las operaciones de manufactura como
reparaciones y reas de retrabajo, recibo, embarques y reas de soporte que
afecten a la calidad.
Es la Asegurar la aplicacin y ejecucin de estndares, mejoramiento de
la calidad en la estacin de trabajo, y un incremento en la concientizacin de
operadores y liderazgo Se recomienda que un programa de capacitacin para
auditores en capas proceso de auditora se basa en el material en la presente
Orientacin a partir de esta seccin.
Auditoras capas de proceso requieren que los niveles de varios
operativos dentro de una planta de fabricacin de revisin los mismos controles
operativos clave (dentro del intervalo de los revisores de la autoridad) que
aseguran la calidad del producto.
Auditoras de procesos en capas son de corta duracin y se realizan de
acuerdo con una cadencia regular, planificada con criterios especficos para la
frecuencia.

24

Mltiples niveles de personal de la planta de auditora del proceso de

fabricacin a las mismas preguntas, delegar no es aceptable. Chrysler Group LLC
(2010)

Resultados de la auditora se registran constantemente, incluyendo las

acciones correctivas, y se resumen para revisin por la direccin de alto nivel.
reas auditadas son apropiadas para el espacio de la autoridad del nivel de
auditora persona.
Cuanto ms alto sea el nivel de realizacin de la auditora de gestin,
mayor ser el alcance del control y por lo tanto el nmero de elementos de
auditora puede aumentar.
Los mltiples niveles de personal de la planta que la auditora debe
hacerlo con un conjunto estndar de preguntas comunes. Chrysler Group LLC
(2010)

Artculos de auditora suelen ser s / no controles relativos a las etapas del

proceso, requisitos, auditoras, etc. capas no estn destinadas a tener mltiples
capas de las caractersticas de la gestin de parte de la medida.

25

Requerimientos Especficos del Cliente Chrysler. Layered Process Audits.

Las

organizaciones

que

suministren

partes

para

produccin

componentes a Chrysler deben conducir Auditoras de Procesos por Niveles o

Capas. (LPA) en todos los elementos de las lneas de manufactura y ensamble
que produzcan partes para la produccin o componentes para Chrysler. Estas
deben incluir Auditorias al control de procesos (PCAs) y auditorias de
Verificacin de Pruebas de Error (EPVs). Chrysler Group LLC (2010)
La organizacin debe ofrecer evidencia de cumplimiento con los siguientes
requerimientos:

El

proceso

de

auditoria

debe

involucrar

niveles

mltiples

de

administracin, desde el supervisor de la lnea y hasta la gerencia ( el

ms alto nivel de administracin presente en la planta de la organizacin)

La Gerencia debe conducir auditorias de control de procesos al menos

una vez por semana.

La delegacin de esta actividad no ser aceptada, con excepcin de

circunstancias extenuantes.

La organizacin debe contar con una estructura documentada de

auditoras con niveles de auditores y frecuencias de inspeccin.

Las LPAs deben conducirse al menos una vez por turno para procesos
relacionados con tcnicas de construccin artesanal.

Las Auditorias EPVs

deben conducirse al menos una vez por turno,

preferentemente al inicio del mismo. Las grficas de cumplimiento deben

26

completarse una vez por trimestre y mantenerse por la vida del programa.
Debieran incluirse los siguientes indicadores o mtricos:
o Terminacin de las Auditorias para todos los niveles/capas de
Auditoria;
o Cumplimiento en porcentaje por artculo/parte por rea;
Los planes de reaccin deben implementarse en piso en forma inmediata
para resolver todas las no conformidades. Chrysler Group LLC (2010)
Las organizaciones deben ofrecer evidencias de acciones correctivas
inmediatas, de contencin (conforme se requiera) y de anlisis de causa raz
(conforme se requiera).
Se requiere un Procedimiento de Comunicacin por separado para abordar
no conformidades recurrentes. reas especficas de concentracin/ enfoque
deben incluir lo siguiente:
Resolucin de no conformidades
Elevacin de aspectos clave para revisiones directivas
Lecciones aprendidas.
Las organizaciones debieran hacer referencia a CQI-8: Gua con
lineamientos para Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. Chrysler Group
LLC (2010)

