CURSO 3 Mantenimiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
(CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)

Implementacin, Operacin, Seguimiento Anlisis y Mejora
Febrero 2013
Ing. Yenny Zambrano Daz

OBJETIVO DEL CURSO
Presentar las fases de

implementacin del SIG.
Interpretar los clausulas de las

normas ISO 9001, OHSAS 18001
aplicables a aplicables a la
implementacin, operacin,
seguimiento, anlisis y mejora
continua.
YZD
CESMEC PER SAC - 2012 2

CONTENIDO DEL CURSO
1. Gestin de los Recursos

2. Ambiente de Trabajo
3. Identificacin y evaluacin de Peligros SSO
4. Controles Operativos
5. Planes de Contingencia
6. Planificacin del Proyecto
- 7.1. Planificacin de realizacin del Producto
8. Ejecucin del Proyecto

- 7.5. Produccin y prestacin del servicio
9. Diseo y desarrollo
10. Compras
11. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin
12. Seguimiento y Medicin
- Seguimiento y medicin de procesos, del Producto, Auditoria Interna
11. Anlisis de Datos

YZD

RESUMEN DE MDULO II
Competencia, toma de
conciencia y formacin
Representante de la
Responsabilidad y autoridad Direccin
Comunicacin interna
Objetivos, metas y
programas SIG
Comunicacin con el
cliente Sntomas
Generalme
nte nos Causas
quedamos aparentes Accin Correctiva /
aqu
Preventiva Reporte
de Incidentes
Caus
YZD a Raz

FASES DE EVOLUCIN:
CUNTO HEMOS AVANZADO EN EL PROYECTO?
Fases de Evolucin
Mdulo IV
Auditoria Interna
Revisin por la Direccin
Mdulo III
Revisin por la Direccin, Planificacin y
Control del Proyecto. Identificacin y
Evaluacin de peligros. Controles
Operativos, Planes de Emergencia,,
Seguimiento, Anlisis y Mejora, Ambiente
de Trabajo, Provisin de Recursos
Mdulo II
Herramientas de gestin. Objetivos / Metas,
Programas de Gestin. Gestin de
Mdulo I Comunicaciones. Competencia,
Capacitacin y Sensibilizacin.
Planificacin. Compromiso de la Direccin
Responsabilidad y Autoridad, Gestin de
Poltica de Calidad y Enfoque al Cliente proveedores, Acciones Correctivas y
Preventivas
Satisfacin del Cliente
Mapa de Procesos
Control de documentos y registros
YZD

TAREAS ASIGNADAS MODULO II
TAREAS
Mecanismo de Comunicacin Interna y Externa
Procedimiento de Consulta y Participacin

Procedimiento de Quejas
Procedimiento de Investigacin de Accidentes, Incidentes, Enfermedades

Ocupacionales
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Objetivos de la Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional
Actividades indicadores de desempeo
YZD

TAREAS ASIGNADAS MODULO II
TAREAS
Procedimiento de Seleccin, Contratacin e Induccin del Personal
Competencias del Personal (Perfiles de puestos y evidencias)
Procedimiento de Capacitacin, Plan de Capacitacin
Comit de Seguridad
Procedimiento para la Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de

Proveedores de Bienes y Servicios
Procedimiento de Gestin de Compras
Procedimiento de Servicio No Conforme
Manual del Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud

Ocupacional (Fase II)
YZD

GESTIN DE RECURSOS
GESTIN DE RECURSOS
YZD

GESTIN DE RECURSOS
Rol de la Alta Direccin en el Sistema Integrado de

Gestin
Asegurar Designar Definir funciones,
disponibilidad Representante asignar responsabilidad y
de recursos de la Direccin delegar autoridad
Recursos Humanos Asegurar que el SGI MOF

cumple los requisitos
Habilidades Procedimientos
especializadas Informar a la Alta
direccin sobre el
Infraestructura desempeo del SGI
Recursos financieros Hacer recomendaciones
Recursos tecnolgicos para el mejoramiento
para establecer, implementar, mantener y mejorar el

Sistema Integrado de Gestin (SIG).
YZD

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
Qu nos dice la ISO? 6.3
La Organizacin debe definir, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad del producto.
La infraestructura debe incluir:
a) edificios, espacio de trabajo y facilidades asociadas
b) equipos, hardware y software
c) servicios de apoyo, tales como transporte, comunicacin o

sistemas de informacin.
YZD

AMBIENTE DE TRABAJO
Qu nos dice la ISO?

