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1 Mantener un Volumen promedio de produccin en 11,000 bopd en 2011 11,000 bopd Motivacin al personal demanda de operaciones a gestin humana
Plan de transicin o mejora por periodo de tiempo y controles para
2 Mantener un Volumen pico de salida de 15,000 bopd en 2011 15,000 bopd reas criticas teniendo encuenta los recursos (informe legal) orden y
PRODUCTION
aseo
Conducir operaciones directas rentables a travs de las mejores
3 Mantener el Indice de control de prdidas de produccin < 2% < 2% prcticas de la industria que permitan incrementar la produccin de los
diferentes campos.
CAD$ Planeacin, procesos y organizacin del rea. Estandarizacion de
4 xxxxxx un Valor accionario de salida de CAD$ 2.00/Accin en el 2011
2.00/Accin procesos y socializacion
Asegurar transporte y acceso a oleoductos
Diversificando clientes que ofrezcan transporte y oleoducto (busqueda
5 Disminuir el Costo de barril producido en proyectos asociados <US$ 12.00/bbl
de ventanas)
Ingresar como socios a un oleoducto
6 Disminuir el Costo de barril producido en proyectos Canacol en un 100% <US$ 10.00/bbl Programa de formacin de financiero hacia toda la organizacin
14 Mantener el Volumen comercializado como crudo mezcla 1 MMBO Definir un procedimiento para elaborar presupuesto anual
15 Mantener el Volumen exportado directamente por Canacol 1 MMBO Proyecto planta de tratamieto de gas
Incrementar la Entrar en el
participacin en el mercado de los
mercado derivados del gas
Adicionar e
Incrementar la
Incrementar las
INTERNOS
Produccin Neta
reservas de crudo
anual
y gas en un xx%
Incorporacin de nuevas
reservas
Aseguramiento de GRI
CRECIMIENTO
APRENDIZAJE
Optimizar comunicaciones y
Desarrollar en el
manejo de informacin
Y
Recurso Humano
(configuracin,
competencias
levantamiento y adquisicin
estratgicas
de tecnologa)
ALIDAD
ANDO
el
x,
s
y
un
Entrar en el
mercado de los
erivados del gas
Reducir el costo
operacional
(recycle ratio, NPT)
Consolidar la Cultura
organizacional Canacol
basados en mejores
prctica
BALANCE SCORE CARD PA
PERSPECTIVA / OBJETIVO
INDICADOR UNIDAD
FINANCIERA
RESULTADO
FRECUENCI DEL
A DE SEGUIMIEN META 2012
META 2013
META 2014
DESCRIPCION DE RESULTADOS
MEDICIN TO
MENSUAL
Diario
Mensual
Anual
Mensual
Por proyecto
Diario
Semestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Mensual
Trimestral
Trimestral
BALANCE SCORE CARD PARA SEGUIMIENTO POR PROCESO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa en un xxx, optimizando los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
2. Adicionar e Incrementar las reservas de crudo y gas en un xx%
3. Entrar en el mercado de los derivados del gas
4. Consolidar la Cultura organizacional Canacol basados en mejores prcticas
OBJETIVO ANALISIS DE
TEMA ESTRATEGICO INDICADOR ESTRATEGICO RESPONSABLE ESTRATEGIAS-PROYECTOS META RESULTADO
ESTRATEGICO RESULTADO
Valor de accin - salida 2011 Finanzas 2 (mercado)
Costo de barril producido en proyectos asociacin (no
Finanzas < US$ 12,00 anual
operados)
Manual financiera,
Costo de barril producido en proyectos Canacol Finanzas Procedimiento para elaborar < US$ 10,00
Recycle ratio Finanzas presupuesto anual >3
ndice de ejecucin presupuestal (CAPEX, OPEX y G&A) Finanzas Estandarizacin SIG-COSO, 100% +/- 10%
Volumen comercializado como crudo neto Finanzas Implementacin del BSC, 1 MMBO
Estudio de riesgo integral < 10 das de
Control de inventarios de crudo - existencias Finanzas Proyecto planta de tratamieto produccin por definir
de gas
