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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - 2010

RESPONSABLE: Responsable de Medio Ambiente Fecha: 31/12/2010

GRUPO DE
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS DE CONTROL
N ASPECTO PROCESO / SUB PROCESO RELACIONADO LUGAR MEDIDAS PREVENTIVAS
AMBIENTAL AMBIENTAL OPERACIONAL
AMBIENTAL

CONDICIONES NORMALES (NEGATIVAS)

1 Consumo de Consumo de Contaminacin Procesos de Gestin SEDE LIMA Modo de impresin (uso Modo borrador para
recursos naturales cartuchos de del suelo 1.-Seguimiento de actividades impresoras) documentos preliminares,
tinta Folletos de Sensibilizacin
Ambos lados para
documentos
borrador, Folletos de
Sensibilizacin
Consumo de Contaminacin Procesos de Gestin SEDE LIMA Modo de impresin (uso Modo borrador para
tner del suelo 1.-Seguimiento de actividades impresoras) documentos preliminares,
Folletos de Sensibilizacin

Ambos lados para


documentos
borrador, Folletos de
Sensibilizacin

Consumo del Disminucin del Procesos de Gestin SEDE LIMA Uso adecuado del recurso Folletos de Sensibilizacin
recurso hdrico recurso hdrico 1.-Seguimiento de actividades hdrico

Uso adecuado del recurso,


control y mantenimiento de
griferias para evitar fugas
del agua
4 Residuos Slidos Residuos Contaminacin Proc. Operacin en Tiempo Real: DELEGACIN Alumbrado de edificios (Uso Usarlo cuando es necesario
Peligrosos slidos del suelo y 1.-Supervisin de la Operacin de los Equipos e de fluorescentes)
peligrosos : reduccin del Instalaciones
Toner, tinta, tiempo de vida 2.-Coordinacin de la Operacin
aceite usado, del relleno 3.-Ejecucin de Maniobras de Operacin de los
mezcla de agua sanitario Equipos de Alta Tensin ( Patio de llaves)
y aceite, 4.-Gestin de la Programacin del Mantenimiento
material 5.-Elaboracin Reportes de Avera / Alarmas
contaminado
con
hiidrocarburos,
S.Proc. Mto. De Subestaciones Modo fotocopiado (Uso Modo borrador para
disolventes
1.-Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora) documentos
orgnicos e
equipos de maniobra en patio de llaves: preliminares
inorgnicos y
Interruptores y Seccionadores
SF6, pilas,
2.-Mantenimiento preventivo y correctivo de
calaminas de
equipos de maniobra en patio de llaves:
asbesto,
Transformadores de potencia, transformadores de
residuos de
medida, pararrayos, bobina de bloqueo
soldadura,
3.-Mantenimiento preventivo y correctivo de
bateras de
equipos de maniobra en patio de llaves: Aislador
cadmio-niquel,
portabarras, prticos, letreros de barras y lineas.
lmparas de
4.-Mantenimiento equipos de servicios auxiliares y
mercurio y
sistemas generales
fluorescentes,
5.-Actividades en oficina
residuos de
agroqumicos,
lodos de fosas
spticas, aguas S.Proc. Mto. De Telecomunicaciones Modo impresin (Uso de Modo borrador para
contaminadas, 1.-Supervisin y Operacin del Sistema impresoras) documentos
envases 2.-Mantenimiento Preventivo y correctivo de preliminares
peligrosos, Equipos de Telecomunicaciones
generacin y 3.-Actividades en oficina Ambos lados para
disposicin de documentos borrador
sales y cidos,
uso de S.Proc. Mto. De Lneas Uso de envases de Verde (no peligrosos)
fertilizantes 1.-Planificacin clasificacin
2.-Limpieza de elementos de cadenas de aisladores
del conductor
3.-Mantenimiento de elementos de estructuras de
apoyo
4.-Reparacin de fundaciones de concreto Rojo (peligrosos)
Negro (peligrosos)
S.Proc. Mto. De Edificios Lugar (Almacenamiento Gavetas exclusivas (toner,
1.-Mantenimiento de Luminarias selectivo) tintas, pilas)
2.-Mantenimiento de Oficinas
3.-Mantenimiento de Infraestructura Administrativa
4.-Mantenimiento de reas Verdes
5.-Mejoramiento o Ampliacin de Instalaciones

S.Proc. Mto. De Almacn Uso de etiqueta Para residuos peligrosos


1.-Planificacin (Identificacin)
2.-Elaboracin Reportes
Proc. Gestin de Almacenes Segregacin (Generacin) Segregacin especfica
1.-Almacenamiento
2.-Recepcin y Despacho de Productos
S. Mantenimiento reas de Forestacin Gestin de residuos Gestin mediante EPS
1.-Instalacin de Sistema de Riego en Campo (Disposicin) autorizada por la
2.-Ejecucin de labores culturales DIGESA

PARTICIPARON EN LA ELABORACIN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA
Fecha: 31/12/2010

REGISTRO

Informe de Indicadores, Informe de


Gestin de Medio Ambiente

Informe de Indicadores, Informe de


Gestin de Medio Ambiente

Informe de Indicadores, Informe de


Gestin de Medio Ambiente

Recibos de consumo de agua de


la red pblica
Informe de Indicadores, Informe de
Gestin de Medio Ambiente
Manifiesto de residuos peligrosos

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