1993 2007

Edad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Prov Arequipa 676790 330746 346044 864250 415972 448278

1 o

EDADES TOTAL
3 aos 16
4 aos 9

PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYE

| 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5
1 58 60 61 62 63 64
2 54 58 60 61 62 63
3 24 54 58 60 61 62
4 55 24 54 58 60 61
5 49 55 24 54 58 60
6 59 49 55 24 54 58
TOTAL 299 300 312 319 358 368
Cantidad mxima de alumnos por aula (B)
N DE AULAS REQUERIDAS (A/B)

15 nios 3 aos
 Tasa de
crecimiento

1.76%

EFECTIVA CON PROYECTO

2020 2021 2022 2023 2024
6 7 8 9 10
65 66 67 68 70
64 65 66 67 68
63 64 65 66 67
62 63 64 65 66
61 62 63 64 65
60 61 62 63 64
375 381 387 393 400
25
16
 1993 2007
Edad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Prov Arequipa 676790 330746 346044 864250 415972 448278

1 o

EDADES TOTAL
3 aos 16
4 aos 9

PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYE

| 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5
1 46 47 48 49 50 51
2 28 46 47 48 49 50
3 42 28 46 47 48 49
4 21 42 28 46 47 48
5 30 21 42 28 46 47
TOTAL Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Cantidad mxima de alumnos por aula (B)

N DE AULAS REQUERIDAS (A/B)