Sumatoria de descuentos frente a WTI Finanzas US$ 16.00/bbl
Volumen exportado directamente por Canacol Finanzas 1 MMBO
Maximizar la rentabilidad y 1. Maximizar la Pies cubicos de derivados de gas puestos en el mercado Finanzas Por definir
Proyecto de crudos pesados
el valor de la empresa. rentabilidad y el Produccin Neta anual de cada campo medida en Plan de transicin o mejora
Desarrollar en el Recurso valor de la empresa barriles de crudo por da (bopd). por periodo de tiempo y
Humano competencias en un xxx, Produccin 11,000 bopd
* Rancho Hermoso controles para reas criticas
estratgicas optimizando los * Entrerros teniendo encuenta los
Optimizar comunicaciones y costos de las recursos (informe legal) orden
manejo de informacin operaciones de Porcentaje de prdidas de produccin sobre las
Produccin y aseo < 2%
(configuracin, exploracin y produccin total alcanzada
Proyecto planta de tratamieto
levantamiento y adquisicin produccin de crudo Administracin
Cumplimiento de plan de desarrollo de competencias Plan de desarrollo de 100%
de teconologa) y gas en un xx% (gestin humana)
competencias para toda la
Mejora de las competencias (personal cumpliendo Administracin compaa (gestin humana) Por definir
metas propuestas/eficaces) Anual (gestin humana)
Administracin Plan de comunicaciones
Porcentaje de ahorro en negociaciones (compras y Plan de transicin o mejoraen Por definir
contratacin)
Administracin bodega de campo teniendo
Transparencia (multas, reclamos, incumplimientos) cero encuenta los recursos (informe
(compras y Por definir
reclamaciones por contratacion legal) orden y aseo
contratacin)
Satisfaccion del cliente interno (encuesta) Administracin (IT) Proyecto IT Por definir
Costo por pie Perforacin Construir planeacin a corto y Por definir
mediano plazo de acuerdo a
Pie por dia Perforacin Por definir
informacin de Exploracin
Tiempo de operacin WO Perforacin Realizar e implementar plan Por definir
Costos en WO Perforacin de negocios Por definir
Nmero de reas con presencia de Canacol Exploracin 2 adicionales
Cumplimiento en cronogramas de exploracin segn
Exploracin Contratar compaas 100%
compromisos
adicionales
2. Adicionar e Porcentaje de Participacin xxx de terceros para xx Gestin permanente con la
Exploracin Por definir
Consolidacin efectiva y Incrementar las porcentaje de gastos en el portafolio autoridad ambiental para
confiable reservas de crudo y Incorporacin de nuevas reservas Exploracin agilizar los trmites Por definir
gas en un xx% cantidad de km levantados con informacin ssmica Planeacin interna entre
Exploracin procesos (cronogramas y Por definir
(bloques exploratorio)
comunicacin)
Prospectos generados Exploracin Por definir
Identificacin de coordenadas para pozos exploratorios Exploracin Pozos presupuestados
Mejorar el Posicionamiento Nmero de nuevos negocios concretados y firmados
Nuevos negocios 4
en el sector 2011
3. Entrar en el Porcentaje de cumplimiento de cronograma Puesta en Proyecto planta de tratamieto
Generar confianza Produccin Por definir
mercado de los marcha planta de gas de gas
inversionista
derivados del gas Proyecto planta de tratamieto
Reduccin del riesgo Pies cubicos de derivados de gas puestos en el mercado Finanzas Por definir
financiero de gas
LTI GRI 0
Derrames no contenidos (Ambientales/Impactos ) GRI Por definir
Eficiencia en la Gestin y
Operacion de activos Indice de Cumplimiento GRI en Exploracion GRI 100%
4. Consolidar la Indice de Cumplimiento GRI en Produccin GRI 100%
Eficacia en Relacin con
Cultura Indice de Gestin de Riesgo Exploracin GRI 100%
