Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ELABORADO POR:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE
FORMULADOR:
ECON. HUMBERTO BRUNO LOZADA SANJINEZ
TUMBES 2015
INDICE
I. INTRODUCCIN
PRIORIZADOS
DEL PROCOMPITE.
XI. CONCLUSIONES
Mediante la aprobacin de la Ley N 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la
competitividad productiva, en el ao 2009. Dicha Ley establece estrategias prioritarias del
estado para iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, mediante el desarrollo,
adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa. Estas iniciativas de apoyo son ejecutadas
mediante procesos concursables por los gobiernos regionales o locales en el marco de las
competencias de ley. Los Gobiernos Regionales o Locales pueden destinar hasta un 10%
de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las
iniciativas de apoyo a la competitividad productiva.
Por lo tanto, en las siguientes pginas se realizaran los anlisis antes mencionados para la
provincia de Tumbes, lo cual permitir establecer las cadenas productivas que se vern
beneficiadas por la ejecucin del mencionado fondo concursable. As como del presupuesto
total a ejecutarse.
PROVINCIA TUMBES
Superficie 1,800.85 Km2
En el norte del Per. Bordeado por el Ocano
Pacfico al norte, limita con la Provincia de
Zarumilla por el este; con Ecuador y
Ubicacin Geogrfica
la Provincia de Sullana por el sur y con
la Provincia de Contralmirante Villar por el
oeste.
La provincia est dividida en 6 distritos;
Divisin
Tumbes, San Juan de la Virgen, Pampas de
administrativa
Hospital, San Jacinto, Corrales y La Cruz.
180,310 habitantes, 100.17 habitantes por
Poblacin
Km2
(2013) 2,940 millones de nuevos soles a
PBI
precios corrientes.
Por otro lado, la Provincia de Tumbes presenta un 15.3% de pobreza total (23,366
habitantes) y 0.8% (628 habitantes). Asimismo el mayor nmero de pobres totales y
extremos estn asentados en el distrito de Tumbes.
CUADRO N 2: Pobreza total y extrema, por nmero y porcentaje, de la provincia
y distritos de Tumbes
POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA
PROVINCIA,DISTRITO
NMERO % NMERO %
Provincia TUMBES 23,366 15.3 628 0.8
Distrito TUMBES 15,098 14.8 357 0.7
Distrito PAMPAS DE HOSPITAL 1,029 15.2 76 2.3
Distrito SAN JACINTO 770 9.0 49 1.1
Distrito SAN JUAN DE LA VIRGEN 533 12.9 25 1.2
Fuente: INEI
El PBI de Tumbes en el ao 2013 fue de 2,940 millones de soles. Entre las principales
actividades econmicas de la provincia estn el comercio, la minera, la construccin y la
manufactura, con 18%, 12%, 10% y 10% respectivamente. A pesar de que el sector
agrario es la segunda actividad econmica en generar fuentes de empleo en la Provincia
de Tumbes, su participacin en el PBI representa solo el 8%. La razn de tal dicotoma es
que este sector en la provincia de Tumbes se caracteriza por su bajo valor agregado,
generando baja rentabilidad local y convirtindose en una mera actividad de subsistencia.
15000 -9.3%
10000
3.3%
5000
0
1994 2012 1994 2012
Unidades Agropecuarias Superficie (has)
1
IV-CENAGRO-INEI/MINAG del 2012
Por otro lado, la superficie agropecuaria presenta una alta fragmentacin de la tierra,
la cual se expresa en el reducido tamao de las unidades agropecuarias, que a su
vez comprenden parcelas dispersas, lo que constituyen un gran obstculo a la
rentabilidad del agro, donde el 95% de las unidades agropecuarias eran menores de
10 ha y ocupaban alrededor del 66% del total de la superficie. Se estima que en la
actualidad estas cifras an son ms atomizadas, dado que no existe un mercado de
tierras desarrollado y la transferencia de propiedad en mayor proporcin se da de
padres a hijos, por herencia familiar.
Esta reducida extensin de las parcelas, genera obstculos para el desarrollo de una
agricultura moderna, ya que no permite el desarrollo de economas de escala para
minimizar costos de produccin, adems de ser una limitacin para la obtencin de
crditos, con la consiguiente prdida de capacidad de negociacin del agricultor, a
lo largo del proceso productivo y la comercializacin de los productos agrcolas.
La cuenca del ro Tumbes comprende un extensin total de 1 893,4 km2, con alturas
que van hasta los 885 msnm. Geogrficamente, sus puntos extremos de la cuenca
se hallan comprendidos entre los 03 30' y 04 15' de Latitud Sur y los 80 07' y 8040'
de Longitud Oeste. En el valle destacan cultivos de pltano y arroz, y en menor
escala maz amarillo duro, mango, soya y frejol.
El ro Tumbes nace en las cordilleras del Zaruma en los andes occidentales del
Ecuador, formado por los afluentes de los ros Amarillo y Calera. En el hito
Cazaderos - Tumbes se unen el ro Puyango y la quebrada Cazaderos, ingresando
a territorio peruano como un solo curso de agua que toma el nombre de ro Tumbes,
el cual recorre predominantemente en direccin Este Oeste, unos 130 km, hasta
desembocar en el Ocano Pacifico donde forma un delta.
El segundo segmento est compuesto por todos aquellos cultivos con potencial
exportable que requieren mayor apoyo estatal para generar la tecnologa y alcanzar
los niveles de inversin que requiere su desarrollo. Los principales cultivos que se
vienen desarrollando son el banano y el cacao orgnico. Es el segundo el sector de
con mayor peso en el producto bruto agrcola, abarca una extensin de 2 mil 753
has, y corresponden en su mayora al cultivo de banano orgnico. Su principal
problema es el minifundio, insuficiente tecnologa adecuada, organizacin de
productores dbiles. Los productores de este segmento se articulan con el mercado
tanto nacional como internacional, a travs de empresas exportadoras, que se
encargan de la gran parte del proceso productivo.
