Compra de Bens e Consumo

Compra de Bens de
Consumo
Compra de bens de consumo
ndice
1
Objetivo.......................................................................................................................................... 3
Tabela Sntese do processo........................................................................................................... 3
Etapas do processo........................................................................................................................ 4
3.1
Criar pedido para bens de consumo.......................................................................................4
3.2
Aprovar / Liberar Pedido......................................................................................................... 7
3.3
Entrada de bens de consumo.................................................................................................9
3.4
Criar pedido para servios..................................................................................................... 11
3.5
Criar folha de registro de servios (para servios sem material de servio).........................14
3.6
Aprovar folha de registro de servios....................................................................................15
3.7
Entrada de faturas por partida individual...............................................................................18
3.8
Sada de pagamentos........................................................................................................... 20
Anexo........................................................................................................................................... 20
4.1
Estorno das etapas do processo........................................................................................... 20
4.2
Relatrios SAP ERP............................................................................................................. 21
4.3
Formulrios utilizados........................................................................................................... 22
Pg. 2 de 21
Compra de Bens de Consumo

1
Objetivo
Este cenrio lida com atividades de criao de pedido durante o processo de suprimento. Tambm
descreve outras etapas do processo de aprovao de um pedido, entrada de mercadorias de bens
de consumo.
Alm disso, o processo abrange o processamento relacionado de sada de pagamentos e fim de
perodo do centro e encerramento do perodo.
O pedido est sujeito aprovao com base em parmetros pr-definidos antes de ser enviado a um
fornecedor.
No h inventrio no sistema para bens de consumo. Ao registrar a entrada de mercadorias, o valor
dos bens debitado de um centro de custo ou de outra classe de custo.
Depois da entrada das faturas do fornecedor, elas so registradas com referncia ao pedido
correspondente, proporcionando uma correspondncia tripla entre o valor do pedido, o valor da
entrada de mercadorias e o valor das faturas. Se houver alguma variao entre o valor da fatura e o
valor do pedido, a fatura ser bloqueada e enviada ao comprador para aprovao.
O suprimento de um servio de bens de consumo segue o mesmo processo geral. Tabela Sntese do
processo
Nome da
etapa
Referncia externa
ao processo
Condio
empresarial
Funo
Cdigo de
transao
Resultados
previstos
Criar
pedido
para bens
de
consumo
Demanda
por bens de
consumo
(MRO)
Comprador
ME21N
criado um
pedido standard
sem usar os
mestres de
materiais.
Aprovar
pedido
O valor do
pedido
excede o
piso de
autorizao
(o valor do
pedido deve
exceder EUR
500,00)
Gerente de
compras
ME29N
O pedido
aprovado.
Entrada
de bens
de
consumo
Inventrio de
mercadorias
recebidas de
fornecedores
Encarregad
o do
depsito
MIGO
As despesas de
MRO so
atualizadas.
Entrada
de faturas
por
partida
individual
Entrada da
fatura
recebida
Contador
de contas a
pagar
MIRO
Contas a pagar
e despesas de
servios so
atualizadas.
Pg. 3 de 21
Etapas do processo
Criar pedido para bens de consumo

Utilizao
Esta atividade cria um pedido para bens de consumo.
Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo
Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP
Logstica Administrao de materiais Compras Pedido

Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Cdigo de transao
ME21N
2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo
Ao do usurio e valores
Comentrio
Tipo de Pedido
<Tp Pedido>
Por exemplo: ZBRA Pedido BRASIL
Fornecedor
<Fornecedor>
Por exemplo: 200234
Expandir Cabealho e
selecionar a ficha Dados
Organizacionais
Selecione
Organizao de Compras
<Org. Compras>
Por exemplo: HI01 - Selecione

Cabealho, -> Dados
organizacionais
Grupo de Compradores
<Grp de Compr.>
Por exemplo: H03 - Selecione

Cabealho, -> Dados
organizacionais
Empresa
<Empresa>
Por exemplo: BR12 - Selecione

Cabealho, -> Dados
organizacionais
3. Expandir Sntese de tens e efetuar as seguintes entradas:

Nome do campo
Comentrio
Categoria de Classificao
Contbil
<Ct Class. Contbil>
Z para centro de custo
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Nome do campo
Comentrio
Texto
<Texto>
Entrar uma descrio do item
Qtd. Pedido
<Qtd. Pedido>
Por exemplo: 10 Entre uma

quantidade
UMP
<UMP>
Por exemplo: PC Entre unidade do

pedido
Preo liq.
<Preo liq.>
Por exemplo: 550,00 BRL Entre um

preo liquid
UPP
<UPP>
Por exemplo: PC Entre unidade de

preo do pedido
Centro
<Centro>
Por exemplo: 1000 Entre o centro

relevante
Moeda
<Moeda>
Por exemplo: BRL Entre a moeda de

compra
4. Selecione Enter.
5. Na ficha de registro Brasil, entre com 2 no campo Utilz.material, 0 no campo Origem material, 0
no campo Ctg.material e 0101.10.90 no campo Cd. NCM.
6. Na ficha de registro ClassCont., se solicitado, entre o centro de custo
7. Entre a conta do razo com base nos bens de consumo, por exemplo, 304004003 (a conta tem
de ser selecionada de acordo com os bens solicitados).
8. No detalhe do item na ficha de registro Fatura verificar se o cdigo de imposto est preenchido.
Caso no esteja, informar o respectivo cdigo para determinao de impostos C1: Consumo
ICMS.
9. Caso necessrio, confirme com Enter as mensagens de informao,
10. Na ficha de registro Fatura clique no boto Impostos e ser possvel visualizar o total de ICMS
recolhido, neste exemplo, de SP para SP = 18%.
11. Selecione Gravar e anote aqui o nmero do pedido: ______________________________.
Resultado
O pedido foi criado.
1. Opo A: se o pedido for exato, a aprovao do pedido obrigatria?
A aprovao do pedido s obrigatria para valores acima de BRL 500,00.
Se a opo for Sim, v para a seo Aprovar pedidos.
Se a opo for No, v para a seo Registrar entrada de bens de consumo.

Para detalhes sobre impresso do Pedido, verifique o passo de Aprovar/Liberar
Pedido.
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2. Opo B: se o pedido no for exato, primeiro atualize o pedido e, depois, prossiga com a
opo A (consulte acima).
Aprovar / Liberar Pedido

Utilizao
Os pedidos que requerem aprovao esto relacionados e exigem liberao por um responsvel
pela liberao.
Procedimento
Menu SAP

Liberar Liberao individual
Cdigo de transao
ME29N
2. Na tela Liberar pedido normal XXX, pressione o boto Ativar Sntese de Documentos, se ainda
no estiver ativado.
3. Escolha o critrio de seleo Pedidos de compra na lista que aparece ao clicar o boto esquerdo
na rea Sntese de Documentos da tela.
4. Na tela Documentos de Compras, entre seu nmero de pedido e selecione Executar.
O pedido de compra pode precisar ser liberado por vrias pessoas, dependendo do seu
valor. Uma vez que a ltima pessoa o aprovou, o Administrador de Compras ou
planejador podem imprimir o pedido de compra (impressora, fax, EDI), se necessrio.
5. V at o cabealho do pedido de compra e selecione Estrat.liberao. Clique em Opes de
Liberao.
6. O status de liberao mudou.
7. Selecione o boto Gravar.
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial
Gerente de Compras
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Menu NWBC
Compras Autorizao Documento de compras

Liberar pedido de compras (pgina inicial)
1. Selecione a ficha de registro Todos os pedidos que esperam por liberao(x).