partes intertesadas Programas de gestin GRI
organizacional
Concientizacin de la fuerza Auditorias internas y externas
Canacol basados en Indice de Gestin de Riesgo Produccin
GRI 100%
de trabajo con la
mejores prcticas Cumplimiento conformacin de Fundacin: 100% GRI 100%
responsabilidad social
Cumplimiento en implementacin de Sistema Integrado
GRI 100%
de Gestin
PQR GRI Por definir
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa en un xxx, optimizando los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
2. Adicionar e Incrementar las reservas de crudo y gas en un xx%
3. Entrar en el mercado de los derivados del gas
4. Consolidar la Cultura organizacional Canacol basados en mejores prcticas
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
1. Contratar compaas adicionales
2. Gestin permanente con la autoridad ambiental para agilizar los trmites
3. Planeacin interna entre procesos (cronogramas y comunicacin)
RESPONSABLE
OBJETIVO PROPOSITO / TIPO DE UNIDAD DE FUENTE DE FRECUENCIA DE RESPONSABLE QUE HACE EL
INDICADOR FORMULA META (rangos) DE ALCANZAR
ESTRATEGICO JUSTIFICACIN INDICADOR MEDIDA DATOS MEDICIN DE MEDICION INDICADOR
LA META
Cumplimiento en
Seguimiento a metas y Compromisos ANH, Control y seguimiento a
cronogramas de exploracin Eficacia Programado / ejecutado Unidades de trabajo Trimestral 100% VP Exploracin VP Exploracin
ejecucin VP Exploracin cronogramas y plan de trabajo
segn compromisos
1. Maximizar la
rentabilidad y el valor Porcentaje de Participacin
Medicin de ejecucin de
de la empresa en un xxx de terceros para xx Compartir riesgos Porcentajes acordados
Eficiencia Porcentaje VP Exploracin semestral Por definir VP Exploracin VP Exploracin presupuesto con respecto a
xxx, optimizando los porcentaje de gastos en el financieros contractualmente
los negocios
costos de las portafolio
operaciones de Maximizar clculos de
exploracin y Incorporacin de nuevas reservas y sustentarlos
Eficacia Barriles adicionales Barriles VP Exploracin semestral Por definir VP Exploracin VP Exploracin NPV de los campos
produccin de crudo reservas frente a los auditores a
y gas en un xx% campos descubiertos
2. Adicionar e
Incrementar las Cantidad de km levantados Verificar el cumplimiento del
Generar portafolio de
reservas de crudo y con informacin ssmica Eficacia km levantados km VP Exploracin semestral Por definir VP Exploracin VP Exploracin cronograma y rea cubierta
prospectos
gas en un xx% (bloques exploratorio) de ssmica
Volmenes de prospectos Numero y Mide oportunidades de
Prospectos generados Eficacia Numero y clasificacin de prospectos VP Exploracin Por proyecto Por definir VP Exploracin VP Exploracin
identificados clasificacin exploracin
Nmero de reas con presencia de Canacol Cumplimiento en cronogramas de exploracin segn compromisos Porcentaje de Participacin xxx de terceros para xx porcentaje de gastos en el portafolio
MES RESULTADO META ANALISIS MES RESULTADO META ANALISIS MES RESULTADO META ANALISIS
Enero 11 2.000 Enero 90 100.000 Enero 11 11.000
Febrero 12 2.000 Febrero 70 100.000 Febrero 12 11.000
Marzo 7 2.000 Marzo 110 100.000 Marzo 7 11.000
Abril 9 2.000 Abril 100 100.000 Abril 9 11.000
Mayo 10 2.000 Mayo 90 100.000 Mayo 10 11.000
Junio 11 2.000 Junio 95 100.000 Junio 11 11.000
14 120 14
12 100 12
10 10
80
8 8
RESULTA 60 RESULTA RESULTA
DO DO DO
6 6
40
4 4
20
2 2
0 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Incorporacin de nuevas reservas Cantidad de km levantados con informacin ssmica (bloques exploratorio) Prospectos generados