15 nios 3 aos
 Tasa de
crecimiento

1.76%

EFECTIVA CON PROYECTO

2020 2021 2022 2023 2024
6 7 8 9 10
52 52 53 54 55 0
51 52 52 53 54
50 51 52 52 53
49 50 51 52 52 0
48 49 50 51 52
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
25
OFERTA
Item Descripci Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBund 1.00
01.01.02 CASETA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 _x000D_ 160.00
01.01.03 CERCO DE OBRA CON ARPILLERA Hm 480.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14,579.60
01.02.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO_x000D_ m2 14,579.60
01.02.03 TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUI glb 1.00
01.02.04 TRANSPORTE DE MATERIALES VAR glb 1.00
01.02.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 8.00
01.02.06 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CO mes 8.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERREN m3 3,166.71
01.03.02 RELLENO COMPACTADO CON MATEm3 532.91
01.03.03 BASE GRANULAR COMPACTADA E=m3 1,264.30
01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCE m3 3,577.38
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01 CONCRETO 9.81 MPa (100 KG/CM2 m3 3,157.74
01.04.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SO m3 274.05
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRE m2 4,064.88
01.04.04 CONCRETO EN PISOS Y SIMILARES m3 1,405.83
01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Hmm2 49.20
01.04.06 JUNTAS DE DILATACION m 3,577.38
01.05 OBRAS CONCRETO ARMADO
01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 m3 381.53
01.05.01.02 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KGkg 2,172.60
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.05.02.01 VIGAS: CONCRETO F'C=210 KG/C m3 138.62
01.05.02.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFm2 752.50
01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACION - ACERO kg 14,742.20
01.05.03 COLUMNAS
01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PA m3 240.05
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,648.40
01.05.03.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KGkg 44,842.00
01.05.04 MUROS DE CONCRETO
01.05.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN m3 57.54
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 571.28
01.05.04.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KGkg 3,506.58
01.05.05 VIGAS
01.05.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARAm3 189.22
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,568.81
01.05.05.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KGkg 13,593.06
01.05.06 LOSAS ALIGERADAS
01.05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PAR m3 395.84
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4,024.10
01.05.06.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KGkg 34,906.49
01.05.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA und 12,201.51
01.05.07 ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.07.01 ESCALERAS: CONCRETO F'C=14 m3 72.00
01.05.07.02 ESCALERAS: ENCOFRADO Y DE m2 388.00
01.05.07.03 ESCALERA - ACERO Fy=4200 KG/Ckg 1,303.68
01.06 ESTRUCTURAS METALICAS
01.06.01 COBERTURA METALICA PARA SUM glb 1.00
01.06.02 COBERTURA PARA PATIO DE HONO glb 2.00
01.06.03 COBERTURA METALICA CON REVE glb 1.00
01.06.04 COBERTURA METALICA LOSAS DEPORTglb 2.00
02 ARQUITECTURA
02.01 MUROS DE ALBAILERIA
02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCIL m2 3,235.41
02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO COR m2 653.88
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EX m2 6,530.63
02.02.02 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO COm2 518.50
02.02.03 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 2,180.00
02.03 REVESTIMIENTOS
02.03.01 MUROS DE MAYOLICA / ZOCALOS m2 518.50
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 PISO DE LAJA DEL LUGAR C/SARD m2 653.68
02.04.02 PISO DE ADOQUINES m2 2,075.00
02.04.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZAN m2 2,180.20
02.04.04 FROTACHADO EN SUPERFICIES D m2 3,963.00
02.04.05 CONTRAPISO DE 25 MM. m2 2,180.20
02.05 PINTURA
02.05.01 m2
PINTURA LATEX EN MUROS (2 MANOS)_x000D_ 30,289.82
02.05.02 PINTURA EN CIELORRASO m2 2,180.00
02.06 ESTRUCTURAS METALICAS
02.06.01 SEPARADOR METALICO PARA BAOm2 100.32
02.06.02 CARPINTERIA METALICA EN PUERT m2 39.00
02.06.03 PUERTA DE MADERA m2 24.00
02.06.04 PUERTA CONTRAPLACADA m2 83.00
02.07 VIDRIOS
02.07.01 VIDRIOS SEMIDOBLES, PROVISION p2 3,996.23
02.08 VARIOS
02.08.01 EQUIPAMIENTO DE GLORIETAS TIPOund 1.00
02.08.02 EQUIPAMIENTO DE GLORIETAS TIPOund 2.00
02.08.03 EQUIPAMIENTO DE PERGOLA CURV und 12.00
02.08.04 EQUIPAMIENTO DE PERGOLA TIPO 1und 4.00
02.08.05 EQUIPAMIENTO DE PERGOLA TIPO 2und 4.00
02.08.06 EQUIPAMIENTO DE BANCAS TIPO 1 und 48.00
02.08.07 EQUIPAMIENTO DE BANCAS TIPO 2 und 28.00
02.08.08 EQUIPAMIENTO DE ARCOS REGLA und 2.00
02.09 EQUIPAMIENTO DE JUEGO DE NIOS
02.09.01 BARRAS PARA FLEXIONES und 1.00
02.09.02 BARRAS PARALELAS und 1.00
02.09.03 ESCALADOR MULTIPLE und 1.00
02.09.04 RAMPA ESCALADORA und 1.00
02.09.05 TORREON DE MADERA und 1.00
02.09.06 LABERINTO VERTICAL und 1.00
02.09.07 TOBOGAN DOBLE und 1.00
02.09.08 COLUMBIO und 2.00
02.09.09 CARRUSEL und 2.00
02.09.10 PASAMANOS CURVO METALICO und 1.00
02.09.11 PASAMANOS RECTO und 1.00
02.09.12 SUBE Y BAJA und 1.00
02.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
02.10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 14,500.00
02.11 EQUIPAMIENTO
02.11.01 EQUIPAMIENTO DE AULAS
02.11.01.01 EQUIPAMIENTO DE COMPUTADO glb 22.00
02.11.01.02 SILLA PARA NIO und 22.00
02.11.01.03 ESCRITORIOS glb 22.00
02.11.01.04 ESCRITORIO Y SILLA GIRATORIA und 22.00
02.11.02 EQUIPAMIENTO DE TALLERES
02.11.02.01 COMPRA E INSTALACION ESQU glb 1.00
02.11.02.02 COMPRA E INSTALACION DE E glb 1.00
02.11.02.03 COMPRA E INSTALACION DE E glb 1.00
02.11.03 EQUIPAMIENTO DE PISCINA
02.11.03.01 COMPRA E INSTALACION DE AC glb 1.00
02.11.03.02 COMPRA E INSTALACION DE B glb 1.00
02.11.03.03 EQUIPAMIENTO DE MATERIALE glb 1.00
02.11.04 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR
02.11.04.01 IMPLEMENTACION DE MUEBLES glb 1.00
02.11.04.02 IMPLEMENTACION DE ELECTRO glb 1.00
02.11.04.03 COMPRA DE MESAS Y SILLAS glb 22.00
02.11.04.04 COMPRA DE UTENCILIOS DE COC glb 1.00
02.11.05 EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES
02.11.05.01 EQUPAMIENTO DEL SISTEMA AU glb 1.00
02.11.05.02 EQUIPAMIENTO DE SALON DE U glb 1.00
02.11.06 EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO
02.11.06.01 COMPRA E INSTALACION DE EQU glb 1.00
02.11.07 EQUIPAMIENTO DE SALON AUDIO VISUAL
02.11.07.01 COMPRA E INSTALACION DE B glb 1.00
02.11.08 EQUPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO
02.11.08.01 COMPRA EINSTALACION DE 80 glb 1.00
02.11.09 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA
02.11.09.01 COMPRA E INSTALACION DE ARM glb 1.00
02.11.09.02 IMPLEMENTACION DE ESCRITOR glb 1.00
02.11.10 EQUIPAMIENTO DE TOPICO
02.11.10.01 IMPLEMENTACION DE TOPICO glb 1.00
02.11.11 IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS
02.11.11.01 IMPLEMENTACION DE LABORATO glb 1.00
02.12 CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
02.12.01 CAPACITACION DE DOCENTES Y P glb 1.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 SALIDAS DE DESAGUE
03.01.01 SALIDA DE DESAGUE 4" pto 37.00
03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" pto 86.00
03.01.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PAR m 740.00
03.01.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PAR m 860.00
03.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" pza 6.00
03.02 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.02.01 INSTALACION DE INODOROS pza 37.00
03.02.02 INSTALACION DE LAVABOS pza 62.00
03.02.03 INSTALACION DE URINARIOS BAJOSpza 10.00
03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE Ppto 15.00
03.03.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIApto 110.00
03.03.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DEm 85.42
03.03.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DEm 600.00
03.03.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3und 110.00
03.03.06 CAJA DE PROTECCION EN SALIDAS und 15.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 SALIDA DE FUERZA E ILUMINACION
04.01.01 SALIDA PARA LUMINARIA ORNAME pto 30.00
04.01.02 SALIDA PARA REFLECTORES pto 16.00
04.01.03 SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto 296.00
04.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 463.00
04.02 CONDUCTORES Y CABLES
04.02.01 CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 2-1m 3,592.00
04.02.02 CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 2-1m 4,886.00
04.02.03 CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 3-1m 340.00
04.02.04 CABLE ELECTRICO TW 2.5 MM2. m 240.00
04.02.05 CONDUCTOR DE COBRE DE 4 mm2 m 185.45
04.03 TUBERIAS
04.03.01 TUBERIA PVC SAL 1" m 7,915.00
04.03.02 TUBERIA PVC SAL 3/4" m 5,179.00
04.04 CAJA DE PASE
04.04.01 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO und 80.00
04.05 TABLEROS Y LLAVES
04.05.01 TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL G und 14.00
04.06 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
04.06.01 POZO CONEXION A TIERRA und 2.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5 %
UTILIDAD 8%
========================================================
SUBTOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO PARCIAL
========================================================
SUPERVISION 2.5%
EXPEDIENTE TECNICO
========================================================
PRESUPUESTO TOTAL
Fecha : ###
 3,665,908.05
19,665.60
800.00 800.00
96.79 15,486.40
7.04 3,379.20
36,569.40
0.54 7,872.98
0.96 13,996.42
4,500.00 4,500.00
5,000.00 5,000.00
400.00 3,200.00
250.00 2,000.00
194,374.73
29.39 93,069.61
18.93 10,087.99
24.98 31,582.21
16.67 59,634.92
1,089,596.67
156.27 493,460.03
191.44 52,464.13
30.34 123,328.46
288.53 405,624.13
11.25 553.50
3.96 14,166.42
1,637,701.65
122,815.45
300.89 114,798.56
3.69 8,016.89
333,135.39
369.73 51,251.97
49.19 37,015.48
16.61 244,867.94
377,972.01
411.84 98,862.19
42.91 113,642.84
3.69 165,466.98
61,059.68
409.87 23,583.92
42.95 24,536.48
3.69 12,939.28
181,612.32
348.90 66,018.86
41.71 65,435.07
3.69 50,158.39
 504,543.72
351.14 138,995.26
48.31 194,404.27
3.69 128,804.95
3.47 42,339.24
56,563.08
380.91 27,425.52
41.06 15,931.28
10.13 13,206.28
688,000.00
### 108,000.00
### 260,000.00
### 180,000.00
70,000.00 140,000.00
2,099,623.31
335,423.55
64.75 209,492.80
192.59 125,930.75
159,336.60
18.51 120,881.96
10.51 5,449.44
15.14 33,005.20
21,284.43
41.05 21,284.43
367,534.33
49.40 32,291.79
51.22 106,281.50
71.68 156,276.74
5.55 21,994.65
23.25 50,689.65
242,034.34
7.53 228,082.34
6.40 13,952.00
72,667.50
59.32 5,950.98
80.00 3,120.00
594.36 14,264.64
594.36 49,331.88
39,682.56
9.93 39,682.56
52,400.00
5,000.00 5,000.00
3,000.00 6,000.00
1,200.00 14,400.00
900.00 3,600.00
 750.00 3,000.00
200.00 9,600.00
300.00 8,400.00
1,200.00 2,400.00
11,050.00
500.00 500.00
500.00 500.00
1,500.00 1,500.00
1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00
1,200.00 1,200.00
900.00 900.00
600.00 1,200.00
550.00 1,100.00
400.00 400.00
450.00 450.00
800.00 800.00
11,600.00
0.80 11,600.00
666,610.00
324,060.00
9,000.00 198,000.00
2,200.00 48,400.00
3,200.00 70,400.00
330.00 7,260.00
106,000.00
25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00
56,000.00 56,000.00
32,000.00
18,000.00 18,000.00
12,000.00 12,000.00
2,000.00 2,000.00
38,300.00
6,000.00 6,000.00
8,000.00 8,000.00
900.00 19,800.00
4,500.00 4,500.00
52,500.00
22,500.00 22,500.00
30,000.00 30,000.00
11,300.00
11,300.00 11,300.00
22,500.00
22,500.00 22,500.00
 2,300.00
2,300.00 2,300.00
17,150.00
9,800.00 9,800.00
7,350.00 7,350.00
7,500.00
7,500.00 7,500.00
53,000.00
53,000.00 53,000.00
120,000.00
### 120,000.00
104,269.40
62,838.09
110.65 4,094.05
110.65 9,515.90
40.64 30,073.60
21.13 18,171.80
163.79 982.74
18,737.73
214.91 7,951.67
148.63 9,215.06
157.10 1,571.00
22,693.58
59.29 889.35
77.83 8,561.30
16.50 1,409.43
15.13 9,078.00
20.40 2,244.00
34.10 511.50
291,686.45
79,945.30
488.04 14,641.20
435.01 6,960.16
82.14 24,313.44
73.50 34,030.50
131,786.61
16.80 60,345.60
12.60 61,563.60
27.30 9,282.00
1.26 302.40
1.58 293.01
74,293.78
5.84 46,223.60
5.42 28,070.18
2,080.00
 26.00 2,080.00
2,099.44
149.96 2,099.44
1,481.32
740.66 1,481.32
6,161,487.21
462,111.54
492,918.98
===================================== 0.00
7,116,517.73
1,280,973.19
8,397,490.92
==================================== 0.00
209,937.27
167,949.82
==================================== 0.00
8,775,378.01
0.025
0.020
Cdigo Recurso Unidad
MANO DE OBRA
014700002OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
014700003TOPOGRAFO hh
014701000CAPATAZ hh
014701000OPERARIO hh
014701000OFICIAL hh
014701000PEON hh

MATERIALES
020100000ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gl
020200000ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg
020200000ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg
020201000CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
020201000CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
020202000CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" kg
020297000ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
020301000ACERO CORRUGADO EN FABRICA COSTA PROMEDIO kg
020400000ARENA FINA m3
020401000TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3
020500000PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
020500000PIEDRA GRANDE DE 8" m3
020500001PIEDRA MEDIANA DE 6" m3
020501000ARENA GRUESA m3
020503007PIEDRA LAJA m2
020503007ADOQUIN DE CONCRETO m2
020603005CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 3-1X25 MM2 TIPO NYY m
020603005CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 2-1X10 MM2 TIPO NYY m
020603005CONDUCTOR SUBTERRANEO DE 2-1X6 MM2 TIPO NYY m
020603006CONDUCTOR DE COBRE DE 1-10 MM2 TIPO NYY m
020603006CONDUCTOR DE COBRE DE 4 MM2 TIPO TW m
020701000CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m
020701000CABLE TW # 2 AWG - 35 mm2 m
021002001INODORO ONE PIECE BLANCO NCLUYE ACCESORIOS und
021004002LAVATORIO 16"X12" DE 1 LLAVE C INCLUYE ACCESORIOS und
021005000URINARIO CADET BLANCO CON ACCESORIOS und
021101010REFLECTOR DE HALOGENURO DE 400W und
021103006LUMINARIA FAROLA JP/160-E40 80 W JOSFEL und
021104003BRAQUETE SIMPLE BS-112 1X 50 W und
021121010BOMBILLAS FLUORESCENTES AHORRADORAS DE 20W-100W pza
021200004TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS pza
021202000INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE BAKELITA und
021209000CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und
021209004CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und
021209005CAJA GALVANIZADA 100 X 100 X 30 mm und
021209005CAJA DE PASO 4" x 4" und
021300000ASFALTO RC-250 gl
021700000LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9 X 14 X 24 cm und
021700002LADRILLO CORRIENTE 6 X 12 X 24 cm und
021701000LADRILLO PARA TECHO DE 15 X 30 X30 cm 8 HUECOS und
022100000CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
022901010ADITIVO THOR GEL kg
022904000CINTA AISLANTE rll
023001000CAL HIDRATADA DE 30 Kg bol
023010000VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m und
023015001PORCELANA kg
023046001PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl
023048003CINTA TEFLON pza
023099010ARPILLERA m
023200002FLETE TRANSPORTE LOCAL kg
023400000GASOLINA 84 OCTANOS gl
023800000HORMIGON m3
023900000COLA SINTETICA FULLER gl
023901010ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes
023902000LIJA PARA ELEMENTOS METALICOS hja
023905000AGUA m3
023905010AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes
023913002CARTEL DE OBRA DE 3.60 m. x 2.40 m. und
023998000TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
023998000TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS glb
024000000LOSETA VENECIANA COLOR OSCURO 30 X 30 cm m2
024013005CERAMICO 30 x 30 cm m2
024300002PALO DE EUCALIPTO DE 3" X 3.0 m und
024340003SEPARADOR METALICO PARA BAOS m2
024400000MADERA CEDRO DE PUCALLPA CEPILLADA p2
024400001MADERA TORNILLO CEPILLADA p2
024403000TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pln
024501000MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2
025001000CAJA DE DESAGUE DE 12" X 24" und
025006001TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza
025301000GRASA lb
025403000PINTURA LATEX gl
025491000BASE IMPRIMANTE kg
025497000SELLADOR BLANCO gln
025601009CALAMINA GALVANIZADA DE 0.25 X830X1800MM_x000D_ pln
026524000MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und
027200008TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2" m
027200009TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-15 R. 3/4" m
027201000TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-15 R. 1" m
027206000CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90 und
027207000TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" und
027207000TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" und
027209000CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" und
027209000CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" und
027211000CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" und
027211000CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" und
027213000TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE D= 2" und
027213001TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" und
027213007TUB. PVC SEL P/INST.ELECT. DE 3/4"x3M pza
027216000RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" und
027217004UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" pza
027230001REDUCCION BUJE CPVC (POSTIZO) 3/4" A 1/2 und
027401000TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 3 m pza
027402000CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza
027402000CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" pza
027402000CURVA PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" pza
027403000UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" pza
027513000CURVA PVC SEL 3/4" pza
027514000CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza
027601002LLAVE DE SALIDA DE AGUA 1/2" pza
027800000VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 3/4" und
027901009VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO p2
029901000GLORIETA TIPO 1 PROVISION Y COLOCACION und
029901001GLORIETA TIPO 2 PROVISION Y COLOCACION und
029901001CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS m2
029901001PERGOLA GURVA und
029901002PERGOLA TIPO 1 und
029901002PERGOLA TIPO 2 und
029901002BANCAS TIPO 1 und
029901002BANCAS TIPO 2 und
029901002SUBE Y BAJA METALICO und
029901002PASAMANOS RECTO METALICO und
029901002PAMANOS CURVO und
029901002CARRUSEL und
029901002COLUMBIO METALICO und
029901002TOBOGAN DOBLE und
029901002LABERINTO VERTICAL METALICO und
029901003TORREON DE MADERA und
029901003RAMPA ESCALADORA und
029901003ESCALADOR MULTIPLE und
029901003BARRAS PARALELAS METALICA und
029901003BARRAS PARA FLEXIONES und
029901003ARCOS PARA FULBITO und

EQUIPOS
033701000HERRAMIENTAS MANUALES %MO
033703000CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" und
034804002CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm
034880000ANDAMIO METALICO hm
034896000CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm
034903000COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP hm
034907000VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm
034910000MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm
034918002WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm
034919000TEODOLITO hm

SUBCONTRATOS
040101000SC FABRICACION Y COLOCACION DE COBERTURA METALICA EN SALON DE USOS glb
040101000SC FABRICACION Y COLOCACION DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN PATI glb
040101000SC FABRICACION Y COLOCACION DE COBERTURA METALICA EN PISCINA glb
040101000SC FABRICACION Y COLOCACION DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LOSAglbDEPORTIVA_x000D_
040101000EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS Y PIZARRA INTELIGENTE UNA POR AULA glb
040101000SILLAS PARA ESTUDIANTES glb
040101000MESAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES INC ACCESORIOS Y REPUESTOS glb
040101001ESCRITORIO Y SILLA GIRATORIA PARA DOCENTE glb
040101001EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA glb
040101001EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CALZADO glb
040101001EQUIPAMIENTO DE TALLE DE CARPINTERIA glb
040101001COMPRA E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CALEFACCION glb
040101001COMPRA E INSTALACION DE BARANDAS PROTECORAS EN PISCINA gl
040101001EQUIPAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO EN CLASES DE NATACION glb
040101001EQUIPAMIENTO DE MUEBLES DE COCINA glb
040101001IMPLEMENTACION DE ELECTRODOMESTICOS DE COCINA glb
040101001COMPRA DE JUEGO DE MESA CON 6 SILLAS glb
040101002COMPRA DE MENAJERIA Y UTENCILIOS PARA COCINA DEL COMEDOR DEL IE DE glb
040101002COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS AUDIO VISUALES glb
040101002EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES glb
040101002EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO glb
040101002COMPRA E INSTALACION DE COMPUTADORAS INC MUEBLERIA glb
040101002COMPRA E INSTALACION DE ARMARIOS glb
040101002IMPLEMENTACION DE TOPICO glb
040101002IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS INC INSTRUMENTACION MUEBLERIA Y EQU glb
040101002CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES, INC MATERIALES glb

TOTAL S/. ###

Fecha : 08/09/2015 17:41:14
Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1,060.4600 16.14 17,115.76

193.9100 16.14 3,129.69
3,279.1700 17.75 58,205.30
42,159.1300 16.14 680,448.29
17,214.1700 13.74 236,522.63
49,530.2200 12.49 618,632.42
1,614,054.09

3.8700 35.00 135.29

5,814.3700 4.24 24,652.92
3,046.2300 4.24 12,916.01
14.1200 5.50 77.68
1,905.8300 4.24 8,080.72
442.6500 4.24 1,876.84
105,366.7100 3.20 337,173.46
15,479.3100 5.20 80,492.41
288.9400 55.00 15,891.51
2.8000 40.00 112.00
1,247.2200 65.00 81,069.31
1,578.8700 38.14 60,218.10
115.1000 38.14 4,389.95
839.5900 60.00 50,375.45
673.2900 33.90 22,824.54
2,178.7500 33.90 73,859.63
357.0000 18.00 6,426.00
3,771.6000 16.00 60,345.60
5,130.3000 12.00 61,563.60
357.0000 8.00 2,856.00
194.7200 1.50 292.08
6,831.4000 1.20 8,197.68
10.0000 3.81 38.10
37.0000 142.56 5,274.72
62.0000 76.28 4,729.36
10.0000 84.75 847.50
16.0000 381.36 6,101.76
30.0000 423.73 12,711.90
296.0000 8.00 2,368.00
296.0000 14.00 4,144.00
14.0000 84.75 1,186.50
463.0000 11.86 5,491.18
611.0000 1.00 611.00
851.0000 2.50 2,127.50
80.0000 26.00 2,080.00
 15.0000 21.19 317.85
475.7900 12.71 6,047.31
116,474.7600 1.10 128,122.24
68,003.5200 1.25 85,004.40
12,811.5900 2.54 32,541.43
37,736.3400 16.95 639,630.92
8.0000 25.42 203.36
46.3000 2.12 98.16
235.4000 12.00 2,824.76
2.0000 250.00 500.00
101.1100 4.44 448.92
31.0300 42.40 1,315.63
10.0500 1.27 12.76
480.0000 2.97 1,425.60
15,479.3100 0.25 3,869.83
350.1600 10.17 3,561.15
4,362.6300 45.00 196,318.46
28.2500 9.50 268.35
8.0000 250.00 2,000.00
6,493.9600 1.20 7,792.76
1,194.9400 6.00 7,169.63
8.0000 400.00 3,200.00
1.0000 800.00 800.00
1.0000 4,500.00 4,500.00
1.0000 5,000.00 5,000.00
2,289.2100 45.00 103,014.45
544.4300 22.88 12,456.44
158.4000 7.50 1,188.00
100.3200 59.32 5,950.98
1,392.0700 35.00 48,722.45
34,644.4300 4.24 146,892.37
113.4200 70.00 7,939.40
22,770.3900 2.24 51,005.68
6.0000 21.19 127.14
6.0000 8.47 50.82
4.3600 8.50 37.06
1,419.9500 38.14 54,156.98
5,452.1700 5.08 27,697.01
1,398.1500 25.43 35,555.01
160.0000 22.40 3,584.00
2.0000 10.17 20.34
856.7000 3.30 2,827.11
22.5000 5.50 123.75
89.6900 8.30 744.44
440.6000 1.20 528.72
 606.0000 1.00 606.00
116.2700 1.20 139.53
296.0000 0.86 254.56
2.0000 1.00 2.00
592.0000 0.86 509.12
92.0000 1.00 92.00
970.0600 9.60 9,312.53
874.6200 22.50 19,679.00
2,817.9500 3.00 8,453.85
299.5000 5.40 1,617.32
1,709.0700 0.86 1,469.80
15.0000 1.20 18.00
2,772.2500 4.00 11,089.00
517.9000 0.86 445.39
860.3600 1.00 860.36
184.0000 1.00 184.00
2,638.0700 1.00 2,638.07
1,389.0000 0.86 1,194.54
1,389.0000 0.86 1,194.54
15.0000 1.00 15.00
110.0000 20.40 2,244.00
4,196.0400 6.70 28,113.48
1.0000 5,000.00 5,000.00
2.0000 3,000.00 6,000.00
39.0000 80.00 3,120.00
12.0000 1,200.00 14,400.00
4.0000 900.00 3,600.00
4.0000 750.00 3,000.00
48.0000 200.00 9,600.00
28.0000 300.00 8,400.00
1.0000 800.00 800.00
1.0000 450.00 450.00
1.0000 400.00 400.00
2.0000 550.00 1,100.00
2.0000 600.00 1,200.00
1.0000 900.00 900.00
1.0000 1,200.00 1,200.00
1.0000 1,500.00 1,500.00
1.0000 1,000.00 1,000.00
1.0000 1,500.00 1,500.00
1.0000 500.00 500.00
1.0000 500.00 500.00
2.0000 1,200.00 2,400.00
2,753,836.06
 46,064.02
561.6800 250.00 140,419.45
954.0900 35.00 33,393.05
5,617.3100 2.50 14,043.28
29.8500 250.00 7,463.58
1,265.9600 14.00 17,723.49
988.4000 8.00 7,907.20
2,998.2600 15.00 44,973.97
347.0700 15.00 5,206.08
193.9100 15.00 2,908.63
320,102.75

