Anexo B - Diretriz de VOT

MODELO DE LISTA DE VERIFICAO - INFORMTICA

SEO DE INFORMTICA

1. LEVANTAMENTO DE DADOS

IDENTIFICAO

Resp. pela anlise da 3 Sgt Evandro Dias e 3 Sgt Milan

Seo
Contatos tcnicos P/G: 2 Ten Nome: Miranda
Tel: (11)95457-7569 e-mail:mirandahnrq@gmail.com
P/G: Nome:
Tel: e-mail:

2. INFORMAES TCNICAS

a. Pessoal

Qual o nome do oficial de Informtica 2 Ten Miranda

Qual a quantidade de militares na Seo de 04
Informtica?
Essa quantidade de militares suficiente? [ ] Sim [X] No
Quantos mais seriam necessrios? 02

b. Ponto de acesso

Qual a forma de acesso da OM na EBNet Ponto de Presena e VPN.

(ponto de Presena, Rede Metropolitana, EBNet
de Fronteira, VPN ou nenhum)?
Qual a banda de cada um dos pontos de Ponto de Presena : 1MB
acesso da Unidade? (Ponto de Presena,
GESAC, Virtua, GVT, outros)
A banda total de acesso utilizada suficiente? [ ] Sim [X] No
A OM faz uso de acesso internet no- [X] Sim [ ] No
corporativo (empresa civil)?

c. Armrio de entrada e armrio de equipamentos

Os racks da seo esto organizados? [ ] Sim [X] No

Alteraes do Armrio de Entrada (sala e equipamentos):
Sem Alterao.

Alteraes do Armrio de equipamentos (sala e equipamentos):

01 Roteador com portas queimadas.

Alteraes da climatizao da Sala de Equipamentos:

Necessita de Climatizador

Alteraes da rede eltrica da Unidade: Necessita de Projeto de rede eltrica.

d. Cabeamento Backbone, Armrios de Telecom (AT s) e

Cabeamento Horizontal.

Alteraes no cabeamento backbone:

Sem Alterao.

Alteraes nos Armrios de Telecomunicaes (AT's)

Sem Alterao

O cabeamento estruturado? [ ] Sim [X] No

Alteraes no cabeamento horizontal:
Necessita de Projeto de rede de Dados.

3. REDE LGICA E EQUIPAMENTOS

a. Servidores

Quantos servidores existem na rede? 07

C/ Linux: 06
C/ Licena Windows 01
C/ Windows S/ Licena: 0
Quais servios de rede esto instalados na rede Papiro, owneloud,
local (protocolo eletrnico, correio eletrnico, SISBOL, INTRANET,
gerenc. De login, firewall, proxy, intranet, DHCP, AGENDA, SPED,
DNS, SAMBA, LDAP, outros)? INTRANET SIMATEX.
A OM hospede a sua pgina de intranet em seus [ ] Sim [ ] No
servidores?
Caso negativo, onde a pgina est hospedada?

A OM hospeda a sua pgina da internet em seus [ ] Sim [X] No

servidores?
Caso negativo, ode a pgina est hospedada? No Possui.
Os servios de rede (Squid, DHCP, Proxy) [X] Sim [ ] No
funcionam em software livre?
A OM possui rede sem fio instalados? SIM
Quais programas antivrus esto instalados? AVG, AVAST
Quais Sistemas Corporativos EB a Unidade acessa SIMATEX, SICAPEX
(SIMATEX, outros)?

A OM foi orientada quanto adotao de boas Sim.

prticas no ambiente computacional,
especialmente visando a correta operao dos
sistemas corporativos?
Existe Rack para os servidores? [ ] Sim [X] No
O Hardware do servidor proprietrio (IBM, DELL, [X] Sim [ ] No
HP etc)?
Alteraes nos servidores (capacidade e acomodaes):
Necessita de Reestruturao.

b. reas de trabalho

Quantos computadores existem na Unidade (exceto 29

servidores e notebooks)? (Total)
C/ Linux: 27
C/ Licena Windows 2
C/ Windows S/ Licena: 0
Quantas impressoras existem na Unidade (Total)? 8
Matricial: 1
Jato de Tinta: 5
Laser: 7
Outras: 0
Quantos notebooks existem na Unidade (Total)? 05
Quantos estabilizadores existem na Unidade (Total)? 20
Quantos nobreak existem na Unidade (Total)? 5
Quantos switches existem na Unidade (Total)? 8
Quantos Tablets existem na Unidade (Total)? 13
IOS: 3
Android: 10
Outros: 0
Se a unidade gerencia a rede local de outra Unidade, No se gerencia a rede
quantas estaes de trabalho tem em toda a rede? local de outra unidade.

