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GM-MSGA-01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN VERSIN: 1


AMBIEN FECHA DE VIGENCIA:
TAL 11/11/2016

MANUAL DEL SISTEMA DE


GESTIN AMBIENTAL

DEPA
RTAM
ENTO
DE
GESTI
N
AMBIE
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NTAL
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INTRODUCCIN

El presente trabajo muestra un programa de Gestin Ambiental para la Empresa


Coagulantes Orgnicos Naturales COAORNAT S.A.S., Estructurado e identificado
en el Manual de Gestin Ambiental, teniendo como base los lineamientos de la
ISO 14001, cumpliendo con la normativa y estatutos vigentes establecidos por los
Organismos Internacionales y Nacionales.

1. GENERALIDADES ACERCA DE LA NORMA ISO-14001


La norma ambiental es una tentativa de homogenizar conceptos, ordenar
actividades y crear estndares y procedimientos que sean reconocidos por
aquellos que se encuentren involucrados en alguna actividad productiva o de
servicio que produzca impactos ambientales.

La ISO-14001 establece las especificaciones y los elementos de cmo se debe


implantar un SGA.

En el sistema de gestin ambiental la alta direccin define el compromiso


adquirido con las cuestiones ambientales relacionadas con las actividades
desarrolladas por la Empresa.
Poltica: Esta debe ser constante con el alcance que se ha identificado.

Aspectos Ambientales: Se consideran actividades, productos o servicios


que pueden generar efectos positivos o negativos al medio ambiente.

Elaborado por Revisado por Aprobado por


Juan Carlos Riveros Jorge Andrs Reyes Melo Jorge Andrs Reyes Melo
Rubio
Diana Liseth Tique
Cuevas
Coordinadores del
Departamento de
Gestin Ambiental

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Fecha: 25/11/2016 Fecha: 25/11/2016 Fecha: 25/11/2016

Requisitos Legales y Otros Ambientales: Se identifican y se busca tener


acceso a los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos
ambientales y otros requisitos ambientales que se suscriban.

Recursos, Papeles, Responsabilidad y Autoridad: Atencin a los


recursos, responsables de la ejecucin y las autoridades encargadas.

Capacidad, Entrenamiento y Conocimiento: Asegurar que cualquier


persona que realiza las tareas que tienen el potencial de causar
consecuencias para el ambiente significativas sean competentes.

Comunicacin: Comunicacin interna y externa sobre los aspectos


ambientales, establecer un mtodo de para esta comunicacin.

Documentacin: Elementos de la base de gerencia y de su interaccin que


proporcione la direccin la documentacin relacionadas con todas las parte
del sistema.

Control Documental: Mtodos de controlar los documentos generados por


el sistema.

Evaluacin de la Conformidad: Cuando existen no conformidades qu


se debe hacer? (responsabilidades, autorizaciones, etc.).

Acciones de la Inconformidad, Correctivas y Preventivas: Cambios


necesarios en las instrucciones de trabajo y dems operaciones si fuesen
necesarios para mitigar o prevenir incidentes.

Revisin de la Gerencia: Comprobar si el sistema de gestin es adecuado


y eficaz, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. Comprobar
si las metas se han alcanzado y los objetivos se han cumplido.

