Manual Qhse Ejemplo

INGENIERIA S.A.
Cdigo QHSE-Ma -001

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MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha 15/05/2010
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MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA S.A. Cdigo QHSE-Ma -001
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NDICE
1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3
2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3
3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS....................................................................................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T .....................................................................................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35

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1. PRESENTACIN
INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniera con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversin e inversin en los rubros de
Hidrulica, Saneamiento, Edificaciones, Energa, Transportes y Vialidad.
INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas lder en Consultora de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido galardonado por el Colegio de
Ingenieros de Colombia Captulo de Ingeniera Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa Supervisora de Obras durante los aos 1997, 1998 y 1999 y
galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este ao 2009
hemos obtenido el premio empresarial THE BIZZ AWARDS 2009 .
El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayora ex-servidores de empresas pblicas estratgicas en las que han dirigido la
ejecucin de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de primer nivel en el mbito nacional e internacional.
Nuestra firma no es solamente una institucin que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologas y metodologa a nuestros compromisos, sino que tambin
involucrados en la filosofa de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las obras, rapidez, calidad y economa ya no sea un ideal, sino una
realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espritu solidario, comprometido con el desarrollo social
3. MISIN
Somos una empresa lder que brinda servicios de consultora de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo eficientemente las expectativas de nuestros
clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una infraestructura y tecnologa de vanguardia acorde con las exigencias del mercado

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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SA funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirndonos en la mejora y enfrentando el desafo del cambio con espritu agresivo e innovador, actuamos
oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones. Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y
actualizacin continua de nuestros procesos de trabajo en bsqueda de la satisfaccin y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes
y eficaces.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el
propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solucin, trabajando con esmero para brindar servicios de calidad, ganando
as la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio
ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra
sociedad.

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5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
GESTOR QHSE ASESOR LEGAL
GERENCIA DE
GERENCIA DE COMERCIAL GERENCIA DE INGENIERIA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOGISTICA
FINANZAS
EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE

EQUIPO DE EQUIPO DE ESTUDIOS EQUIPO DE
LICITACIONES Y PROMOCION Y ADQUISICIONES ALMACEN Y
COORDINADORES DE Y PROYECTOS CONTABILIDAD
CONCURSOS MARKETING MANTENIMIENTO
SUPERVISION DE ESPECIALES
OBRAS
JEFE DE
JEFE DE INTERVENSION SOCIAL DIRECTOR DE
SUPERVISION DE OBRA PROYECTO EQUIPO DE TESORERIA
INGENIEROS INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN ASISTENTE ESPECIALISTAS EN
OBRAS INTERVENCION SOCIAL ESTUDIOS EQUIPO DE RECURSOS
HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TECNICOS DE CAMPO TECNICOS DE CAMPO

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6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONSULTORIA EN SUPERVISION DE ESTUDIOS, DISEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA,
MECANICA Y SANITARIA.
CONSULTING SERVICES IN STUDIES, DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION FOR ARCHITECTURE, CIVIL, ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND
SANITARY ENGINEERING PROJECTS.
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

7.3 Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de
especificaciones de los servicios prestados en supervisin.

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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un
tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de
la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)

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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:
POLITICA
MANUAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)
DOCUMENTOS EXTERNOS *
* Ver Listado Maestro Documentos Externos

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10. MAPA DE PROCESOS
RETROALIMENTACIN
GESTIN Y REVISIN GESTIN DE QHSE
GERENCIAL
R PROCESOS DE DIRECCIN
E
Q S
U E
E R
PARTES
R GESTIN GESTIN DE INGENIERIA V Partes
INTERESADA I COMERCIAL I interesad
S M C a
I I
E O
N PROCESOS DE VALOR
T
O
GESTIN DE GESTIN DE GESTIN

RECURSOS ALMACN Y GESTIN ADMINISTRATIVA
HUMANOS MANTENIMIENTO LOGSTICA Y FINANZAS
PROCESOS DE APOYO
Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Conservar la seguridad y salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicacin.
Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Cumplimiento de la Supervisin al Contratista de los estudios: Ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente.
Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Las operaciones de A&T se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el cual menciona
las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y supervisin de obras.
Las actividades realizadas por A&T se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestin de calidad, medio ambiente y de
seguridad y salud ocupacional ( D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 007-2007-TR)
Otros requisitos determinados por A&T.

Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.

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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Somos una empresa consultora de obras multidisciplinarias, con una filosofa de vida basada en nuestros valores fundamentales de perseverancia,
competitividad, trabajo en equipo y sensibilidad social, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, hacia quienes deben estar orientados todos los esfuerzos y un excelente nivel de servicios.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.
Poseer una organizacin eficiente, dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios globales y exigencias de nuestros clientes respetando el
medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin y mejoramiento del medio ambiente,
contribuyendo al desarrollo sostenible de este.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social.
Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA S.A. se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente,
plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del
cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en
la matriz QHSE-Fr-20, encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensin, Derrame de
productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y
provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados,
Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems partes interesadas mediante el
documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras de se seguir los
procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha
elaborado un plan de Contingencias y emergencias mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las
oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.

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13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
Prever el uso de recursos, y proveer los recursos Adquisiciones
necesarios para el mantenimiento del SIG
Informacin sobre el servicio a Plantear los objetivos e indicadores de gestin Objetivos e indicadores
Clientes prestar P Programar revisiones por la direccin Reuniones Todos los procesos
Todos los procesos Informacin Planificar los cambios o potenciales cambios que Gestin de los cambios Gestin de QHSE
podran afectar el Sistema Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o presupuestos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE Programas aprobados y en Todos los procesos
ejecucin
Todos los Procesos Asegurar el seguimiento de las oportunidades de Actas de reunin y seguimiento Todos los procesos
mejora de acuerdos
Informe de los objetivos Todos los procesos
Asegurar que los clientes reciban los servicios segn Seguimiento a las oportunidades
la propuesta ofertada de mejora
Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados Clientes
H Aprobar los requerimientos de compras, Todos los procesos
mantenimiento y capacitaciones.
Todos los Procesos Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y Seguimiento a quejas y medicin Todos los procesos
quejas de clientes de satisfaccin del cliente
Proveer recursos necesarios a todos los procesos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos
Todos los procesos Eventos de SSO(accidentes, Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial Comunicado / rendicin de Partes Interesadas
emergencias ante eventos de SSO sucedidos cuentas
Fortalecer la gestin Comercial Retroalimentacin Gestin Comercial
Monitorear la ejecucin de las auditoras internas.
Efectuar la revisin gerencial Acta de revisin gerencial Todos los procesos
Gestin de logstica Recursos Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas Reduccin, reutilizacin y/o

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Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos

Gestin QHSE Ambientales / Matriz de la Oficina y el plan de gestin de residuos Residuos clasificados
Identificacin de peligros y
Riesgos
Gestin de QHSE Informe de objetivos Verificar el cumplimiento de los objetivos. Oportunidad de mejora potencial
Verificar el cumplimiento de los acuerdos Retroalimentacin Todos los procesos
aprobados en la reunin de QHSE
Resultados sobre el desarrollo
Todos los procesos Verificar que la calidad del servicio de supervisin Contrastar que las actividades Todos los procesos,
de las actividades de los
Clientes de obras cumpla con las especificaciones tcnicas, ejecutadas estn segn Cliente
procesos ,necesidades y
V requisitos legales y/o establecidos por el cliente. planificacin
expectativas de los clientes
Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.
Verificar que los cambios sean planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad
de cumplir con los requisitos legales y las partes
interesadas
Todos los procesos
Informacin sobre mejoras A Detectar oportunidades de mejora en el sistema Retroalimentar QHSE Gestin de QHSE
Clientes
RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Gerente General Objetivos Ver Anexo 01
Secretaria recepcionista
Asesor Legal
PROCESO: GESTIN DE QHSE

Informacin sobre servicios
prestados y criticidad de los Programas de auditorias Todos los procesos
Todos los procesos Programar auditoria internas y/o externas
procesos para el QHSE P
Informe de auditora anterior
Todos los procesos Informacin Programar reuniones QHSE Reuniones Todos los procesos
Necesidad de nuevo
Todos los procesos Elaborar los documentos y actualizarlos Lista maestra de documentos
documento y/o de cambios H
Facilitar la revisin y aprobacin de la Documentos revisados y/o Todos los procesos

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documentacin aprobados
Lista de distribucin de
Controlar la distribucin de los documentos
documentos
Informacin sobre todos los
Todos los procesos Efectuar el control de registros Lista actualizada de los registros Todos los procesos
procesos
Hacer seguimiento para el cierre de las
Todos los procesos Oportunidades de mejora Lista de oportunidades de mejora
oportunidades de mejora
Velar por el registro y hacer el seguimiento a los
Listado de no conformidades
productos o servicios no conformes
Hacer seguimiento a la medicin de la satisfaccin Informes sobre la percepcin de
Encuestas de satisfaccin
del cliente satisfaccin del cliente
Velar por el registro y hacer el seguimiento a las
Quejas Quejas y reclamos cerrados
quejas y reclamos de los clientes
Plan de auditorias
Ejecutar las auditoras internas Todos los procesos
Informe de auditorias
Registro de apertura y cierre
Lista de verificacin de auditora
Evaluacin de auditores
Coordinar con entidades para la disposicin de Disposicin/destino de residuos
Entidades Informacin Entidades
residuos definidos
Matriz de Aspectos e Impactos
Todos los procesos Observaciones Realizar la identificacin de aspectos e impactos Ambientales / Matriz de
Todos los procesos
(Comit de SSO) Comunicaciones ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales Identificacin de peligros y
Riesgos
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas Reduccin, reutilizacin y/o
Recursos Entidades de
Todos los procesos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos
disposicin de residuos
la Oficina y el plan de gestin de residuos Residuos clasificados
Gestin de Recursos Capacitaciones Profesionales y
Capacitar al personal en el manejo de la
Humanos Desarrollo Personal capacitado Todos los procesos
documentacin y en el funcionamiento del QHSE
Documentos del QHSE
Informe de objetivos Gestin y revisin
Todos los procesos Informe de auditoras Verificar la eficacia de los procesos del sistema
Oportunidad de mejora gerencial
V
Gestin y revisin
Informacin Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
gerencial
Todos los procesos Informacin Verificar el cumplimiento de las Buenas prcticas Reportes Gestin y revisin

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Observaciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional en Gerencial

la oficina
Todos los procesos Hallazgos/Informe de auditoras A Oportunidades de mejora en todos los procesos Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Representante de la Direccin (Gestor QHSE) Oportunidades de mejora Ver Anexo 01
Auditores Internos Programa de auditorias
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e incendios Informe de auditoras internas
PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL

Internet, Equipo de computo, Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, impresin, archivo de avisos y
Proceso de Logstica Gestin gerencial
tiles de oficina Invitaciones. publicaciones
Gestin de Logstica, Equipo de Comunicacin
entidades (Clientes (Celular, RPM, Telf. fijo, Fax). Coordinacin con entidades, y/o
Seleccin de las Concursos compra de bases e Gestin gerencial,
Externos), Gestin de Envi de dinero a Provincia. P personal externo e interno
inscripcin Logstica, entidades
Administracin y Factura y/o comprobante
Finanzas
Equipo de computo, impresora, Evaluacin de los concursos, programacin segn Programacin de los concursos Gestin gerencial,
Gestin de Logstica
fotocopiadora calendario, alianzas estratgicas. (pizarra y/Excel) Equipo de Licitaciones
Base de datos de obras similar, Plan de trabajo, programacin de
Equipo de Licitaciones, Asignacin de responsabilidades, bsqueda de Entidades Pblicas -
CV de profesionales, actividades de supervisin,
proceso de Ingeniera y informacin, visita a la zona de la obra y desarrollo Gobiernos locales ,
informacin de obras en recursos, personal y
proceso Almacn de actividades Regionales, otros
ejecucin y concluidas equipamiento
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
Gestin QHSE
Gestin Comercial Observacin peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
(Comit SSO)
H riesgos ocupacionales correspondientes.
Entidades Pblicas y
Gestin de Logstica, Privadas (Gobiernos
Puntaje Mximo y Otorgamiento
Administracin y Movilidad Local y/o Movilidad Asistir al Acto de Presentacin de Propuestas locales, regionales,
de Buena Pro (actas de
Finanzas y Gestin Nacional ( compra de pasajes) Tcnicas y Econmicas municipalidades,
presentacin)
Gerencial Provias, Sedapal,
FIP, OEI, otros)

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Gerencia General,
Codificado y Archivo de las Propuestas Tcnicas y Control de propuestas Gestin de Logstica,
Gestin de Logstica
tiles de oficina y escritorio Econmicas presentadas proceso de
Supervisin de obras
Entrega de copia fsica y archivo digital de Gestin de logstica
Copia de propuestas y CD de
propuesta tcnica y econmica para la firma de (Contrato) y proceso
datos
contrato y coordinacin de las obras supervisin de obras
Gestin de Logstica
Recursos Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Reduccin, reutilizacin y/o
Matriz de Aspectos e impactos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
reciclaje de recursos
ambientales / Matriz de la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
Gestin de QHSE Residuos clasificados
identificacin de peligros y en los simulacros de emergencia programados.
riesgos ocupacionales
Gestin de Logstica Cmara digital Monitoreo, Revisin de los avances e Integracin de
Propuesta avanzada en 70% Gerencia General
las tareas asignadas.
Gestin de Logstica Equipo de computo y tiles de
Primera Revisin de la Propuesta y correcciones Obtener el Mximo Puntaje Gerencia General
escritorio
V Entidades, Gestin
Entidad Licitante Bases integradas Revisin Final Obtener el Mximo Puntaje
gerencial
Todos los procesos Informe de auditoras Verificar la eficacia de los procesos del sistema
Gerencia , Proceso
Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
de Licitaciones
Todos los procesos Hallazgo A Detectar oportunidades de mejora Oportunidades de mejora/proceso Gestin de QHSE
RESPONSABLE PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Presentacin de propuestas tcnicas Ver Anexo 01
Secretaria de licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Entidad y gerencia Contrato de supervisin P Designacin de coordinador Documento de designacin Gerencia y entidad
Licitaciones Propuesta tcnica de la H Organizar personal Cronograma de participacin de Gerencia y entidad

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supervisin personal
Gestin QHSE
Observacin peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
(Comit SSO)
riesgos ocupacionales correspondientes.
Licitaciones Propuesta tcnica (supervisin) Organizar recursos Tramitacin de recursos Gestin de Logstica
Resolucin de ampliacin de
Entidad Presupuestar las prestaciones adicionales Presupuesto adicional
obra
Resolucin de ampliacin de Reorganizar el personal para prestaciones Cronograma adicional de
Entidad
obra adicionales participacin de personal
Entidad Expediente tcnico de la obra V Solicitar informacin sobre la obra Apertura de archivo - obra Gerencia y entidad
Propuesta econmica y tcnica Solicitar informacin sobre la supervisin Apertura de archivo supervisin Gerencia y entidad
Licitaciones
de la supervisin
Informacin del proceso Realizar el seguimiento a objetivos del proceso Informe de objetivos Gestin Gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
Recursos reciclaje de recursos
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
Residuos clasificados
en los simulacros de emergencia programados.
Observaciones Comunicacin
Gestin Gerencial
Matriz de Aspectos e Impactos Revisin del cumplimiento de las prcticas Reg. seguridad en obra
Gestin de QHSE
Supervisin en obra Ambientales / Matriz de ambientales y de seguridad y salud ocupacional en Reg. Actividades del proyecto
(Comit SSO)
Identificacin de peligros y obra Reg. Anlisis de seguridad laboral
Gestin de ingeniera
Riesgos y Anlisis de riesgo ambiental
Gestin de Logstica Internet, telfonos, Coordinacin con ingenieros en obra. Expedient: valorizaciones
Supervisin en obra Correo, movilidad Coordinacin con la entidad Expediente: ampliacin de plazo
Propuesta econmica de la
Licitaciones Solicitar pago por los servicios de supervisin Expediente de valorizacin Entidad y Finanzas
supervisin
Cierre de contratos
Informacin tcnica y A
Supervisin obra Elaboracin de informe final expediente de informe final Entidad y gerencia
econmica tramitada en obra
Internet, telfonos, correo, Expediente de liquidacin de
Logstica Elaboracin de liquidacin de obra
movilidad, obra
Recursos econmicos, tiles de Expediente de liquidacin de
Elaboracin de liquidacin de supervisin
oficina supervisin
Supervisin obra y Telfonos, movilidad, Dinero Disposicin de informacin en almacn Documentos en paquete Gestin de Almacn

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Gestin de logstica
Resolucin aprobando
Entidad Solicitar certificado de conformidad de servicio Acta de conformidad de servicio Entidad y gerencia
liquidacin de contrato de obra
Contrato de obra Solicitar devolucin de garantas Garantas
Resolucin aprobando
Gestin de Logstica Solicitar pago de saldo de liquidacin Expediente de valorizacin Entidad y gerencia
liquidacin de contrato de obra
(Ingenieros en campo) Recursos econmicos Seguimiento y verificacin de supervisin de obra: Informes mensuales Gerencia y entidad
Elaboracin de expedientes
Revisin de informes y valorizaciones de obra
tcnicos generados en obra
Revisin de expedientes tcnicos generados en obra
Expediente tcnicos de
Evaluacin de informacin a tramitar
adicionales y deductivos
Todos los procesos Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Gerente de Ingeniera Confirmacin de datos de clientes Ver Anexo 01
Coordinadores de supervisin de Obra Encuesta s a los clientes
Coordinadores de estudios y proyectos especiales Calificacin de los proveedores de servicios profesionales
Secretaria de Ingeniera
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
PROCESOS DE SOPORTE O APOYO
PROCESO: RECURSOS HUMANOS

Necesidades de capacitacin,
Todos los procesos P Programar las capacitaciones del personal Programa de capacitaciones Todos los procesos
evaluaciones de desempeo

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Gestin de Logstica Bsqueda de instituciones que pueden brindar las

Requerimientos de cursos Programacin del curso a llevar Gestin de Logstica
Ingeniera, y Comercial capacitaciones
Administracin -
Todos los procesos Requerimientos de personal Coordinar el reclutamiento del personal requerido. Contrato del trabajador
Finanzas
Requerimiento de aprobacin Coordinar con el proceso correspondiente los cursos Los cursos y lista del proceso a Todos los procesos
Gestin de Logstica
de los cursos de capacitacin de capacitacin. capacitarse involucrados
Gestin de Logstica,
Registro de documentos del Organizar la documentacin por proceso de cada Detalle del personal y su
Ingeniera, Comercial y Administracin
personal personal. participacin en la empresa
Administracin
H Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Recursos
Gestin de Logstica Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Matriz de Aspectos e Impactos Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Ambientales / Matriz de reciclaje de recursos
Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar en
Identificacin de peligros y Residuos clasificados
Gestin de QHSE los simulacros de emergencia programados.
Riesgos
Todos los procesos Resultados de capacitaciones, Verificar la eficacia de las capacitaciones Personal capacitado Todos los procesos
V Gerencia , Proceso
Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos
de Licitaciones
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Encargado de personal y apoyo administrativo Capacitaciones del personal Ver Anexo 01
PROCESO DE LOGSTICA
Gestin Logstica Necesidades P Prever el uso de recursos Recursos Todos los procesos
Todos los procesos Telfono, sistema Solicitar cotizaciones a proveedores Cotizaciones Toda la empresa
Gestin de Ingeniera Requerimientos de obra Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra Requerimientos de compra
Proveedores Cotizaciones Elaborar las rdenes de compra rdenes de compra Proveedores
H
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y
Ca. de Seguro Cartas Cartas fianza / Plizas de seguros
plizas de seguro de personal de obra
Gestin Comercial Pedido de tramite Realizar trmites documentarios de certificados de Voucher Entidad Publica

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habilidad en el Colegio de Ingenieros.

Realizar trmites documentarios de impugnacin,
CONSUCODE Pedido de tramite certificado de habilitado de Empresa, autorizacin a Voucher Gestin Gerencial
emisin de garantas ante el CONSUCODE
Elaboracin de contrato de personal profesional y
Gerencia Formato de contrato Contrato de locacin Gestin Gerencial
especialistas para las obras
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de Logstica Recursos
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
Gestin de QHSE Identificacin de peligros y Residuos clasificados
Riesgos
Proveedores externos Cotizaciones Evaluar las cotizaciones Cotizaciones revisadas Gestin Gerencial
Rendiciones Revisar las rendiciones de obra Rendiciones aprobadas Gestin Gerencial
Programa de mantenimiento V Verificar el cumplimiento de programa de
Programa vehicular cumplido Toda la empresa
vehicular mantenimiento de los vehculos
Datos de objetivos Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestin Gerencial
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa
Gerente de Logstica Evaluacin a los proveedores de servicios Ver Anexo 01
Jefe de Adquisiciones Validacin de la prestacin del servicio a travs de:
Asistente de Logstica Registros de visitas de evaluacin a proveedores.
Auxiliares administrativo Entrenamiento al personal nuevo.
Chofer Actualizacin
Comunicacin interna
PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO

Todos los procesos Necesidades P Brindar recursos Programa de mantenimiento de Gestin de Almacn
Programar mantenimiento preventivo de las Pcs Pcs y Mantenimiento

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Hacer seguimiento a la red

Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y preventivo)
Todos los procesos
Ver trfico en Internet Soporte a los equipos y software
Proveedores externos
Necesidades de mantenimiento Instalar o reinstalar programas (actualizar) Programaciones de sistema
y apoyo Instalar o actualizar hardware y software aplicativos Todos los procesos
Seleccionar proveedores, contratos (telefona)
Velar por el funcionamiento de la red interna
Almacenar y registrar equipos de medicin y
H
adquiridos
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de logstica
Recursos
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en Entidad (de recojo de
Gestin de QHSE la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar residuos peligrosos)
Identificacin de peligros y Residuos clasificados
Riesgos
Todos los procesos Equipos y software Verificar las redes, Pcs y servidores Mantenimiento Todos los procesos
V
Informacin Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de Objetivos Gestin Gerencial
Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Encargado de Almacn y Mantenimiento Software y equipos operativos Ver Anexo 01
Conserje Informacin de obra (Back up)
PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Administrador Cuadro de actividades Planeacin mensual de actividades administrativas Documento de designacin Gerencia
Cronograma de participacin de
Administrador Cuadro de actividades contables Planeacin de las actividades contables Gerencia
personal
P
Administrador Cuadro de ingresos y egresos Elaboracin de presupuesto para toma de decisin Presupuesto operativos Gerencia
Planeacin de actividades de tesorera Todo el personal
Contador Utilidad contable Planeacin tributaria anual Utilidad tributaria Gerencia

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Gestin de Logstica Requerimientos Recepcin de requerimientos Visto de requerimientos Gerencia y entidad

Gestin de Logstica Detalle de lo enviado Recepcin de rendiciones visados por logstica Registro de las rendiciones Contador
Tesorera Requerimientos visados Giro de cheques Vouchers de cheques Contador
Gestin de Logstica Solicitud de pago a proveedores Emisin de cartas para pago Nota de cargo Contador
Tesorera Giros de cheques y depsitos Actualizacin de saldos en sistema de tesorera Libro bancos Gerencia
Propuesta econmica de la
Tesorera Manejo de la caja chica Reporte de caja chica Gerencia
supervisin
Conciliacin bancaria de extracto
Conciliaciones bancarias sistema de tesorera Administrador
de cuentas con libros bancos
Supervisin obra Apertura de cuentas corrientes y detracciones Deposito de cuentas Entidad y gerencia
Cuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidacin de trabajador Todos los procesos
Gestin de Logstica H Registro de documentos contables venta y compra Actualizacin contable Contador
Registros de vouchers en sistema CONCAR Actualizacin contable Contador
Supervisin obra y
Rendiciones Registro de rendiciones Reporte de rendiciones Administrador
logstica
Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR Actualizacin contable Administrador
Entidad Conciliaciones bancarias y anlisis de cuenta en el Actualizacin contable Entidad y gerencia
sistema CONCAR
Balances de comprobacin Balance general Administrador
Elaboracin de balance a CONSUCODE, seguros y
Renovacin de CONSUCODE Entidad y gerencia
Logstica entidades
Envo o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envos y depsitos Todos los procesos
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Recursos Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Gestin de logstica Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales / Matriz de la Oficina y el plan de gestin de residuos. reciclaje de recursos
Gestin de QHSE Identificacin de peligros y Participar en los simulacros de emergencia Residuos clasificados
Riesgos programados.
Verificacin del personal fsicamente en obra con la
Planilla mensual Gerencia y entidad
Ingenieros en campo V planilla de participacin del personal
Recursos econmicos Verificacin de las actividades administrativas Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial

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Verificar la actualizacin de envos a provincias Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial

Verificacin de los ingresos a facturar Monto de facturaciones Gestin Gerencial
Informacin Realizar el seguimiento a los objetivos Informe de objetivos Gestin Gerencial
Contador Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
Gerente Administrativo Indicadores contables Ver Anexo 01
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera

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14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T
NUMERALES
APLICABLES 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1
PROCESOS
Proceso de Gestin
y Revisin D I I I I D D D D D D D D D D D D D D D D D
Gerencial
Proceso de Gestin
I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D
Comercial
Proceso de Gestin
de Ingeniera
Proceso de Gestin
de Recursos I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I
Mantenimiento
Proceso de Gestin
I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I
Adm. y Finanzas
Proceso de Gestin
de Logstica
Proceso de Gestin
I D D D D I D D D I I I I I D D I D D I D I
QHSE
Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

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NUMERALES
APLICABLES 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3
PROCESOS
Proceso de Gestin
y Revisin D D D NA I I I I NA I NA I I D I I D I I D D D D
Gerencial
Proceso de Gestin
D D D NA D D D I NA I NA D I D I I I D I D D D D
Comercial
Proceso de Gestin
D D D NA D D D D NA D NA D D D D I I D D D D D D
de Ingeniera
Proceso de Gestin
de Recursos I I I NA D D D I NA I NA I I D I I I I D D D D D
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y I I I NA I I D I NA I NA I D D I I I I D D D D D
Mantenimiento
Proceso de Gestin
I I I NA I I I I NA I NA I I D I I I I I D D D D
Adm. y Finanzas
Proceso de Gestin
D D I NA D D D I NA I NA I D D I I I D D D D D D
de Logstica
Proceso de Gestin
D D D NA I I I I NA I NA D D D D D D I D D D D D
de Calidad
Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

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15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008

4. Requisitos del sistema de gestin
4.1 Requisitos Generales 4. Sistema de gestin de la calidad
ambiental
4.1 Requisitos generales
A&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente
el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y determina
4.1 Requisitos generales A&T establece, documenta, implementa,
cmo cumplir estos requisitos.
A&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SSO de A&T ha identificado los procesos necesarios para el SGC, determinando la
mantiene y mejora continuamente el SGA de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS secuencia, interaccin de estos procesos (ver Mapa de Procesos, punto 10),
acuerdo con los requisitos de la norma ISO *QHSE-Doc-004 Mapa de criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia de la operacin y el
18001:2007, y determina cmo cumplir estos
14001:2004, y determina cmo cumplir estos requisitos. Procesos control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad de recursos e
requisitos. A&T define el alcance de su sistema de gestin informacin necesaria para la operacin y el seguimiento de los procesos.
A&T define el alcance de su sistema de gestin ambiental (punto 6). A&T realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos,
ambiental (punto 6). implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados
externamente por A&T son identificados y controlados a fin de que no afecten
al SGC.
5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
4.2 Poltica de seguridad y salud tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
4.2 Poltica ambiental ocupacional QHSE-Doc-003 Poltica de reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
La poltica definida por la Gerencia General es La poltica definida por la Gerencia General es revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
Calidad, Medio Ambiente y
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos
Seguridad y Salud 5.3 Poltica de la calidad
ambientales de sus actividades, productos y de SSO de la organizacin; proporciona el marco La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al propsito de la
servicios; proporciona el marco de referencia de referencia para establecer y revisar los Ocupacional
organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
para establecer y revisar los objetivos; se objetivos; se comunica a todas las personas que QHSE-Doc-001Visin objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para A&T o en
comunica a todas las personas que trabajan para trabajan para A&T con la intencin de que sean QHSE-Doc-002 Misin nombre de ella; y est a disposicin del pblico.
A&T o en nombre de ella; y est documentada y conscientes de sus obligaciones individuales de
a disposicin del pblico. SSO; y est documentada y a disposicin de las
QHSE-Doc-005 Objetivos 8.5.1 Mejora continua
partes interesadas. A&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la
poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias,
anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisin por la
direccin.
4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 5.4 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificacin de peligros, *GCO-Pr-001 Secuencia de 5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
Ver Procedimiento documentado evaluacin de riesgos y determinacin Licitaciones cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

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de controles **QHSE-Pr-010 Identificacin
y evaluacin de Aspectos e
Ver Procedimiento documentado
Impactos ambientales, 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
Peligros y riesgos producto
Matriz de Aspectos e Impactos A&T determina los siguientes requisitos:
Ambientales a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
Matriz de Identificacin de a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
Peligros y Riesgos cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
Formato actividades del de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
programa anual en seguridad y presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
salud
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.
Reg. seguridad en obra
c) Requisitos adicionales determinado por A&T.
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a
las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
*GCO-Pr-001 Secuencia de a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
Licitaciones b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
Reg. Ficha Tcnica de obra c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, A&T se asegurar de que la
documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
5.2 Enfoque hacia el cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.
**QHSE-Pr-008 Identificacin
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
y evaluacin de cumplimiento
4.3.2 Requisitos legales y otros producto
4.3.2 Requisitos legales y otros de requisitos legales A&T determina los siguientes requisitos:
requisitos Matriz de Requisitos Legales b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
Ver procedimiento documentado c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
Ver procedimiento documentado
*GCO-Pr-001 Secuencia de cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
Licitaciones de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.

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e) Requisitos adicionales determinado por A&T.
4.3.3 Objetivos, metas y programas 5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3.3 Objetivos, metas y programas Los objetivos son coherentes con la poltica, A&T ha establecido objetivos
Los objetivos y metas son coherentes con la
Los objetivos y metas son coherentes con la necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a); stos
poltica, incluidos los compromisos de
poltica, incluidos los compromisos de objetivos son medibles y coherentes con la poltica de la calidad y son
prevencin de lesiones y enfermedades, el
prevencin de la contaminacin, el cumplimiento revisados peridicamente para analizar su desempeo.
cumplimiento con los requisitos legales
con los requisitos legales aplicables y otros
aplicables y otros requisitos que A&T suscriba y 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
requisitos que A&T suscriba, y sus aspectos QHSE-Doc-005 Objetivos
sus riesgos de SSO. La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el
ambientales significativos.
fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin
Los programas para el logro de objetivos se del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos.
Los programas para el logro de objetivos se
revisaran anualmente y cuando se establezcan Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos
revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen: presentados luego de la implementacin del SGC.
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en A&T 8.5.1 Mejora continua
a) la asignacin de responsabilidades en A&T
para lograr los objetivos y metas; y A&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la
para lograr los objetivos y metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos. poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias,
b) los medios y plazos para lograrlos.
anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la direccin.
4.4 Implementacin y operacin 4.4 Implementacin y operacin 7. Realizacin del producto
4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 5.1 Compromiso de la direccin
responsabilidad y autoridad responsabilidad, rendicin de cuentas y La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,
implementacin y mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal
La direccin se asegura de la disponibilidad de autoridad
fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
recursos esenciales para establecer,
La gerencia general asume la mxima
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
implementar, mantener y mejorar el SGA. responsabilidad del SSO y se asegura de la
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
Estos, incluyen los recursos humanos y disponibilidad de recursos esenciales para
habilidades especializadas, infraestructura de la
establecer, implementar, mantener y mejorar el 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
organizacin, y los recursos financieros y SSO. As mismo es responsable de la rendicin de GRh-MOF-001 Manual de La alta direccin define el organigrama y comunica las responsabilidades y
tecnolgicos. cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad Organizacin y funciones autoridades.
competente y/o dems partes interesadas. GRh-RIT-001 Reglamento 5.5.2 Representante de la direccin
Las funciones, las responsabilidades y la Estos, incluyen los recursos humanos y La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como Representante de la
autoridad se definen, documentan y comunican habilidades especializadas, infraestructura de la Interno de Trabajo Direccin quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la
para facilitar una gestin ambiental eficaz. organizacin, y los recursos financieros y responsabilidad y autoridad para:
tecnolgicos. a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del
La alta direccin de A&T ha designado al Gestor SGC,
QHSE como Representante de la direccin, quien, Las funciones, las responsabilidades y la b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y necesidades de
independientemente de otras responsabilidades, autoridad se definen, documentan y comunican mejora,
se encuentran dentro de sus responsabilidades y para facilitar una gestin de SSO ambiental c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
autoridad: eficaz. niveles.

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a) asegurarse de que el sistema de gestin *GA-Int-001 Pago de Planilla
ambiental se establece, implementa y mantiene La alta direccin de A&T ha designado al Gestor
del Personal
de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO QHSE como Representante de la direccin, quien, 6.1 Provisin de recursos
14001:2004; independientemente de otras responsabilidades, GI-Pr-003 Contratacin de
A&T determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y
b) informar a la alta direccin sobre el tiene como responsabilidad y autoridad: personal para obras mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e incrementar la
desempeo del sistema de gestin ambiental a) asegurar de que el SSO se establece, Reg. resumen de rendicin de satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
para su revisin, incluyendo recomendaciones implementa y mantiene de acuerdo con los gastos
para la mejora. requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007; Reg. detalle de rendicin de
b) informar a la alta direccin sobre el
gastos
desempeo del SSO para su revisin, y
incluyendo recomendaciones para la mejora. Reg. Requerimiento Econmico
La identidad del representante de la direccin es Reg. apertura de cuentas de
informado a todas las personas que trabajan para ahorro
A&T. Reg. Comprobante de egreso
Reg. Planilla de Movilidad
A&T asegura que las personas en el lugar de Reg. Planilla Electrnica
trabajo asuman la responsabilidad por los Reg. Ficha Tcnica de obra
aspectos de SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los requisitos 6.3 Infraestructura
aplicables de SSO de A&T. A&T proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
*Reg. Control de camionetas conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y
hardware.
GRh-Pr-001 Procedimientos
de entrenamiento y
4.4.2 Competencia, formacin y toma concientizacin del personal
de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma GRh-MOF-001 Manual de 6.2 Recursos humanos
A&T se asegura de que cualquier persona que de conciencia Organizacin y funciones 6.2.1 Generalidades
realice tareas para ella o en su nombre, que A&T se asegura de que cualquier persona que QHSE.Pr-016 Reconocimiento 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.
potencialmente pueda causar impactos realice tareas para ella o en su nombre, que
ambientales significativos identificados por A&T,
al desempeo del personal en A&T asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
pueda causar impacto sobre la SSO, es sus actividades, de cmo contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene
es competente tomando como base una competente tomando como base una educacin, SSO
los registros asociados.
educacin, formacin o experiencia adecuados, y formacin o experiencia adecuados, y mantiene Reg. Capacitaciones profesionales
mantiene los registros asociados. los registros asociados. y desarrollo
Ver procedimiento
Reg. Participantes de
Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del

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Desempeo
Reg. Induccin
QHSE-Pr-012 Comunicacin
interna
4.4.3 Comunicacin, participacin y QHSE-Int-002 Reuniones de 5.5.3 Comunicacin interna
Comit de mejora continua Ver procedimientos
consulta
4.4.3 Comunicacin Formato de sugerencias de
A&T ha decido no comunicar externamente Mejora
4.4.3.1 Comunicacin
informacin acerca de sus aspectos ambientales
Ver Procedimientos documentados Acta de Reuniones
significativos.
Seguimientos a Reuniones
Ver Procedimientos documentados 4.4.3.2 Participacin y consulta **QHSE-Pr-011 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados externa
7.2.3 Comunicacin con el cliente
*QHSE-Pr-006 Atencin Ver procedimiento
Quejas y Reclamos
Reg. Atencin de Quejas y
Reclamos
4.4.4 Documentacin QHSE-Ma-001 Manual de
Incluye: la poltica y objetivos del SSO, la Calidad, Medio Ambiente y
descripcin del alcance del SSO la descripcin de Seguridad y Salud Ocupacional
4.4.4 Documentacin
los principales elementos SSO y su interaccin,
La descripcin del alcance y de los elementos QHSE-Doc-003 Poltica de
as como la referencia a los documentos 4.2 Requisitos de la documentacin
principales del sistema de gestin ambiental y su Calidad, Medio Ambiente y
relacionados; los documentos, incluyendo los
interaccin, as como la referencia a los
Seguridad y Salud 4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin)
registros exigidos de la norma OHSAS y/o los
documentos relacionados se encuentran
necesarios para asegurar la eficacia de la Ocupacional
descritos en el presente manual. Ver documentos asociados
planificacin, operacin y control de los
QHSE-Doc-005 Objetivos
Procesos relacionados con la gestin de sus
Ver documentados asociados ***GRh-RIS-001 Reglamento
riesgos del SSO.
Interno de Seguridad y Salud
Ver documentados asociados Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de A&T define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto 6) y
Calidad, Medio Ambiente y exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver Mapa
Seguridad y Salud Ocupacional de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos relacionados
se encuentran descritos en el presente manual.
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos QHSE-Pr-003 Control 4.2.3 Control de documentos
Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado
Documentos Internos Ver procedimiento documentado

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QHSE-Int-001 Elaboracin y
Codificacin de Documentos
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
Reg. Listado control de
documentos
Listado Maestro Documentos
Externos
Listado Control de Formatos
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
**QHSE-Pr-013
A&T planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
Procedimiento de Control producto, siendo coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.
Operacional A&T ha establecido: objetivos y requisitos para el producto, documentos,
Matriz de Aspectos e Impactos procesos, asignacin de recursos necesarios, actividades de verificacin,
Ambientales validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos, criterios de
aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el producto cumplen
**QHSE-Int-003 Guas de
los requisitos.
Buenas Prcticas Ambientales Los documentos donde se detalla la planificacin para la realizacin del
y de Seguridad y Salud producto es la caracterizacin de los diferentes procesos.
Ocupacional en la Oficina 7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el producto
El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las
*GCO-Pr-001 Secuencia de licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional a. se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
Licitaciones b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
*GI-Pr-001 Presentacin del c. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Informe y Valorizacin En caso de alguna modificacin del contrato, A&T se asegurar de que la
*GI-Pr-002 Seguimiento de documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.
obra
7.3 Diseo y desarrollo
*GI-Pr-003 Contratacin de
Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)
personal para obras
7.4 Compras
Reg. Ficha Tcnica de obra
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
*GL-Pr-001 Adquisiciones
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
*GL-Pr-003 Criterios de
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
proveedores
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de
Registro de Proveedores
la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.

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Reg. Evaluacin de Proveedores Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran
Reg. Orden de Compra Informes.
Reg. Evaluacin Proveedor Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es
Locacin necesario el uso de equipos apropiados.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin
del servicio
7.5.5 Preservacin del producto
**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y Emergencias
4.4.7 Preparacin y respuesta ante 4.4.7 Preparacin y respuesta ante
medicas 8.3 Control del producto no conforme
emergencias emergencias
* QHSE-Pr-007 Productos y Ver procedimiento documentado
Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes
4.5 Verificacin 4.5 Verificacin 8 Medicin, anlisis y mejora
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
A&T ha identificado los equipos de seguimiento y medicin utilizados por el
proceso de ingeniera, los cuales son necesarios para la prestacin del servicio.
Antes de enviar los equipos de seguimiento y medicin a la obra es verificado
su estado de calibracin.
8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)
4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Seguimiento y medicin QHSE-Pr-009 Seguimiento y A&T planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos del
medicin producto, asegurar la conformidad y mejora continua de la eficacia del SGC a
travs de los resultados de las encuestas al cliente y medicin de objetivos e
El punto de utilizacin de equipos de
seguimiento y medicin se excluye debido a que
El punto de utilizacin de equipos de *GI-Pr-002 Seguimiento de indicadores.
seguimiento y medicin se excluye debido a que obra 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
A&T no requiere equipos de seguimiento y
A&T no requiere equipos de seguimiento y A&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de
medicin para los aspectos ambientales
medicin para peligros identificados. demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
identificados. **Plan de Actividades QHSE
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
(PAQHSE) conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
A&T realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las
disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
recibido la obra.

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8.4 Anlisis de datos
A&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y
eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a
travs del anlisis de los Objetivos.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
A&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de
demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
** Identificacin y evaluacin contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluacin de la conformidad de cumplimiento de requisitos conformidad del proceso.
La evaluacin de requisito legal se realiza La evaluacin de requisito legal se realiza legales 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
trimestralmente. trimestralmente. A&T realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las
disposiciones planificadas.
Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado *GI-Pr-002 Seguimento de A&T realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las
obra disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido
la obra.
4.5.3 Investigacin de incidentes, no
conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
***QHSE-Pr-015 Investigacin de
4.5.3.1 Investigacin de incidentes Incidentes
Ver procedimiento documentado Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos y
8.3 Control del producto no conforme
Servicios no conformes Ver procedimiento documentado
Reg. Productos No Conformes
QHSE-Pr-004 Oportunidad de 8.4 Anlisis de datos
4.5.3 No conformidad, accin A&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y
4.5.3.2 No conformidad, accin Mejora eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a
correctiva y accin preventiva Reg. Oportunidad de Mejora /
correctiva y accin preventiva travs del anlisis de los Objetivos.
Op. de mejora potencial
Reg. Anlisis causa Efecto 8.5.2 Accin correctiva
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de oportunidades 8.5.3 Accin preventiva
de mejora Ver procedimiento documentado
4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros QHSE-Pr-005 Control de 4.2.4 Control de los registros
Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado

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Registros
Reg. Control de registros
QHSE-Pr-001 Procedimiento
Auditoras Internas
4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna Reg. Programa de Auditorias 8.2.2 Auditora interna
La frecuencia mnima es de una auditora interna La frecuencia mnima es de una auditora interna Reg. Plan de Auditoria
La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los
a todos los procesos por ao. a todos los procesos por ao. Reg. Lista Verificacin de
Auditoria
procesos por ao
Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado Ver procedimiento documentado
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de Auditores
4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin revisa el SGA, anualmente, para La alta direccin revisa el SSO anualmente, para La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y asegurar su continuidad, conveniencia, implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
eficacia continua. suficiencia y eficacia del sistema. tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
Estas revisiones incluyen la evaluacin de Estas revisiones incluyen la determinacin de las reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
oportunidades de mejora y la necesidad de oportunidades de mejora y la necesidad de revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
efectuar cambios en el sistema de gestin cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos 5.6 Revisin por la direccin
ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los de SSO.
5.6.1 Generalidades
objetivos y metas ambientales.
La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos revisa el SGC
Elementos de entrada para las revisiones por la anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
Elementos de entrada para las revisiones por la direccin son: sta revisin permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de
direccin son: a) los resultados de las auditorias y efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos.
a) los resultados de las auditorias y evaluaciones evaluaciones de conformidad con los requisitos
de cumplimiento con los requisitos legales y legales y otros requisitos suscritos por A&T;
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
otros requisitos suscritos por A&T; b) los resultados de la participacin y consulta
a) los resultados de auditorias
b) las comunicaciones de las partes interesadas (ver 4.4.3);
b) la retroalimentacin del cliente
externas, incluidas las quejas; c) las comunicaciones pertinentes de las partes
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
c) el desempeo ambiental de la organizacin; interesadas externas, incluidas las quejas;
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y d) el desempeo del SSO de la organizacin
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
metas; e) el grado de cumplimiento de los objetivos
f) los cambios que podran afectar al SGC y
e) el estado de las acciones correctivas y f) la situacin de las investigaciones sobre
Reg. Acta de Reuniones de g) las recomendaciones para la mejora.
preventivas; incidente, acciones correctivas y acciones
f) el seguimiento de las acciones resultantes de preventivas revisin por la Direccin 5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin
las revisiones previas llevadas a cabo por la g) acciones de seguimiento de revisiones Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
direccin; anteriores a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la h) circunstancias cambiantes, incluyendo b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente,
evolucin de los requisitos legales y otros cambios en los requisitos legales y otros c) las necesidades de recursos.
requisitos relacionados con sus aspectos relacionados con el SSO; Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.

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ambientales; i) recomendaciones para mejora. Las revisiones por la direccin del SGC se puede realizar de forma conjunta
h) las recomendaciones para la mejora. con la revisin del SGA y/o SSO.
Resultados de las revisiones por la direccin son
Resultados de las revisiones por la direccin coherentes con el compromiso de A&T, con la
incluyen: mejora continua e incluyen decisiones y acciones
relacionadas con posibles cambios en:
las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental, o Desempeo en SSO
objetivos, metas y otros elementos del sistema o Polticas y objetivos del SSO
o Recursos y
de gestin ambiental, coherentes con el 8.5.1 Mejora continua
compromiso de mejora continua. Se conservan o Otros elementos de SSO
Las actas de la revisin por la direccin son A&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la
los registros de las revisiones por la direccin. poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de auditoras, anlisis de
difundidas al personal de A&T.
datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGA se puede
Las revisiones por la direccin del SSO se pueden
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SSO. realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SGA.
6.4 Ambiente de trabajo
Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los
servicios prestados, A&T ha determinado para su personal:
Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.
Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
A&T mantiene una identificacin nica para cada Contrato.
7.5.4 Propiedad del cliente
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como medida del desempeo del SGC, A&T realiza el seguimiento de la
informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
Encuesta Satisfaccin al cliente requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de
satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las
acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.
Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional

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16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS A&T
PROCESO CDIGO DESCRIPCION DISPOSICION

GESTION LOGISTICA GL-Pr-001 Requerimiento Econmico Todos los procesos
GESTION LOGISTICA GL-Pr-002 Adquisiciones Logstica
GESTION LOGISTICA GL-Pr-003 Control de proveedores Logstica
GESTION ADM. F. GA-Int-001 Pago de Planilla del Personal Todos los procesos
GESTION ADM. F. GA-Int-002 Control Interno Tesorera Administracin
GESTION ADM. F. GA-Int-003 Rendicin de Gastos Todos los procesos
GESTION ADM. F. GA-Pr-001 Rendicin de Gastos Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-002 Recepcin y Registro de rendiciones Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-003 Giros de Cheques Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-004 Determinacin del impuesto a Pagar IGV Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-005 Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta. Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-006 Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones Administracin
GESTION ADM. F. GA-Pr-007 Emisin de Facturas Administracin
GESTION REC. HUM. GRh-MOF-001 Manual de Organizacin y funciones Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-RIT-001 Reglamento Interno de Trabajo Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-RIS-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesos
GESTION REC. HUM. GRh-Pr-001 Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal Recursos Humanos
GESTION REC. HUM. GRh-Pr-002 Formacin y toma de conciencia en el SGI Todos los procesos
GESTION ALM Y MAN Gam-Pr-001 Reparacin de equipos Almacn
GESTION ALM Y MAN Gam-Pr-002 Back up equipos de obra Almacn
GESTION COM. GCO-Pr-001 Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos Comercial
GESTION INGENIERIA GI-Pr-001 Presentacin del Informe y Valorizacin Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-002 Seguimiento de obra y proyectos Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-003 Contratacin de personal para obras Ingeniera
GESTION INGENIERIA GI-Pr-004 Control de Seguridad en Obra Ingeniera
GESTION QHSE QHSE-Ma-001 Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-001 Visin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-002 Misin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-003 Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-004 Mapa de Todos los procesos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Doc-005 Objetivos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-001 Elaboracin y Codificacin de Documentos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-002 Reuniones de Comit de Mejora continua Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-003 Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Int-004 Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Plan-001 Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Ingenieria Obras

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PROCESO CDIGO DESCRIPCION DISPOSICION

GESTION QHSE QHSE-Pr-001 Procedimientos Auditoras Internas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-002 Control Documentos Externos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-003 Control Documentos Internos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-004 Oportunidad de Mejora Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-005 Control de Registros Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-006 Atencin Quejas y Reclamos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformes Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-008 Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-009 Seguimiento y medicin Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-010 Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-011 Comunicacin externa Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-012 Comunicacin interna Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-013 Procedimiento de Control Operacional Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-014 Plan de contingencia y Emergencias medicas Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-015 Investigacin de Incidentes Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-016 Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO Todos los procesos
GESTION QHSE QHSE-Pr-017 Procedimiento de manejo de residuos Todos los procesos

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16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN A&T
Puesto Rinde cuentas a: Tema

Presidente de Directorio
Gerente General Comunicacin de eventos en SSO
/ Partes Interesadas
Secretaria recepcionista Gerente General QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Formato actividades del programa anual en seguridad y salud
Comit SSO Gerente General
QHSE-Fr-026 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-028 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
QHSE-Fr-027 Formato Cronograma Simulacros
Gestor QHSE Gerente General
QHSE-Fr-025 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-029 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
Comit SSO / Gestor
Gerente Comercial QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
QHSE
Datos de Ausentismo Laboral
Comunicacin de desempeo del personal
Especialista en QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
licitaciones y concursos
Secretaria de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
licitaciones y concursos
Especialista de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
marketing y promocin
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
Comit SSO / Gestor
Gerente de ingeniera QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Secretaria de ingeniera Gerente de ingeniera QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Coordinador de GI-Fr-003 Seguridad en obra
Gerente de ingeniera
supervisin de obras GI-Fr-004 Actividades del proyecto

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Coordinador de QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes
Jefe de supervisin
supervisin de obras QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Ingeniero especialista de
Jefe de supervisin Informe de Obra
obra
QHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintores
Tcnico de campo Jefe de Supervisin
Jefe de intervencin Coordinador de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
social supervisin de obras
Jefe de intervencin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Interventores sociales
social
Coordinador de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente de Ingeniera
estudios y proyectos
Director de estudios y Coordinador de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
proyectos estudios y proyectos
Ingeniero especialista de Director de estudios y QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes
estudios y proyectos proyectos QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Tcnico de campo de Director de estudios y QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
estudios y proyectos proyectos
Gerente de Comit SSO / Gestor QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes
administracin QHSE QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargado contador Gerente de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
adjunto administracin
Asistente contable Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auxiliar contable Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Secretaria de Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
contabilidad
Gerente de QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargada de tesorera
Administracin
Secretaria de tesorera Encargada de tesorera QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargado de personal Comit SSO / Gestor QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
y apoyo administrativo QHSE QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente de Logstica Comit SSO / Gestor GL-Fr-008 Control de camionetas

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QHSE gL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos

GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad
QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
Asistente de logstica Gerente de Logstica QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Encargado de Almacn y QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial
Gerente de Logstica
Mantenimiento QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Jefe de Adquisiciones Gerente de Logstica QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auxiliar Administrativo Gerencias QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Conserje Gerente Administracin QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Auditores Gestor QHSE QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
GL-Fr-004 Orden de Compra
Chofer Gerente Logstica GL-Fr-003 Requerimiento Econmico

Manual Qhse Ejemplo

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INGENIERIA S.A.

Cdigo QHSE-Ma -001

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GESTOR QHSE ASESOR LEGAL

EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE

TECNICOS DE CAMPO TECNICOS DE CAMPO

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6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

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REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

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10. MAPA DE PROCESOS

GESTIN DE GESTIN DE GESTIN

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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Explcitos de las partes interesadas

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin

Otros requisitos determinados por A&T.

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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

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Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos

PROCESO: GESTIN DE QHSE

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Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Observaciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional en Gerencial

PROCESO: GESTIN COMERCIAL

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO

PROCESO: RECURSOS HUMANOS

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Gestin de Logstica Bsqueda de instituciones que pueden brindar las

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

habilidad en el Colegio de Ingenieros.

PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Hacer seguimiento a la red

PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Gestin de Logstica Requerimientos Recepcin de requerimientos Visto de requerimientos Gerencia y entidad

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

Verificar la actualizacin de envos a provincias Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial

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14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T

Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

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Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

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ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008

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ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008

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