MES RESULTADO META ANALISIS MES RESULTADO META ANALISIS MES RESULTADO META ANALISIS
Enero 11 2.000 Enero 11 11.000 Enero 11 11.000
14
14 14
12 12
12 12
11 11
10
10 10
10 9
8 8
8 7
RESULTA
RESULTA
RESULTA DO
DO 6
6 DO
6
4
4
4
2
2
2
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Febrero 12 11.000
Marzo 7 11.000
Abril 9 11.000
Mayo 10 11.000
Junio 11 11.000
14
12
10
8
RESULTA
DO
6
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1. Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa en un xxx, optimizando los costos de las oper
2. Adicionar e Incrementar las reservas de crudo y gas en un xx%
3. Entrar en el mercado de los derivados del gas
4. Consolidar la Cultura organizacional Canacol basados en mejores prcticas
TIPO DE
OBJETIVO PROPOSITO /
INDICADOR INDICADO
ESTRATEGICO JUSTIFICACIN
R
Produccin Neta
anual de cada Mantener un volumen
campo medida en promedio a
1. Maximizar la Eficacia
rentabilidad y el valor de
barriles de crudo por comercializacin de crudo
la empresa en un xxx, da (bopd). que se pueda vender
optimizando los costos de ** Rancho Hermoso
Entreros
las operaciones de
exploracin y produccin Porcentaje de
de crudo y gas en un xx% prdidas de Medir que tan buenos
produccin sobre las operadores somos Eficiencia
produccin total
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento de
3. Entrar en el mercado Medir que tan buenos
de los derivados del gas
cronograma Puesta operadores somos Eficacia
en marcha planta de
gas
Produccin Neta anual de cada campo medida en barriles de crudo por da (bopd).
* Rancho Hermoso
* Entreros
8 7
RESULTA
6 DO
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TABLERO DE MANDO DE INDIC
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
mizando los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
prcticas
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
a reas criticas teniendo encuenta los recursos (informe legal) orden y aseo
Reportes diarios de
Volumen promedio Barriles Diario
campo
1.5
RESULTA
DO
1
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
E MANDO DE INDICADORES
OS
un xx%
OS
RESPONSABLE
RESPONSABLE
META (rangos) DE ALCANZAR LA QUE HACE EL INDICAD
DE MEDICION
META
Superintendente de
11,000 bopd Gerente de produccin Controlar, seguimiento y toma de decisin d
campo
Superintendente de
< 2% Gerente de produccin Monitorea la calidad de la prod
campo
Superintendente de
Por definir Gerente de produccin Monitorea y controla el avance de
campo
100
80
RESULTA 60
DO
40
20
0
Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
UE HACE EL INDICADOR
META ANALISIS
100
100
100
100
100
100
RESULTA
DO
Porcentaje de ahorro en
negociaciones
Transparencia (multas,
reclamos, incumplimientos)
cero reclamaciones por
contratacin
Cumplimiento de plan de
desarrollo de competencias
Evaluacin de proveedores
Rechazos
Cumplimiento de programa de
mantenimiento preventivo
MES RESULTADO
Enero 11
Febrero 12
Marzo 7
Abril 9
Mayo 10
Junio 11
14
12
12 11 11
10
10 9
8 7
RESUL
DO
6
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
MES RESULTADO
Enero 11
Febrero 12
Marzo 7
Abril 9
Mayo 10
Junio 11
14
12
12 11 11
10
10 9
8 7
RESUL
DO
6
4
12 11 11
10
10 9
8 7
RESUL
DO
6
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
MES RESULTADO
Enero 11
Febrero 12
Marzo 7
Abril 9
Mayo 10
Junio 11
14
12
12 11 11
10
10 9
8 7
RESUL
6 DO
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TABLERO DE MANDO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a en un xxx, optimizando los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
gas en un xx%