6.4
La Organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
producto.
NOTA: El trmino ambiente de trabajo est relacionado a condiciones bajo las

cuales el trabajo es realizado, incluyendo factores fsicos, ambientales y otros (tales
como ruido, temperatura, humedad, iluminacin o clima).
YZD

AMBIENTE DE TRABAJO
Factores Humanos Factores fsicos
Calor Limpieza
Mtodos creativos de trabajo
Ruido Vibracin
Oportunidades para mayor
Luz Contaminacin
participacin de la gente
Higiene Flujo de aire
Humedad
YZD

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS
DE SSO
Recordando ..
PELIGRO
Fuente, situacin o acto con
potencial de dao, en
trminos de lesiones o
enfermedades, o la
combinacin de ellas
RIESGO
Combinacin de la probabilidad
de ocurrencia de un evento o
exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o
daos o enfermedad que puede
provocar el evento o la
exposicin
YZD

Recordando ..
Evaluacin del riesgo:

Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un
peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los
controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es
aceptable o no.
Riesgo Aceptable:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia
Poltica de SSO.
YZD

EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Clasificar las actividades
Identificar los peligros
Determinar el riesgo
Decidir la aceptabilidad del riesgo
Preparar un plan de control de riesgos
Revisar la adecuacin del plan de accin
YZD

CONTROL DE RIESGOS
Algunos riesgos
seleccionados para
mejora continua
Todos los
riesgos sujetos Objetivos y Metas
a evaluacin
Control Operativo
Planes de
emergencia
YZD

CONTROL OPERACIONAL
CONTROL OPERACIONAL
4.4.6 OHSAS 18001:2007
La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades

que estn asociadas con los peligros identificados, donde sea
necesario la implementacin de controles para administrar el
riesgo. Esto debe incluir la gestin de cambio (ver 4.3.1)
Para estas operaciones y actividades, la organizacin debe
implementar y mantener:
a) controles operacionales, aplicables a la organizacin y a sus
actividades; la organizacin integrar esos controles
operacionales en su sistema de gestin de S&SO.
YZD
Continua

CONTROL OPERACIONAL
4.4.6 OHSAS 18001:2007
b) controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios
c) controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares

de trabajo
d) procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su
ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos SSO.
e) estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar
desviaciones de la poltica y objetivos SSO.
YZD

CONTROL OPERACIONAL
4.3.1 OHSAS 18001:2007

Cuando se determinen controles o cambios a los
existentes, se debe considerar la reduccin de los
riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:
a) eliminacin
b) sustitucin
c) controles ingenieriles
d) sealizacin, alertas y/o controles administrativos
e) equipos de proteccin personal
YZD

CONTROL OPERACIONAL
Ejercicio 1:
En sus proyectos, cules son los procedimientos
documentados para el control operativo en Salud y
Seguridad Ocupacional?
YZD

GESTIN DE RESIDUOS
Reaprovechable No
NTP 900.058.2005 Reaprovechable
SEGREGACIN Y RECOGIDA Metal
SELECTIVA
Vidrio
Papel y cartn
Plstico
Orgnico
Generales
Peligrosos
YZD

GESTIN DE RESIDUOS
Disponibilidad de
informacin
Requisitos de seguridad
Registros
Capacitacin
Recursos financieros
Diseo y Desarrollo
YZD