2. Entre com o critrio de pesquisa relevante Cdigo de Liberao 01 e selecione Transferir .
3. Selecione seu pedido de compras e escolha Liberar Pedido.
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4. O pedido de compras liberado.
Se o seu pedido de Compras no for exibido na lista, escolha Modificar Consulta, entre
com o Cdigo de Liberao 01, Grupo de Liberao PH e selecione Transferir.
A impresso do pedido de compra executada automaticamente e imediatamente

(consulte as configuraes no SAP GUI na transsao MN04 para sada NEU
predefinies no seu usurio na transao SU3).
Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente
1.
Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Menu SAP
Logstica Administrao de Materiais Compras Pedidos

Mensagens Editar Mensagens
Cdigo de
transao
ME9F
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial
Comprador
Menu NWBC
Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Sada Mensagens
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
1. Na tela Sada de mensagens, faa as seguintes entradas:

Nome do campo
Status de
processamento
Descrio
Ao do
usurio e
valores
Comentrios
Status '0' significa que o programa de

processamento ainda no foi
iniciado.
2. Selecione o nmero do document, fornecedor, organizao de compras ou grupo de compras.

3. Selecione Executar.
4. Selecione o pedido de compras e escolha Efetuar sada mensagem. O sistema ir imprimir seu
pedido de compras.
A configurao padro ir gerar a impresso do pedido de compra. Se preferir enviar o

pedido de compra para o fornecedor via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos
listados no Guia Rpido no Quick Guide na seo Outbound e-mail configuration e
Printing e siga os passos abaixo. Para mudar o meio de via e-mail, em geral, verificar o
documento Impresso: Printing : Forms adaptation guide.doc para maiores detalhes.
Pg. 7 de 21

2.

Menu SAP

Modificar
Cdigo de
transao
ME22N
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial
Comprador
Menu NWBC
Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Modificar

Pedido de Compras
1. Selecione outro pedido.

2. Entre com o nmero do Pedido de Compras e selecione Enter.
3. Na tela Pedido normal xxx criado por xxx, selecione (NWBC: Menu ) Ir para Mensagens.
4. Na tela Modif. Pedido: Mensagens, selecione a linha criada para sada de impresso e escolha
Repetir Mensagem.
5. Na nova linha, altere o campo Meio NEU para 5 Envio externo .
6. Selecione a nova linha com o tipo mensagem NEU e selecione Meios de Comunicao.
7. No campo Estrat. Comunic. entre CS01
8. Modifique o Destino lgico e informe a impressora definida para sada por e-mail.
9. Selecione Enter.
10. Selecione Voltar(F3).
11. Selecione Salvar.
Entrada de bens de consumo

Utilizao
O fornecedor registra a entrada dos bens de consumo.
Esta etapa s relevante para bens de consumo e no para materiais de servio.
Procedimento
1. Acesse a transao escolhendo uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Logstica Administrao de materiais Administrao

de estoques Movimento de mercadorias Entrada
mercadorias Para pedido EM por pedido (MIGO)
Pg. 8 de 21
Cdigo de transao
MIGO_GR
2. Na tela inicial, entre com o nmedo do pedido e selecione Enter.

3. Na ficha de registro Geral do Dados Cabealho, marque o campo de seleo para imprimir o
documento de material pelo controle de mensagens. Selecione Nota Coletiva.
4. Na ficha de registro Quantidade, entre um montante.
5. Na ficha de registro Od.,verifique o centro .
6. Opcional: entre uma nota de remessa no campo correspondente.
7. Marque o campo de seleo Item OK e selecione Verificar.
8. exibida a mensagem Documento O.K.
9. Selecione Registrar.
10. exibida a mensagem do sistema Documento 5xxxxxxx gerado.
11. Exiba o pedido e revise seu histrico (ficha de registro Histrico do pedido).
Funo empresarial
Encarregado de depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC
Administrao de Depsito Recebimento Pedido de

compra
2. Selecione a pesquisa ativa Todos docs.compras prontos p/entr.mercadorias