Produccin Agropecuaria
Por su parte, el sector agropecuario en la regin de Tumbes en ese periodo creci
a una tasa promedio de 7,2%, como consecuencia del mayor consumo interno y
dinamismo de las cadenas productivas locales de pltano y arroz, las que se
vieron beneficiadas por menores periodos de sequas e inundaciones. La
actividad pecuaria ha aportado al crecimiento del sector de manera sostenida,
principalmente con el dinamismo de las actividades avcolas y de produccin de
carne.
PBI Total y PBI Agropecuario, 2007 - 2013 Tasa de crecimiento del PBI Agropecuario, 2002 - 2013
3000 (Millones de Nuevos Soles del 2007) (Var. %)
0.25
2500
0.2
2000
0.15
1500 0.1
1000 0.05
0
500
-0.05
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -0.1
PBI Agropecuario PBI Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: INEI
Sin embargo, existen todava en nuestra provincia de Tumbes zonas con altos
ndices de pobreza, como los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto, que
no se benefician suficientemente de este crecimiento, lo que no permite superar
la inequidad existente en nuestro pas y regin. Esta situacin genera condiciones
de malestar social que deben ser manejadas adecuadamente para evitar el
surgimiento de conflictos sociales.
Precios
Para el periodo 1996-2015, los precios de los productos agrcolas y pecuarios
han aumentado significativamente, influenciados por el incremento de los precios
internacionales y del consumo interno. En el caso de los productos agrcolas se
tuvo un comportamiento irregular, aunque se muestra una tendencia ascendente
desde el segundo semestre del 2004. En el caso de los precios de productos
pecuarios, se registr una tendencia claramente creciente tambin influenciada
por los mismos factores que los productos agrcolas.
2.5
Grfico N 08: Precio Platano
1.4
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
feb-96 mar-98 abr-00 may-02 jun-04 jul-06 ago-08 sep-10 oct-12 nov-14
14
12
10
4
feb-96 mar-98 abr-00 may-02 jun-04 jul-06 ago-08 sep-10 oct-12 nov-14
Empleo
El nmero de jornales en el sector agropecuario de la provincia de Tumbes
asciende a 118,859, siendo los trabajadores en un 98% de sexo masculino.
4.1.1. Arroz
Es el principal componente de la cedula de cultivos de la provincia, ocupando el 63
% del rea cultivada; involucra aproximadamente a 2,350 productores, generando
un total de 84,000 jornales.
Situacin de la produccin
En la dcada de los 90, la siembra del cultivo de arroz, se increment en un 51%,
impulsado por el atractivo que generaba en los productores agrarios su alta
rentabilidad, corto periodo de desarrollo del producto y recuperacin de la inversin.
Las zonas productoras se localizan en la parte baja del valle de las provincias de
Tumbes y Zarumilla, concentrndose la mayor superficie en el distrito de Corrales.
4.1.2. Pltano
El cultivo de pltano es importante porque contribuye significativamente a satisfacer
la demanda interna de consumo y como fuente de trabajo en condiciones de campo,
planta industrial y el manejo de post cosecha hacia la exportacin.
Situacin de la produccin
Los cultivos de pltano y banano ocupan el segundo lugar en rea sembrada
despus del arroz, y primero dentro de los frutales, con 3,286 has de los cuales 2,658
corresponden a banano a la fecha; para el caso del pltano Dominico se tienen
instaladas 628 has (519 estn en produccin y 109 en crecimiento). Estas reas
estn distribuidas en el valle de Tumbes, Zarumilla y Casitas. La produccin
promedio anual es de 46,184 TM, con un rendimiento promedio de 21.5 TM/ha por
ao.
Como consecuencia del fenmeno de El Nio del ao 1998 se perdieron 2,514 has
entre pltano y banano, por lo que se considera que las plantaciones existentes son
relativamente jvenes. Las condiciones agro ecolgicas son ideales para las
siembras de esto cultivo, durante todo el ao. Las zonas productoras de pltano y
banano se encuentra en los valles de Tumbes, Zarumilla y Quebrada Casitas-
Bocapn ubicndose la mayor rea instalada en el valle de Tumbes.
La mayor parte de los productores son pequeos y tienen parcelas cuya superficie
en promedio es menos de 2 has (con gran dispersin) y venden la fruta en su parcela.
Los intermediarios juegan un papel clave en la adecuacin, transporte y mercadeo
del producto, apropindose de una gran proporcin del valor que se genera en el
proceso, los mismos que se encuentran muy bien articulados con los mercados
tradicionales conformados por centrales de abastos, plazas de mercado, mercados
mviles y tiendas. Para dinamizar las condiciones de negociacin, es necesario
centros de acopio.
4.1.3. Limn
La poblacin a diciembre del 2013 fue la siguiente: 6,823 unidades en aves, caprinos
3,400 unidades, vacunos 6,030 unidades, porcinos 3,386 unidades, con la
particularidad de la crianza de tipo familiar. En este sector se cuenta con un rea de
99,949 has con aptitud para pastos ubicadas en: provincia de Zarumilla el 42.6 %,
Casitas el 30.1 % y 27.3 % en Quebrada Seca, como zonas potenciales de
receptividad ganadera; sin embargo resulta ser la provincia de Tumbes la que
concentra 44 % de la poblacin pecuaria.
Vacunos
La poblacin vacuna existente predomina el ganado criollo y en un menor
porcentaje las razas Cebes y Brown Swiss. Se ha estimado que un animal de 2
a 4 aos puede lograr un peso de 160 kg en ganado Ceb y 180 en Brown Swiss.
En cuanto a la produccin de leche esta es en promedio de 5 litros por da
en animales de raza criolla y de 10 a 12 litros en ganado mejorado.
Porcinos
En la especie, predomina la raza criolla y pequeos mdulos de la raza anglo
nubians. Se ha determinado que un animal adulto puede alcanzar en promedio un
peso de 14 kg. La saca es desordenada y en cualquier poca del ao, su crianza
es extensiva y mixta de tipo familiar, no teniendo en cuenta las recomendaciones
tcnicas para su manejo. No cuenta con instalaciones previamente
acondicionadas para su crianza.
Aves
En cuanto a las aves, predomina la raza criolla, el peso de un animal adulto es de
1.60 kg para gallinas, 2.50 kg para patos, 6.10 kg para pavos. Su crianza es de
tipo familiar y/o domsticos, su alimentacin se realiza a base de residuos de
alimentos de cocina y residuos de cosecha no cuenta con instalaciones
previamente construidas para su crianza, generalmente ocupan un espacio dentro
del hogar.
