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Consumo
ndice
1
Objetivo.......................................................................................................................................... 3
Etapas do processo........................................................................................................................ 4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Sada de pagamentos........................................................................................................... 20
Anexo........................................................................................................................................... 20
4.1
4.2
4.3
Formulrios utilizados........................................................................................................... 22
Pg. 2 de 21
Objetivo
Este cenrio lida com atividades de criao de pedido durante o processo de suprimento. Tambm
descreve outras etapas do processo de aprovao de um pedido, entrada de mercadorias de bens
de consumo.
Alm disso, o processo abrange o processamento relacionado de sada de pagamentos e fim de
perodo do centro e encerramento do perodo.
O pedido est sujeito aprovao com base em parmetros pr-definidos antes de ser enviado a um
fornecedor.
No h inventrio no sistema para bens de consumo. Ao registrar a entrada de mercadorias, o valor
dos bens debitado de um centro de custo ou de outra classe de custo.
Depois da entrada das faturas do fornecedor, elas so registradas com referncia ao pedido
correspondente, proporcionando uma correspondncia tripla entre o valor do pedido, o valor da
entrada de mercadorias e o valor das faturas. Se houver alguma variao entre o valor da fatura e o
valor do pedido, a fatura ser bloqueada e enviada ao comprador para aprovao.
O suprimento de um servio de bens de consumo segue o mesmo processo geral. Tabela Sntese do
processo
Nome da
etapa
Referncia externa
ao processo
Condio
empresarial
Funo
Cdigo de
transao
Resultados
previstos
Criar
pedido
para bens
de
consumo
Demanda
por bens de
consumo
(MRO)
Comprador
ME21N
criado um
pedido standard
sem usar os
mestres de
materiais.
Aprovar
pedido
O valor do
pedido
excede o
piso de
autorizao
(o valor do
pedido deve
exceder EUR
500,00)
Gerente de
compras
ME29N
O pedido
aprovado.
Entrada
de bens
de
consumo
Inventrio de
mercadorias
recebidas de
fornecedores
Encarregad
o do
depsito
MIGO
As despesas de
MRO so
atualizadas.
Entrada
de faturas
por
partida
individual
Entrada da
fatura
recebida
Contador
de contas a
pagar
MIRO
Contas a pagar
e despesas de
servios so
atualizadas.
Pg. 3 de 21
Etapas do processo
Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo
Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Cdigo de transao
ME21N
Ao do usurio e valores
Comentrio
Tipo de Pedido
<Tp Pedido>
Fornecedor
<Fornecedor>
Expandir Cabealho e
selecionar a ficha Dados
Organizacionais
Selecione
Organizao de Compras
<Org. Compras>
Grupo de Compradores
<Grp de Compr.>
Empresa
<Empresa>
Ao do usurio e valores
Comentrio
Categoria de Classificao
Contbil
Pg. 4 de 21
Nome do campo
Ao do usurio e valores
Comentrio
Texto
<Texto>
Qtd. Pedido
<Qtd. Pedido>
UMP
<UMP>
Preo liq.
<Preo liq.>
UPP
<UPP>
Centro
<Centro>
Moeda
<Moeda>
4. Selecione Enter.
5. Na ficha de registro Brasil, entre com 2 no campo Utilz.material, 0 no campo Origem material, 0
no campo Ctg.material e 0101.10.90 no campo Cd. NCM.
6. Na ficha de registro ClassCont., se solicitado, entre o centro de custo
7. Entre a conta do razo com base nos bens de consumo, por exemplo, 304004003 (a conta tem
de ser selecionada de acordo com os bens solicitados).
8. No detalhe do item na ficha de registro Fatura verificar se o cdigo de imposto est preenchido.
Caso no esteja, informar o respectivo cdigo para determinao de impostos C1: Consumo
ICMS.
9. Caso necessrio, confirme com Enter as mensagens de informao,
10. Na ficha de registro Fatura clique no boto Impostos e ser possvel visualizar o total de ICMS
recolhido, neste exemplo, de SP para SP = 18%.
11. Selecione Gravar e anote aqui o nmero do pedido: ______________________________.
Resultado
O pedido foi criado.
1. Opo A: se o pedido for exato, a aprovao do pedido obrigatria?
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Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Cdigo de transao
ME29N
2. Na tela Liberar pedido normal XXX, pressione o boto Ativar Sntese de Documentos, se ainda
no estiver ativado.
3. Escolha o critrio de seleo Pedidos de compra na lista que aparece ao clicar o boto esquerdo
na rea Sntese de Documentos da tela.
