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Rua Getlio Vargas, s/n, Bairro: Colnia Antnio Aleixo, (92) 3617-7100 FAX 3617-7107,
CEP: 69008-000 Manaus/AM
1. DADOS DA INSTITUIO
2. DESCRIAO DO PROJETO
2.2- JUSTIFICATIVA:
A POLICLINICA ANTONIO ALEIXO buscando adequar a estrutura fsica da unidade
verificou-se riscos na segurana, tendo a necessidade de manuteno nas cmeras
internas.
A reforma do local vem atender s necessidades fsico-espaciais do servio ao garantir
para as instalaes adequadas de acordo com as normas de segurana do trabalho.
3- CRONOGRAMA DE EXECUO:
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4- DESCRIES DOS SERVIOS
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fornecedor, com a devida aceitao do ordenador de despesa da unidade
oramentria responsvel pela contratao;
6.5 Feita entrega pela contratada o contratante por intermdio da Comisso de
Recebimento, realizar no prazo mximo de 05 (cinco) dias, os exames necessrios
para aceitao/aprovao dos materiais/produtos de modo a comprovar que o mesmo
atende as especificaes estabelecidas no presente termo de referncia.
6.6 Em caso de extravio do bem antes de sua recepo pelo contratante, contratada
dever arcar com todas as despesas;
6.7 Em todo caso de devoluo ou extravio do bem, a empresa contratada ser
responsvel pelos custos com fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;
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motivo alegado, conforme parecer tcnico da unidade solicitante, de acordo com o
estabelecido no Cdigo de Defesa do Consumidor;
8.2 A inobservncia ao disposto no item acima implicar o no pagamento
Contratada, at a sua regularizao;
8.3 Responsabilizar-se- por eventuais despesas quanto ao envio dos materiais para
troca, caso haja defeitos;
8.4 A empresa dever manter, durante toda a execuo deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigaes por ela assumidas, todas as condies de
habilitao (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e
disposies preliminares em contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.
8.5 Os servios inicialmente sero solicitados provisoriamente, para efeito de posterior
verificao da conformidade do material com a especificao.
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bem como Certido Negativa Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal de
Manaus.
11.2 No caso de incorreo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal,
sero os mesmos devolvidos a empresa para as correes necessrias, no
respondendo contratante, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidao
dos pagamentos.
12 - PLANO DE APLICAO:
Elemento de
Programa/ Projeto Atividade Fonte Valor Global
Despesa
10122000120010001 230 339039(Servio) R$
Manaus, de de 2015
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