Cuadro N 12: Matriz de Priorizacin de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
1 Limn 3 3 5 5 3 5 24
Ganado
2 5 5 3 3 3 3 22
vacuno
Ganado
3 5 3 3 5 3 3 22
porcino
Aves de
4 5 5 3 3 3 3 22
corral
5 Cacao 1 1 5 5 3 3 18
6 Pltano 5 5 1 1 1 1 14
7 Arroz 5 5 1 1 1 1 14
Maz
8 1 1 1 1 1 1 6
choclo
9 Frijol 1 1 1 1 1 1 6
Por lo tanto, el nmero de cadenas productivas a financiar sern las cuatro primeras,
segn el orden de priorizacin antes determinado, es decir la cadena productiva de
limn, de ganado vacuno, de ganado porcino y de aves de corral.
Al comparar los volmenes de pesca de los aos 1996 (Noblecilla, R y Wong, 1996)
con respecto al ao 2005 podemos observar la ostensible disminucin de este
recurso, segn los sistemas de extraccin como amallador, cordel, rodeo y atarraya.
As un pescador cordelero mensualmente obtena 120 kg/mensual y en 2005
disminuy a 96 kg/mensual. La pesca con amallador disminuy de 720 kg/mensual a
240 kg/mensual. En lo referente a la pesca con rodeo disminuy de 1 200 kg/mensual
a 360 kg/mensual y con atarraya tambin se redujo de 80 kg/mensual a 48
kg/mensual.
En los resultados comparados con Malca y cols. (1996) se determina una disminucin
del recurso en el sector de la isla Matapalo; sin embargo hay un incremento en los
sectores isla Correa y estero La Envidia-isla Roncal.
El medio de transporte empleado para realizar sus actividades son canoas a remo con
capacidad para no ms de 3 personas (para los extractores tradicionales), mientras
que los no tradicionales se desplazan en canoas en grupos de hasta 8 personas por
canoa.
Los resultados no fueron los esperados; sin embargo, algunas empresas ejecutaron
bioensayos a nivel de cultivo intensivo con respuestas positivas, lo que permiti
interesar a ciertos empresarios, quienes invirtieron en este nuevo sistema de cultivo,
pero en pequeas reas, por lo costoso de la inversin (DIREPRO Tumbes).
Algunas de las empresas langostineras han sido instaladas muy cerca al Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes. Muchas ubicadas en la Zona de
Amortiguamiento y a lo largo de todo el ecosistema manglar de Tumbes, incluso en la
zonas de playa al Sur de la ciudad de Tumbes.
Se considera como cultivo extensivo cuando se emplea entre cinco a 15 pl/m2 (Post
larva por metro cuadrado), produciendo entre 500 y 700 kg/ha de langostino entero,
en un perodo de tres meses. El cultivo semi intensivo emplea entre 16 y 30 pl/m2
(post larvas por metro cuadrado) y va a producir entre 1 000 y 1 500 kg/ha, en un
perodo de 3,5 a cuatro meses. Y finalmente el cultivo intensivo, se caracteriza por
emplear entre 31 y 100 pl/m2, obteniendo entre 10 a 17 toneladas en un perodo de
cuatro a cinco meses, siendo estos ltimos los que tienen mayor sofisticacin,
empleando para su instalacin y funcionamiento, una serie de materiales que le
permitan desarrollar normalmente.
Al primer semestre de 2004, el rea adjudicada que asciende a 8 842,93 ha, de las
cuales 4 922, 925 ha estn autorizadas a un total de 44 empresas, 34 son de mayor
escala y 10 de menor escala. Del rea autorizada, en solo 85,48 ha que representa el
1,74 por ciento se ha desarrollado infraestructura para cultivo intensivo.
Senamhi (2008) afirma que Puerto Pizarro es un lugar bastante visitado por los
turistas, mientras que MEDA (2009) describe que es un importante ncleo turstico
para el departamento de Tumbes, cuyos paseos se realizan en embarcaciones
pequeas adecuadas para el traslado a travs de los canales de marea. Los turistas
Durante los ltimos aos la asociacin Ecoturstica Rica Playa Tours se encuentra
desarrollando acciones que conllevan al manejo sostenible de los recursos naturales,
los socios quienes cumplen la funcin de guardaparques voluntarios dentro del PNCA,
con el objetivo de asegurar el no ingreso de taladores ilegales y tambin la mitigacin
de los impactos de actividades antropogenicas, esta actividad se ha realizado
mediante cronogramas de actividades, en plena coordinacin con la Jefatura del rea
protegida SERNANP.
Por lo tanto, el nmero de cadenas productivas a financiar ser una, segn el orden de
priorizacin antes determinado, por lo que las cadenas productivas a financiarse
mediante el fondo concursable PROCOMPITE sern la cadena productiva de
ecoturismo.
Nombre de la Procesador
Comercializador Comercializador Mercado Mercado Mercado
cadena Productor (transformacin
primario secundario distrital regional nacional
productiva del producto)
Cadena
Productiva del X X X X X
Limn
Cadena
Productiva del X X X X
Ganado Vacuno
Mientras que en las ANPs, los servicios ecoturisticos en las reas naturales protegidas
de Tumbes son meramente primarios.
Nombre de la Procesador
Productor/ Comercializacin Comercializador Mercado Mercado Mercado
cadena (Transformacin
Extractor primaria secundario provincial regional nacional
productiva del producto)
Servicios
ecoturisticos en
reas naturales
X X X X X
protegidas
200,000
150,000
100,000
50,000
-
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: INEI
300,000
200,000
100,000
-
1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017P
Fuente: INEI
Zonas de produccin
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precios
El limn en el Per es de mucha importancia en la canasta familiar y este fruto es
el ms consumido en el pas, segn el ministerio de agricultura. El precio del limn
en chacra en los ltimos aos (2010 2014) ha sido variable, registrando en
promedio el valor de S/. 2.19 Nuevos Soles por Kilogramo (S/. 219 Nuevos Soles
por Tonelada). Se proyecta un precio promedio de S/. 239 Nuevos Soles por
Tonelada para el 2016.