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
compaa (gestin humana)
dos los subprocesos)
eniendo encuenta los recursos (informe legal) orden y aseo (compras y contratacin)
or fidelizacin (disponibilidad de equipos) (compras y contratacin)
UNIDAD
PROPOSITO / TIPO DE
FORMULA DE
JUSTIFICACIN INDICADOR
MEDIDA
Disminucin de Recursos por
Porcentaje
buena gestin (rentabilidad)
Seleccin de la oferta /
criterios de evaluacin
REVISAR EL PROCESO
Capacitaciones ejecutadas /
Porcentaje
Capacitaciones programadas *100
14
12
12 11
11
10 10 9
9
8 7
RESULTA 6
DO
4
14
12
12 11
11
10 10 9
9
8 7
RESULTA 6
DO
4
12 11
11
10 10 9
9
8 7
RESULTA 6
DO
4
14
12
12 11
11
10 10 9
9
8 7
RESULTA 6
DO
4
RATEGICOS
ccin de crudo y gas en un xx%
ROYECTOS
acin)
RESPONSABL RESPONSABLE
FUENTE DE FRECUENCIA
META (rangos) E DE DE ALCANZAR
DATOS DE MEDICIN
MEDICION LA META
Compras y
contratacin
Compras y
contratacin
Gestin
100%
humana
Gestin
humana
IT
Administrativo y
logstica
14 14
12 12
12 11 11 12 11
10
10 9 10
8 7 8 7
6 RESULTA
DO 6
4
4
2
2
0
0
Enero Febrer Marzo
o
14 14
12 12
12 11 11 12 11
10
10 9 10
8 7
8 7
6 RESULTA
DO
6
4
4
12 11 11 12 11
10
10 9 10
8 7
8 7
6 RESULTA
DO
6
4
4
2
2
0
0
Enero Febrero Marz
14 14
12 12
12 11 11 12 11
10
10 9 10
8 7
8 7
6 RESULTA
DO 6
4
4
2
2
0
0
Enero Febrero Marz
QUE HACE EL
INDICADOR
RESULTADO META ANALISIS
11 11.000
12 11.000
7 11.000
9 11.000
10 11.000
11 11.000
12
11 11
10
9
7
RESULTA
DO
12
11 11
10
9
7
RESULTA
DO
11 11
10
9
7
RESULTA
DO
12
11 11
10
9
7
RESULTA
DO
Direccionar a todos
los procesos para el
Valor de accin -
logro de metas y Efectividad
salida 2011
expectativas de la
empresa
A menor costo de
Costo de barril produccin mayor
producido en rentabilidad
Efectividad
proyectos asociacin Mejorar Eficiencia
(no operados) operacional (margen
operativo)
A menor costo de
produccin mayor
Costo de barril
rentabilidad
producido en Efectividad
Mejorar Eficiencia
proyectos Canacol
operacional (margen
operativo)
Control de Vender la
inventarios de crudo - produccin lo ms Eficacia
existencias rpido posible
Mantener las
Sumatoria de
condiciones
descuentos frente a Eficacia
diferenciadores que
WTI
tiene el crudo
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA
2 DO
1.5
1
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Recycle ratio
3.5
2.5
2
RESULTA
1.5 DO
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Enero 11 9
Febrero 8 9
Marzo 7 9
Abril 9 9
Mayo 10 9
Junio 11 9
12
10
6 RESULTA
DO
4
10
6 RESULTA
DO
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
14
12
10
8
RESULTA
6 DO
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TABLERO DE MANDO D
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
o los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
as
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
tegral
OPEX/barriles producidos
Dlares x barril Reportes Contables Mensual
promedio anual
OPEX/barriles producidos
Dlares x barril Reportes Contables Mensual
promedio anual
Ejecucin real/presupuesto
Porcentaje Contabilidad Mensual
en base anual
volumen de crudo
Barriles Facturacin Mensual
vendido
Barriles almacenados a
final de mes: tanques
Datos de produccin,
en campo + en trnsito Barriles exploracin
Mensual
en carrotanques +
tanques del cliente
Sumatoria de
descuentos frente a
WTI: diferencial
Liquidacin de los
Vasconia + transporte
Dlar por barril embarques, contratos o Mensual
por oleoductos + tarifas acordadas
transporte por
carrotanque + fee de
comercializacin
volumen de crudo
Barriles Facturacin Mensual
vendido
14
12