27

Auditorias por Capas al Proceso

Una auditoria estandarizada que se realiza de una manera regular y
frecuente, por todas las capas de la organizacin. Verifica la adherencia a los
estndares operativos, y refuerza la visin de QSB en la organizacin. CQI-8
Layered Process Audits Guideline (2005)

Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. (LPA) ayudan a reducir la

variabilidad en las lneas de produccin

a travs de los niveles de la

administracin de la organizacin.
Cada organizacin puede elegir el desarrollo de los requisitos especficos
de las LPA, por ejemplo la frecuencia de los auditores o los temas mnimos
incluidos en el cuestionario. La Gua CQI-8 muestra tales requerimientos
especficos que se proponen. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
Las auditorias por capas al proceso proveen un sistema para:
Verificar el cumplimiento del proceso documentado.
Introducir disciplina al proceso
Mejorar la comunicacin.
Mejorar la calidad.
Las auditorias por capas son un estndar de la industria.
El liderazgo de manufactura deber ser el dueo del proceso de auditoras
por capas

28

El rea de calidad y otras funciones participarn y soportarn el sistema de

auditoras por capas.
Las auditorias por capas suplementan las inspecciones actuales del plan
de control e instrucciones de trabajo. CQI-8 Layered Process Audits Guideline
(2005)

Formato de auditoras por capas al proceso

Una lista de puntos de alto riesgo a ser verificados durante las auditorias por
capas al proceso.

Funcionamiento y calibracin de equipo de medicin

Tcnicas de estibamiento y empaque

Presencia y contenido de ayudas visuales

Parmetros de proceso

Instrucciones de trabajo

Identificacin de producto

Monitoreo de par (si es aplicable)

Documentacin / llenado de registros

Retroalimentacin del cliente

Las LPAs debern verificar la documentacin de calidad CQI-8 Layered

Process Audits Guideline (2005)

Los usuarios transfieren los asuntos que no fueron resueltos de manera

inmediata, directamente a un reporte de contramedidas para su asignacin y

29

accin correctiva. Este reporte de progreso deber ocurrir como mnimo una vez
por semana. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
Verificacin Enfocada a la calidad
o Adicionalmente a los problemas con el cliente, es necesario
considerar lo siguiente al validar los puntos enfocados a calidad
para la auditoria:

Personal de soporte de planta y lderes /gerentes de turno revisan los

mismos puntos a nivel estacin de trabajo, y adicionalmente verifican el rea de
un lder de grupo utilizando la auditoria por capas al proceso para:
o Realizacin de plticas de seguridad y recorridos de seguridad,
o Cumplimiento a plan de control,
o Cumplimiento de estndares de organizacin del lugar de trabajo,
o Utilizacin efectiva de anlisis y solucin de problemas e
implementacin de contramedidas,
Utilizacin efectiva de LPAs para control y seguimiento. CQI-8 Layered
Process Audits Guideline (2005)

30

Seguimiento de LPAs
Es esencial identificar las auditoras que debe completar la gerencia para
asegurar que todas las reas del piso de produccin interactan con el equipo
gerencial. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) CQI-8 Layered Process
Audits Guideline (2005)

Frecuencia de LPAs CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Frecuencia de las Auditorias por capas al proceso:

Elementos de alto riesgo deben ser verificados una vez por turno.

El

supervisor de manufactura debe verificar y auditar

(diariamente)

la

documentacin de calidad para asegurar que est

siendo

completada

por los operadores.

Los Ing. de Manufactura e Ing. de calidad del rea deben verificar y

auditar (semanalmente) que las verificaciones del supervisor hayan
sido completadas.

La direccin debe conducir evaluaciones

peridicamente

(mensualmente)

Fig. 12 Frecuencia de la estrategia de LPAs

31

Discrepancias.

El nmero de discrepancias abiertas es seguido hasta el cierre usando un

proceso de contramedidas. Como mnimo, el seguimiento al cumplimiento
debe incluir ejecucin de un proceso de contramedidas similar al descrito
en pginas previas.