Principales empresas
A continuacin citamos a las principales empresas a nivel nacional que producen
y comercializan limn sutil:
PROLIMON
100 productores medianos y pequeos en Piura y Lambayeque.
17,000 has. cultivadas
50,000 TM anuales- sutil o mejicano
Produccin Regional
En cuanto a la produccin regional del limn esta se da principalmente en la
provincia de Zarumilla. La produccin de Limn ha sido creciente en los ltimos
10 aos, registrndose el mayor volumen de produccin en los 4 ltimos aos,
llegando a s 22,5 mil toneladas en el 2014.
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Apreciamos que de lejos sera Lima (41,6% del total nacional de ganado beneficiado)
el mercado ms atractivo para los productos de ganado vacuno para carne; en un
segundo nivel estara Arequipa (10,6%) en un tercer nivel con proporciones entre 4%
y 6% estara Cusco, Piura y Lambayeque (en ese orden respectivo) y en un cuarto
nivel con proporciones entre el 1% y 3% estaran La Libertad, Cajamarca, Ica, Puno,
Junn, Ayacucho, San Martn. Tumbes se encuentra relegada a las ltimas
posiciones en cuanto a mercados atractivos para la comercializacin de ganado
vacuno.
Cuadro N 14: Mercados destino de la produccin de vacunos 2014
DEPARTAMENTO TM %
Total Nacional 191,533 100.0%
Lima 79,615 41.6%
Arequipa 20,388 10.6%
Cusco 12,462 6.5%
Piura 9,959 5.2%
Lambayeque 9,008 4.7%
La Libertad 7,629 4.0%
Cajamarca 6,287 3.3%
Ica 5,155 2.7%
Puno 4,701 2.5%
Para tener una idea definitiva del circuito de la comercializacin de carne de vacuno
en el pas necesitamos confrontar la demanda con la oferta. Si la produccin de un
departamento alcanza para su propio consumo, entonces los otros departamentos
producen ganado para carne ya no vern tan atractivo como mercado a dicho
departamento.
Una primera aproximacin a este punto la obtenemos del Cuadro N 15, donde se
presenta la poblacin de ganado vacuno al 2014 por departamento. Restndole la
poblacin de vacas en ordeo llegamos a un estimado de la poblacin de ganado
disponible para ser beneficiado en camales.
Por lo tanto, confirmamos que son las urbes costeas (Lima, Arequipa, Piura,
Lambayeque, Ica y La Libertad) las que por la magnitud de su demanda y sin el mismo
correlato en la produccin resultan ser los principales mercados demandantes de carne
de vacuno. L presente proyecto buscara estratgicamente apuntar a las zonas con
apreciable excedente respecto su abastecimiento local y que se encuentre a una
distancia menor que el resto de potenciales demandante (Piura, Lambayeque y la
Libertad).
Apreciamos que de lejos sera Lima (58,3% del total nacional de ganado beneficiado)
el mercado ms atractivo para los productos de ganado porcino para carne; en un
segundo nivel estara Arequipa (14,3%) y en un tercer nivel La Libertad (4.2%).
Tumbes se encuentra relegada a las ltimas posiciones en cuanto a mercados
atractivos para la comercializacin de ganado porcino.
Cuadro N 17: Mercados destino de la produccin de vacunos 2014
DEPARTAMENTO TM %
Total Nacional 110,013.85 100.0%
Lima 64,175.23 58.3%
Arequipa 15,766.83 14.3%
La Libertad 4,652.52 4.2%
Cajamarca 3,302.53 3.0%
Lambayeque 3,223.97 2.9%
San Martn 3,085.76 2.8%
Ica 2,130.79 1.9%
Tacna 1,978.94 1.8%
Loreto 1,900.68 1.7%
Piura 1,630.97 1.5%
Amazonas 1,251.56 1.1%
Hunuco 950.90 0.9%
Ayacucho 928.85 0.8%
Apurmac 890.82 0.8%
Ucayali 778.70 0.7%
Junn 720.54 0.7%
Moquegua 669.62 0.6%
Ancash 582.23 0.5%
Pasco 534.70 0.5%
Puno 453.34 0.4%
Tumbes 288.81 0.3%
Huancavelica 115.57 0.1%
Fuente: MINAG
Con el cuadro N 19 podemos ya precisar los alcances expuestos hasta ahora sobre
el circuito comercial de la carne de porcino en nuestro territorio. Los datos del MINAG
Por lo tanto, confirmamos que son las urbes costeas (Lambayeque y Lima) las que
por la magnitud de su demanda y sin el mismo correlato en la produccin resultan ser
los principales mercados demandantes de carne de vacuno. El presente proyecto
buscara estratgicamente apuntar a las zonas con apreciable excedente respecto su
abastecimiento local y que se encuentre a una distancia menor que el resto de
potenciales demandante (Lambayeque y Lima).
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016P
Fuente: INEI
6.5.3. Anlisis de la oferta
Para tener una idea definitiva del circuito de la comercializacin de pollos en el pas
necesitamos confrontar la demanda con la oferta. Una primera aproximacin a este
punto la obtenemos del Cuadro N 20, donde se presenta la poblacin de aves al
2014 por departamento.
Cabe destacar que en los ltimos cinco aos el rea ha mostrado una tendencia
estable o contina en el nmero de ingresos; a la vez se observa que el mayor
nmero de ingresos lo constituyen los estudiantes nacionales. Igualmente se
observa que existe muy poca promocin o exposicin de vitrinas itinerantes
nacional y extranjera que exhiban las riquezas naturales y culturales del rea objeto
de estudio.
Nmero de visitantes
AOS
Total Nacional Extranjero
Poblacin directa: 96
Poblacin indirecta: 547
Esta situacin trae como consecuencia un bajo nivel de competitividad, que se refleja
entre otras variables en la productividad de las unidades agropecuarias con bajos
rendimientos de los cultivos y crianzas (papa 13 TM/ha, maz amarillo 4 TM/ha, caf
0,8 TM/ha, algodn 2 TM/ha, por debajo del promedio registrado en pases vecinos),
deviniendo en bajos ingresos econmicos de los productores agrarios, principalmente
de la Sierra y Selva del Per.