MATERIALES PELIGROSOS
Legislacin
Planeamiento del proceso

Peligrosidad en el manejo de y las instalaciones
residuos
Responsables
Evaluacin de materiales
sustitutos
Registro de
materiales
peligrosos
Identificacin del equipo
(slo para deterrminados
materiales)
Disponibilidad de Instrucciones
y hojas de
Almacenamiento en
informacin seguridad contenedores autorizados
Registros
Capacitacin
Plan de
Capacitacin Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento y
reparacin
Contaminacin de productos (Slo en equipos)
Gestin de
y mquinas Residuos
Diseo y Desarrollo Disposicin de residuos

peligrosos
YZD

MATERIALES PELIGROSOS
Cuestiones a considerar:
qu cantidad de una sustancia se requiere para el proceso de
produccin?
qu cantidad se usa en realidad?
es necesario usar esta sustancia o resulta superflua?
por qu se desperdician o se pierden algunas cantidades?
sera posible mantener en las existencias cantidades menores?
podran usarse sustancias / formas alternativas? (Considerar la

sustitucin por sustancias / formas menos peligrosas)
est prohibida esta sustancia? Su uso es restringido? (criterios
ecolgicos)
YZD

MATERIALES PELIGROSOS (AMBIENTE DE TRABAJO)
Existe una bandeja recolectora? Existe un armario?

Es suficientemente grande? Es suficientemente grande? Adecuado?
Ventilado?
Limpia? Tiene mantenimiento?
Rotulado? Con registros?
YZD

NTP 399.015.2001
SMBOLOS PICTRICOS DE MANIPULEO DE

MERCANCA PELIGROSA
OBJETO:
La presente Norma Tcnica Peruana
establece los smbolos pictricos que
deben ser colocados en los embalajes que
contengan mercaderas peligrosas, para
indicar la ndole del riesgo en su
manipuleo, con el fin de lograr la
proteccin de las mercancas y la
seguridad del personal.
YZD

NTP 399.015.2001
Clasificacin de Mercancas Peligrosas
Clase 1: Explosivos.
Clase 2: Gases.
Clase 3: Lquidos inflamables.
Clase 4: Slidos inflamables y con combustin espontnea.
Clase 5: Oxidantes y perxidos orgnicos.
Clase 6: Materiales venenosos e infecciosos.
Clase 7: Materiales radiactivos.
Clase 8: Corrosivos.
Clase 9: Otros no clasificados.
YZD

Clase 1 Clase 1 Clase 2 Clase 3
Divisin 1.4 Divisin 2.2
Clase 4 Clase 4 Clase 4 Clase 5

Divisin 4.1 Divisin 4.2 Divisin 4.3
Clase 6 Clase 6 Clase 6 Clase 7.

Divisin 6.1 Divisin 6.2 Divisin 6.3 Categora I.
Clase 7. Clase 7. Clase 8 Clase 9

Categora II. Categora III.
YZD

COMPRAS
PROVEEDORES CRTICOS PARA

CALIDAD Y SSO
Requisitos de compra especificados

Requisitos del personal
Evaluacin y seleccin de proveedores
y contratistas
Tipo y alcance del control al proveedor
Re-evaluacin del proveedor
YZD

D.S. 009-2005-TR
Artculo 61.- El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores

desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de
trabajadores; o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien
garantiza:
a) La coordinacin eficaz y eficiente de la gestin en prevencin de riesgos
laborales.
b) La seguridad y salud de los trabajadores.
c) La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a la

normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la ejecucin
del trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno por la seguridad
y salud de sus propios trabajadores.
Asimismo, el empleador vigilar el cumplimiento de la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el
Centro de trabajo o con ocasin del trabajo correspondiente del principal
YZD

D.S. 009-2005-TR
Articulo 62.- Las empresas que diseen, fabriquen, importen, suministren o cedan
mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo, dispondrn lo
necesario para que;
a) Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan
una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores.
b) Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada
utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
c) Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los
materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y
monitorear los riesgos.
d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin
colocadas en los equipos y maquinarias, as como cualquier otra informacin
vinculada a sus productos, estn o sean traducidos al idioma castellano y estn
redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir
los riesgos laborales; y,
e) Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o
tiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en trminos que resulten
comprensibles para los mismos.
YZD