A decisin del usuario, ellos pueden tambin escoger dar seguimiento al

nmero detal de discrepancias encontrado en tiempo extra. Esto puede
hacerse como un agregado o punto a revisar con el nivel de detalle que
necesiten.
o Los grupos de soporte debern ser invitados a participar en el
proceso de auditora.
o

Todos los niveles de la organizacin debern ser involucrados

cuando la gerencia audite sus reas para una retroalimentacin
apropiada.

Implementacin del programa de auditora

Elaboracin del calendario de las auditoras

Seleccin de los equipos de los auditores

Conduccin de las actividades de auditoria

Conservacin de los registros

Seguimiento y revisin del programa de auditoria

Identificacin de la necesidad de acciones correctivas y preventivas

Identificacin de oportunidades de mejora. CQI-8 Layered Process Audits

Guideline (2005)
32

Objetivos y amplitud de un programa de auditora,

Deberan establecerse los objetivos de un programa de auditoras para

dirigir la planificacin y realizacin de las auditorias.

Estos objetivos pueden basarse considerando:

Prioridades de la direccin

Propsitos comerciales

Requisitos del sistema de gestin

Requisitos legales, reglamentarios o contractuales

Necesidad de evaluar los proveedores

Requisitos del cliente

Necesidad de otras partes interesadas , y

Riesgos para la organizacin.

Contribuir con la mejora de un sistema de calidad. CQI-8 Layered Process

Audits Guideline (2005)

Amplitud de un programa de auditora.

La amplitud de un programa de auditora puede varias y estar
influenciada por el tamao, la naturaleza y la complejidad de la organizacin
que se audite, as como por lo siguiente.
o El alcance, el objetivo y la duracin de la auditoria que se realice.
o La frecuencia de las auditorias que se realicen
o El nmero, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicacin
de las actividades que se auditen;
33

o Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales,

y otros criterios de auditoria;
o La necesidad de acreditacin o de certificacin / registro
o Las conclusiones de las auditorias previas o los resultados de una
revisin de un programa de auditora previo;
o Cualquier aspecto diplomtico, cultural, social:
o Las inquietudes de las partes interesadas; y
o Los

cambios

significativos

en

la

organizacin

en

sus

operaciones.

Responsabilidades del programa de auditoria

La responsabilidad de la gestin de un programa de auditora debera
asignarse a una o ms personas con conocimientos generales de los principios
de la auditora, de la competencia de los auditores y de la aplicacin de tcnicas
de auditoria. Estas personas deberan tener habilidades para la gestin, as
como conocimientos tcnicos y del negocio pertinente para las actividades que
van a auditarse.
Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el
programa de auditora deberan:

Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditora,

Establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de

que proporcionan recursos
34

Asegurarse de la implementacin del programa de auditoria

Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa

de auditora; y
Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditora. CQI-8

Layered Process Audits Guideline (2005)

Procedimientos del programa de auditoria

Los procedimientos del programa de auditoria deberan tratar los

siguiente:
o La planificacin y la elaboracin del calendarios de las auditoras
o El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los
lderes de los equipos de auditores;
o La seleccin de los equipos auditores apropiados y la asignacin
de sus funciones y responsabilidades
o La realizacin de auditorias
o La realizacin del seguimiento de la auditoria, si es aplicable
o La conservacin de los registros del programa de auditoria
o El seguimiento del desempeo y la eficacia del programa de
auditoras de alta direccin
o La comunicacin de los logros globales del programa de auditora
a la alta direccin.