El sector transporte y el sector elctrico tienen los dficits ms altos con 37% y 22%
del total, respectivamente. A nivel de predios agrarios descapitalizados, esta situacin
se agrava al no contar con equipos y maquinarias requeridos para el desarrollo de los
procesos productivos.
Esta situacin ha beneficiado a los intermediarios, ya que estos agentes cuentan con
mayor informacin y capacidad de financiamiento, principalmente para la campaa
agrcola, por tanto mayor poder de negociacin frente al pequeo y mediano agricultor.
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la rentabilidad en la produccin de limn de las asociaciones de productores
en las zonas priorizadas.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Mejorar el rendimiento y la resistencia de la planta de limn mediante la difusin
del uso de insumos de calidad.
Promover la validacin y adopcin de tecnologas agrarias.
Implementar con herramientas y equipos que mejoren el proceso de post cosecha
agregndole valor agregado al producto.
Mejorar el proceso de comercializacin mediante la adquisicin de equipos y
capacidades de los pequeos agricultores.
Desarrollar y mejorar las capacidades empresariales de los productores para dar
sostenibilidad a la propuesta.
ESTRATEGIA DE MERCADOTECNICA
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la rentabilidad en la produccin de ganado vacuno para carne y leche de las
asociaciones de productores en las zonas priorizadas.
OBJETIVOS EPECIFICOS:
Impulsar el crecimiento acelerado del ganado vacuno a travs de una ganancia de
peso eficiente haciendo uso de la aplicacin correcta de programas de manejo,
alimentacin y sanidad.
Minimizar los niveles de mortalidad en cada una de las categoras para lograr el
mximo nmero requerido de vaquillonas de reemplazo para mantener
estabilizado el tamao del hato y si las condiciones se dan para incrementar la
poblacin ganadera.
Mejorar el proceso de comercializacin mediante la asistencia comercial y el
fortalecimiento de capacidades de los pequeos productores ganaderos.
Desarrollar y mejorar las capacidades empresariales de los productores para dar
sostenibilidad a la propuesta.
PRESUPUESTO ESTIMADO
OBJETIVOS EPECIFICOS:
Impulsar el crecimiento acelerado del ganado porcino a travs de una ganancia de
peso eficiente haciendo uso de la aplicacin correcta de programas de manejo,
alimentacin y sanidad.
Minimizar los niveles de mortalidad en cada una de las categoras para lograr el
mximo nmero requerido de marranas de reemplazo para incrementar la
poblacin ganadera.
Mejorar el proceso de comercializacin mediante la asistencia comercial y el
fortalecimiento de capacidades de los pequeos productores ganaderos.
Desarrollar y mejorar las capacidades empresariales de los productores para dar
sostenibilidad a la propuesta.
PRESUPUESTO ESTIMADO
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la rentabilidad en la produccin de aves de corral para carne y huevo de las
asociaciones de productores en las zonas priorizadas.
OBJETIVOS EPECIFICOS:
Impulsar el crecimiento acelerado de pollones a travs de una ganancia de peso
eficiente haciendo uso de la aplicacin correcta de programas de manejo,
alimentacin y sanidad.
Minimizar los niveles de mortalidad en cada una de las categoras para lograr el
mximo nmero requerido de gallinas de reemplazo para incrementar la poblacin
de aves.
Mejorar el proceso de comercializacin mediante la asistencia comercial y el
fortalecimiento de capacidades de los pequeos productores ganaderos.
Desarrollar y mejorar las capacidades empresariales de los productores para dar
sostenibilidad a la propuesta.
PRESUPUESTO ESTIMADO
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecimiento de la oferta turstica en el Parque Nacional Cerros de Amotape,
para mejorar los ingresos de las familias de la zona.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Implementacin de equipos para la implementacin de servicios tursticos y de
restaurantes en el PNCA.
Construccin de un embarcadero.
Fortalecimiento del manejo empresarial de los AEOs.
Adquisicion de 1
embarcacin
Adquisicin de
material para
Construccin de un embarcadero
construccin de
embarcadero
Formalizacin de la
Falta de promocin de la zona. Fortalecimiento del manejo asociacin
empresarial de los AEOs Creacin de pgina
WEB
PRESUPUESTO
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Operacin y mantenimiento 11,742.50 11,742.50 11,742.50 11,742.50 11,742.50
Administracin 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Comercializacin 170.50 170.50 170.50 170.50 170.50
TOTAL 12,013.00 12,013.00 12,013.00 12,013.00 12,013.00
9.1.5 INGRESOS
CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de socios de la AEO 35 35 35 35 35
rea de Produccin (Has) 50 50 50 50 50
Vivero (Has) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Rendimiento (Plantones/Has) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Produccin total de Plantones de limn 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Precios
Se estima que el precio del limn al que acceda la asociacin ser mayor al precio
que normalmente de comercializa en chacra, debido a la implementacin de una
estrategia de comercializacin colectiva, a la adquisicin de la maquinaria
seleccionadora y a la constante asistencia comercial de un especialista en la materia,
se podr contar con un producto de mayor calidad y clasificado por mercado objetivo,
asimismo el asesor comercial permitir colocar el producto estratgicamente en el
mercado donde se pueda obtener un mayor precio para el mismo, adems de contar
ya con un equipo que permita a la asociacin no estar disponiendo de un
intermediario.
ANALISIS DE PRECIOS
Producto/Ao AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
LIMON FRESCO (Kg) S/. 0.99 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50
PLANTONES DE LIMON (Und) S/. 3.00 S/. 3.09 S/. 3.18 S/. 3.28 S/. 3.38
Ingresos
MONTO MONTO
RUBROS U.M. CANT. P.U. PARCIAL COFINANCIADO FINANCIADO
MPT (S/.) AEO (S/.)