D.S. 009-2005-TR
Artculo 70.- Los trabajadores, cual fuere su modalidad de

contratacin. que mantengan vinculo laboral con el empleador
o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios o cooperativas de trabajadores que hayan celebrado
contrato con el empleador antes sealado, tienen derecho a
travs de sus empleadores respectivos al mismo nivel de
proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
YZD

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Requisitos exigidos al proveedor
YZD

CAPACITACIN, CONTROL OPERATIVO,
EMERGENCIAS
Que debemos controlar, cmo lo

hacemos, es crtico????.....
Documentar el mtodo en un
procedimiento
Se pueden presentar PNC, incidentes o
situaciones de emergencia???,
Elaborar planes de contingencia
Se requiere Capacitacin??,
Identificar las necesidades en el plan
de capacitacin, hacer seguimiento a
su ejecucin y eficacia
ACCIN
YZD

INTEGRACION DOCUMENTAL ALGUNAS OPCIONES
Opcin 1: Texto nico con prrafos especializados que hacen referencia a

los distintos momentos de realizacin de las actividades.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ANTES:
DURANTE:
DESPUS:
YZD

Opcin 2: Texto nico a modo de tabla , define el control de

manera secuencial por actividad
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDAD IMPACTO SSMA ACCIN DE CONTROL
YZD

Opcin 3: Texto nico con prrafos especializados que hacen

referencia a los distintos sistemas de gestin.
................
3.5. Abra lentamente la vlvula A antes de comenzar el

agregado de Pentotato de Pototio y proceda a mantener el
control de la temperatura entre 150 y 165 C.
Si la apertura es muy rpida se corre el riesgo de acelerar la
reaccin secundaria (produccin del Ascol-3)que dara un
producto fuera de especificacin.
El subproducto es un compuesto txico que debe ser
controlado para no correr riesgos de contaminar el
subsuelo.
Vase la hoja de seguridad del Ascol-3. Ante una salpicadura
acudir urgentemente a la enfermera.
YZD

Opcin 4 : Textos separados para la parte operativa
y las consideraciones especficas de los sistemas de
gestin
INSTRUCCIONES OPERATIVAS CALIDAD-SEGURIDAD- AMBIENTE
3.4. Una vez lleno el reactor ordene el
Si la apertura es muy rpida se corre el
cierre del mismo y proceda a comprimirlo
para agregar el reactivo Pentotato de riesgo de acelerar la reaccin secundaria
Potasio. (produccin del Ascol-3) que dara un
producto fuera de especificacin.
3.5. Abra lentamente la vlvula A, hasta
El subproducto es un compuesto txico
que la presin alcance los 10 bar, antes
de comenzar el agregado de Pentotato de que debe ser controlado para no correr
Potasio. Proceda a mantener el control de riesgos de contaminar el subsuelo.
la temperatura entre 150 y 165 C. Vase la hoja de seguridad del Ascol-3.
3.6. Mantenga en esta condicin al reactor Ante una salpicadura acudir urgentemente
durante 4 horas tomando una muestra a la enfermera.
cada hora................
YZD

TALLER 1
CONTROLES OPERACIONALES
PREPARACIN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.4.7 OHSAS 18001:2007
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) identificar situaciones potenciales de emergencias.
b) responder a estas situaciones de emergencias.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y prevenir

o mitigar las consecuencias adversas asociadas de SSO.
En su planificacin de respuesta a emergencias la organizacin debe
tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, p.e.
servicios de emergencias y vecinos.
La organizacin probar peridicamente sus procedimientos de respuesta
a situaciones de emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes
interesadas apropiadas.
La organizacin debe revisar peridicamente y modificar cuando sea
necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante situaciones
de emergencias, en particular despus de que ocurran las situaciones de
emergencias (ver 4.5.3)
YZD

Evaluacin de riesgos
Procedimientos para:
Preparacin y respuesta a accidentes

y emergencias
Prevenir y mitigar los impactos

ambientales/riesgos asociados
YZD

Los procedimientos de emergencias

deben estar relacionados a peligros cuyos
riesgos se materializarn durante una
situacin de emergencia.
YZD

Revisin de estos procedimientos
luego de
incidentes/accidentes,
emergencias y simulacros
Simulacros peridicos
YZD

