Lista Maestra de Documentos 20 Dic-2015

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
F
05/09/14
4.2
PAC02
Control de Registros
F
05/09/14
4.2
PAC03
Atencin de Quejas, Devoluciones y

Percepcin del Cliente
F
05/05/14
8.3
PAC04
Control de Producto no Conforme
PAC05
Cambio de Especificaciones
PAC06
Identificacin y Trazabilidad
PAC07
Acciones Correctivas
E
03/04/14
G
05/09/14
G
05/09/14
F
24/10/14
E
05/09/14
F
05/09/14
PAC08
Inspeccin en Recibo
PAC09
Liberacin de Producto Terminado
PAC10
Sistema de Monitoreo de Calidad para

cajas de cartn corrugado (parte uno)
E
05/09/14
PAC11
Sistema de Monitoreo de Calidad para

cajas de cartn corrugado (parte dos )
E
05/09/14
PAC12
Control de Equipos de Inspeccin,

Medicin y Prueba
F
05/09/14
G
10/12/15
F
10/12/15
F
10/12/15
E
05/09/14
F
05/09/14
F
09/07/14
PAC13
Limpieza
PAC14
Control de Plagas
PAC 15
Buenas Prcticas de Manufactura
PAC16
Auditoras Internas
PAC17
Evaluacin de Proveedores
PAC18
Capacitacin
PAC19
Anlisis de Riesgo y Control de Puntos

Crticos (HACCP)
G
10/12/15
PAC20
Recuperacin de Producto Terminado

de Clientes (Recall)
G
03/04/14
PEM01
D
05/09/14
---
Planta
---
---
---
Copia Controlada
05
Copia Controlada
04
---
---
Copia Controlada
03
---
Lab. Calidad
-----
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Aseg.
Calidad
---
---
---
---
7.5
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
---
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
---
---
6.4
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
---
---
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Red
interna
Red
interna
---
---
---
---
---
---
---
---
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Red
interna
7.2
8.2
7.4
6.2
Preparacin y respuesta ante

emergencias
Control, Conservacin y Embarque de

Producto Terminado
---
Planta
---
Seguridad e Higiene
Destruccin de Producto No Conforme
---
Lab.
Calidad
---
PAC 41
PIN05
---
---
---
PAC 40
Calculo de desperdicio
---
---
---
Atencin de Crisis
Contencin de derrame de qumicos
---
---
---
---
PAC39
PIN 03
---
---
---
Preparacin de Orden
PIP 02
---
---
PAC 37
B
25/11/15
D
25/11/13
E
17/09/15
---
---
PAC31
PIP01
---
---
Buenas Prcticas para el Llenado de

registros
F
28/08/15
---
---
Revisin de Especificaciones
Mantenimiento a Equipos, Maquinaria e

Instalaciones en General
---
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
PAC30
Compras
---
---
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
---
PCO01
---
---
Aseg.
Calidad
7.6
D
05/09/14
Recepcin de Materia Prima
---
---
---
Seguridad en Producto
PAL01
---
---
8.5
G
20/07/15
E
05/09/14
E
05/09/14
---
---
E
05/09/14
Control de Suajes, Grabados y Tintas
---
Planta
Acciones Preventivas
PGS02
---
Red
interna
Red
interna
Red
interna
D
05/09/14
E
05/09/14
---
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Red
interna
8.2
PAC27
Emisin ,Control y Distribucin de

Tarjeta Maestra o de Diseo
---
Aseg.
Calidad
8.2
E
05/09/14
PSG01
---
8.2
8.5
Control de Vidrio, Madera, Navajas y

Materiales Astillables
A
03/04/14
---
8.2
7.5
E
05/09/14
C
03/04/14
C
05/09/14
B
03/04/14
A
28/03/14
---
Aseg.
Calidad
7.2
Responsabilidad y Comunicacin
Interna
PAC29
Red
interna
Aseg.
Calidad
7.2
7.2
7.5
7.2
7.2
7.2
4.2
7.5
7.5
7.4
6.3
6.4
8.3
8.3
7.5
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Aseg.
Calidad
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Pg.: 1
OBSERVACIONES
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
Red
interna
8.3
PAC21
PAC28
Copia Controlada
02
Elaborar y Modificar Procedimientos,

Instructivos, Formatos y
Especificaciones
Esta lista reemplaza a las emitidas anteriormente)
01Copia Controlada
PAC01
Original
ISO-9001Punto de la Norma
Nombre del Documento
Nivel de Revisin
Vigente
Cdigo del
Documento
Fecha de actualizacin: 20/Dic/2015
---
---
---
---
Lab.
Calidad
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Lab.
Calidad
Almacen General
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
FAC05
Rev B.
E
10/09/15
INSAC02
Medicin de Resistencia al
Estallamiento (Mullen)
E
10/09/15
INSAC03
INSAC04
INSAC05
INSAC06
Medicin de Viscosidad
E
10/09/15
Prueba de Compresin de Caja (BCT)
E
10/09/15
Medicin de Humedad
E
10/09/15
Medicin de pH
E
10/09/15
INSAC07
Lavado de Manos
E
10/09/15
INSAC08
Determinacin del CMT (Concora