CONSTRUCCIN DE CENTRO DE
ACOPIO Und 1 22,000 22,000 17,600 4,400
CONSTRUCCIN DE VIVERO Und 1 21,300 21,300 17,040 4,260
CAMARA DE REFRIGERACIN Und 1 40,000 40,000 32,000 8,000
MAQUINA SELECCIONADORA DE
LIMN Und 1 35,000 35,000 28,000 7,000
MOTOFURGONETA Und 1 6,500 6,500 5,200 1,300
MOTOBOMBA Und 1 4,100 4,100 3,280 820
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Has 1 5,000 5,000 4,000 1,000
CAJAS DE PLSTICO DE CAA
BAJA CALADA Und 5,000 1 5,000 4,000 1,000
PLANTONES DE LIMN
CERTIFICADOS Und 4,000 2 6,000 4,800 1,200
ASISTENCIA TECNICA Meses 9 2,500 22,500 18,000 4,500
ASESOR COMERCIAL Meses 9 2,400 21,600 17,280 4,320
CURSO TALLER EN EL MANEJO
DEL RIEGO TECNIFICADO Global 1 2,200 2,200 1,760 440
CURSO TALLER EN MANEJO DEL
VIVERO DE LIMON Global 1 2,200 2,200 1,760 440
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN, PLANES DE
SIEMBRA Y COSECHA Global 1 2,200 2,200 1,760 440
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN COLECTIVA Global 1 2,200 2,200 1,760 440
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL Global 1 2,200 2,200 1,760 440
TOTAL S/. 160,000 S/. 40,000
MONTO DE LA INVERSIN (MDI) S/. 200,000
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEO 80%
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO MPT 20%
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.27 0.44 0.52 0.59 0.59
Rentabilidad Operativa 0.22 0.41 0.49 0.56 0.56
Rentabilidad Neta 0.16 0.29 0.34 0.40 0.40
EBITDA S/. 198,850 S/. 446,710 S/. 619,581 S/. 822,463 S/. 822,856
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.24 0.28 0.31 0.35 0.38
Rentabilidad Operativa 0.23 0.27 0.31 0.34 0.37
Rentabilidad Neta 0.16 0.19 0.21 0.24 0.26
EBITDA S/. 84,390 S/. 101,854 S/. 120,190 S/. 139,444 S/. 159,660
INDICADOR RESULTADOS
Costo/Beneficio 1.77
Valor Actual Neto (VAN) S/.862,195
Tasa Interna de Retorno (TIR) 80%
COK
PONDERACIN DEL COK Recursos % COK
PONDERACION
PROCOMPITE 160,000.00 80% 10%
10%
OPA 40,000.00 20% 10%
TOTAL 200,000 100%
VARIABLE RESULTADOS
VARIACIN
AFECTADA B/C VAN TIR
30% 1.32 S/. 394,806 37%
COSTOS DE 20% 1.44 S/. 550,602 51%
OYM 10% 1.59 S/. 706,399 65%
0% 1.77 S/. 862,195 80%
0% 1.77 S/. 862,195 80%
-10% 1.60 S/. 560,002 54%
PRODUCCIN
-20% 1.39 S/. 257,810 27%
-30% 1.12 -S/. 44,383 -4%
0% 1.77 S/. 862,195 80%
-10% 1.60 S/. 560,002 54%
PRECIO
-20% 1.39 S/. 257,810 27%
-30% 1.12 -S/. 44,383 -4%
9.2.5 INGRESOS
Precios
ANALISIS DE PRECIOS
Producto/Ao AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CARNE DE VACUNO (Kg) S/. 3.50 S/. 3.85 S/. 4.24 S/. 4.66 S/. 5.12 S/. 5.64
LECHE DE VACUNO (Litro) S/. 1.30 S/. 1.43 S/. 1.57 S/. 1.73 S/. 1.90 S/. 2.09
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores de ganado por la venta del ganado para carne o de la
leche que producen las vacas. Este precio es la tercera parte del precio que pagan
los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la carne y
leche de vacuno se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de
crecimiento de 10% anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante
la contratacin de un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de
comercializacin colectiva, que los pequeos productores asociados accedan al
mercado de manera ms articulada para que as puedan acceder a mejores precios.
Ingresos
Los ingresos estimados son por la venta de carne de vacuno como de leche, a
precios de mercado.
MONTO MONTO
RUBROS U.M. CANT. P.U. PARCIAL FINANCIADO COFINANCIAD
AEO (S/.) O MPT (S/.)
PLANTA DE PROCESAMIENTO
Und 1 15,000 15,000 12,000 3,000
ALIMENTO BALANCEADO
LOCAL PARA LA ATENCIN
Und 1 10,000 10,000 8,000 2,000
VETERINARIA
INVERNADERO PARA FORRAJE
Und 1 15,000 15,000 12,000 3,000
VERDE HIDROPONICO
POZOS Y BEBEDEROS DE
Und 1 5,000 5,000 4,000 1,000
ANIMALES
EQUIPO PARA PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTO Global 1 27,950 27,950 22,360 5,590
BALANCEADO
EQUIPOS VETERINARIOS Global 1 3,000 3,000 2,400 600
EQUIPO PARA INVERNADERO DE
Global 1 17,100 17,100 13,680 3,420
FVH
BOLSAS PLASTICAS DE
Und 1,000 1 900 720 180
POLIETILENO
COSTALES DE POLIPROPILENO Und 1,000 1 1,000 800 200
BOTIQUIN VETERINARIO Und 1 5,000 5,000 4,000 1,000
SEMILLA PARA FORRAJE VERDE Sacos 30 50 1,500 1,200 300
SOLUCIN NUTRITIVA PARA
Sacos 8 260 2,080 1,664 416
FORRAJE VERDE
ASISTENCIA TECNICA Meses 6 2,500 15,000 12,000 3,000
ASESOR COMERCIAL Meses 4 2,400 9,600 7,680 1,920
CURSO TALLER EN MANEJO DE
Global 1 2,200 2,200 1,760 440
INVERNADERO DE FVH
CURSO TALLER EN EL MANEJO DE
LA PLANTA PROCESADORA DE Global 1 2,200 2,200 1,760 440
ALIMENTO BALANCEADO
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE
Global 1 2,200 2,200 1,760 440
ALIMENTACIN Y MEJORAMIENTO
GENTICO
CURSO TALLER EN
Global 1 2,200 2,200 1,760 440
COMERCIALIZACIN COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
Global 1 2,200 2,200 1,760 440
EMPRESARIAL
TOTAL S/. 111,304 S/. 27,826
MONTO DE LA INVERSIN (MDI) S/. 139,130
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEO 80%
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO MPT 20%
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 139,130.00 (Ciento treinta y nueve mil ciento
treinta y 00/100 nuevos soles), el aporte de la AEO ser de S/. 27,826.00 (Veintisiete
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015 Pgina 81
mil ochocientos veintisis y 00/100 nuevos soles), un promedio de S/. 556.00
(Quinientos cincuenta y seis y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los socios,
mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la Municipalidad
Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 111,304.00 (Ciento once
mil trecientos cuatro y 00/100 nuevos soles) no reembolsables.