35

Implementacin del programa de Auditoria

La implementacin de un programa de auditora debera tratar lo

siguiente:

o La comunicacin de un programa de auditoras a las partes

pertinentes;
o La coordinacin y elaboracin del calendario de las auditorias y
otras actividades relativas al programa de auditora;
o El establecimiento y mantenimiento de un proceso para la
evaluacin de los auditores y su continuo desarrollo profesional.
o Asegurarse de la seleccin de los equipos auditores
o La provisin de los recursos necesarios para los equipos auditores;
o Asegurarse de la realizacin de las auditorias de acuerdo con el
programa de auditoria
o Asegurarse del control de los registros de las actividades de la
auditoria
o Asegurarse de la revisin y aprobacin de los informes de la
auditoria y asegurarse de su distribucin al cliente de la auditoria y
a otras partes especificas; y
o Asegurarse del seguimiento de la auditoria

36

Registros del programa de auditoria

Los registros deberan conservarse para demostrar la implementacin del
programa de auditora y veran incluir lo siguiente:
a) Registros relacionados con auditorias individuales, tales como:

Planes de auditoria

Informes de auditoria

Informes de no conformidades

Informes de acciones correctivas y preventivas

o Informes de seguimiento de la auditoria

b) Resultados de la revisin del programa de auditoria.

c) Registros relacionados con el personal de la auditoria que traten aspectos
tales como:
o Competencia del auditor y evaluacin desempeo
o Seleccin del equipo auditor
o Mantenimiento y mejora de la competencia
Los registros debern conservarse y guardarse con la seguridad apropiada

37

Seguimiento y revisin del programa de auditoria

La implementacin del programa de auditoria debera seguirse y revisarse
a intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para
identificar las oportunidades de mejora. Los resultados deberan comunicarse a
la alta direccin:
Deberan utilizarse indicadores de desempeo para el seguimiento de
caractersticas tales como:
o La aptitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoria
o La conformidad con los programas y calendarios de auditora
La retroalimentacin de los clientes de la auditoria, de los auditores y de
los auditados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
La revisin del programa de auditoria debera considerar:
o Los resultados y las tendencias del seguimiento
o La conformidad con los procedimientos
o Las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas
o Los registros del programa de auditoria
o Las prcticas de auditora alternativas o nuevas.
o La coherencia en el desempeo entre los equipos auditores en
situaciones similares.
Los resultados de las revisiones del programa de auditora pueden llevar a
acciones correctivas y preventivas y a la mejora del programa de auditoria.
38

Definicin de los objetivos, alcance y criterios de auditora

Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoria, una
auditoria individual debera estar basada en objetivos, alcance y criterios
documentados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)

Los objetivos de la auditoria definen que es lo que se va a lograr con la

auditoria, o parte de l, con los criterios de auditoria;
o La evaluacin de la capacidad del sistema de gestin para asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales;
o La identificacin de reas de mejora potencial del sistema de gestin
El alcance de la auditoria describe la extensin y los lmites de la auditoria,
tales como ubicacin, unidades de la organizacin, actividades y procesos que
van a ser auditados, as como el periodo de tiempo cubierto por la auditoria.
Los criterios de auditoria se utilizan como referencia frente a la cual se
determina la conformidad y pueden incluir polticas, procedimientos, normas,
leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestin, requisitos contractuales o
cdigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. CQI-8
Layered Process Audits Guideline (2005)

39

VII. PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades est en el anexo 1

VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se necesitan como
recursos ms importante, el recurso humano, la concientizacin de las personas
hacia los benficos de la realizacin de las auditorias, de los beneficios que
aporta esta revisin a la organizacin, para llevar a cabo del sistema de LPAs
segn las especificaciones del cliente, comienza desde el hecho de que la gente
de produccin encargada de la realizacin de la auditoria de nivel uno est
dispuesta a hacerlo, as como las personas responsables de realizar las
auditorias del nivel tres se den el tiempo para realizarlas.
El recursos ms importante en el desarrollo del proyecto es el recurso
humano, hablando de todas las personas de la organizacin,

el hecho de

mantener su constancia en la participacin de cualquier proyecto a desarrollar,

convierte el trabajo en una actividad fcil de cumplir, sin descartar que si es
cierto que es el ms importante pero de igual forma es el recurso ms difcil.
Por otro lado contar con el sistema electrnico de la misma empresa en la
cual se maneja la programacin de auditoras LPA, este sistema utilizado para
la realizacin de dichas auditorias en el cual incluye el nombre de las personas
responsables, lnea y fecha de realizacin, as mismo como las Actividades por
40