4. Na tela Documentos de Compras, entre seu nmero de pedido e selecione Executar.
O pedido de compra pode precisar ser liberado por vrias pessoas, dependendo do seu
valor. Uma vez que a ltima pessoa o aprovou, o Administrador de Compras ou
planejador podem imprimir o pedido de compra (impressora, fax, EDI), se necessrio.
5. V at o cabealho do pedido de compra e selecione Estrat.liberao. Clique em Opes de
Liberao.
6. O status de liberao mudou.
7. Selecione o boto Gravar.
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Gerente de Compras
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Menu NWBC
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Se o seu pedido de Compras no for exibido na lista, escolha Modificar Consulta, entre
com o Cdigo de Liberao 01, Grupo de Liberao PH e selecione Transferir.
1.
Cdigo de
transao
ME9F
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial
Comprador
Menu NWBC
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Status de
processamento
Descrio
Ao do
usurio e
valores
Comentrios
Pg. 7 de 21
Cdigo de
transao
ME22N
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial
Comprador
Menu NWBC
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Procedimento
1. Acesse a transao escolhendo uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Pg. 8 de 21
Cdigo de transao
MIGO_GR
Encarregado de depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC
Resultado
1. emitida uma entrada de mercadorias de bens de consumo e um documento de registro
criado. Agora, voc pode prosseguir com a seo Entrada de fatura por partida individual.
2. a) Registros financeiros, por exemplo, de servios (Categoria da classificao contbil: K)
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Material
Contas debitadas
Contas creditadas
Elemento de custo /
Objeto de CO
Consumveis
32220006
21399001
Consumo diversos
EM/EF
32220006 / Centro de
custo 1201
Contas debitadas
Contas creditadas
Elemento de custo /
Objeto de CO
Consumveis
32220004 ou
322200046
21399001
Ordem
Suprimento externo de
compensao de
entrada de
mercadorias / faturas.
Objeto
Nome do
objeto de
CO
Elemento
de custo
Nome do elemento
de custo
Valor/ Moeda
ORD
32220004
Ordem
interna de
pesquisa e
desenvolvi
mento
32220004
ou
32220006
Atividade externa
para
mercadorias/servios
200,00
ou
32220006
Objeto
Nome do
objeto de
CO
Elemento
de custo
CTR
1201
Consumo
diversos
32220006
Nome do elemento
de custo
Valor/ Moeda
1000
Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo
Procedimento
Pg. 10 de 21
Cdigo de transao
ME21N
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menu NWBC
Ao do usurio e valores
Comentrio
Tipo de Pedido.
<Tp Pedido>
Fornecedor
<Fornecedor>
<Org. Compr.>
Grp. compradores
(Dados Org.)
<Grp. compr>
<Empresa >
Ao do usurio e valores
Comentrio
Categoria de
classificao contbil
Por exemplo:
K para centro de custo;
F para ordem interna
Se selecionar K, voc dever
entrar um centro de custo, por
exemplo, 1201, na ficha de
registro Classe de Contas.
Ctg.item no documento
compra
<Ctg.item>
Texto Breve
<Texto>
Grp. Mercs
<Grp. Mercs>
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Nome do campo
Ao do usurio e valores
Comentrio
Servios
Centro
<Centro>
Moeda
<Moeda>
Ao do usurio e valores
Comentrio
N servio
<Servio>
Quantidade
<Qtd>
UM
<UM>
Preo Bruto
<Preo Bruto>
Cdigo de imposto
<Cd. de imposto>
Por exemplo: I9
5. Selecione Enter.
6. Se for solicitado, v para a ficha de registro Limites e entre um valor para Limite Total, por
exemplo, BRL 5000. Entre um Valor Esperado, por exemplo, 1000 BRL
7. Se solicitado a faz-lo, na ficha de registro Class cont, entre um centro de custo (por exemplo,
1201) se a categoria de classificao contbil foi entrada como K. Entre ordem interna se a
categoria de classificao contbil foi entrada como F. Entre a conta do razo com base em bens
de consumo, por exemplo, 463001 (a conta deve ser selecionada de acordo com os servios
solicitados).
Resultado
1. O pedido foi criado.
2. Se o pedido no for exato, atualize o pedido e, depois, continue.
Pg. 12 de 21
Se a opo for No, v para a seo Criar folha de registro de servios e para a
seo Aprovar folha de registro de servios.
Para detalhes sobre impresso do Pedido, verifique o passo de Aprovar/Liberar
Pedido.
Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Cdigo de transao
ML81N
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
Menu NWBC
2. Na tela Registro de Servios selecione Outro Pedido (Shift + F5), entre o nmero do pedido e
pressione Enter. O pedido foi selecionado.
3. Selecione Criar folha de Registro (Shift + F1) para criar um registro de servio para o pedido.
4. Na tela Criar folha de Registro, selecione (NWBC: Outros ) Processar Seleo de Servios
para copiar os servios do pedido.
