Desde la evaluacin y control de procesos, hasta el seguimiento y
Verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Sistema Integrado de Gestin MECI- CALIDAD en el cumplimiento de los objetivos de evaluacin a Planes de Mejoramiento, incluyendo el cierre de la Alcalda de Popayn, adems de brindar el acompaamiento y asesora en la definicin de acciones encaminadas al mejoramiento del SIG acciones eficaces.
PROVEEDOR
ENTRADA
ACTIVIDADES
SALIDA
CLIENTE
Entes Gubernamentales Entes de Control y Regulacin Todos Los procesos
Normatividad Cracterizacin (Seguiminto y Medicin) Plan de Accin Mapa de Riesgos Polticas de operacin Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
Realizar la gestin de la Autoevaluacin delcontrol y de la Gestin
Plan de Mejoramiento Plan de Accin Controles y anlisis de efectividad
Entes de Control y Regulacin Todos los Procesos
Oficina Control Interno
Todos los Procesos
Elementos Estructura MECI 1000
Numerales NTC GP 1000 Caracterizaciones de Procesos Polticas de Operacin
Realizar la evaluacin de Sistema de Control Interno y Calidad
Informes de Evaluacin Independiente
Todos los Procesos
Oficina Control Interno
Todos los Procesos
Programa de Auditoras Oficio (Notificacin de Auditora Interna)
Realizar Auditora Interna
Informes de Auditora: Hallazgos Administrativos, Fiscales, Penales y Disciplinarios Informe de Auditora Interna de Calidad
Entes Gubernamentales Entes de Control y Regulacin Todos los Procesos
Todos los Procesos
Riesgos de procesos
Elaborar del Mapa de Riesgos Institucional
Mapa de riesgos Institucional
Todos los procesos
Todos los Procesos
Mapa de riesgos Institucional
Valoracin y ejecucin de controles de riesgos
Controles y anlisis de efectividad
Todos los Procesos
Todos los Procesos
Entes de Control y Regulacin
Informes de Auditoria
Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Institucional
Plan de Mejoramiento Institucional
Suscrito
Oficina de Control Interno
Informes de Auditora Informes de Evaluacin Independiente Informe de auditora de Calidad
Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Procesos
Plan de Mejoramiento Procesos
Suscrito
Todos los Procesos
Gestin Talento Humano
Todos los Procesos
Evaluaciones de Desempeo Laboral
y Comportamental Informe de Auditora
Elaboracin y ejecucin de Plan de Mejoramiento Individual
Plan de Mejoramiento Individual
Suscrito
Todos los Procesos
Todos los Procesos
Planes de Mejoramiento Institucional, Procesos e Individuales
Seguimiento y evaluacion a Planes de Mejoramiento:
Institucional Procesos Individual
Informes ejecutivos
Todos los Procesos
Procesos Misionales
Indentificacin de Producto y Servicio
No Conforme
Tratamiento al Producto y Servicio No Conforme
Contol de Producto o Servicio No
Conforme
Procesos Misionales
Pgina 1
GESTIN DE MEJORA CONTINUA
C - GMC - 200 - 01 Versin 01
VERIFICAR
PROCESO GESTIN DE MEJORA CONTINUA
SEGUIMIENTO
Pgina 1 de 1
ACTIVIDAD
DOCUMENTO REFERENCIA
FRECUENCIA
Cumplimiento de Planes de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento
Cuatrimestral
Cumplimiento del Plan Operativo
Plan Operativo
Cuatrimestral
Cumplimiento con la normatividad vigente
Normograma
Permanente
Resultados de la Autoevaluacion del control y de la gestin
Autoevaluacin de Gestin y Control
Semestral
Plan de Manejo del Mapa de riesgos
Mapa de Riesgos
Anual
Control y Tratamiento de Servicio y Producto No conforme
F-GMC-200-10 Consolidado Producto / Servicio No conforme
Mensual
Jefe Oficina Asesora de
Control Interno
Lderes de Procesos Jefe Oficina Asesora de Control Interno Coordinador SIG MECICALIDAD Lderes de Procesos Misionales Jefe Oficina Asesora de Control Interno Coordinador SIG MECICALIDAD
OD - DPE - 115 - 02 Tablero de Mando Integral
ACTUAR
MEDICIN
RESPONSABLE
F - GMC - 200 - 05 Plan de Mejoramiento Por Procesos
F - GMC - 200 - 06 Plan de Mejoramiento Institucional F - GTH - 112 - 23 Plan de Mejoramiento Individual OBJETIVOS DE CALIDAD CON QUE SE RELACIONA
1. Mejorar Continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del Sistema Integrado de Gestin MECI y CALIDAD de la Alcaldia de Popayn (SIGMECI-C) 4. Contar con el apoyo Humano Competente, la logstica y Tecnologas necesarias para el cumplimiento de la Misin 5. Fortalecer el cumplimiento de los fines esenciales del estado 6. Garantizar el cumplimiento de las actividades escenciales de los procesos misionales de la alcaldia de Popayn DOCUMENTOS Y REGISTROS DOCUMENTOS F - DPE - 115 - 01 Listado Maestro de Documentos F - DPE - 115 - 04 Listado Maestro de Documentos Externos