3. Na lista de resultados, selecione o pedido e selecione Criar Documento de Material.
4. Na ficha Geral no Dados de Cabealho, selecione Impresso via controle de mensagens e
escola Nota Coletiva.
5. Opcional: entre uma nota de remessa no campo correspondente.
6. Marque o campo Item OK e selecione Verificar.
7. exibida a mensagem de sistema Documento O.K.
8. Selecione Registrar.
9. exibida a mensagem do sistema Documento de Material 5xxxxxxx gravado.
10. Exiba o pedido e valide o histrico do pedido.
Resultado
1. emitida uma entrada de mercadorias de bens de consumo e um documento de registro
criado. Agora, voc pode prosseguir com a seo Entrada de fatura por partida individual.
2. a) Registros financeiros, por exemplo, de servios (Categoria da classificao contbil: K)
Pg. 9 de 21
Material
Contas debitadas
Contas creditadas
Elemento de custo /
Objeto de CO
Consumveis
32220006
21399001
Consumo diversos
EM/EF
32220006 / Centro de
custo 1201
b) Registros financeiros, por exemplo, de servios (Categoria da classificao contbil: F)

Material
Contas debitadas
Contas creditadas
Elemento de custo /
Objeto de CO
Consumveis
32220004 ou
322200046
21399001
Ordem
Atividade externa para

mercadorias / servios
Suprimento externo de
compensao de
entrada de
mercadorias / faturas.
3. a) Registros de contabilidade de custos, por exemplo, de servios (categoria da classificao

contbil: F):
Tipo de
objeto
Objeto
Nome do
objeto de
CO
Elemento
de custo
Nome do elemento
de custo
Valor/ Moeda
ORD
32220004
Ordem
interna de
pesquisa e
desenvolvi
mento
32220004
ou
32220006
Atividade externa
para
mercadorias/servios
200,00
ou
32220006
b) Registros de contabilidade de custos, por exemplo, de servios (categoria da classificao

contbil: K):
Tipo de
objeto
Objeto
Nome do
objeto de
CO
Elemento
de custo
CTR
1201
Consumo
diversos
32220006
Nome do elemento
de custo
Valor/ Moeda
1000
Criar pedido para servios

Utilizao
Esta atividade cria um pedido para servios.
Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo
Procedimento
Pg. 10 de 21

Menu SAP

Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Cdigo de transao
ME21N
Funo empresarial
Comprador
Menu NWBC
Compras Pedido de Compras Pedidos de Compras Criar

pedido
2. No cabealho, efetue as seguintes entradas e selecione Enter.

Nome do campo
Comentrio
Tipo de Pedido.
<Tp Pedido>
Por exemplo: NB Pedido Normal
Fornecedor
<Fornecedor>
Por exemplo: 300100
Org Compras (Dados

Org.)
<Org. Compr.>
Por exemplo: 1000 Selecione

Cabealho -> Dados
organizacionais.
Grp. compradores
(Dados Org.)
<Grp. compr>

Cabealho -> Dados
organizacionais.
Empresa (Dados Org.)
<Empresa >

Cabealho -> Dados
organizacionais.
3. Na sntese de tens, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo
Comentrio
Categoria de
classificao contbil
<Ctg class. contbil>
Por exemplo:
K para centro de custo;
F para ordem interna
Se selecionar K, voc dever
entrar um centro de custo, por
exemplo, 1201, na ficha de
registro Classe de Contas.
Ctg.item no documento
compra
<Ctg.item>
Por exemplo: D para servio

Duas fichas de registro adicionais
sero acrescentadas e exibidas
tela de itens detalhados, Servios
e Limites.
Texto Breve
<Texto>
Por exemplo: Servio 01 Entre

uma descrio do item
Grp. Mercs
<Grp. Mercs>
Por exemplo: YBSVS1 -
Pg. 11 de 21
Nome do campo
Comentrio
Servios
Centro
<Centro>
Por exemplo: 1000 Entre o centro

relevante
Moeda
<Moeda>
Por exemplo: BRL Entre a moeda

do pedido
4. No Detalhe do item, ficha de registro Servios, faa as seguintes entradas:

Nome do campo
Comentrio
N servio
<Servio>
Por exemplo: 4000001 Entre com

o mestre de servio
Quantidade
<Qtd>
Por exemplo: 1 Entre uma

quantidade
UM
<UM>
Por exemplo: PC unidade de

medida
Preo Bruto
<Preo Bruto>
Por exemplo: 1000 BRL Entre um

preo
Cdigo de imposto
<Cd. de imposto>
Por exemplo: I9
5. Selecione Enter.
6. Se for solicitado, v para a ficha de registro Limites e entre um valor para Limite Total, por
exemplo, BRL 5000. Entre um Valor Esperado, por exemplo, 1000 BRL
7. Se solicitado a faz-lo, na ficha de registro Class cont, entre um centro de custo (por exemplo,
1201) se a categoria de classificao contbil foi entrada como K. Entre ordem interna se a
categoria de classificao contbil foi entrada como F. Entre a conta do razo com base em bens
de consumo, por exemplo, 463001 (a conta deve ser selecionada de acordo com os servios
solicitados).
Classificao contbil para uma ordem interna

Para a classificao contbil para uma ordem interna voc deve criar esta ordem interna
antes. Voc pode achar mais informaes sobre ordens internas no cenrio 186
Ordem Interna de despesas de marketing e outros custos indiretos Real.
Detalhes tcnicos sobre como crier ordens internas podem ser encontrados no cenrio
155.12 Criar Ordem Interna.
8. Se ainda no estiver marcado, marque o campo Entr.mercads. na ficha de registro
Fornecimento.
9. Na ficha fatura marque o campo RevFatBasServ.
10. Selecione Gravar. Anote aqui o nmero do pedido: ____________________________.
Resultado
1. O pedido foi criado.
2. Se o pedido no for exato, atualize o pedido e, depois, continue.
Pg. 12 de 21

3. Se o pedido for exato e o valor foi maior do que 500 BRL, ser necessria a aprovao do
pedido.
Se a opo for Sim, v para a seo Aprovar pedidos.
Se a opo for No, v para a seo Criar folha de registro de servios e para a
seo Aprovar folha de registro de servios.
Para detalhes sobre impresso do Pedido, verifique o passo de Aprovar/Liberar
Pedido.
Criar folha de registro de servios (para servios sem

material de servio)
Utilizao
Nesta atividade, o servio realizado relatado em uma folha de registro de servios com referncia
ao pedido da etapa anterior.
Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Logstica Administrao de materiais Registro de servios

Atualizar
Cdigo de transao
ML81N
Funo empresarial
Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
Menu NWBC
Servio ao Cliente Processamento de Servios Gesto de

Tempos Registro de Servios (modo clssico)
2. Na tela Registro de Servios selecione Outro Pedido (Shift + F5), entre o nmero do pedido e
pressione Enter. O pedido foi selecionado.
3. Selecione Criar folha de Registro (Shift + F1) para criar um registro de servio para o pedido.
4. Na tela Criar folha de Registro, selecione (NWBC: Outros ) Processar Seleo de Servios
para copiar os servios do pedido.
5. A caixa de dilogo Seleo de servios ser exibida. Selecione Do pedido.
6. Selecione continue (Enter).
7. Na tela Selecionar servios como Modelo, selecione as linhas dos servios relevantes e
selecione Tranferir Servios (F9).
8. Na tela Criar folha de Registro entre um texto breve na parte superior da tela e selecione
continuar (Enter).
9. Grave a folha de registro de servios.
Pg. 13 de 21
Aprovar folha de registro de servios

Utilizao
Nesta atividade, a folha de registro de servios ser aprovada.
Procedimento
Menu SAP

Atualizar
Cdigo de transao
ML81N
2. Na tela Exibir Folha de Registro, selecione Outro Pedido (Shift + F5) e pressione Enter.
O pedido foi selecionado.
3. Selecione sua Folha de Registro esquerda, abaixo do texto de descrio do pedido.
4. Para trocar a Folha de Registro de Servio, selecione Exibir Modificar (F5).
5. Na tela Folha de Registro de servios: xxxxxx Modificar, selecione Aceitar (Ctrl. + F1) para
aceitar a folha de registro de servios como est.
6. Grave a folha de registro.
Funo empresarial
Tempos Registro de Servios
NWBC Menu
1. Selecione ativar a pesquisa Folha registros de servios

2. Se necessrio, entre a organizao de compras 1000 como critrio de seleo para a pesquisa
ativa.
3. Selecione o link para a respectiva Folha de Registro de Servios.
4. Na tela Modificar Folha de Registro, selecione Aceitar (bandeira verde).
5. Grave a folha de registro.
Resultado
A folha de registro de servios foi aprovada. Agora, voc pode prosseguir com a prxima etapa
Entrada de fatura por partida individual.
Lanamentos financeiros:
Material
Contas debitadas
Contas creditadas
32204014 Consumo
diversos
21399001 EM/EF
Elemento de custo /
Objeto CO
Pg. 14 de 21
A impresso do pedido de compra executada automaticamente e imediatamente

(consulte as configuraes no SAP GUI na transsao MN13 para sada NEU
predefinies no seu usurio na transao SU3).
Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente
3.

Menu SAP

ML83 - Editar mensagens
Cdigo de
transao
ML83
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial
Service Employee
Menu NWBC
Servio ao cliente Processamento de servios Gesto de tempos

Process.mensagens: registrar servio
2. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
3. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
4. Selecione Voltar (F3)
A configurao padro ir gerar a impresso a folha de registro. Se preferir enviar o

pedido de compra para o fornecedor via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos
listados no Guia Rpido no Quick Guide na seo Outbound e-mail configuration e
Printing e siga os passos abaixo. Para mudar o meio de via e-mail, em geral, verificar o
documento Impresso: Printing : Forms adaptation guide.doc para maiores detalhes.
1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:
Menu SAP

Atualizar
Cdigo de transao
ML81N
Funo empresarial
Pg. 15 de 21

Tempos Registro de Servios
NWBC Menu
2. Selecione outro pedido, informe o nmero da folha de registro e escolha Enter.

3. Na tela Folha reg. servios xxx Modificar, selecione (NWBC: Menu ) Ir para Folha reg.
servios Mensagens.
4. Na tela Modificar Mensagens, selecione a linha criada para sada de impresso e escolha
Repetir Mensagem.
5. Na nova linha, altere o campo Meio NEU para 5 Envio externo .
6. Selecione a nova linha com o tipo mensagem NEU e selecione Meios de Comunicao.
7. No campo Estrat. Comunic. entre CS01
8. Modifique o Destino lgico e informe a impressora definida para sada por e-mail.
9. Selecione Enter.
10. Selecione Voltar(F3).
11. Selecione Salvar.
Para enviar a folha de registro via , execute os seguintes passos:
Menu SAP

ML83 - Editar mensagens
Cdigo de
transao
ML83
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial
Service Employee
Menu NWBC
Servio ao cliente Processamento de servios Gesto de tempos

Process.mensagens: registrar servio
5. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
6. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
7. Selecione Voltar (F3)
Pg. 16 de 21
Entrada de faturas por partida individual

Utilizao
Nesta etapa, voc realizar a reviso de faturas para a fatura real recebida do fornecedor. O valor da
fatura real pode no ser idntico ao valor de referncia do pedido, portanto pode ser necessria uma
reduo da fatura nesta etapa.
Procedimento
Menu SAP
Logstica Administrao de materiais Reviso de faturas

(Logstica) Entrada de documento Criar fatura recebida
Cdigo de transao
MIRO
Funo empresarial
Contador de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Menu NWBC
Contabilidade de fornecedores Faturamento Faturas

Entrar fatura recebida
2. Se aparecer o popup Entrar empresa, entre a empresa1000. Selecione Enter.

3. Opcional: se for necessrio alterar a empresa, v para o menu (NWBC: Outros... ) Processar
Mudar Empresa. Entre a nova empresa. Selecione Enter.
4. Transao: Fatura.
5. Na tela Inserir fatura recebida: 1000 faa as seguintes entradas:
Nome do campo
Ao e valores do
usurio
Comentrio
Empresa
Ex. 1000
Empresa relevante
6. A ficha de registro Dados bsicos aparece. Faa as seguintes entradas:

Nome do campo
Ao e valores do
usurio
Data da fatura
Data de hoje
Referncia
Nmero da nota fiscal
Montante
<Montante>
Comentrio
Montante da fatura do fornecedor deve

derivar do montante bruto do pedido referido
Cdigo de
imposto
Geralmente j vem proposto pelo sistema
Montante de
impostos
Ser preenchido automaticamente pelo

sistema aps execuo do passo 7.
Pg. 17 de 21

7. Na ficha de registro Referncia ao pedido, entre o nmero do pedido e selecione Enter.
A informao do pedido copiada e exibida na tabela abaixo.
Certifique-se de que o cdigo de imposto I9 est selecionado (normalmente,

automaticamente preenchido pelo sistema).
8. Na ficha de registro Detalhe, entre com a Ctg. NF E1 e selecione Enter
9. Selecione Nota Fiscal para visualizar os dados do documento.
10. Escolha Voltar.
11. Para testar se h erros, selecione Simular.
Os desvios em preo, quantidade e saldo so exibidos.Mensagens amarelas so avisos;

mensagens vermelhas so erros fatais. Voc deve corrigir as mensagens vermelhas.
12. Para salvar, selecione Registrar. exibida uma mensagem confirmando o registro.Selecione
Registrar novamente.
Resultado
Lanamentos financeiros para bens de consumo:
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
Consumveis
21399001 Entrada
21301001
de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)
Fornecedor Nacional
00
32220006
Consumo diversos
32220006
Nota
apenas em casos de
pequenas diferenas
Consumo diversos
21401006 ISS a
recolher
Lanamentos Financeiros para Servios:
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
21399001 Entrada
21301001
de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)
Fornecedor Nacional
00
Nota
32220006 Consumo
diversos
32220006
apenas em caso de
pequenas diferenas
Consumo diversos
21401006 ISS a
Pg. 18 de 21
Material
Contas debitadas
Contas Creditadas
recolher
21401006 ISS a
Nota
recolher
Sada de pagamentos
Para esta atividade, execute o documento do cenrio Contabilidade de fornecedores
(158) por completo, usando os dados mestre desse documento de cenrio.
3 Anexo
Estorno das etapas do processo
Criar Pedido de Devoluo
Cd. Transao ( SAP GUI)
ME21N
Nome da Etapa de Estorno:
Modificar Pedido
ME22N
Funo empresarial
Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menu NWBC
Compras Pedido de Compras Pedido de Compras
Comentrio
Se o pedido exibido estiver errado, entre o pedido correto

pressionando o boto Outro Pedido. Selecione os itens
desejados ou selecione todos os itens atravs do boto
Selecionar todos. Aps isso, clique no boto Excluir e grave o
pedido.
Aprovao de Pedidos de Compra

ME29N
Cancelar Liberao de Pedido de Compras
ME28
Funo empresarial
Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Menu NWBC
Compras Autorizao Documentos de Compras
Comentrio
Selecione o Cdigo de liberao 01 e defina Reinicial. liberao.

Preencha o nmero do documento no campo N de documento
(opcional). Na exibio a seguir, Liberar docs. Compra com
cdigo de liberao 01, selecione a linha do pedido e o boto
Pg. 19 de 21
Reinicial. liberao.
Receber Materiais do Fornecedor para o Pedido de Compras

MIGO
Cancelar Documento de Material
MBST
Funo empresarial
Encarregado do depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC
Administrao de depsito Consumo e transferncia

Estornar documento material
Comentrio
Se o nmero do documento do material for desconhecido, ser

possvel encontr-lo procurando na ficha de registro do item do
pedido Histrico do pedido (Cdigo da transao ME22N:
Administrao material Compras Pedido Modificar).
Entrada de Fatura por Partida Individual

MIRO
Cancelar fatura
J1BNFE
Funo empresarial
Empregado (Localizao Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu NWBC
Localizao Brasil SD/MM Nfe Monitor para nota fiscal

eletrnica
Comentrio
Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (503 Item 01).
Relatrios SAP ERP

Utilizao
A tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados na obteno de outras informaes
sobre este processo empresarial.
Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos

BPD a seguir, que fornecem uma compilao completa de todos os relatrios
importantes:
Contabilidade financeira: Relatrios do SAP ERP para contabilidade (221)
Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)
Pg. 20 de 21

Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo,
podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.
Relatrios
Ttulo do relatrio
Cdigo de transao
Comentrio
Anlise de grupo de compras
MCE1
Uma lista com dados resumidos.
Anlise do fornecedor
MCE3
Acesso direto aos dados

relacionados ao fornecedor.
Lista MRP
MD05
A situao de
estoque/necessidades na ltima
execuo do planejamento.
Atribuir e processar requisies de

compras
ME57
Converter requisies em
documentos de compra externos.
Liberar documentos de compras
ME28
Uma lista de todos os pedidos.
Formulrios utilizados
Nome
comum do
formulrio
Tipo de
formulrio
Usado na
etapa do
processo
Tipo de
mensagem
Imprimir programa
(procedimento de
entrada)
Objeto tcnico
do formulrio
Pedido
Smart Form
4.1, 4.2
NEU
YBAA_FM06P(ENTRY
_NEU)
YBAA_MMPO
Folha de
registro
Smart Form
4.5, 4.6
NEU
YBAA_MMSER
(ENTRY_NEW)
YBAA_MMSER
Reclama
o
SAPScript
Form
4.8
REKL
RM08NAST
(ENTRY_REKL)
YBAA_MM_MR
_
REKL
Pg. 21 de 21

Compra de Bens e Consumo

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Compra de Bens de

Compra de bens de consumo

Tabela Sntese do processo........................................................................................................... 3

Criar pedido para bens de consumo.......................................................................................4

Aprovar / Liberar Pedido......................................................................................................... 7

Entrada de bens de consumo.................................................................................................9

Criar pedido para servios..................................................................................................... 11

Criar folha de registro de servios (para servios sem material de servio).........................14

Aprovar folha de registro de servios....................................................................................15

Entrada de faturas por partida individual...............................................................................18

Estorno das etapas do processo........................................................................................... 20

Relatrios SAP ERP............................................................................................................. 21

Compra de bens de consumo

Compra de Bens de Consumo

Compra de bens de consumo

Criar pedido para bens de consumo

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido

2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas:

Por exemplo: ZBRA Pedido BRASIL

Por exemplo: 200234

Por exemplo: HI01 - Selecione

Por exemplo: H03 - Selecione

Por exemplo: BR12 - Selecione

3. Expandir Sntese de tens e efetuar as seguintes entradas:

<Ct Class. Contbil>

Z para centro de custo

Compra de bens de consumo

Entrar uma descrio do item

Por exemplo: 10 Entre uma

Por exemplo: PC Entre unidade do

Por exemplo: 550,00 BRL Entre um

Por exemplo: PC Entre unidade de

Por exemplo: 1000 Entre o centro

Por exemplo: BRL Entre a moeda de

A aprovao do pedido s obrigatria para valores acima de BRL 500,00.

Se a opo for Sim, v para a seo Aprovar pedidos.

Se a opo for No, v para a seo Registrar entrada de bens de consumo.

Compra de bens de consumo

Aprovar / Liberar Pedido

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido

Compras Autorizao Documento de compras

1. Selecione a ficha de registro Todos os pedidos que esperam por liberao(x).

Compra de bens de consumo

A impresso do pedido de compra executada automaticamente e imediatamente

Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Logstica Administrao de Materiais Compras Pedidos

Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Sada Mensagens

1. Na tela Sada de mensagens, faa as seguintes entradas:

Status '0' significa que o programa de

2. Selecione o nmero do document, fornecedor, organizao de compras ou grupo de compras.

A configurao padro ir gerar a impresso do pedido de compra. Se preferir enviar o

Compra de bens de consumo

Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido

Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Modificar

1. Selecione outro pedido.

Entrada de bens de consumo

Esta etapa s relevante para bens de consumo e no para materiais de servio.

Logstica Administrao de materiais Administrao

Compra de bens de consumo

2. Na tela inicial, entre com o nmedo do pedido e selecione Enter.

Administrao de Depsito Recebimento Pedido de

2. Selecione a pesquisa ativa Todos docs.compras prontos p/entr.mercadorias