Resolver que se encuentran en el mismo sistema, proporcionando para su

manipulacin el paswor de acceso.
Otro material a utilizar es el pizarrn de produccin (pcc) como apoyo
para el posteo del programa mensual de auditoras de nivel dos y nivel tres, y
posteo semanal del programa de auditoras de nivel uno, como tambin la
grafica de realizacin de auditoras en el mes.
Equipo de cmputo para la realizacin y seguimiento del programa de
auditoras y de las acciones correctivas, con un correo electrnico disponible
para la funcin del auditor o responsable de subir las auditoras al sistema y
aclaracin de dudas con respecto a la realizacin tanto de auditoras como de
Actividades a resolver.
Impresa y en Electrnico la Norma ISO/TS 16949, as como los
requerimientos del cliente y el manual CQI-8, para consulta de cualquier duda
hacia el sistema de auditoras, como tambin acceso ilimitado a informacin
sobre los procesos de la organizacin.
Material de papelera como hojas doble carta y carta, maca textos y
pintarrones para las diferentes actividades que involucra el seguimiento de las
auditoras.

41

IX. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se desarroll en el rea de calidad, en la coordinacin de la norma
ISO/TS 16949,

pero enfocado en el punto 8 de la norma que se refiere a

Medicin, Anlisis y mejora del sistema de calidad, dentro del cual en el

apartado 8.2 habla de Auditoras internas,
No es en el punto de la Norma ISO/TS 16949 en donde habla especialmente de
una auditoria al proceso por niveles, si no, es particularmente en los
requerimientos y especificaciones de Grupo CRYSLER en donde en el punto
4.12 especifica que la auditoria aplicada para los procesos de esta compaa
tiene que ser exclusivamente Auditoria al Proceso por Niveles
Process Audits (LPA) especificando tomar como referencia

o Layered

la Gua CQI-8

Layered Procesd Audits Guideline para instruccin o establecimiento de dichas

auditorias.
Segn especifica la Gua CQI-8 las auditorias de realizan de forma peridica
teniendo como referencia un programa en el cual las personas responsables
realizar la auditoria de nivel 1 las realiza diariamente cada turno; es decir que de
las jornadas de trabajo son de ocho horas, la LPA de nivel 1 se realizara 3 veces
al da, pero por otro lado si las jornadas de trabajo son de 12 horas la LPA de
nivel 1 se realiza dos veces al da, y para el nivel 2 y 3 la LPA se realiza una vez
a la semana.

42

Para poder dar seguimiento a dichas auditorias se comenz con la adquisicin

del conocimiento en el tema de auditoras al proceso por niveles, de lo que se
refiere tanto la norma ISO/TS 16949, en qu punto habla de las auditoras
internas y como las menciona, como las Especificaciones de Chrysler y su
especificacin sobre las auditoras internas y el conocimiento de la Gua CQI8(Layered Proceso Audit Guide), con motivo de tener referencia de donde nace
la necesidad de aplicar este tipo de auditoria, as mismo como todo lo referente
a la misma, para desempear las funciones de auditor de LPA segn dichos
documentos.
Despus de tener un conocimiento de lo que es el tema en el que se
trabaj se recibi la responsabilidad de todo lo que implica, el cmo entrar al
sistema desde el acceso del auditor, como el acceso de administrador para tener
referencia de las dos visiones del sistema, tambin como cargar las auditorias
en el sistema de LPA Manager, los pros y los contras del mismo sistema, como
manejarlo y manipularlo, el cmo programar las auditoras, la localizacin de la
informacin de acciones correctivas, auditorias pendientes etc.
Cuando

el

conocimiento

bsico

se

obtuvo

se

comenz

trabajar

familiarizndose con todos los procesos, (tomando en cuenta que se trata de

una empresa grande).
Se revis el historial de las auditoras realizadas y de las acciones correctivas,
realizndose graficas (ver justificacin) para la detencin de reas

de

oportunidad para la mejora.