9.2.7 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
Valor Actual Neto (VAN): Este indicador constituye una estimacin del valor
econmico generado por la inversin del proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja
econmico incremental. Para obtener este indicador se emplea una tasa de descuento
que refleja el costo de oportunidad de los recursos para la AEO.
COK
PONDERACIN DEL COK Recursos % COK
PONDERACION
PROCOMPITE 111,304.00 80% 10%
10%
AEO 27,826.00 20% 10%
TOTAL 139,130.00 100%
VARIABLE RESULTADOS
VARIACIN
AFECTADA B/C VAN TIR
30% 1.89 S/. 364,436 48%
COSTOS DE 20% 1.97 S/. 385,380 50%
OYM 10% 2.05 S/. 406,324 53%
0% 2.14 S/. 427,268 55%
0% 2.14 S/. 427,268 55%
-10% 2.03 S/. 338,078 46%
PRODUCCIN
-20% 1.90 S/. 248,888 36%
-30% 1.74 S/. 159,699 24%
0% 2.14 S/. 427,268 55%
-10% 2.06 S/. 359,748 48%
PRECIO
-20% 1.88 S/. 238,213 35%
-30% 1.58 S/. 92,370 15%
Los resultados muestran que los puntos crticos que a variaciones de 30%, 20% y 10%
en los costos de O y M, produccin y precios no se ve afectada la rentabilidad positiva
del proyecto.
9.3.5 INGRESOS
Precios
ANALISIS DE PRECIOS
Producto/Ao AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CARNE DE PORCINO (Kg) S/. 3.85 S/. 4.24 S/. 4.66 S/. 5.12 S/. 5.64
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores de ganado. Este precio es la tercera parte del precio que
pagan los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la
carne se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de crecimiento de 10%
anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante la contratacin de
un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de comercializacin colectiva,
que los pequeos productores asociados accedan al mercado de manera ms
articulada para que as puedan acceder a mejores precios.
MONTO MONTO
RUBROS U.M. CANT. P.U. PARCIAL FINANCIADO FINANCIADO
MPT (S/.) AEO (S/.)
GALPONES Und 1 20,000 20,000 20,000 -
EQUIPOS VETERINARIOS Global 1 2,300 2,300 2,300 -
REPRODUCTORES HEMBRAS
800 40,000 40,000 -
F1 Und 50
REPRODUCTORES MACHOS Und 2 2,500 5,000 5,000 -
BOTIQUIN VETERINARIO Und 1 5,000 5,000 5,000 -
ASISTENCIA TECNICA Meses 5 2,500 12,500 2,500 10,000
ASESOR COMERCIAL Meses 4 2,150 8,600 2,200 6,400
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE
2,200 2,200 1,000 1,200
ALIMENTACIN Y
MEJORAMIENTO GENTICO Global 1
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN 2,200 2,200 1,000 1,200
COLECTIVA Global 1
CURSO TALLER EN GESTIN
2,200 2,200 1,000 1,200
EMPRESARIAL Global 1
TOTAL S/. 80,000 S/. 20,000
MONTO DE LA INVERSIN (MDI) S/. 100,000
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEO 80%
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO MPT 20%
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.35 0.39 0.52 0.57 0.61
Rentabilidad Operativa 0.28 0.36 0.51 0.55 0.59
Rentabilidad Neta 0.19 0.25 0.35 0.39 0.41
EBITDA S/. 64,235 S/. 210,059 S/. 512,711 S/. 613,335 S/. 724,021
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.37 0.45 0.53 0.59 0.65
Rentabilidad Operativa 0.28 0.38 0.47 0.54 0.60
Rentabilidad Neta 0.19 0.27 0.33 0.38 0.42
EBITDA S/. 12,294 S/. 18,632 S/. 26,499 S/. 36,227 S/. 48,224
COK
PONDERACIN DEL COK Recursos % COK
PONDERACION
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Operacin y mantenimiento 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
Administracin 0.63 0.50 0.42 0.42 0.42
Comercializacin 0.83 0.67 0.56 0.56 0.56
TOTAL 8.66 8.37 8.17 8.17 8.17
9.4.5 INGRESOS
Precios
ANALISIS DE PRECIOS
Producto/Ao AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CARNE DE POLLO (Kg) S/. 4.10 S/. 4.31 S/. 4.52 S/. 4.75 S/. 4.98 S/. 5.23
HUEVOS DE GALLINA (Litro) S/. 3.40 S/. 3.57 S/. 3.75 S/. 3.94 S/. 4.13 S/. 4.34
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores avcolas. Este precio es la mitad del precio que pagan
los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la carne y
huevo se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de crecimiento de 10%
anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante la contratacin de
un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de comercializacin colectiva,
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015 Pgina 91
que los pequeos productores asociados accedan al mercado de manera ms
articulada para que as puedan acceder a mejores precios.
Ingresos
Los ingresos estimados son por la venta de carne de pollo y huevos de gallina, a
precios de mercado.
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 nuevos
soles), el aporte de la AEO ser de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles), un
promedio de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los
socios, mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la
Municipalidad Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 40,000.00
(Cuarenta Mil y 00/100 nuevos soles) no reembolsables.
9.4.7 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.33 0.48 0.57 0.61 0.64
Rentabilidad Operativa 0.18 0.38 0.51 0.55 0.58
Rentabilidad Neta 0.13 0.27 0.36 0.38 0.41
EBITDA S/. 5,986 S/. 18,243 S/. 35,375 S/. 40,825 S/. 46,651
INDICADOR Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad Bruta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Rentabilidad Operativa 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17
Rentabilidad Neta 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12
EBITDA S/. 820 S/. 1,038 S/. 1,283 S/. 1,559 S/. 1,870
Valor Actual Neto (VAN): Este indicador constituye una estimacin del valor
econmico generado por la inversin del proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja
econmico incremental. Para obtener este indicador se emplea una tasa de descuento
que refleja el costo de oportunidad de los recursos para la AEO.