H o uso do OpenOffice ou Libreoffice? [x] Sim [ ] No

Em quantas estaes h o uso do OpenOficce ou Todas as estaes.
Libreoffice?
Estado do Plano de Migrao para o Software Livre: A migrao foi
executada em 2015 sem alteraes e sem equipamentos
remanescentes.
Estado do parque computacional (status dos computares): 20 Maquinas
recolhidas esperando hardware. Algumas com os usurios
necessitando de manuteno.
Estado do ambiente computacional:
Sem Alterao.

Estado do SPED (administrao, execuo e testes dirios das cpias de

segurana - backup): Sem Alterao.

4. INFORMAES DE SEGURANA

a. Segurana de material e pessoal

A OM possui Plano de Defesa e Combate a Incndio? [X] Sim [ ] No

A OM possui algum Plano de Segurana da [X] Sim [ ] No
Informao?
Situaes da segurana nas salas de informtica: Sem Alterao.

b. Poltica de Acesso Rede Local e Poltica de Uso dos

Computadores

A OM possui uma poltica de acesso rede local? [x] Sim [ ] No

A OM aplica a poltica de acesso fsico s [X] Sim [ ] No
instalaes onde se encontram os ativos da rede?
Os usurios esto cientes da poltica de acesso? [X] Sim [ ] No
Os usurios respeitam essa poltica? [X] Sim [ ] No
Do que consiste a poltica de acesso aplicada?

A OM possui uma poltica de uso dos computadores? [X] Sim [ ] No

Existe equipamento/hardware de segurana [X] Sim [ ] No
(Firewall, Sensor IPS)?
Os usurios esto cientes da poltica de uso? [X] Sim [ ] No
H termos de cincia assinados pelos usurios? [X] Sim [ ] No
Os usurios respeitam essa poltica? [X] Sim [ ] No
Do que consiste a poltica de uso aplicada? [X] Sim [ ] No

c. VPN
A OM possui uma Poltica de concesso VPN? [X] Sim [ ] No
Quantos militares possuem VPN atualmente? 11
Tem algum militar que no est mais na unidade que [ ]Sim [X] No
ainda est cadastrado na VPN?
Cite quais so os militares que devem ser excludos da lista:

Orientou a OM sobre a importncia de manter a lista [X] Sim [ ] No

de concesso de VPN atualizada?
Realizou a divulgao do servio de VPN constante [X] Sim [ ] No
no Catlogo de Servios?

5. DIVERSOS

A OM possui Plano de Manuteno de Mat [X] Sim [] No

Informtica?
Caso positivo, est conforme? Orientar a OM, se [X] Sim [ ] No
negativo
O aterramento est compatvel? [ ] Sim [X] No
O que precisa ser realizado no aterramento? Sim e Urgente

Necessidade de material para Mnt de 3 escalo:

Vistoriou o ponto de presena da Ebnet? [X] Sim [ ] No

A OM segue o preconizado da IN 04? [X] Sim [ ] No
A OM incentiva a capacitao? [ ] Sim [X] No
O espao fsico da Seo de Informtica adequado? [ ] Sim [X] No

6. DISPOSIO DA INFRESTRUTURA DA UNIDADE (Diagrama Fsico e

Lgico da Rede de Dados)
7. AES DE SUPORTE REALIZADAS

Troca da antena do Radio.

8. ORIENTAES/OBSERVAES
Que seja, realizado um planejamento melhor da rede, orientamos a solicitar
material para o aterramento, orientao de como realizar estes pedidos no
SISPIT.