5. A caixa de dilogo Seleo de servios ser exibida. Selecione Do pedido.
6. Selecione continue (Enter).
7. Na tela Selecionar servios como Modelo, selecione as linhas dos servios relevantes e
selecione Tranferir Servios (F9).
8. Na tela Criar folha de Registro entre um texto breve na parte superior da tela e selecione
continuar (Enter).
9. Grave a folha de registro de servios.
Pg. 13 de 21
Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Cdigo de transao
ML81N
2. Na tela Exibir Folha de Registro, selecione Outro Pedido (Shift + F5) e pressione Enter.
O pedido foi selecionado.
3. Selecione sua Folha de Registro esquerda, abaixo do texto de descrio do pedido.
4. Para trocar a Folha de Registro de Servio, selecione Exibir Modificar (F5).
5. Na tela Folha de Registro de servios: xxxxxx Modificar, selecione Aceitar (Ctrl. + F1) para
aceitar a folha de registro de servios como est.
6. Grave a folha de registro.
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
Servio ao Cliente Processamento de Servios Gesto de
Tempos Registro de Servios
NWBC Menu
Resultado
A folha de registro de servios foi aprovada. Agora, voc pode prosseguir com a prxima etapa
Entrada de fatura por partida individual.
Lanamentos financeiros:
Material
Contas debitadas
Contas creditadas
32204014 Consumo
diversos
21399001 EM/EF
Elemento de custo /
Objeto CO
Pg. 14 de 21
3.
Cdigo de
transao
ML83
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial
Service Employee
Menu NWBC
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
2. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
3. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
4. Selecione Voltar (F3)
Cdigo de transao
ML81N
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
Pg. 15 de 21
NWBC Menu
Cdigo de
transao
ML83
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial
Service Employee
Menu NWBC
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
5. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
6. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
7. Selecione Voltar (F3)
Pg. 16 de 21
Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Cdigo de transao
MIRO
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Menu NWBC
Ao e valores do
usurio
Comentrio
Empresa
Ex. 1000
Empresa relevante
Ao e valores do
usurio
Data da fatura
Data de hoje
Referncia
Montante
<Montante>
Comentrio
Cdigo de
imposto
Montante de
impostos
Pg. 17 de 21
Resultado
Lanamentos financeiros para bens de consumo:
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
Consumveis
21399001 Entrada
21301001
de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)
Fornecedor Nacional
00
32220006
Consumo diversos
32220006
Nota
apenas em casos de
pequenas diferenas
Consumo diversos
21401006 ISS a
recolher
Lanamentos Financeiros para Servios:
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
21399001 Entrada
21301001
de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)
Fornecedor Nacional
00
Nota
32220006 Consumo
diversos
32220006
apenas em caso de
pequenas diferenas
Consumo diversos
21401006 ISS a
Pg. 18 de 21
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
recolher
21401006 ISS a
Nota
recolher
Sada de pagamentos
Para esta atividade, execute o documento do cenrio Contabilidade de fornecedores
(158) por completo, usando os dados mestre desse documento de cenrio.
3 Anexo
Estorno das etapas do processo
Criar Pedido de Devoluo
Cd. Transao ( SAP GUI)
ME21N
Modificar Pedido
ME22N
Funo empresarial
Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menu NWBC
Comentrio
ME29N
ME28
Funo empresarial
Menu NWBC
Comentrio
Pg. 19 de 21
Reinicial. liberao.
MIGO
MBST
Funo empresarial
Encarregado do depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC
Comentrio
MIRO
Cancelar fatura
J1BNFE
Funo empresarial
Menu NWBC
Comentrio
Pg. 20 de 21
Relatrios
Ttulo do relatrio
Cdigo de transao
Comentrio
MCE1
Anlise do fornecedor
MCE3
Lista MRP
MD05
A situao de
estoque/necessidades na ltima
execuo do planejamento.
ME57
Converter requisies em
documentos de compra externos.
ME28
Formulrios utilizados
Nome
comum do
formulrio
Tipo de
formulrio
Usado na
etapa do
processo
Tipo de
mensagem
Imprimir programa
(procedimento de
entrada)
Objeto tcnico
do formulrio
Pedido
Smart Form
4.1, 4.2
NEU
YBAA_FM06P(ENTRY
_NEU)
YBAA_MMPO
Folha de
registro
Smart Form
4.5, 4.6
NEU
YBAA_MMSER
(ENTRY_NEW)
YBAA_MMSER
Reclama
o
SAPScript
Form
4.8
REKL
RM08NAST
(ENTRY_REKL)
YBAA_MM_MR
_
REKL
Pg. 21 de 21