DOcumento Iso 9001 - Ambiental

CATEDRA DE CALIDAD, METROLOGIA Y NORMALIZACION
UNIVERSIDAD DE LA HABANA
CURSO DE POSTGRADO EN GESTIN DE LA CALIDAD

Y GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Fecha: 12 al 16 de Abril de 2004

Lugar: Edificio Varona, Universidad de La Habana
Objetivos
Se pretende analizar los fundamentos, conceptos, tcnicas y herramientas bsicas de la
gestin de la calidad y de la gestin medioambiental, as como las normas y modelos
vinculadas a los mismos (normas ISO 9001 y 14001, modelo EFQM, reglamento
EMAS) y las relaciones e integracin entre ambos sistemas de gestin y sus procesos de
auditora.
Metodologa
Se impartirn los conceptos tericos de la gestin de la calidad y la gestin
medioambiental, apoyndose en casos prcticos.
Programa
Parte I. Gestin de la calidad

Conceptos bsicos de la calidad
Gestin y herramientas de la calidad
La norma ISO 9001 y el modelo EFQM
Parte II. Gestin medioambiental

Conceptos bsicos de medio ambiente
Herramientas de gestin medioambiental
La norma ISO 14001 y el reglamento EMAS
Integracin de los sistemas de gestin
Profesorado
Jos Francisco Molina Azorn

Profesor Titular de Universidad del Departamento de Organizacin de Empresas de la
Universidad de Alicante. Doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales por la
Universidad de Alicante.
Juan Jos Tar Guill

Profesor Titular de Universidad del Departamento de Organizacin de Empresas de la
Universidad de Alicante. Doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales por la
Universidad de Alicante.
CURSO: GESTIN DE LA CALIDAD Y GESTIN MEDIOAMBIENTAL
GESTIN DE LA CALIDAD:
CONCEPTOS BSICOS Y NORMA ISO 9001
Juan Jos Tar Guill (jj.tari@ua.es)

Departamento de Organizacin de Empresas
Universidad de Alicante
1.- Conceptos bsicos de la calidad

2.- La norma ISO 9001
3.- Auditora

Gestin de
la calidad
Aseguramiento
Control de
de la calidad
la calidad
Inspeccin
1931 1950 1980

S.XIX S.XX S.XXI
Productos Procesos Sistemas Personas
ENFOQUE
CALIDAD : DISEANDO, FABRICANDO Y VENDIENDO PRODUCTOS

CON UNA CALIDAD DETERMINADA QUE SATISFAGAN REALMENTE AL
CLIENTE QUE LOS USE
A) Conformidad con las especificaciones
B) Satisfaccin de las necesidades y expectativas
C) Valor
D) Excelencia
GC: SISTEMA DE GESTIN QUE COMPRENDE UN CONJUNTO DE

PRINCIPIOS Y MTODOS QUE SE IMPLANTAN EN TODA LA EMPRESA
COMO MEDIO PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD,
CAMINANDO HACIA LA MEJORA CONTINUA EN TODOS LOS NIVELES
ORGANIZATIVOS Y UTILIZANDO TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES
AL MENOR COSTE POSIBLE

Certificacin
Calidad de producto
Estrategias
de calidad ISO 9001
Sistema de calidad
Gestin de la calidad
(modelo EFQM, ...)
Premios

ISO 9000: Sistemas de gestin de la calidad - Conceptos y vocabulario

ISO 9001: Sistemas de gestin de la calidad - Requisitos
ISO 9004: Sistemas de gestin de la calidad - Directrices
ISO 19011: Directrices para auditar sistemas de la calidad
ISO 9001: especifica los requisitos posterior certificacin
ISO 9004: proporciona orientacin sobre un rango ms amplio de

objetivos / gua

MC
Clientes RD Clientes
GR MAM Satisfaccin
Requisitos Entradas RP PDTO

Salidas
Actividades que aportan valor

Flujo de informacin

SISTEMA DE CALIDAD
Poltica de calidad y objetivos
Manual
de calidad
Manual de
procedimientos
Manual de instrucciones
de trabajo
Registros de calidad

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
El control de los documentos del sistema de la calidad
Control de los registros de la calidad
La realizacin de auditoras internas
La identificacin y control de productos no conformes
Las acciones correctivas
Las acciones preventivas
MAPA PROCESOS

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
II. Enfoque al cliente
I. Compromiso de la direccin
Se determinan las requisitos de
Poltica de la calidad
los clientes y se cumplen con
Objetivos de la calidad
sus necesidades
Recursos
Revisiones por la direccin
III. Poltica de la calidad
IV. Planificacin Es adecuada
Planificacin del sistema de GC: Referencia para fijar y revisar los objetivos
Objetivos de la calidad (indicadores) Es comunicada y entendida por todos
Es revisada para su continua adecuacin
V. Responsabilidad, autoridad
y comunicacin
Responsabilidad y autoridad VI. Revisin por la direccin
Representante de la direccin Informacin para la revisin:
Comunicacin interna Resultados de la revisin

2. GESTIN DE LOS RECURSOS
I. Provisin de recursos
Proporcionar los recursos humanos, la infraestructura y el ambiente de
trabajo necesario
II. Recursos humanos

Personal competente: descripciones de puestos de trabajo
Competencia, toma de conciencia y formacin: necesidades de formacin y
plan de formacin
III. Infraestructura
Infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto: edificios,
equipos, servicios de apoyo
IV. Ambiente de trabajo

Condiciones de seguridad e higiene, mtodo de trabajo, tica del trabajo y
condiciones ambientales, como por ejemplo, polvo, temperatura, luz

3. REALIZACIN DEL PRODUCTO
I. Planificacin de la realizacin del producto

Definir e implantar los procesos necesarios para realizar el producto requerido
a travs de la identificacin de los requisitos de los clientes, el diseo, las
compras y su elaboracin
II. Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Comunicacin con el cliente: comunicar al cliente la informacin sobre el
producto, los contratos
III. Diseo y desarrollo
IV. Compras
Evaluacin de proveedores
Seguimiento de proveedores
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados
3. REALIZACIN DEL PRODUCTO
V. Produccin y prestacin del servicio

Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio:
Criterios de revisin y aprobacin de los procesos
Aprobacin de equipos y cualificacin del personal
Uso de mtodos y procedimientos especficos
Requisitos de los registros
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto: identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin: procedimientos para
controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de estos equipos

4. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

I. Generalidades
II. Seguimiento y medicin

Satisfaccin del cliente: recoger y utilizar informacin satisfaccin cliente
Auditora interna
Seguimiento y medicin de los procesos / producto
III. Control del producto no conforme
IV. Anlisis de los datos

Procedimiento para analizar los datos de las actividades de medicin y
seguimiento para controlar y mejorar el sistema
V. Mejora
Mejora continua: poltica, los objetivos, auditoras, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin
Accin correctiva y preventiva
3.- Auditora
Examen metdico
Independiente
Comprobacin de si los requisitos se estn cumpliendo
Verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad
Comprobando que los procedimientos escritos se cumplen y sirven para

conseguir los objetivos de la calidad

3.- Auditora
CLASIFICACIN I
De primera parte
De segunda parte CLASIFICACIN II
De tercera parte Auditoras internas y externas
Auditoras de producto, de proceso o de sistema

3.- Auditora
Planificacin de la auditora
Fijar el objetivo, alcance y frecuencia

Nombrar el equipo auditor
Identificar y estudiar la documentacin aplicable
Establecer el programa de la auditora
Preparar los documentos de trabajo
Ejecucin de la auditora
Reunin inicial
Cierre de la auditora
La auditora en s
Reunin final del equipo auditora
Informe
Reunin final
Plan acciones correctivas
Seguimiento de acciones correctivas

CURSO: GESTIN DE LA CALIDAD Y GESTIN MEDIOAMBIENTAL
GESTIN MEDIOAMBIENTAL:
CONCEPTOS BSICOS Y NORMA ISO 14001
Jos Francisco Molina Azorn (jf.molina@ua.es)

Departamento de Organizacin de Empresas (Universidad de Alicante)
1.- Por qu preocuparse por el medio ambiente?

2.- Herramientas de gestin medioambiental

1.- POR QU PREOCUPARSE POR EL MEDIO AMBIENTE?
* EVOLUCIN HISTRICA DE LA PREOCUPACIN POR EL M/A
1) Ausencia de preocupacin por el medio ambiente (hasta aos 70 S. XX)
1.1.- Hasta finales aos 40

- Antes 1 Revolucin Industrial (1760): no hay problemas m/a
- Rev. Industriales: mecanizacin, produccin en masa, consumo de recursos
naturales, contaminacin. Pocos problemas (recursos suficientes: ilimitados)
1.2.- Finales 40 principios 70

- Fuerte crecimiento econmico y de poblacin, fuerte presin sobre naturaleza.
Graves problemas m/a : pero se considera que proteger el m/a es un freno para
el crecimiento econmico y los beneficios empresariales

* EVOLUCIN HISTRICA DE LA PREOCUPACIN POR EL M/A
2) Existencia de preocupacin por el medio ambiente (a partir aos 70 S. XX)

2.1.- Inicio de la preocupacin (1972-1987)
- 1972: Los lmites del crecimiento (Informe Meadows)
- 1972: Conferencia de N.U. sobre Medio Humano (Estocolmo)
- 1973: Programa de accin CEE (correccin en la fuente, quien contamina paga)
- Hechos: capa ozono, Bhopal, efecto invernadero, Chernobyl, petroleros, ....)
2.2.- Consolidacin de la preocupacin (1987 - )

- 1987: CMMAD, Nuestro futuro comn (Inf. Brundtland): desarrollo sostenible
- Cumbres de la Tierra: Ro (1992), Nueva York (1997), Johanesburgo (2002)
- 1992: CEDS, Schmidheiny, Cambiando el rumbo: ecoeficiencia
- 1995: Porter y Van der Linde: Verdes y competitivos: productividad recursos
- Control y prevencin

- Solidaridad con generaciones futuras
- Afrontar crecientes presiones de diversos agentes (AAPP, clientes,

competidores, sociedad, grupos ecologistas, instituciones financieras)
- Posibilidad de mejorar beneficios empresariales

Cambio de actitud (de m/a como amenaza o molestia a m/a como oportunidad)
ACTITUD ESTRATGICA
MISIN Y ANLISIS FORMULACIN DE IMPLANTACIN

OBJETIVOS ESTRATGICO ESTRATEGIAS ESTRATGICA

* Medio ambiente, misin y objetivos empresariales

* Declaracin de la misin:
- Productos de la empresa
- Grupos de inters: internos y externos
* Objetivos:
- Necesidad de considerar objetivos m/a junto con los tradicionales
- Importante: cantidad, plazo, responsable
* Medio ambiente y anlisis estratgico

* Anlisis externo:
- Anlisis del entorno empresarial (amenazas y oportunidades)
- Entorno competitivo: clientes, proveedores, competidores
* Anlisis interno:
- Anlisis de la empresa (fortalezas y debilidades)

* Medio ambiente y formulacin estratgica

* Estrategia corporativa: sector medioambiental
* Estrategia de negocio: costes y diferenciacin
* Estrategias funcionales: departamentos funcionales
* Estrategias medioambientales
- Roome: en funcin de la legislacin
- Steger: enfoque contingente
* Medio ambiente e implantacin estratgica

* Recursos humanos:
* Estructura organizativa
- Nuevo puesto o departamento en la estructura organizativa
2.- HERRAMIENTAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
* ANLISIS DEL CICLO DE VIDA
- Proceso para evaluar los aspectos ambientales de un producto en todas las

fases de su ciclo de vida (de la cuna a la tumba)
- Fases o etapas principales del CV de un producto:

- Extraccin de materias primas
- Produccin
- Transporte y distribucin
- Uso del producto por parte del cliente
- Eliminacin del producto al final de vida til
- A travs del ecodiseo o diseo ambiental se pueden introducir mejoras en el

producto y en el proceso productivo, teniendo en cuenta el ciclo de vida

* Mat. Primas: seleccin de materiales menos impactantes sobre M/A
- Eliminacin de compuestos txicos
- Utilizacin de materiales reciclados y recursos renovables
- Reduccin de peso y volumen, minimizando cantidad de material
* Produccin:
- Ahorro de energa y uso de energas renovables
- Mejoras en mantenimiento preventivo de los equipos productivos
- Reduccin del consumo de agua en fabricacin
- Reduccin de etapas en el proceso productivo
* Transporte y distribucin:
- Reduccin en el peso y volumen de los envases
- Reduccin del consumo de energa en el transporte
* Uso o utilizacin del producto:

- Reduccin en el consumo de energa, agua u otros recursos
- Reduccin de emisiones
* Final vida til del producto: reutilizacin y reciclaje

* ECO-BRJULA:
Herramienta que recogen seis aspectos principales, que pueden orientar
la toma de decisiones en el diseo de productos y procesos
Extensin del
servicio
Conservacin de
rec. naturales Revalorizacin
Riesgos para la Intensidad

salud y el m/a energtica
Intensidad
material

* ETIQUETA ECOLGICA (ECO-ETIQUETA)

- Distintivo de carcter voluntario que se concede a los productos que
puedan demostrar que tienen unos impactos reducidos en el m/a en
las diferentes fases de su ciclo de vida.
- Objetivos:
1- Promover entre las empresas el diseo, produccin y comercializacin
de productos que tengan un menor impacto ambiental
2- Ofrecer a los consumidores una mejor informacin que les permita
escoger y utilizar aquellos productos menor perjudiciales para el m/a
- Existen varios sistemas nacionales de etiquetado ecolgico:

Pionero: Alemania: ngel Azul (1978)
Otros: Consejo Nrdico: Cisne Blanco (1988)
Japn: Ecomark (1989)
Espaa: Marca AENOR Medio Ambiente (1994)
Unin Europea: Etiqueta Ecolgica Europea (1992)

* SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL (SGMA)

Parte del sistema general de gestin que incluye la estructura organizativa,
la planificacin de actividades y los recursos necesarios para desarrollar,
implantar y revisar la poltica medioambiental de la empresa
* Caractersticas principales de un SGMA:

- Considera todos los procesos de la empresa
- Va a definir los objetivos m/a a alcanzar
- Partiendo del compromiso de la alta direccin, va a tratar de conseguir
la implicacin de todos los trabajadores de la empresa
- En definitiva, su principal finalidad es la mejora continua de la actuacin
medioambiental de la empresa
* La norma ISO 14001 trata de servir de gua para implantar un sistema de

gestin medioambiental (SGMA), estableciendo unos requisitos.

3.- LA NORMA ISO 14001
* Requisitos de un SGMA segn la norma ISO 14001

Se basan en el ciclo de mejora continua, conformado por cuatro elementos
1.- PLANIFICACIN
4.- REVISIN POR

2.- EJECUCIN
LA DIRECCIN
(FUNCIONAMIENTO)
(MEJORA del SGMA)
3.- COMPROBACIN
* Todo ello para llevar a cabo la POLTICA MEDIOAMBIENTAL

* Poltica medioambiental de la empresa

- Declaracin general de intenciones y del compromiso de la alta direccin
- Incluye compromiso de cumplir con legislacin, pero tambin de prevenir
la contaminacin y de mejorar de forma continua
- Debe estar documentada, comunicada a todos los empleados y a
disposicin del pblico

1.- PLANIFICACIN
-Aspectos medioambientales
4.- REVISIN POR -Requisitos legales
2.- EJECUCIN
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Objetivos y metas
(MEJORA del SGMA) -Programa de GMA
3.- COMPROBACIN
* ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
- Inventario de cmo las actividades, productos y servicios de la empresa
influyen sobre el medio ambiente
- Revisin medioambiental inicial
- Entradas / salidas; operaciones normales / anormales / emergencias
- Identificacin de aspectos significativos: criterios
* REQUISITOS LEGALES
- Identificacin de requisitos legales medioambientales
- Acceso a esta legislacin
1.- PLANIFICACIN
-Aspectos medioambientales
4.- REVISIN POR -Requisitos legales
2.- EJECUCIN
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Objetivos y metas
(MEJORA del SGMA) -Programa de GMA
3.- COMPROBACIN
* OBJETIVOS Y METAS
- A tener en cuenta: aspectos significativos, requisitos legales, opciones
tecnolgicas, requisitos financieros
- Deben quedar vinculados a unos indicadores (comportamiento m/a,
gestin m/a)
* PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

- Relacionado con el logro de los objetivos y metas
- Determinacin del responsable, plazo y medios

1.- PLANIFICACIN -Estructura y responsabilidades

-Formacin, sensib. y comp.prof.
4.- REVISIN POR 2.- EJECUCIN -Comunicacin
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Documentacin del SGMA
(MEJORA del SGMA) -Control de la documentacin
-Control operacional
3.- COMPROBACIN
-Planes emergencia y cap.resp.
* ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
- Estructura organizativa clara (organigrama, manual de funciones)
- Departamento medioambiental o responsable medioambiental
- Responsabilidades medioambientales de cada puesto
* FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
- Aspectos bsicos para lograr el compromiso del personal
* COMUNICACIN
- Comunicacin interna: ascendente y descendente
- Comunicacin externa: respuesta a partes interesadas externas
1.- PLANIFICACIN -Estructura y responsabilidades

-Formacin, sensib. y comp.prof.
4.- REVISIN POR 2.- EJECUCIN -Comunicacin
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Documentacin del SGMA
(MEJORA del SGMA) -Control de la documentacin
-Control operacional
3.- COMPROBACIN
-Planes emergencia y cap.resp.
* DOCUMENTACIN DEL SGMA
- Referencia, punto de apoyo y prueba de cmo se lleva a cabo la GMA
- Similar a calidad: manual de MA, procedimientos, IT, registros
* CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
- Localizacin, disponibilidad, actualizacin
* CONTROL OPERACIONAL
- Control de operaciones y actividades asociadas con aspectos significativos
* PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- Identificar riesgos y accidentes potenciales, establecer medidas de prevencin y
tener preparados planes de accin
1.- PLANIFICACIN
-Seguimiento y medicin
4.- REVISIN POR 2.- EJECUCIN -NC, a.correctora y a.preventiva
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Registros
(MEJORA del SGMA)
-Auditora del SGMA
3.- COMPROBACIN
* SEGUIMIENTO Y MEDICIN
- Control y medicin de las actividades con impacto significativo y de la legislacin
- Calibracin y mantenimiento de equipos de inspeccin
* NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTORAS Y ACC. PREVENTIVAS

- NC: desviaciones de lo planificado en el SGMA.
- Pueden haber NC por falta de cumplimiento de la poltica m/a, por no cumplir
alguna legislacin o por no alcanzar los objetivos
1.- PLANIFICACIN
-Seguimiento y medicin
4.- REVISIN POR 2.- EJECUCIN -NC, a.correctora y a.preventiva
LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO) -Registros
(MEJORA del SGMA)
-Auditora del SGMA
3.- COMPROBACIN
* REGISTROS
- Constituyen la demostracin del funcionamiento del SGMA, y aportan
evidencia del cumplimiento de los requisitos de la norma
* AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

- Comprobacin del funcionamiento del SGMA
- Programa de auditora

1.- PLANIFICACIN
4.- REVISIN POR 2.- EJECUCIN

LA DIRECCIN (FUNCIONAMIENTO)
(MEJORA del SGMA)
3.- COMPROBACIN
- A la vista de la auditora, de las circunstancias cambiantes del entorno y del

compromiso de mejora continua, la direccin puede establecer cambios en
la poltica medioambiental, en los objetivos y en otros elementos del SGMA


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CATEDRA DE CALIDAD, METROLOGIA Y NORMALIZACION

CURSO DE POSTGRADO EN GESTIN DE LA CALIDAD

Fecha: 12 al 16 de Abril de 2004

Parte I. Gestin de la calidad

Parte II. Gestin medioambiental

Jos Francisco Molina Azorn

Juan Jos Tar Guill

Juan Jos Tar Guill (jj.tari@ua.es)

1.- Conceptos bsicos de la calidad

Departamento de Organizacin de Empresas

1931 1950 1980

Productos Procesos Sistemas Personas

CALIDAD : DISEANDO, FABRICANDO Y VENDIENDO PRODUCTOS

GC: SISTEMA DE GESTIN QUE COMPRENDE UN CONJUNTO DE

Departamento de Organizacin de Empresas

Departamento de Organizacin de Empresas

ISO 9000: Sistemas de gestin de la calidad - Conceptos y vocabulario

ISO 9001: especifica los requisitos posterior certificacin

ISO 9004: proporciona orientacin sobre un rango ms amplio de

Departamento de Organizacin de Empresas

Requisitos Entradas RP PDTO

Actividades que aportan valor

Departamento de Organizacin de Empresas

Departamento de Organizacin de Empresas

El control de los documentos del sistema de la calidad

Control de los registros de la calidad

La realizacin de auditoras internas

La identificacin y control de productos no conformes

Las acciones correctivas

Las acciones preventivas

Departamento de Organizacin de Empresas

Departamento de Organizacin de Empresas

2. GESTIN DE LOS RECURSOS

II. Recursos humanos

IV. Ambiente de trabajo

Departamento de Organizacin de Empresas

3. REALIZACIN DEL PRODUCTO

I. Planificacin de la realizacin del producto

3. REALIZACIN DEL PRODUCTO

V. Produccin y prestacin del servicio

Departamento de Organizacin de Empresas

4. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

II. Seguimiento y medicin

III. Control del producto no conforme

IV. Anlisis de los datos

Verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad

Comprobando que los procedimientos escritos se cumplen y sirven para

Departamento de Organizacin de Empresas

De segunda parte CLASIFICACIN II

De tercera parte Auditoras internas y externas

Auditoras de producto, de proceso o de sistema

Departamento de Organizacin de Empresas

Fijar el objetivo, alcance y frecuencia

Departamento de Organizacin de Empresas

Jos Francisco Molina Azorn (jf.molina@ua.es)

1.- Por qu preocuparse por el medio ambiente?

Departamento de Organizacin de Empresas

* EVOLUCIN HISTRICA DE LA PREOCUPACIN POR EL M/A

1) Ausencia de preocupacin por el medio ambiente (hasta aos 70 S. XX)

1.1.- Hasta finales aos 40

1.2.- Finales 40 principios 70

Departamento de Organizacin de Empresas

* EVOLUCIN HISTRICA DE LA PREOCUPACIN POR EL M/A

2) Existencia de preocupacin por el medio ambiente (a partir aos 70 S. XX)