43

Se detect que las acciones correctivas no se llevan a cabo en la fecha

pactada o predeterminada y que el porcentaje de auditoras es bajo debido a la
falta de cooperacin del nivel1.
Se realiz un 15 por que (3x5) con respecto a la realizacin de LPAs
Realizando formato e investigacin de causa raz, de el porque las personas
asignadas a elaborar la auditoria no cumple con su asignacin en el tiempo
requerido. (Anexo 2)
Se obtiene segn este anlisis que las personas de nivel 1 no realizan
sus LPA por que las personas encargas de realizar las acciones correctivas no
toman en cuenta las discrepancias detectadas que arrojan las auditorias, es por
esta causa que lo toman como una actividad sin valor agregado.
Se realiz un 8Ds de la falta de realizacin de acciones correctivas.
D1: Formacin de un equipo de expertos que cubran todas las funciones.
D2: Definicin ntegra del problema.
D3: Implementar y verificar una accin de contencin provisional.
D4: Identificar y verificar la causa raz.
D5: Determinar y verificar acciones correctivas permanentes. As como
definicin de acciones preventivas para evitar que un problema similar surja de
nuevo.
D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes.
44

D7: Prevenir la re-ocurrencia del problema y/o su causa raz.

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo.
Teniendo como accin inmediata la el monitoreo de Realizacin de auditoras al
proceso por niveles y sus acciones correctivas.
Identificando que el cierre tardo de las acciones correctivas es debido al
seguimiento de las mismas, porque el sistema no manda correos a las personas
notificando que tienen una accin por cerrar por lo que las mismas personas no
se dan cuenta de que la tienen hasta que les toca hacer una auditoria y abren su
cuenta en el sistema, por lo que no visitan frecuentemente la cuenta de LPA
Manager y desconocen la accin correctiva asigna.
Se realiz un plan de acciones para corregir y atacar la causa por la cual
las acciones correctivas no se llevan a cabo.

45

Fig. 13 Plan de acciones correctivas de auditoras y acciones

correctivas

En la matriz se muestra las Acciones requeridas para eliminar la cusa raz

del problema de inconsistencia de realizacin de auditoras y acciones
correctivas, mostrando la descripcin del problema o causa, la accin requerida
para eliminar el problema, un responsable de serrar la accin y una fecha lmite
para realizacin total del plan, monitoreando el avance de dichas acciones.
Posteriormente se enfoc a realizar las acciones de dicho plan de
acciones de LPA comenzando por elaborar un programa en forma de matriz en
el cual se coordin las actividades a realizar peridicamente, haciendo hincapi

46

a monitorea y seguimiento de las auditorias y de las acciones correctivas.

(Anexo3)
En la matriz se muestra que actividades se realizaran en los das de la
semana de Lunes a Viernes, como pare de mantener la constancia en las
actividades y tener un seguimiento peridico de las reas que se presente con
mayor dificultad de resolucin, se coloc por un lado de dicha matriz las
actividades que se realizan cada fin de mes o el primero de cada mes con la
finalidad de serrar los mtricos que muestren el avance de acciones y auditorias,
como tambin se anexa las actividades que se realizan segn se requiera como
la capacitacin al personal de nuevo ingreso o nuevos auditores o participacin
en auditoras externas.
El posteo de las acciones correctivas se agreg a la matriz de Actividades
de LPA, con la finalidad de que se lleve un control general.
Con la campaa de concientizacin, se comienzo a trabajar con la gente,
formando platicas de conciencia con la persona responsable de la realizacin de
la LPA faltante, en cada una de las reas (ACT, FBA 1 FBA 2 FBM 1 Y FBM2), y
asistiendo a las juntas de rea, notificando a los altos mandos de la situacin en
la que se encuentra su rea con respecto a las LPAs y visitando personalmente
a personas que tenan retraso pronunciado en las fechas predeterminadas.

47

Se realiz una modificacin en el formato de acciones correctivas ya que

se detect mediante encuestas en las personas de nivel 1 que no realizan sus
auditoras por falta de seguimiento en la accin correctiva, es por eso que se
modifica el formato anexando al acciones correctivas de nivel 1, para su facilidad
de monitoreo por la persona responsable de LPA, y por las persona responsable
del cierre de acciones.
Para la recoleccin de Acciones Correctivas de nivel 1 se realiz un
formato en el cual se anotan las caractersticas necesarias para el vaciado de la
informacin al sistema, de esa forma no se omite ninguna informacin y se tiene
evidencia en papel.
Para agregar nuevos auditores al sistema de LPA Manager se solicito la
lista de personas administrativas activas en la organizacin, costo con la
finalidad de clasificar a las personas participantes actualmente y las personas
que no estn dentro del sistema. Se realiza una lista de personas activas en el
sistema, personas que sern futuros auditores y personas obsoletas o que
dejaron de trabajar para la compaa pero que en su tiempo de estancia
colaboro con el sistema.
Se capacito a auditores de LPA nuevos para que el programa de LPAs
de s mismo como la programacin de dichos auditores para generar revisiones
a la lunes de produccin de manera ms frecuente, para que los participantes
realicen una auditoria ms espordicamente, mayor colaboracin para resolver
discrepancias y mayor comunicacin entre niveles de la organizacin, como
48

tambin se particip en la capacitacin a personal de nuevo ingreso cada que

TRW ingresaba a las lneas a nuevos operadores.
Se particip en forma activa en la Auditoria externa realizada por el grupo
certificador DQS-UL de Mxico en la cual se particip como auditado y como
apoyo del anfitrin, con respecto a la participacin de auditado se realiz la
auditoria al sistema que se lleva referente a auditoras internas, en el cual se
mostr a el auditor externo el seguimiento y la mejora tanto de la realizacin de
auditoras LPA como el cierre de acciones correctivas, de igual forma se
particip en la recertificacin de la Norma ISO 14 000 en la cual se particip
como apoyo al anfitrin y auditado de dicha norma.
Se realiz modificacin a la grfica de LPA realizadas y de Acciones
correctivas, con motivo de proporcionar mayor informacin y conocimiento de
sus reas de oportunidad, con lo que las personas se consentir que es en lo
que se est perjudicando el porcentaje de su rea.
Se coloca separador en las charolas de auditoria posteada para mayor
identificacin de las auditorias impresas y evitar confusiones.

49

X.

RESULTADOS OBTENIDOS

Segn la realizacin de actividades se cumpli satisfactoriamente con las

actividades del plan de acciones propuesto, con lo que se detect un avance
considerable de la realizacin de Auditoras del nivel uno, ya que se realiza
platicas con los responsables del la realizacin de las auditorias como de los
supervisores generando una concientizacin de la cual a que dar seguimiento.
En la realizacin general de auditoras

el objetivo no se logra en su

totalidad pero si se mantiene un avance del 91%, ya que la realizacin general

de las auditorias es el porcentaje de los tres niveles por lo cual es variable segn
la asistencia o colaboracin de los niveles dos y tres.
Se logra no solo mantener la lista de auditores de LPA si no aumentar la
lista para tener auditores capacitados y listos para que al momento de rotacin
de personal en el mismo momento se introduzca otra persona ya capacitada
para la realizacin de la misma auditoria.
Con respecto a la eliminacin de acciones correctivas frecuentes se
eliminan las principales acciones realizando un monitorea al cdigo de
documentos segn la lista de documentos ms frecuentes, involucrando a los
inspectores de calidad para que mantengan sus documentos vigentes con el
formato acta, abrindose otras actividades las cuales quedan pendientes por
cerrar.

50

El incremento del cierre de acciones se cumple al realizar diferentes

actividades segn el plan de acciones, por lo que el cierre de las acciones eran
ms frecuentes ya que se recordaba a las personas responsables del cierre de
acciones, la cantidad de actividades que tena que cerrar y su fecha lmite,
manteniendo la comunicacin y retroalimentacin de acciones por persona y en
rea en general, generando el sierre de acciones en tiempo descrito.

XI.

ANLISIS DE RIESGOS

Dentro de los anlisis de riesgo que se encontr en este proyecto se

puede mencionar el hecho de que el factor humano es uno de los recursos ms
difciles de trabajar, ya que la consentizacin de las personas es la que se tiene
que trabajar y lograr, as mismo como el habito de revisar el sistema de LPA
manager para poder detectar si se tiene acciones a corregir y corregirlas antes
del tiempo requerido.
Tener que darle a entender al personal y a el responsable de la auditoria
de los tres nivel que el elaborar una auditoria no es trabajo extra, si no, que es
parte de su trabajo.
La falta de comunicacin dentro de la organizacin para notificar el
cambio de puesto o de rea de una persona, o incluso las bajas de las personas
dentro de la empresa ya que se asignaban auditorias a personas que dejaban de
laborar en la organizacin una semana antes o que se daban de baja dejando
51

una auditoria pendiente y se anotaba como no resuelta, por lo cual perjudicaba

el porcentaje de auditoras realizadas en el mtrico mensual.
La falta de responsabilidad del gerente general y los gerentes de planta
(altos mandos) para la realizacin de acciones y reconocimiento de

las

auditorias o el sistema de calidad como parte importante para el sistema de la

empresa, trasmitiendo esta misma visin a los mandos medios y bajos.

52

XII. CONCLUSIONES
El proyecto se llevo a cabo satisfactoriamente, viendo resultados positivos,
algunos no cumplidos en su totalidad pero con buen avance y otros cumplidos y
con mayor resultado de lo esperado.
El cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO/TS 16949 genera
confianza en los clientes de que el producto entregado es de calidad, ya que
satisface sus necesidades, pero sobretodo ayuda a la reduccin de errores y de
la variacin en los procesos de las empresas de la industria automotriz, si este
sistema se lleva a cabo satisfactoria mente, de lo contrario buscando mejores
alternativas para el buen funcionamiento del sistema y de la organizacin, para
que

la empresa de cmo resultado una mejora continua, es lo que

esencialmente las auditorias al proceso por niveles tienen como objetivo, junto
con la estandarizacin de partes esenciales del sistema de calidad, por lo que el
poner atencin en la realizacin de las auditorias y de las acciones correctivas
ayuda a la organizacin a mantener un control y una verificacin del
cumplimiento del sistema de calidad.
La industria automotriz en una empresa de manufactura muy demanda y con
demasiada competencia, por lo que una organizacin siempre est en busca de
mejorar los procesos, reducir errores y reducir costos, para proporcionar a sus
clientes un buen servicio, con producto de calidad y con buenos precios, es lo
que la lleva a luchar siempre por estar reconocida como una empresa confiable
y a buscar que su esfuerzo sea recompensando teniendo rentabilidad en sus
53

procesos, haciendo responsables al propio operador de la calidad que realiza y

auditando su propio trabajo para que as la auditoria de procesos por niveles se
encargue de proporcionar la informacin necesaria para facilitar el trabajo de las
mismas personas operadoras, generando un beneficio mutuo y sobre todo para
la organizacin.

54

XIII. RECOMENDACIONES

Se recomienda dar seguimiento al sistema de calidad y a las auditoras

internas que son las que por medio de una revisin peridica nos dan una visin
del funcionamiento de los procesos dentro de la organizacin.

Hacer conciencia en todas las personas trabajadora de la organizacin,

desde el gerente general hasta las personas de limpieza, de la importancia del
cumplimiento del sistema de calidad.

Realizar una buena induccin al personal de nuevo ingreso con temas

importantes de la empresa y dar seguimiento a estas inducciones.

Mantener la comunicacin entre el personal para lograr un trabajo en

equipo, realizando actividades en conjunto y enfocndose en la causa raz del
problemas presentados, para que no se convierta en un problema constante.

55

BIBLIOGRAFIA:

CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) AIAG Automotive industria

Action Group Published by: Automotive Industry Action Group 26200 Lahser
Road, Suite 200 Southfield, Michigan 48034

ISO/TS 16949:2008 (E) Quality Management Systems Particular requirements

for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant
service part organizations Second Edition 2009

Chrysler Group LLC Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS

16949:2009 and ISO 14001:2004
June 2010 Chrysler Group LLC-All rights reservar

56

Anexos

57

Anexo 1

58

59

60