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GESTIN DE MEJORA CONTINUA

C - GMC - 200 - 01
Versin 01

PROCESO GESTIN DE MEJORA CONTINUA

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RESPONSABLE

LIDER

INVOLUCRADOS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Servidores Pblicos

OBJETIVO

ALCANCE

PLANEAR Y HACER

Desde la evaluacin y control de procesos, hasta el seguimiento y


Verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Sistema Integrado de Gestin MECI- CALIDAD en el cumplimiento de los objetivos de
evaluacin a Planes de Mejoramiento, incluyendo el cierre de
la Alcalda de Popayn, adems de brindar el acompaamiento y asesora en la definicin de acciones encaminadas al mejoramiento del SIG
acciones eficaces.

PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDADES

SALIDA

CLIENTE

Entes Gubernamentales
Entes de Control y Regulacin
Todos Los procesos

Normatividad
Cracterizacin (Seguiminto y
Medicin)
Plan de Accin
Mapa de Riesgos
Polticas de operacin
Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (PQRS)

Realizar la gestin de la Autoevaluacin delcontrol y de la Gestin

Plan de Mejoramiento
Plan de Accin
Controles y anlisis de efectividad

Entes de Control y
Regulacin
Todos los Procesos

Oficina Control Interno


Todos los Procesos

Elementos Estructura MECI 1000


Numerales NTC GP 1000
Caracterizaciones de Procesos
Polticas de Operacin

Realizar la evaluacin de Sistema de Control Interno y Calidad

Informes de Evaluacin Independiente

Todos los Procesos

Oficina Control Interno


Todos los Procesos

Programa de Auditoras
Oficio (Notificacin de Auditora
Interna)

Realizar Auditora Interna

Informes de Auditora:
Hallazgos Administrativos, Fiscales,
Penales y Disciplinarios
Informe de Auditora Interna de
Calidad

Entes Gubernamentales
Entes de Control y
Regulacin
Todos los Procesos

Todos los Procesos

Riesgos de procesos

Elaborar del Mapa de Riesgos Institucional

Mapa de riesgos Institucional

Todos los procesos

Todos los Procesos

Mapa de riesgos Institucional

Valoracin y ejecucin de controles de riesgos

Controles y anlisis de efectividad

Todos los Procesos


Todos los Procesos

Entes de Control y Regulacin

Informes de Auditoria

Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Institucional

Plan de Mejoramiento Institucional


Suscrito

Oficina de Control Interno

Informes de Auditora
Informes de Evaluacin
Independiente
Informe de auditora de Calidad

Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Procesos

Plan de Mejoramiento Procesos


Suscrito

Todos los Procesos

Gestin Talento Humano


Todos los Procesos

Evaluaciones de Desempeo Laboral


y Comportamental
Informe de Auditora

Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Individual

Plan de Mejoramiento Individual


Suscrito

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Planes de Mejoramiento
Institucional, Procesos
e Individuales

Seguimiento y evaluacion a Planes de Mejoramiento:


Institucional
Procesos
Individual

Informes ejecutivos

Todos los Procesos

Procesos Misionales

Indentificacin de Producto y Servicio


No Conforme

Tratamiento al Producto y Servicio No Conforme

Contol de Producto o Servicio No


Conforme

Procesos Misionales

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VERIFICAR

PROCESO GESTIN DE MEJORA CONTINUA

SEGUIMIENTO

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ACTIVIDAD

DOCUMENTO REFERENCIA

FRECUENCIA

Cumplimiento de Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento

Cuatrimestral

Cumplimiento del Plan Operativo

Plan Operativo

Cuatrimestral

Cumplimiento con la normatividad vigente

Normograma

Permanente

Resultados de la Autoevaluacion del control y de la gestin

Autoevaluacin de Gestin
y Control

Semestral

Plan de Manejo del Mapa de riesgos

Mapa de Riesgos

Anual

Control y Tratamiento de Servicio y Producto No conforme

F-GMC-200-10
Consolidado Producto /
Servicio No conforme

Mensual

Jefe Oficina Asesora de


Control Interno

Lderes de Procesos
Jefe Oficina Asesora de
Control Interno
Coordinador SIG MECICALIDAD
Lderes de Procesos
Misionales
Jefe Oficina Asesora de
Control Interno
Coordinador SIG MECICALIDAD

OD - DPE - 115 - 02 Tablero de Mando Integral

ACTUAR

MEDICIN

RESPONSABLE

F - GMC - 200 - 05 Plan de Mejoramiento Por Procesos


F - GMC - 200 - 06 Plan de Mejoramiento Institucional
F - GTH - 112 - 23 Plan de Mejoramiento Individual
OBJETIVOS DE CALIDAD CON QUE SE RELACIONA

1. Mejorar Continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integrado de Gestin MECI y CALIDAD de la Alcaldia de Popayn (SIGMECI-C)
4. Contar con el apoyo Humano Competente, la logstica y Tecnologas necesarias para el cumplimiento de la Misin
5. Fortalecer el cumplimiento de los fines esenciales del estado
6. Garantizar el cumplimiento de las actividades escenciales de los procesos misionales de la alcaldia de Popayn
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS
F - DPE - 115 - 01 Listado Maestro de Documentos
F - DPE - 115 - 04 Listado Maestro de Documentos Externos

REGISTROS

REQUISITOS
NTCGP 1000
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4., 5.1, 5.2, 5.3., 5.4.1., 5.4.2.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3, 5.6., 8.1, 8.2.2. 8.2.3,8.2.4., 8.3., 8.4,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

ELABORACIN

Oficina, Internet, Computador, Muebles

MECI

TECNOLGICOS

1.1., 1.2, 1.3, 2.1., 2.2., 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.

Internet
Sistemas de Informacin

LEGALES
F - DPE - 115 - 02 Listado Maestro de Registros

RECURSOS
FISICOS

OD - GJ - 180 - 01 Normograma
REVISION

COMUNICACIN
OD - GCP - 101 - 07 Matriz de Comunicacin (Gestin
de la Mejora Continua)
APROBACIN

Luis Molano

Leonardo Muoz

Leonardo Muoz

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