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
ndice de ejecucin presupuestal (CAPEX, OPEX
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Enero 11 16
Febrero 12 16
Marzo 19 16
Abril 9 16
Mayo 10 16
Junio 20 16
25
20
15
10
20
15
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
O DE MANDO DE INDICADORES
EGICOS
YECTOS
RESPONSABL RESPONSABLE
META (rangos) E DE DE ALCANZAR
MEDICION LA META
VP Financiero
Por definir,
(contabilidad
< US$ 12,00 anual Yacimientos, Casa
realiza
Matriz
seguimiento)
Coordinacin de
< 10 das de produccin por definir VP Financiero
comercializacin
Coordinacin de
US$ 16.00/bbl VP Financiero
comercializacin
Coordinacin de
1 MMBO VP Financiero
comercializacin
Por definir
ANALISIS MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
14
12
10
8
RESULTA
DO 6
0
Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril
uestal (CAPEX, OPEX y G&A)
RESULTADO
META
superior
ANALISIS MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
14
12
10
8
RESULTA
DO 6
4
12
10
8
RESULTA
DO 6
0
Enero Febrero Marzo Abril
Mayo Junio
QUE HACE EL INDICADOR
Monitorea el OPEX
Monitorea el OPEX
RESULTA
DO
3.5
2.5
2
RESULTA
1.5 DO
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
11 11.000
12 11.000
7 11.000
9 11.000
10 11.000
11 11.000
RESULTA
DO
RESULTA
DO
TIPO DE
PROPOSITO /
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR INDICADO
JUSTIFICACIN
R
4.5
3.5
2.5
RESULTA
4.5
3.5
2.5
RESULTA
2 DO
1.5
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos en WO
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA
2 DO
1.5
1
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Cumplimiento de obra
1.5
1
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
o los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
as
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
de Exploracin
FRECUEN
UNIDAD DE FUENTE DE CIA DE
FORMULA
MEDIDA DATOS MEDICI
N
Costo por pie dlares Reportes Por pozo
Pie por da
4.5
3.5
2.5
RESULTA
DO
4.5
3.5
2.5
RESULTA
2 DO
1.5
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Fallas NPT
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA
2 DO
1.5
1
0.5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
DE MANDO DE INDICADORES
y gas en un xx%
RESPONSABL RESPONSABLE
META (rangos) E DE DE ALCANZAR QUE HACE EL INDICADOR
MEDICION LA META
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
Gerencia
Por definir Gerencia Perforacin Mide y monitorea resultados
Perforacin
a Tiempo de operacin en WO
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA RESULTA
DO
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA RESULTA
DO 2 DO
1.5
1
0.5
0
Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
T Cumplimiento de presupuesto
4.5
4
3.5
3
2.5
RESULTA RESULT
DO 2 DO
1.5
1
0.5
0
Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
ACE EL INDICADOR
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cin en WO
META ANALISIS
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RESULTA
RESULTA
DO
Mayo Junio
presupuesto
META ANALISIS
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RESULTA
DO
Mayo Junio
1. Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa en un xxx, optimizando los costos de las oper
2. Adicionar e Incrementar las reservas de crudo y gas en un xx%
3. Entrar en el mercado de los derivados del gas
4. Consolidar la Cultura organizacional Canacol basados en mejores prcticas
LTI
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
los costos de las operaciones de exploracin y produccin de crudo y gas en un xx%
ESTRATEGIAS-PROYECTOS