1.0000 108,000.00 108,000.00

2.0000 130,000.00 260,000.00
1.0000 180,000.00 180,000.00
2.0000 70,000.00 140,000.00
22.0000 9,000.00 198,000.00
970.0000 55.00 53,350.00
455.0000 160.00 72,800.00
22.0000 330.00 7,260.00
1.0000 25,000.00 25,000.00
1.0000 25,000.00 25,000.00
1.0000 56,000.00 56,000.00
1.0000 18,000.00 18,000.00
1.0000 12,000.00 12,000.00
1.0000 2,000.00 2,000.00
1.0000 6,000.00 6,000.00
1.0000 8,000.00 8,000.00
22.0000 900.00 19,800.00
1.0000 4,500.00 4,500.00
2.0000 22,500.00 45,000.00
1.0000 30,000.00 30,000.00
1.0000 11,300.00 11,300.00
1.0000 2,300.00 2,300.00
1.0000 9,800.00 9,800.00
1.0000 7,500.00 7,500.00
1.0000 53,000.00 53,000.00
1.0000 120,000.00 120,000.00
1,474,610.00
 Presupuesto de insumo

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE MERCADO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,310,360.11
insumo de origen nacional 5,905,259.85
insumo de origen importado 0.00
mano de obra calificada 660,652.73
mano de obra no calificada 744,447.53
EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO 923,582.81
insumo de origen nacional 746,064.00
insumo de origen importado 0.00
mano de obra calificada 83,466.14
mano de obra no calificada 94,052.68
CAPACITACIN 163,548.00
insumo de origen nacional 132,112.98
insumo de origen importado 0.00
mano de obra calificada 14,780.18
mano de obra no calificada 16,654.84
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 8,397,490.92
Expediente Tecnico 2% 167,949.82
Supervision 2.5% 209,937.27
TOTAL PRESUPUESTO 8,775,378.01
Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE MERCADO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,310,360.11

EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO 923582.81
CAPACITACIN 163548.00
COSTO DIRECTO 8,397,490.92
Expediente Tecnico 2% 167,949.82
Supervision 2.5% 209,937.27
TOTAL PRESUPUESTO 8,775,378.01
Fuente: Elaboracion Propia
 8,397,490.92
6,783,436.83

758,899.04
855,155.05

F.C PRECIOS SOCIALES

0.85 5,001,755.09

0.93 611,764.42
0.68 506,224.32

0.85 631,916.21

0.93 77,289.64
0.68 63,955.82

0.85 111,899.69

0.93 13,686.45
0.68 11,325.29
7,029,816.94
0.93 155,521.53
0.93 194,401.91
7,379,740.39

01

PRECIO SOCIALES

6,119,743.84
773161.67
136911.43
7,029,816.94
155,521.53
194,401.91
7,379,740.39
 ALTERNATIVA 01

Infraestructura Educativa 5,363,827.21 87.05%

equipamiento 677,660.00 11.00%
capacitacin 120,000.00 1.95%

6,161,487.21 1.00
IE PRIMARIA Y SEGUNDARIA

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

CONCEPTO COSTO MENSUAL

1. Costo de operacin
Remuneraciones
- Director 2,982
sub- director 2,956
- Docentes nivel primario 1,704.00
- Docentes nivel segundario 1,211.00
- Personal de limpieza 750.00
Auxiliar primaria y segundaria 950.00
- Guardian 697.00
- Secretaria 859.00
Servicios
- agua 120.00
- luz 110.00
2. Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
Pintado de ambientes de exteriores e interiores
Cambio de chapa, pintado de puertas
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
tiles de limpieza
TOTAL COSTOS OYM SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA

CONCEPTO COSTO MENSUAL

1. Costo de operacin
Remuneraciones
- Director 2,982
sub- director 2,956
- Docentes nivel primario 1,704.00
- Docentes nivel segundario 1,211.00
- Personal de limpieza 750.00
Auxiliar primaria y segundaria 950.00
- Guardian 697.00
- Secretaria 859.00
Servicios
- agua 300.00
- luz 190.00
2. Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
laboratorios
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
Pintado de ambientes de exteriores e interiores
Mantenimiento de computadoras
Mantenimiento de piscina
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
Mantenimiento de talleres
tiles de limpieza
TOTAL COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALT UNICA
NUAL SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO ANUAL A
CANTIDAD
PRECIOS DE MERCADO
553,259.52
550,499.52
1 35,789.76
1 35,477.76
12 245,376.00
12 174,384.00
2 18,000.00
2 22,800.00
1 8,364.00
1 10,308.00
2,760.00
12 1,440.00
12 1,320.00
17,100.00
2,600.00
3,900.00
5,200.00
2,600.00
2,000.00
800.00
ECTO 570,359.52

PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA

CANTIDAD COSTO ANUAL

556,379.52
550,499.52
1 35,789.76
1 35,477.76
12 245,376.00
12 174,384.00
2 18,000.00
2 22,800.00
1 8,364.00
1 10,308.00
5,880.00
12 3,600.00
12 2,280.00
34,200.00
2600
3900
9100
2600
5200
 1000
5000
2000
2000
800
O ALT UNICA 590,579.52
 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO

1. Costo de operacin
Remuneraciones
- Director
sub- director
- Docentes nivel primario
- Docentes nivel segundario
- Personal de limpieza
Auxiliar primaria y segundaria
- Guardian
- Secretaria
Servicios
- agua
- luz
2. Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
Pintado de ambientes de exteriores e interiores
Cambio de chapa, pintado de puertas
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
tiles de limpieza
TOTAL COSTOS OYM SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNA

CONCEPTO

1. Costo de operacin
Remuneraciones
- Director
sub- director
- Docentes nivel primario
- Docentes nivel segundario
- Personal de limpieza
Auxiliar primaria y segundaria
- Guardian
- Secretaria
Servicios
- agua
- luz
2. Costos de Mantenimiento
Reparacin instalaciones elctricas
Reparacin instalaciones sanitarias
laboratorios
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
Pintado de ambientes de exteriores e interiores
Mantenimiento de computadoras
Mantenimiento de piscina
mantenemiento de sillas, mesas, escritorio
Mantenimiento de talleres
tiles de limpieza
TOTAL COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALT UNICA
MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO ANUAL A PRECIOS DE

FC
MERCADO
553,259.52
550,499.52
35,789.76 1.000
35,477.76 1.000
245,376.00 1.000
174,384.00 1.000
18,000.00 1.000
22,800.00 1.000
8,364.00 1.000
10,308.00 1.000
2,760.00 1.000
1,440.00 0.847
1,320.00 0.847
17,100.00
2,600.00 0.847
3,900.00 0.847
5,200.00 0.847
2,600.00 0.847
2,000.00 0.847
800.00 0.847
570,359.52

ENTO ANUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

COSTO ANUAL A PRECIOS DE

FC
MERCADO
556,379.52
550,499.52
35,789.76 1.000
35,477.76 1.000
245,376.00 1.000
174,384.00 1.000
18,000.00 1.000
22,800.00 1.000
8,364.00 1.000
10,308.00 1.000
5,880.00 1.000
3,600.00 0.847
2,280.00 0.847
34,200.00
2,600.00 0.847
3,900.00 0.847
9,100.00 0.847
2,600.00 0.847
5,200.00 0.847
 1,000.00 0.847
5,000.00 0.847
2,000.00 0.847
2,000.00 0.847
800.00 0.847
590,579.52
 COSTOS INCREM
OPERACIN Y
DESCRIPCION 1 2
Operacin 553,259.52 553,259.52
Mantenimiento 17,100.00 17,100.00
TOTAL 570,359.52 570,359.52

ALTERNATIVA 01 CO
DESCRIPCION 1 2
Operacin 556,379.52 556,379.52
Mantenimiento 34,200.00 34,200.00
TOTAL 590,579.52 590,579.52

COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCION 1 2
Operacin Incremental 3,120.00 3,120.00
Mantenimiento Incremental 17,100.00 17,100.00
TOTAL 20,220.00 20,220.00

VANS 202,200.00

COSTOS INCRE
OPERACIN Y MANTENIM
DESCRIPCION 1 2
Operacin 552,837.24 552,837.24
Mantenimiento 14,483.70 14,483.70
TOTAL 567,320.94 567,320.94

ALTERNATIVA 01 C
DESCRIPCION 1 2
Operacin 555,479.88 555,479.88
Mantenimiento 28,967.40 28,967.40
TOTAL 584,447.28 584,447.28

COSTOS INCREMENTAL
DESCRIPCION 1 2
Operacin Incremental 2,642.64 2,642.64
Mantenimiento Incremental 14,483.70 14,483.70
TOTAL 17,126.34 17,126.34
VANS 171,263.40
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
3 4 5 6 7 8
553,259.52 553,259.52 553,259.52 553,259.52 553,259.52 553,259.52
17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00
570,359.52 570,359.52 570,359.52 570,359.52 570,359.52 570,359.52

ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

3 4 5 6 7 8
556,379.52 556,379.52 556,379.52 556,379.52 556,379.52 556,379.52
34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00
590,579.52 590,579.52 590,579.52 590,579.52 590,579.52 590,579.52

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

3 4 5 6 7 8
3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00
20,220.00 20,220.00 20,220.00 20,220.00 20,220.00 20,220.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
3 4 5 6 7 8
552,837.24 552,837.24 552,837.24 552,837.24 552,837.24 552,837.24
14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70
567,320.94 567,320.94 567,320.94 567,320.94 567,320.94 567,320.94

ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

3 4 5 6 7 8
555,479.88 555,479.88 555,479.88 555,479.88 555,479.88 555,479.88
28,967.40 28,967.40 28,967.40 28,967.40 28,967.40 28,967.40
584,447.28 584,447.28 584,447.28 584,447.28 584,447.28 584,447.28

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

3 4 5 6 7 8
2,642.64 2,642.64 2,642.64 2,642.64 2,642.64 2,642.64
14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70 14,483.70
17,126.34 17,126.34 17,126.34 17,126.34 17,126.34 17,126.34
9 10
553,259.52 553,259.52
17,100.00 17,100.00
570,359.52 570,359.52

9 10
556,379.52 556,379.52
34,200.00 34,200.00
590,579.52 590,579.52

9 10
3,120.00 3,120.00
17,100.00 17,100.00
20,220.00 20,220.00

9 10
552,837.24 552,837.24
14,483.70 14,483.70
567,320.94 567,320.94

9 10
555,479.88 555,479.88
28,967.40 28,967.40
584,447.28 584,447.28

9 10
2,642.64 2,642.64
14,483.70 14,483.70
17,126.34 17,126.34
 COSTOS INCREMENTA

COSTOS INCREMENTALES A PRE

Item COMPONENTE PRE-

INVERSION AO 1
I INVERSION 8,775,378.01
EXPEDIENTE TECNICO 2% 167,949.82
COSTO DIRECTO 8,397,490.92
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
7,310,360.11
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 923582.81
CAPACITACION 163548.00
SUPERVISION 2.5% 209,937.27
II TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin y Mantenimiento 590,580

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 8,775,378.01 590,580

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 570,360

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 8,775,378.01 20,220

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 8,775,378.01 18,550

TD 9%

COSTOS INCREMENTALES A PRE

Item COMPONENTE PRE-

INVERSION AO 1
I INVERSION 7,379,740.39
EXPEDIENTE TECNICO 2% 155,521.53
COSTO DIRECTO 7,029,816.94
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6,119,743.84
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 773,161.67
CAPACITACION 136,911.43
SUPERVISION 2.5% 194,401.91
II TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin y Mantenimiento 584,447

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 7,379,740.39 584,447

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 567,321

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 7,379,740.39 17,126

VI FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92

VII VALOR ACTUAL DE LOS CIP 7,379,740.39 15,712

TD 9%
INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

TALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

OPERACIN
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580

590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580

570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360

20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

17,019 15,614 14,324 13,142 12,057 11,061 10,148 9,310

TALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

OPERACIN
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447

584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447

567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321

17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126

0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46

14,415 13,225 12,133 11,131 10,212 9,369 8,595 7,885

AO 10

590,580

590,580

570,360

20,220

0.42

8,541

AO 10

584,447

584,447

567,321

17,126

0.42

7,234
 EVALUACIN ECONOMICA ALTERNATIVA 01

EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS PRIVADOS- ALTERN

Item COMPONENTE PRE-
INVERSION AO 1 AO 2
INVERSION 8,775,378.01
EXPEDIENTE TECNICO 2% 167,950
COSTO DIRECTO 8,397,491
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I 7,310,360
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 923,583
CAPACITACION 163,548
SUPERVISION 2.5% 209,937
II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 590,580 590,580

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 8,775,378.01 590,580 590,580

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 570,360 570,360

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 8,775,378.01 20,220 20,220

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 8,905,143.05
Indicador de Resultado 5866
Costo Efectividad (C/E) 1518.09
TD 9%

EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERN

Item COMPONENTE PRE-

INVERSION AO 1 AO 2
I INVERSION 7,379,740.39
EXPEDIENTE TECNICO 2% 155,521.53
COSTO DIRECTO 7,029,816.94
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6,119,743.84
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 773,161.67
CAPACITACION 136,911.43
SUPERVISION 2.5% 194,401.91
II POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento 584,447 584,447

III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 7,379,740.39 584,447 584,447

IV COSTOS SIN PROYECTO

Operacin y Mantenimiento 567,321 567,321

V TOT. DE COSTOS INCREMENTALES 7,379,740.39 17,126 17,126

Valor actual de Flujo de costos (VAC) 7,489,651.37

Indicador de Resultado 5866
Costo Efectividad (C/E) 1,276.79
TD 9%

INDICADOR ECONMICO DE LA ALTERNATIVA 01

 INDICADOR ECONOMICO
ALTERNATIVA PRECIO
VACT ICE
ALTERNATIVA UNICA SOCIALES 7,489,651 1276.79
ALTERNATIVA 01

IVADOS- ALTERNATIVA 01
OPERACIN
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580

590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580 590,580

570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360 570,360

20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220 20,220

CIALES - ALTERNATIVA 01

OPERACIN
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447

584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447 584,447

567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321 567,321

17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126 17,126

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATI
CASO A 10% CASO B 20%
INCREMENTO COSTO INVERSION INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS CONSTANTE DISMINUCION BENEFICIARIOS
COSTOS MANTENIM. CONSTAN. INCREMENTO COSTOS MANTENIM.

CASO A 10%
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO

Alternativa 01
Ao Inversion
0 8,117,714
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/
INDICADOR DE RESULTADO
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

CASO B 20%
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO
Alternativa 01
Ao Inversion
0 8,855,688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/
INDICADOR DE RESULTADO
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

CASO C 30%
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO

Alternativa 01
Ao Inversion
0 9,593,663
1
2
 3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/
INDICADOR DE RESULTADO
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

RESUMEN DE SENCIBILIDAD
DESCRIPCION VACT
CASO A 8,238,617
CASO B 8,981,969
CASO C 9,730,467
ORIGINAL 7489651.3744801
SIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
CASO B 20%
INCREMENTO COSTO INVERSION
DISMINUCION BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS MANTENIM.
CASO C 30%
INCREMENTO COSTO INVERSION
DISMINUCION BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS MANTEN

CASO A 10%
TSD: 9% 9.00%
10.00%
0.00%
10.00%

Alternativa 01
C. Incrementales Total
8,117,714
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
18,839 18,839
8,238,617
5866
1404.47

CASO B 20%
TSD: 9%
20.00%
-10.00%
20.00%
Alternativa 01
C. Incrementales. Total
8,855,688
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
20,552 20,552
8,981,969
5333
1684.31

CASO C 30%
TSD: 9%
30.00%
-10.00%
30.00%

Alternativa 01
C. Incrementales. Total
9,593,663
22,264 22,264
22,264 22,264
 22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
22,264 22,264
9,730,467
5333
1824.67

DE SENCIBILIDAD
CE
1404.47
1684.31
1824.67
1276.79
 CRONOGRAMA FINANCIERO

METAS TRIMESTRE 1 TOTAL

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
7,310,360.11
EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO 923,582.81
CAPACITACIN 163,548.00
COSTO DIRECTO 8,397,490.92
Expediente Tecnico 2% 167,949.82
Supervision 2.5% 209,937.27
TOTAL PRESUPUESTO 8,775,378.01
Fuente: Elaboracion Propia

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA METAS TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TOTAL

100.00% 100.00%

EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO
CAPACITACIN 100.00%
COSTO DIRECTO 100.00%
Expediente Tecnico 2% 100.00%
Supervision 2.5% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 100.00%
#REF! 100.00%
Fuente: Elaboracion Propia

CRONOGRAMA Etapas (Trimestre)

Etapas 0 1 2
ETAPA PRE INVERSION-INVERSION
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
X X
EQUIPAMIENTOY MOBILIARIO
CAPACITACIN
COSTO DIRECTO X X
 #REF! X X
Expediente Tecnico 2%
Supervision 2.5% X X
TOTAL PRESUPUESTO
#REF! X X
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
9. Implementacin del programa de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia

METAS
1 2 Total por Meta

EXPEDIENTE TECNICO 1.5 % 0.00 0 0.00

-
COSTO DIRECTO - -

INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 12.50556% 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION 5% 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 3 % 0.00 0.00 0.00
IMPACTO AMBIENTAL 1 % #REF! #REF! #REF!
Total por Periodo 1,512,111.83 3,225,899.55 #REF!

METAS
1 2 Total por Meta

EXPEDIENTE TECNICO 1.5 % 100% 0% 100%

COSTO DIRECTO - -
-
INFRAESTRUCTURA 50% 50% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 100%
GASTOS GENERALES 12.50556% 50% 50% 100%
SUPERVISION 5% 50% 50% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION 3 % 50% 50% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 1 % 50% 50% 100%
3a+
X