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2. POLTICA AMBIENTAL:
La empresa en su poltica ambiental se basa en cinco bases importantes las
cuales son la prevencin de la contaminacin, la cultura de la mejora continua,
la innovacin, el cumplimiento de los estndares y la legislacin vigente y el
compromiso con el medio ambiente con los criterios de Eficiencia, Eficacia y
Efectividad.
La Empresa COAORNAT S.A.S. en su actividad econmica de producir
coagulantes y floculantes orgnicos naturales nicos en Colombia y asesorar
en temas y tecnologas sostenibles de agua potable en la zona rural es
consciente de los impactos ambientales en aire, suelo y agua derivados de la
labor, entendiendo la importancia del entorno natural para cualquier ser vivo, la
alta direccin en su compromiso con el medio ambiente a travs de sus medios
desarrolla y mantiene programas en beneficio ambiental vinculando la
comunidad y la sociedad en general con una visin holstica de la cultura del
mejoramiento continuo, desarrollo tecnolgico y el uso racional de los recursos
con el cumplimiento de la normatividad vigente.
Visin Holstica
Los impactos ambientales pueden reducir: Teniendo en cuenta el proceso y su
ciclo y buscando el cuidado ambiental aplicado por nuestros proveedores
Cultura del Mejoramiento Continuo
Nuestras operaciones estarn integradas con las actividades ambientales las
cuales mejoraran a lo largo del tiempo continuamente.
Desarrollo Tecnolgico e innovacin
El desarrollo de investigacin activa de mejoras en los procesos de produccin
con mayor adaptabilidad al cuidado del medio ambiente, enfocados en el
presente y futuro.
Uso Racional de los Recursos
Reduccin del uso de materias primas y recursos naturales como tambin la
minimizacin de residuos y el uso de los mismos en la recirculacin de los
procesos o como materias primas para otras industrias.
Difusin y Vinculacin

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De la poltica ambiental dentro de la organizacin, de los programas


ambientales vincularlo con la comunidad y la sociedad y trabajar
conjuntamente.

3. PLANIFICACIN

3.1 Aspectos e Impactos Ambientales

Para la Evaluacin de Impacto Ambiental est detallada en el Documento GM-


MIA-01-V1 del 25 de noviembre de 2016, Matriz de Impacto Ambiental
La metodologa propuesta consta de tres pasos:

Identificacin de los aspectos ambientales


Evaluacin de la relevancia ambiental
Definicin de las acciones a realizar en el componente ambiental

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GRFICO 3.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA


COAORNAT S.A.S.
Se determinaron los insumos usados, las entradas del sistema, las situaciones de
relevancia, esta relevancia se evala cuantitativamente y la determinacin de los
impactos se hace por matriz de Leopold, con ellos se determinaron los aspectos e
impactos:

Aspectos Impactos
Ambientales Ambientales
Consumo de Materiales Disminucin de los
Recursos Naturales
Consumo de Papel
Consumo de Lapiceros,
ganchos.

Insumos Qumicos:
NaCl, H2SO4, Agua
Destilada, Contaminacin del
Estabilizantes. suelo

Consumo de Agua

Perturbacin
Consumo de Energa
Armnica
Elctrica

Generacin de
Residuos Orgnicos
Contaminacin del
Agua
Vertimientos

Emisin de Ruido

Perdida de la
capacidad del suelo

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GRFICO 3.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA


COAORNAT S.A.S.

3.2 Requisitos Legales

Esta parte se encuentra en la matriz legal especfica de la empresa, con


lo respecta a los requisitos legales en el documento GM-MLE-01-V1 del
25 de noviembre de 2016.

3.3 Objetivos, Metas y Programas

Para el desarrollo de los programas, objetivos y metas de Gestin


Ambiental est a cargo el departamento de Gestin Ambiental, con el
apoyo de los empleados y directivos de la empresa para los cuales se
identifican los siguientes componentes

Objetivos del Programa

Medio para realizarlo y cumplir el objetivo

Plazos del cumplimiento de los Objetivos

Responsables y Recursos

Acciones que se tomaran para cumplir los objetivos

Indicadores de Desempeo

Dentro de los programas se hace la orientacin a la minimizacin del


consumo de energa, al uso eficiente y ahorro del agua, la reutilizacin de
los residuos orgnicos y la minimizacin de residuos slidos ordinarios,
como tambin reducir los vertimientos como tambin capacitar al personal
para el logro del funcionamiento del sistema de gestin ambiental.