TIPO DE UNIDAD
PROPOSITO /
INDICADO FORMULA DE
JUSTIFICACIN
R MEDIDA
LTI (number of LTI/Ds / number of hours
Nmero
worked)
x%
FRECUEN
RESPONSABL
FUENTE DE CIA DE META RESPONSABLE DE
E DE
DATOS MEDICI (rangos) ALCANZAR LA META
MEDICION
N
Accidentalidad Mensual 0 Gerente GRI Coordinador HS
Supervisores
Coordinador
ambientales, Mensual Por definir Coordinador Ambiental
Ambiental
datos de campo
Cronograma de
actividades
Mensual 100% Gerente GRI Coordinadores GRI
Cronograma de
actividades
Mensual 100% Gerente GRI Coordinadores GRI
Cronograma de
actividades
Mensual 100% Gerente GRI Coordinadores GRI
Cronograma de
actividades
Mensual 100% Gerente GRI Coordinadores GRI
Cronograma de
actividades
Mensual 100% Gerente GRI Gerente GRI
Cronograma de Coordinador de
actividades
Mensual 100% Calidad
Coordinador de Calidad
Coordinador de
PQR Mensual Por definir Coordinador de Calidad
Calidad
QUE HACE EL
INDICADOR
PROPUESTA DE ALINEACIN ESTRATEGICA BSC
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
OBJETIVOS CORPORATIVOS 2011-2015
PLANEACION ESTRATEGICA:
Maximizar la rentabilidad y el valor de la empresa en un xxx en
xx tiempo
PERSPECTIVA FINANCIERA
FINANZAS
1. Valor de accin - salida 2011: Cad$ 2,00
2. Costo de barril producido en proyectos asociacin: < US$
PRODUCCION 12,00
1. Volumen Promedio de Produccion: 11,000 bopd 3. Costo de barril producido en proyectos Canacol: < US$
2. Volumen Pico de Salida: 15,000 10,00
3. Indice de Control de Prdidas de Produccin: < 2% Recycle ratio: > 3
4. Indice de ejecucin presupuestal (CAPEX, OPEX y G&A):
100% +/- 10%
MERCADEO
1. Volumen comercializado de crudo neto: 1
MMBO EXPLORACION
2. Volumen comercializado de crudo mezcla: 1 MMBO 1. Nuevos contratos E&P: 4
3. Volumen exportado directamente por Canacol: 1 MMBO 2. Nmero de reas con presencia de Canacol: 12
4. Control de inventarios de crudo - existencias < 10 das de 3. % Cumplimiento en cronogramas de exploracion segn
produccin
compromisos: 100%
5. Volumen comercializado como crudo neto: 2 4. Volumen esperado de reservas - salida 2011: 100 MMBO (reservas
MMBO & recursos contingentes)
6. Sumatoria de descuentos frente a WTI < o = US$
16.00/bbl
3. Coordinar implementacin del Sistema Integrado de 3. Indice de gestin de riesgo en exploracin: 100%
Gestin de la compaa con lineamientos de la GRI
4. Relaciones pblicas: mantener y fortalecer relaciones con principales 4. Indice de gestin de riesgo en produccin: 100%
4. Coordinar estrategias de sostenibilidad social de la periodistas y medios de comunicacin 5. % avance en plan de conformacin de Fundacin para RSE: 100%
compaa. 5. Responsabilidad Social Empresarial: incorporar los temas de RSE en la 6. % avance en montaje de sistema de Calidad Canacol: 100%
5. Coordinar relaciones con autoridades civiles, militares y estrategia de negocios con inversionistas
de polica en la proteccin y seguridad de empleados
ADMINISTRATIVO
1. Planta de personal - salida 2011: 120
2. Costos administrativos - salida 2011: $US 2,0 NUEVOS NEGOCIOS Y REL. INVERSIONISTAS
NUEVOS NEGOCIOS Y REL. INVERSIONISTAS
MM
1. No. de nuevos negocios concretados y firmados 2011: 4
3. Optimizar lo recursos de G&A con 2. Fortalecer relacin con principales inversionistas mediante
procedimientos, polticas y herramientas, reuniones peridicas y eventos.
instalaciones y recursos fsicos
Mejoramiento de Proveedores
CONTRATOS Y COMPRAS
Suministro eficiente y transparente de productos para la
operacin; evaluacin de calidad productos y servicios
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO