ISO 9001

Innovamos el presente imaginando el futuro

ISO 9001:2015
Cuestionario de autoevaluacin
Qu tan preparado ests para la norma ISO 9001: 2015?
Este documento ha sido diseado para evaluar la preparacin de su
empresa para un Sistema de Gestin Calidad de ISO 9001: 2015 de
evaluacin para la certificacin. Al completar este cuestionario sus
resultados permitirn autoevaluar su organizacin e identificar dnde se
encuentra en la aplicacin o de proceso de transicin en relacin con los
principales requisitos de la norma.

Contexto de la organizacin
Ha determinado los problemas externos e internos que son relevantes para
el propsito de su organizacin y su estratgica de direccin y las que
afectan a su capacidad para lograr los resultados del SGC que pretenden?

Tiene un modo de revisin y seguimiento de stos? regularmente?

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Ha determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas
que son relevantes para el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y revisa
stos sobre una base regular?

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en explicar los problemas

externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?

Se ha establecido su SGC incluyendo los procesos necesarios y su secuencia

e interaccin?

Hizo que los criterios para la gestin de estos se establecieran junto con las
responsabilidades, mtodos, medidas y indicadores de desempeo
relacionados necesarios para garantizar la efectiva operacin y control?

Liderazgo
La alta direccin ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC?

Tiene la poltica y los objetivos para el SGC, que son compatible con el
contexto y la direccin estratgica de la organizacin, la ha establecido y
comunicado?

Hace que los objetivos sean establecidos en el funcional pertinente, proceso,

los niveles departamentales e individuales con el negocio?

Hace que los requisitos para el SGC estn integrados en los procesos de
negocio y gestin, se han promovido conciencia del enfoque basado en
procesos y el pensamiento basado en el riesgo?

Hace que los requisitos del cliente y legal aplicable y los requisitos
reglamentarios han sido determinados, se encontraron y comunicada en
toda la organizacin?
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Hace que los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la
atencin al cliente satisfaccin ha sido determinada y dirigida?

La organizacin ha establecido y comunicado las responsabilidades?

Planificacin
Hace que los riesgos y oportunidades que deben abordarse para dar
seguridad de que el SGC puede lograr su intencin resultado (s) se ha
establecido?

Tiene la organizacin las acciones previstas para hacer frente a estos

riesgos y las oportunidades y los integrados en el sistema procesos?

La organizacin ha establecido objetivos de calidad a relevante funciones,

niveles y procesos?

Hay un plan para la determinacin de la necesidad de cambios en SGC y la

gestin de su implementacin?

Soporte
Ha determinado la organizacin y proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y la mejora
continua del SGC (incluyendo a las personas, la infraestructura y el medio
ambiente para la operacin del proceso (s))?

Si el monitoreo o medicin se utiliza para pruebas de conformidad de los

productos y servicios, que se especifique.

Requisitos, la organizacin ha determinado y siempre los recursos

necesarios para garantizar resultados vlidos y fiables?
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La organizacin ha determinado siempre, y mantenido la infraestructura
necesaria para la operacin de los procesos y para lograr conforme
productos o servicios

Tiene la organizacin determinados los conocimientos necesarios para la

operacin de sus procesos y el logro de conformidad de los productos y
servicios?

La organizacin ha asegurado que esas personas que pueden afectar el

rendimiento y la eficacia del SGC es competente sobre la base en la
educacin, la formacin, o experiencia o las medidas adoptadas para
garantizar que las personas pueden adquirir la competencia necesaria?

La organizacin se ha asegurado de que la gente que hace el trabajo bajo su

control son conscientes de la poltica y objetivos de calidad, su contribucin
a estos y las implicaciones de no conforme?

La organizacin ha determinado interna y externa comunicaciones

pertinentes al SGC?

Tiene la informacin documentada requerida por la norma y necesario para

la aplicacin efectiva y ha establecido el funcionamiento de los SGC?

Existen procesos definidos para la provisin de productos y servicios que

cumplan los requisitos especificados para el productos y servicios?

Cuando se planean cambios son llevados a cabo en una forma controlada y

con medidas adoptadas para mitigar cualquier adverso efectos?

Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en relacin con
la informacin sobre los productos y

servicios, consultas, contratos o atencin de pedidos?

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Es esta revisin llevada a cabo antes de la organizacin de compromiso con
los productos y servicios de suministro?

Si a disear y desarrollar productos o servicios, existen procesos

establecido e implementado de acuerdo con el requisitos de la norma?

Se asegura que los procesos, productos proporcionados externamente, y

los servicios se ajustan a los requisitos especificados?

Tiene criterios para la evaluacin, seleccin, supervisin de rendimiento y

reevaluacin de proveedores externos?

En la provisin de productos y servicios se lleva a cabo en condiciones

controladas que incluyen:
o la disponibilidad de informacin documentada que define las
caractersticas de los productos que se producen o la servicios que
se prestarn?
o la disponibilidad de informacin documentada que define los
resultados que se consiguen?
o Las actividades de seguimiento y medicin en su caso etapas para
verificar que los criterios para el control de procesos o salidas y los
criterios de aceptacin de los productos y servicios, se han
cumplido?
o Asegurar que la gente que est llevando a cabo las tareas son
competentes?

Tiene mtodos apropiados de identificacin, aseguramiento y la

trazabilidad de los productos durante la produccin y el servicio?

provisin?

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos se

utilizan en la prestacin de los productos o servicios, se est controlado de
manera efectiva?
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Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociado con
los productos y servicios tales como garanta, servicios de mantenimiento,
reciclaje o disposicin final, son ellos definido y gestionados?

Estn las salidas no conformes administrados a fin de evitar su uso o

entrega no intencional?

Evaluacin de rendimiento
Ha determinado la organizacin:
o Qu hay que controla y mide y
o los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y necesaria
evaluacin para asegurar resultados vlidos?

Ha establecido cuando los resultados de la vigilancia y se analiz y evalu la

medida?

Tiene mtodos de monitoreo de percepciones de los clientes del grado en

que sus necesidades y expectativas han sido cumplido y sido establecida?

La organizacin ha establecido un programa para una auditora interna del

SGC?

Se ha determinado la necesidad o oportunidades de mejora dentro de los

SGC y cmo stos se introducen en la gestin opiniones?

Tiene un enfoque para llevar a cabo revisiones por la direccin sido

establecido e implementado?

Mejora

Ha determinado la organizacin las oportunidades seleccionadas para la

mejora y puesto en prctica las acciones necesarias para satisfacer las
necesidades del cliente y mejorar la atencin al cliente?
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satisfaccin?

Tiene procesos de la organizacin adecuadas para la gestin las no

conformidades y las acciones correctivas relacionadas?

La organizacin ha decidido cmo va a hacer frente al requisito para

mejorar continuamente la idoneidad, adecuacin, y la eficacia del SGC?