Medium Test)
E
10/09/15
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
Lab.
Calidad
---
----
----
INSAC09
Determinacin del ndice de Cobb
E
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
INSAC10
Determinacin del ECT (Edge Crush

Test)
E
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
Lab.
Calidad
---
----
----
INSAC11
Determinacin del Gramaje del Papel
E
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
INSAC12
Determinacin del RCT (Ring Crush

Test)
E
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
Muestreo
B
08/01/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Lab.
Calidad
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
Red
interna
---
---
----
----
INSAC17
INSAC19
INSAC20
Limpieza de pisos
C
03/09/13
Limpieza de escaleras
C
03/09/13
INSAC21
Limpieza de paneles elctricos
C
03/09/13
INSAC22
Limpieza de techos, lmparas y

sealamientos colgantes
C
03/09/13
Limpieza de exteriores de techos y

desages pluviales
C
03/09/13
INSAC24
Limpieza de drenajes
C
03/09/13
---
Aseg.
Calidad
INSAC25
Limpieza de maquinaria y equipo de

produccin
D
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
INSAC26
Limpieza de ventanas y canceles
C
03/09/13
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
INSAC27
Limpieza de patines, carros smed y

scrap
C
03/09/13
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Embarque
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
---
---
----
----
---
---
----
----
---
---
----
----
INSAC23
INSAC28
INSAC29
INSAC30
INSAC31
Limpieza de montacargas
C
03/09/13
Limpieza de grabados
D
10/09/15
Limpieza de suajes
D
10/09/15
Limpieza de transportes de carga
E
10/09/15
INSAC32
Limpieza de paredes y cortinas
C
03/09/13
INSAC39
Medicin de cloro residual en agua

potable
B
28/05/15
INSAC40
Verificacin de agua potable
B
20/10/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
INSAL01
Recomendaciones para el manejo de

materiales
E
10/09/15
---
Aseg.
Calidad
Red
interna
Pg.: 2
OBSERVACIONES
Copia Controlada
05
Copia Controlada
04
Aseg.
Calidad
Copia Controlada
03
---
Copia Controlada
02
01Copia Controlada
Medicin de Calibre de Papel y Cartn
Original
INSAC01
Nivel de Revisin
Vigente
Cdigo del
Documento
FAC05
Rev B.
Aseg.
Calidad
----
----
----
----
----
Confidencial. No se actualiza porque ya

no se aplica. Se mantiene como
referencia
EPRO002
Especificaciones para cajas de Cartn

Corrugado (Item 222)
6
25/07/14
----
Aseg.
Calidad
----
----
----
----
----
Confidencial
EPRO003
Mtodo de medicin de cajas CRR y

TFC
5
25/07/14
----
Aseg.
Calidad
Red
interna
----
----
----
----
EPRO005
Control de tintas en funcin del PH y

viscosidad
3
25/07/14
----
Aseg.
Calidad
Red
interna
----
----
----
----
EPRO006
Condiciones optimas de manejo y

almacenaje
4
10/09/15
----
Aseg.
Calidad
Red
interna
----
----
----
----
EPRO009
Lista de resistencias Vigentes
6
25/07/14
----
Aseg.
Calidad
Red
interna
----
----
----
----
EPRO010
Caractersticas del cartn corrugado:

Clasificacin de defectos y plan de
muestreo
0
31/07/14
----
Aseg.
Calidad
Lab.
Calidad
----
----
----
EMP008
Lamina de cartn corrugado
5
27/07/14
----
Aseg.
Calidad
Lab.
Calidad
----
----
----
EMP009
Bases, Tintas y Aditivos
2
30/03/15
----
Aseg.
Calidad
Lab.
Calidad
Cocina de Tintas
----
----
Red
inerna
Red
inerna
Red
inerna
OBSERVACIONES
Copia Controlada
05
Copia Controlada
04
----
Copia Controlada
03
Copia Controlada
02
17
18/07/12
Nivel de Revisin
Vigente
Formulaciones de cartn corrugado
Cdigo del
Documento
01Copia Controlada
Pg.: 3
Original
EPRO001
FAC05
Rev B.

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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Atencin de Quejas, Devoluciones y

Control de Producto no Conforme

Liberacin de Producto Terminado

Sistema de Monitoreo de Calidad para

Sistema de Monitoreo de Calidad para

Control de Equipos de Inspeccin,

Buenas Prcticas de Manufactura

Anlisis de Riesgo y Control de Puntos

Recuperacin de Producto Terminado

Preparacin y respuesta ante

Control, Conservacin y Embarque de

Destruccin de Producto No Conforme

Contencin de derrame de qumicos

Buenas Prcticas para el Llenado de

Mantenimiento a Equipos, Maquinaria e

Recepcin de Materia Prima

Control de Suajes, Grabados y Tintas

Emisin ,Control y Distribucin de

Control de Vidrio, Madera, Navajas y

Elaborar y Modificar Procedimientos,

Esta lista reemplaza a las emitidas anteriormente)

Nombre del Documento

Fecha de actualizacin: 20/Dic/2015