Varian Realisasi Varian Realisasi

Anggaran
Anggaran Realisasi Perusahaan dengan Perusahaan dengan
Fleksibel Metode
Keterangan Perusahaan Perusahaan Anggaran Anggaran Flesibel
ABC
(a) (c) Perusahaan Metode ABC
(b)
( c-a ) ( c-b )
Biaya Pengadaan
189.516.237.000 179.165.587.300 213.251.990.000 23.735.753.000 UF 34.086.402.700 UF
bahan baku
Biaya Tenaga
46.975.489.000 44.404.944.790 54.865.877.000 7.890.388.000 UF 10.460.932.210 UF
Kerja Langsung
Biaya
Overhead :
Konsumsi
693.164.000 653.722.550 704.907.000 11.743.000 UF 51.184.450 UF
Formulasi
Suku cadang 1.086.240.000 1.031.665.440 1.162.654.000 76.414.000 UF 130.988.560 UF
Alat mesin 140.580.000 130.226.480 80.631.000 599.490.000 F 495.954.480 F
Suplai oli 405.294.000 383.567.920 460.699.000 55.405.000 UF 77.131.080 UF
Gudang 361.274.000 343.128.355 125.000.000 236.274.000 F 218.128.355 F
Laboratorium 620.435.000 586.982.097 437.499.000 182.936.000 F 149.483.097 F
Suplai air 357.600.000 338.140.954 262.123.000 95.477.000 F 76.017.954 F
Suplai listrik 1.932.000.000 1.826.560.105 1.540.000.000 392.000.000 F 286.560.105 F
Suplai solar 470.750.000 249.978.250 1.227.075.000 756.325.000 UF 977.096.750 UF
APD 285.206.000 269.597.650 370.902.000 85.696.000 UF 101.304.350 UF
Pengolahan limbah 185.095.000 174.965.300 92.884.000 92.211.000 F 82.081.300 F
Gedung 1.462.000.000 - 1.758.970.000 296.970.000 UF -
Mesin 1.462.450.000 - 1.021.280.000 441.170.000 F -
TOTAL 30.869.136.000 UF 44.576.814.810 UF
 Varian Realisasi Varian Realisasi
Perusahaan dengan Perusahaan dengan
Selisih
Keterangan Anggaran Anggaran Flesibel
Perusahaan Metode ABC

Biaya Pengadaan
23.735.753.000 UF 34.086.402.700 UF 10.350.649.700 UF
bahan baku
Biaya Tenaga
7.890.388.000 UF 10.460.932.210 UF 2.570.544.210 UF
Kerja Langsung
Biaya
Overhead :
Konsumsi
11.743.000 UF 51.184.450 UF 39.441.450 UF
Formulasi
Suku cadang 76.414.000 UF 130.988.560 UF 54.574.560 UF
Alat mesin 599.490.000 F 495.954.480 F 1.095.444.480 F
Suplai oli 55.405.000 UF 77.131.080 UF 21.726.080 UF
Gudang 236.274.000 F 218.128.355 F 18.145.645 F
Laboratorium 182.936.000 F 149.483.097 F 33.452.903 F
Suplai air 95.477.000 F 76.017.954 F 19.459.046 F
Suplai listrik 392.000.000 F 286.560.105 F 105.439.895 F
Suplai solar 756.325.000 UF 977.096.750 UF 220.771.750 UF
APD 85.696.000 UF 101.304.350 UF 15.608.350 UF
Pengolahan limbah 92.211.000 F 82.081.300 F 10.129.700 F
Gedung 296.970.000 UF - 296.970.000 UF
Mesin 441.170.000 F - 441.170.000 F
TOTAL 30.869.136.000 UF 44.576.814.810 UF 13.707.678.810 UF