INDICADOR RESULTADOS
Costo/Beneficio 1.63
Valor Actual Neto (VAN) S/.39,518
Tasa Interna de Retorno (TIR) 20%
COK
PONDERACIN DEL COK Recursos % COK
PONDERACION
CON INVERSION
COSTOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
MANO DE OBRA 15,438 16,981 18,679 20,547 22,602
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 7,166 7,525 7,901 8,296 8,711
SERVICIOS 750 750 750 750 750
TOTAL S/. 23,354 25,256 27,330 29,593 32,063
9.4.5 INGRESOS
CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Precios
Servicio/Ao AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Paseo en bote S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Guiado en el sendero S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00
Restaurant S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00
Ingresos
Los ingresos estimados son por la prestacin de los 3 servicios antes mencionados.
COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
MONTO MONTO
INVERSIN
RUBROS U.M. CANT. P.U. FINANCIADO COFINANCIADO
TOTAL (S/.)
AEO (S/.) MPT (S/.)
MANO DE OBRA
jornal 7 80 560 0 560
ESPECIALIZADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA jornal 168 30 5,040 0 5,040
MATERIAL PARA
MEJORAMIENTO DEL global 1 20000 5,000 15,000 20,000
EMBARCADERO
EMBARCACIONES Und 1 18,000 0 18,000 18,000
MOTORES FUERA DE BORDA Und 1 15,000 0 15,000 15,000
INSTALACION DE PANELES
global 1 32,000 5,000 27,000 32,000
SOLARES
MATERIAL DE PROMOCION Und 1,000 0.5 400 100 500
FORMALIZACIN DE LAS AEOs global 1 1,000 0 1,000 1,000
CREACION DE PAGINA WEB global 1 1,500 0 1,500 1,500
FORTALECIMIENTO DE
global 1 6,400 4,000 2,400 6,400
CAPACIDADES
TOTAL (S/.) 20,000 80,000 100,000
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE LA AEO 20%
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO DEL GDELyMA 80%
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 nuevos soles),
el aporte de la AEO ser de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles), un
promedio de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los socios,
mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la Municipalidad
Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 80,000.00 (Ochenta Mil y
00/100 nuevos soles) no reembolsables.
9.4.7 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
Valor Actual Neto (VAN): Este indicador constituye una estimacin del valor
econmico generado por la inversin del proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja
INDICADOR RESULTADOS
Costo/Beneficio 1.51
Valor Actual Neto (VAN) S/.62,104
Tasa Interna de Retorno (TIR) 16%
COK
PONDERACIN DEL COK Recursos % COK
PONDERACION
PROCOMPITE 80,000.00 80% 10%
10%
OPA 20,000.00 20% 10%
TOTAL 100,000.00 100%
Por lo tanto, ser de vital importancia que una vez aprobadas las Propuestas
Productivas ganadoras, se emitan las certificaciones presupuestarias de las mismas,
ya que existen plazos por vencer segn el Reglamento de la Ley de PROCOMPITE,
as como derechos otorgados en las Resoluciones de los AEO ganadores y
responsabilidades expresas en los Convenios de Cofinanciamiento.
10.2.5 Diseo de una hoja de ruta comn para las gerencias y sub gerencias para la
ejecucin del PROCOMPITE como resultado del trabajo en equipo
Para evitar la ida y vuelta de documentos e informes es ms proactivo desarrollar
reuniones de trabajo y de coordinacin entre las gerencias y sub gerencias
involucradas, uniformizando criterios, metodologa y requerimientos de informacin
para optimizar procedimientos para los procesos de compras y adquisiciones,
proponiendo con el aporte de sus representantes el diseo de una hoja de ruta
adecuada para la ejecucin del PROCOMPITE. En algunos gobiernos regionales y
locales, como resultado de la coordinacin con las diferentes reas y resultado del
trabajo en equipo, se han identificado procedimientos que han logrado disminuir
significativamente la burocracia, haciendo ms sencilla la fase de ejecucin de
PROCOMPITE.
Se recomienda esta prctica de adecuacin de una hoja de ruta comn a todas las
gerencias y sub gerencias que participan en esta fase, tomando en cuenta que los
sistemas administrativos en los gobiernos regionales y locales son similares y se
encuentran enmarcados bajo las mismas leyes, Ley de PROCOMPITE y Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado para el proceso de compras y
adquisiciones. En este sentido, se puede proponer que sobre la base del Plan de
Negocio, se adece el Plan de Negocios como un Expediente de Contratacin por
cada Propuesta Productiva como si se tratara de una obra y de este modo hacer ms
viable el proceso.
Para evaluar la rentabilidad de las lneas de apoyo del PROCOMPITE se llev a cabo
un anlisis costo beneficio para cada una de l cadenas productivas a beneficiarse, los
resultados se presentan en la siguiente tabla.
NOMBRE DE LA BENEFICIO/COST VALOR ACTUAL TASA INTERNA DE
CADENA O (B/C) NETO (VAN) RETORNO (TIR)
Limn 1.77 S/. 862,195.00 80%
Ganado Vacuno 2.14 S/. 427,268.00 55%
Ganado Porcino 1.56 S/. 884,103.00 119%
Aves de Corral 1.63 S/. 39,518.00 20%
Ecoturismo 1.51 S/. 62,104.00 16%
Los gastos generales corresponden a todos aquellos en los que se incurre para la
elaboracin de las propuestas productivas, el seguimiento y la evaluacin. Segn la
Ley N 29337, Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva, se puede destinar hasta
el 10% del monto total del PROCOMPITE para atender estos gastos generales. A
continuacin en la siguiente tabla se detallan los mismos.
Concepto Monto
Elaboracin de los Planes de negocio S/. 55,000.00
Etapa de Convocatoria S/. 22,000.00
Cierre del Proyecto: Seguimiento y
S/. 20,392.00
Evaluacin
TOTAL S/. 97,392.00
PANEL FOTOGRFICO