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PROGRAMA OBJETIVOS Y RESPONSABLES


METAS
Ahorro y Uso Objetivo 1, Meta 1 Departamento de
Eficiente del Agua Gestin Ambiental,
Produccin,
Mantenimiento,
Gerencia,
Departamento de
Calidad.
Ahorro y Uso Objetivo 1, Meta 2 Departamento de
Eficiente del Agua Gestin Ambiental con
el apoyo de todos los
Departamentos.
Ahorro y Uso Objetivo 4, Meta 1 Departamento de
Eficiente del Agua Gestin Ambiental
Ahorro y Uso Objetivo 1, Meta 2 Departamento de
Eficiente del Agua Gestin Ambiental,
Innovacin Tecnolgica
y Departamento de
Produccin.
Recuperacin del Objetivo 2, Meta 1 Departamento de
Suelo Objetivo 2, Meta 2 Gestin Ambiental,
Innovacin Tecnolgica
y Departamento de
Gestin de Calidad,
Produccin.
Recuperacin del Objetivo 2, Meta 3 Departamento de
Suelo Gestin Ambiental,
Compras, Sistemas y
Comunicaciones
Minimizacin del Objetivo 3, Meta 1. Departamento de
Ruido Gestin Ambiental,
Compras,
Mantenimiento e
Innovacin
Tecnolgica.
Residuos Slidos Objetivo 5, Meta 1. Departamento de
Objetivo 6, Meta 1. Gestin Ambiental
Residuos Slidos Objetivo 7, Meta 1 Departamento de

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Gestin Ambiental, e
Innovacin Tecnolgica
Energa Limpia Objetivo 8, Meta 1 Departamento de
Gestin Ambiental, e
Innovacin Tecnolgica

Objetivo Meta Cumplimiento


Objetivo 1 Meta 1
Reducir el Realizar % de Reduccin en el rea de Produccin=
35% el recirculacin del
Consumo mes ao ant .Consumo Mes Ao act .100
consumo de agua para los anual Consumo Mes ao ant .
agua. procesos
productivos.
Objetivo 1 Meta 2 % de Reduccin en todas las reas=
Reducir el Sensibilizacin
35% el en todas las Consumo mes ao ant .Consumo Mes Ao act .100
anual Consumo Mes ao ant .
consumo de reas sobre el
agua. uso adecuado del
agua y ahorro.
Empleados100
de EmpleadosCapacitados=
Total Empleados de la Empresa

Objetivo 2 Meta 1 % de Reduccin=


Reducir la Circulacin de
degradacin Cultivos y Indice de Aridez trimestre ant .Indice de Aridez Act .100
de los suelos Cultivos Mixtos. anual Indice de Aridez Trimestre ant .
en un 50%.
Objetivo 2 Meta 2
Reducir laDisminuir el uso Ton . de Biomasa Usada ActualTon . Biomasa An
Reducccin Anual=
degradacin de materia prima Ton . Biomasa Anterior
de los suelos para la
en un 50%. realizacin del
producto sin
afectar su
desempeo
Objetivo 2 Meta 3 Reforestadas100
%Ha Reforestadas=Ha
Reducir la Realizar un Ha Degradadas
degradacin sistema

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de los suelos Agroforestal con Personas Asistentes y vinculadas


Comunidad Comprometida=
en un 50%. el apoyo de la Personas Asistentes+ Personas ausentes
comunidad

Objetivo 3 Meta 1 % de Reduccin=


Minimizar el Adaptacin de
Medida dia anterior dbMedida da Actual db100
ruido en un las mquinas mensual Medida dia anterior db
20%. para minimizado
de ruido.
Objetivo 4 Meta 1 % de Reduccin=
Reducir los Optimizar el
Carga Contaminante medida ant .Carga Contaminante ac
vertimientos proceso de mensual Medida Carga contaminante Ant .1001
en un 12%. produccin para
el menor uso de
agua posible.
Objetivo 5 Meta 1 de hojas reutilizado100
( de uso del papel Reciclado )=
Minimizar el Digitalizar el de hojas desechadas
uso del papel sistema y cero
En un 85%. impresiones Compra de Papel Act .
1
Compra de papel Ant . )
Reduccin=100
Objetivo 6 Meta 1 % de residuos Generados Incrementados=
Disminuir en Reciclaje del ((Kg Mes actual- Mes anterior)/Mes Anterior)*100
un 50% la material (Cartn, Comparacin con el ao anterior=
generacin Papel, Vidrio, ((Kg Mes actual- Mes actual ao anterior)/Mes Actual Ao
de Residuos Chatarra, pasado)*100
Slidos Plsticos,
Orgnicos) % de Material para Reciclaje Usado/Vendido= Kg ((Generados-Kg
Rescatado)*100)/Kg Generados

Objetivo 7 Meta 1
Reutilizar los Desarrollar % de Reutilizacin=
(Uso mes actual uso mes Anterior)/Uso del mes actual)
Residuos Tratamientos
orgnicos para el uso de la productos ao actual nuevos ao anterior
como materia cascara de la Tasa Nuevos productos con residuos del proceso= nuevos ao anterior
prima para semilla de
venta de Moringa. )
otras
industrias en

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un 70%.

Objetivo 8 Meta 1
Minimizar el Desarrollar
uso de la energas Consumo KW actual mes
% de Reduccin= 1
energa alternativas Consumo KW anterior mes *100
elctrica en
un 30%

4. PUESTA EN PRCTICA Y OPERACIN

4.1 Estructura y Responsabilidad

El SGA estable responsabilidades para cada nivel de aplicacin de all


que se menciona a continuacin como previa el organigrama de la
empresa.

La estructura de la empresa y su distribucin de los departamentos se


encuentra en el documento GM-ORG-01-V1 del 25 de noviembre de
2016, Organigrama de la Empresa.

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Tomado del Documento GM-MP-01-V1 Mapa de Procesos

RESPONSABILIDADES RESPONSABLES
AMBIENTALES
Junta Directiva Presidente
Desarrollo Poltica ambiental Presidente, Gerente General, Director
de Calidad,
Gerente general, Departamento de
Desarrollar Objetivos, metas y Gestin Ambiental, Director de
programas ambientales. Mercado y Ventas, Jefe de
Mantenimiento, Director de Innovacin
Tecnolgica, Director de produccin y
Direccin Jurdica.
Supervisar el Desarrollo del Programa Departamento de Gestin Ambiental.
Ambiental.
Departamento de Gestin Ambiental,
Aplicacin del programa. Director de Calidad.

Director de RRHH (Recursos


Capacitacin del personal Humanos), Departamento de Gestin
Ambiental, Director de Mercado y
Ventas.
Presidencia, Gerencia General, Comit
Mejora Continua de Gerencia, Director de Calidad, y
dems dependencias.
Cumplimiento de leyes Ambientales. Departamento de Gestin Ambiental,
Direccin Jurdica.
Comunicacin. Director de RRHH; Departamento de
Gestin Ambiental.
Investigacin Ambiental y Procesos Director de Innovacin Tecnolgica
Tecnolgicos Limpios

4.2 Capacitacin, Percepcin y Competencia


La empresa COAORNAT S.A.S identifica las necesidades de capacitacin y
entrenamiento para todos aquellos empleado cuyos trabajos puedan crear
impactos significativos en el ambiente.

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TAREA RESPONSABILIDADES
Departamento de Gestin
Diseo del Programa de Capacitacin. Ambiental,
Director de Produccin
Director de RRHH.

4.3 Comunicacin
Para la empresa la encargada de la comunicacin y promocin ser el
Departamento de Comunicaciones conjunto con el Departamento de Gestin
Ambiental.
Los procedimientos de Comunicacin de la empresa abarcan:
Comunicacin interna entre la Junta Directiva, Gerencias y directores de cada
dependencia, por medio de correos electrnicos, mensajera instantnea, video
conferencias, Video llamadas, etc.

Comunicacin Externa: Entre la empresa con sus proveedores, Entre la


Empresa con sus Clientes, Entre la Empresa con sus aliados comerciales,
Entre la Empresa y las Autoridades, Entre la Empresa y la comunidad.

Recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones a los agentes


externos o usuarios involucrados con la empresa as como compradores. Por
medios de llamadas, correos y pedidos.
4.4 Documentacin del Sistema y Control de documentos
El propsito del Control de la documentacin es asegurar que la Empresa
COAORNAT S.A.S cree y mantenga documentos en una forma adecuada para
implementar el SGA, por medio del cual estos documentos se mantendrn en
archivos digitales, tanto como impresos, en donde las copias de cada documento,
formato, manual sea ordenada y clasificada, y la distribucin de informacin que
se tenga que hacer siempre se lleve con copias controladas por cada
dependencia.
Los Documentos del SGA de la empresa de COAORNAT S.A.S. en los que se
incluyen Manuales, Procedimientos, Formatos e Instructivos se encuentran en el
Documento GM-LMDSGA-01-V1: Listado Maestro de Documentos.

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Poltica Ambiental

Manuales

Procedimientos

Formatos e Instructivos

4.5 Control Operacional


Los controles Operacionales que implementa la Empresa COAORNAT S.A.S se
fundan en:

Aspectos Ambientales Actividad Control


Adquisicin de papel Cantidad de papel
Consumo de Materiales para impresin y facturas reciclado y cantidad de
papel comprado.
Consumo de insumos Uso de cidos y sales. Cantidad de sales y
Qumicos cidos utilizados.
Generacin de Residuos qumicos Carga contaminante y
Vertimientos control de recirculacin.
Uso de mquina de Medicin de niveles de
Generacin de Ruido prensado y trituracin. ruido y uso de horas de
trabajo de las mquinas.
Cantidad de produccin
Cultivo, siembra y de Toneladas por
Uso excesivo del Suelo cosecha. hectreas, e ndices de
aridez y tiempos de
recuperacin de suelos.
Generacin de Residuos Descascarado de Cantidad en Kg en
Orgnicos semillas. residuos generados.
Consumo de Agua Uso del agua para riego Cantidad de agua en
y procesos de extraccin m3/da usados en cada
de protenas catinicas. proceso.

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Consumo de Energa Usado en todos los Cantidad en Kw/H en


Elctrica procesos administrativos cada proceso en el da.
y operativos de la
empresa.

4.6 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios


procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y como
responder ante ellos. La organizacin debe responder ante situaciones de
emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar impactos ambientales
adversos asociados.

La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sean necesario


sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular
despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos,
cuando sea factible.

4.7 Revisin por la Alta Direccin

La Direccin General tiene la facultad de revisar los aspectos del SGMA que crea
oportunos. Esta revisin debe permitir a la Direccin General evaluar los
siguientes aspectos: - Grado de Implantacin del Sistema. - Grado de operatividad
del mismo. - Grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en la
Poltica Medioambiental definida.
En principio, la revisin del Sistema de Gestin implantado, por parte de la
Direccin General, se har en base a los informes y comunicaciones del
Departamento de Medio Ambiente. Sin embargo, la Direccin podr adoptar
aquellas acciones que crea oportunas para la comprobacin del grado de

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adecuacin, implantacin y cumplimiento del Sistema, as como de los objetivos y


metas marcados. La periodicidad de las auditoras del sistema, por parte de la
Direccin, no exceder en ningn caso el periodo de un ao.

5. PRESUPUESTO`

Implementacin 3 meses

CONCEPTO COSTO ($COP)


Certificacin 30.000.000
Curso de Auditores (5 5.000.000
personas)
Anlisis de Agua Potable 900.000
Anlisis de Agua 1.800.000
Residual
Sonometra 11.500.000
Anlisis de Suelo 9.000.000
Flora y Fauna 11.000.000
(Inventario)
Viticos 1.000.000
1 Profesional 7.245.000
3 Tcnicos 8.100.000
Sealizacin 5.000.000
AIU 13.581.750
TOTAL 104.126.750

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