PLANES DE EMERGENCIA
Procedimientos o planes para:

Emisiones a la atmsfera
Descargas accidentales al agua
Efectos especficos para el
ecosistema ambiental
Lesiones personales
YZD

Considerar :
A. RECURSOS HUMANOS
Organizacin y responsabilidad
Personal clave (Brigadistas)
Capacitacin
YZD

PLANES DEEMERGENCIA
B. INFORMACION
Detalles de servicios de emergencia
Plan de comunicaciones
Plan de accin: Procedimientos claros
YZD

PLANES DEEMERGENCIA
C. RECURSOS MATERIALES:
- equipos de comunicacin;
- equipos de proteccin;
- equipos de combate a liberaciones.
YZD

SIMULACROS
PLANES DE EMERGENCIA - SIMULACROS
Antes
Plan de Simulacros
Durante
Identifique debilidades: adecuacion, tiempos
de respuesta, disponibilidad de equipos,
entrenamiento del personal, comunicaciones.
Despues
Informe de Resultados
Retroalimentacion
Acciones de mejora
YZD

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

RETROALIMENTACION A LOS PLANES
(1) DEFINICIN Y APROBACIN DE
LOS PLANES DE CONTINGENCIA EN
HOB.
PROCEDIMIENTO DE
ACCION CORRECTIVA
PLANES
APROBADOS
NO
(2) CAPACITACIN Y COMUNICACIN
DE LOS PLANES: SI
USUARIO/CONTRATISTAS conforme FIN
COMUNIDAD
AVANZADO (BRIGADAS) PLANEAMIENTO Y ANEXOS
PROGRAMAS Y REGISTROS DE INFORME DE SIMULACRO
CAPACITACION
REALIZACIN DE LOS
(3) PLANIFICACIN DE SIMULACROS SIMULACROS
PARA PROBAR LOS PLANES (planificacin y
resultado)
PLAN ANUAL DE SIMULACROS
YZD

REALIZACIN DEL PRODUCTO/ SERVICIO
Exclusiones
POR QU EXCLUIRNOS DE ALGN REQUISITO?
EXCLUSIONES
7.1 PLANIFICACIN
7.2 PROCESOS
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE RELACIONADOS CON
SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN EL CLIENTE
7.3 DISEO Y
7.5.5 PRESERVACIN DEL DESARROLLO
PRODUCTO
7.5.4 PROPIEDAD DEL 7.4 COMPRAS

CLIENTE
7.5.3 IDENTIFICACIN Y 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL

TRAZABILIDAD SERVICIO
YZD

REALIZACIN DEL PRODUCTO/ SERVICIO
Planificacin del Proyecto
ISO 9001 : 2008
7.4.1
EVALUACION DE PROVEEDORES C
A
R 7.4.3 L
C E
7.4.2
VERIFICACION DE
I C
Q COMPRAS D
L U
PRODUCTOS
COMPRADOS A L
D
I E
R
I
E I REVISION PLANIFICACION REALIZACION
8.2.4 P E
M E
N I
DE REQUISITOS
DEL PRODUCTO
DE LOS PROCESOS PRODUCCION Y/O
PRODUCTO
SERVICIO R N
DE REALIZACION PRESTACION
E C
T T
7.2 7.1 7.5
I T
E O B
I
E
S VALIDACION
DE PROCESOS
IDENTIFICACION PROPIEDAD DEL
CLIENTE
Y TRAZABILIDAD
D
7.5.2 7.5.4 A
7.5.3
CONTROL DE PRESERVACION
INSTRUMENTOS DEL PRODUCTO
7.6 7.5.5
YZD

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
PROYECTO
Secuencia de los procesos Determinar necesidades y

para alcanzar la realizacin expectativas de los Clientes
del servicio.
Coherente con el SGC &

documentado para ajustar
Requerimientos
a los mtodos de produccin
o provisin del servicio
Realizacin del servicio
requerido
YZD

7.1. PLANIFICACIN DEL PROYECTO
OBJETIVOS DE SIG Y
REQUISITOS PARA EL SERVICIO RECURSOS ESPECIFICOS
NECESIDAD DE PROCESOS Y
PARA EL PRODUCTO
DOCUMENTOS
ACTIVIDADES DE CRITERIOS DE ACEPTACION

VERIFICACION, VALIDACION,
MONITOREO E INSPECCION
LA SALIDA DE LA
PLANEACION DEBE
SER CONSISTENTE
A LOS METODOS DE
LA ORGANIZACION
REGISTROS QUE MUESTREN CUMPLIMIENTO
CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO
NOTA: UN DOCUMENTO QUE ESPECIFICA LOS PROCESOS DEL SGC, (INCLUYENDO LOS PROCESOS REALIZACIN DEL PRODUCTO) Y LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL
PRODUCTO, PROYECTO O CONTRATO ESPECIFICO PUEDE DENOMINARSE PLAN DE LA CALIDAD.
YZD

TALLER 2
PLAN DE CALIDAD
DISEO Y DESARROLLO
7.3. DISEO & DESARROLLO
7.3.1 PLANEACIN DEL

DISEO Y DESARROLLO
7.3.7 CONTROL DE 7.3.2 ENTRADAS PARA EL
CAMBIOS DISEO Y DESARROLLO
7.3.6 VALIDACIN DEL 7.3.3 RESULTADOS DEL

DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
7.3.5 VERIFICACIN DEL

7.3.4 REVISIN DEL
DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
NOTA: LA REVISIN, VERIFICACIN Y VALIDACIN DEL DISEO PUEDEN REGISTRARSE DE FORMA

YZD
SEPARADA O EN CUALQUIER COMBINACIN ADECUADA.

7.3 DISEO Y DESARROLLO
DEFINICIN
Conjunto de procesos que transforman los requisitos
en caractersticas especificadas o en la especificacin
de un producto, proceso o sistema.
Proceso Proceso
A C
Proceso Proceso
B D
Entrada
ISO 9000:2005 Salida
Controles
YZD

7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Determinar etapas Qu se debe

del DyD conocer para
proceder con
el diseo?
Revisin,
verificacin y
validacin
apropiadas para
cada etapa del DyD
Determinar
responsabilidades y
autoridades
Quin va a
realizar el
diseo?
YZD

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL D&D
Requisitos funcionales y de desempeo

Requisitos legales y reglamentarios aplicables
Informacin diseos previos similares
Cualquier otro requisitos esencial
Necesidades y expectativas del

cliente o del mercado
Contribuciones del proveedor
Ejemplos
Informacin de entrada del
Elementos usuario para conseguir un DyD
externos de robusto
entrada
Cdigos de prctica en la
industria
Polticas y objetivos
Normas nacionales e
Informacin procedente de
internacionales
experiencias previas
Ejemplos
Registros y datos de productos
Elementos y procesos existentes
internos de
entrada Requisitos de competencia para
el personal
Salidas de otros procesos
YZD

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
El diseo cumple con los requisitos de los

elementos de entrada?
Proporciona informacin para las

compras y la produccin
Especificaciones de uso seguro y
correcto
Debe contener o hacer referencia a
los criterios de aceptacin del
producto
YZD

7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Deben realizarse revisiones sistemticas al DyD para:
Evaluar la capacidad de los resultados

de DyD para cumplir los requisitos
Identificar problemas y proponer
acciones necesarias
Debe mantenerse registros de los
resultados de las revisiones y de
cualquier accin necesaria
YZD

7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Verificar que los resultados al final del proceso de diseo

cumplen con los requisitos de los elementos de entrada
Efectuar clculos alternos

Comparar el diseo nuevo con un diseo
comprobado similar (si existe)
Realizar ensayos/pruebas, simulaciones y
demostraciones
YZD

7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Realizar la validacin del DyD de

acuerdo a lo planificado para
asegurar que el producto final y/o
servicio podr satisfacer o de
hecho satisface las necesidades
del cliente que lo usa
YZD

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Los cambios deben revisarse,

verificarse y validarse, segn sea
apropiado y aprobarse antes de su
implementacin.
Deben incluir la evaluacin del

efecto de los cambios en las
partes constitutivas y en el
producto ya entregado.
Deben mantenerse registros de
los resultados de la revisin de los
cambios y de cualquier accin
necesaria.
YZD

COFFE BREAK
GESTIN DE COMPRAS
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS...
Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y

una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad
de ambos para crear valor.
YZD

COMPRAS
YZD

COMPRAS
YZD

PROVEEDORES CRTICOS
Cules tienen impactos/riesgos significativos en la calidad?
Puede usted influenciar o controlar a los proveedores y

contratistas ?
YZD

PROVEEDORES CRTICOS CONTROL
Algunos mecanismos de control

Comunicacion a travs de condiciones especficas de trabajo a travs
de contratos.
Incluir al contratistas en los procesos de entrenamiento.
Dotacin de procedimientos de trabajo.
Auditoras.
YZD

COMPRAS
YZD

TALLER 3
EVALUACIN DE PROVEEDORES
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
EJECUCIN DEL PROYECTO
7.5.1. CONTROL DEL PROYECTO Y PRESTACIN DEL SERVICIO
INFORMACION DEL
PRODUCTO
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO ACTIVIDADES POSTERIORES
A LA ENTREGA
USO DE EQUIPO ADECUADO

ACTIVIDADES DE
LIBERACION
Y ENTREGA
USO DE DISPOSITIVOS ACTIVIDADES DE MEDICION

DE MEDICION Y MONITOREO Y MONITOREO
YZD

7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS
La organizacin debe validar todo proceso de las operaciones de

produccin y de servicio en aquellos puntos en los que la salida
resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento
o medicin.
Se deben validar, teniendo en consideracin segn aplique:
a) criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos

b) aprobacin de equipos y calificacin del personal
c) uso de metodologas y procedimientos especficos
d) requisitos aplicables a los registros
d) re-validacin
YZD

EMPRESA MANUFACTURERA
Variable de producto Variables de

Nmero de hojas proceso
Cantidad? Altura de resma
Vs.
Gramaje de papel
Requisito del producto

500 hojas = 5 cm./ Hojas de 80 gr.
VALIDACIN
Comprobar con datos reales la relacin entre la

variable del producto y las variables del proceso
ACCIN A TOMAR: CONTROLAR LA VARIABLES DEL PROCESO

YZD

EMPRESA DE SERVICIOS
Variable del servicio Variables de proceso

Entrega a tiempo?
Fecha de entrega Tiempo de cada actividad Vs.
Cantidad de solicitudes
Requisito del 30 das calendario = 8 das x actividad / Hasta 300

servicio
VALIDACIN solicitudes
Comprobar con datos reales la relacin entre la

variable del servicio y las variables del proceso
ACCIN A TOMAR: CONTROLAR LA VARIABLES DEL PROCESO

YZD

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
YZD

7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Estado de inspeccin
PRODUCTO
CONFORME
Pliza N2345
LUBRICANTE X LUBRICANTE X
LOTE: 24567
LUBRICANTELOTE:
X 24567
LOTE: 24567
Reporte de Plizas
Identificacin
nica
Estado de inspeccin
Registro de
realizacin de
Producto / Servicio
YZD

PROPIEDAD DEL CLIENTE
YZD

PRESERVACIN DEL PRODUCTO
YZD

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Cuando sea necesario, los equipos de medida deben :

a) Calibrarse, verificarse a intervalos especficos o
antes de su utilizacin, con patrones trazables,
cuando no existan tales patrones se deber
documentar la base de calibracin.
b) Ajustarse o re-ajustarse segn sea necesario.
c) Identificarse para determinar el estado de

calibracin.
d) Protegerse contra ajustes que puedan invalidar

el resultado de la medida.
e) Protegerse de daos y deterioros durante la

manipulacin, mantenimiento y almacenamiento
Mantener registros asociados.

YZD

SEGUIMIENTO Y MEDICION
Qu se debe monitorear?
Los indicadores permiten a la organizacin

controlar su desempeo a travs del tiempo
YZD

Cuantificacin de Objetivos y Metas
Monitorear el progreso de los objetivos y metas
YZD

Criterios Operativos
Pueden revisarse los

registros sobre el desempeo
operacional para detectar
problemas recurrentes
YZD

INSPECCIONES / INDICADORES PROACTIVOS
INDICADORES PROACTIVOS:
- El objetivo es asegurar la eficacia de la Gestin
Los indicadores proactivos brindan informacin sobre el cumplimiento
de las acciones establecidas (Controles Operativos, Capacitacin) que
la organizacin realiza a fin de evitar que sucedan accidentes o
enfermedades.
Ejemplo:
N INDICADORES PROACTIVOS
SSO Inspecciones de Seguridad

INSPSSO= tems conformes/ tems totales.
En base al informe de Inspeccin.
YZD

INDICADORES REACTIVOS
Ejemplo:
N INDICADORES REACTIVOS
SSO Accidentes
-% Accidentes Seccin
- % Accidentes Tipo de peligro

SSO Incidentes
- Nmero de Incidentes/local/mes
SSO Mediciones a la Salud
-% de resultados negativos - Seccin
YZD

PRINCIPIOS CLSICOS DE LA SEGURIDAD
Accidentes Graves
1
29 Accidentes Leves
300 Incidentes
Actos y Condiciones
1200 subestndar
YZD

4.5.1 MEDICIN DE DESEMPEO Y SEGUIMIENTO OHSAS 18001
La organizacin debe establecer, implementar y mantener

uno o varios procedimientos para monitorear y medir a
intervalos regulares el desempeo de Seguridad y Salud
Ocupacional. Estos procedimientos deben proporcionar:
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las
necesidades de la organizacin;
b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de
SSO de la organizacin;
c) Seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud
como para seguridad)
Continua
YZD

4.5.1 MEDICIN DE DESEMPEO Y SEGUIMIENTO OHSAS 18001
d) Medidas proactivas de desempeo para monitorear el

cumplimiento del programa de SSO, controles y criterios
operacionales,
e) Medidas de desempeo reactivo para el seguimiento de
enfermedades, incidentes (incluyendo cuasi-prdidas) y
otras evidencias histricas de desempeo SSO deficiente.
f) Registro de datos y resultados de seguimiento y medicin
suficientes para facilitar el anlisis de acciones preventivas y
acciones correctivas subsecuentes.
Si se requiere equipo para la medicin del desempeo y del
seguimiento, la organizacin establecer y mantendr
procedimientos para la calibracin y mantenimiento de dicho
equipo. Los registros de calibracin y actividades de
mantenimiento sern conservados.
YZD

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Seguimiento y Procedimiento
Medicin
Equipos Calibrados Informacin sobre desempeo

o Verificados controles operacionales relevantes
Registros conformidad con los objetivos y metas
Registro
4.5.2 EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y

OTROS REQUISITOS
Evaluacin del
cumplimiento de Procedimiento Registro
legislacin y otros
YZD

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS
La organizacin debe aplicar mtodos adecuados para el

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los
procesos del SGC.
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos

para alcanzar los resultados planeados.
Cuando no se alcancen los resultados deben aplicarse

correcciones o acciones correctivas, para asegurar conformidad
del producto.
YZD

QUE se hace ?
PORQUE se hace ?
COMO se hace ?
QUE QUIEN
CUANDO se hace ?
DONDE se hace ? ENTRADA PROCESO SALIDA
QUIEN lo hace ?
MEDICION
COMO
ANALISIS
PARA QUE lo hace ?
YZD

No conformidades en recepcin de % de herrajes defectuosos

materiales/equipos N entregas fuera de especif.
________________________ X 100
N total de entregas del proveedor
Porcentaje de averas al mes en % de averas en Fresno Tesmec

equipos I = N averas producidas al mes
____________________________ X 100
Nro total de equipos productivos
YZD

Cumplir con los requerimientos del Porcentajes de materiales recibidos sin fallas
cliente en cantidad de estructuras segn especificaciones en el trimestre
instaladas y tiempos de entrega al Nro de materiales recibidos sin fallas
100% en el 2013 I = _________________________________ X 100
Nro total de materiales comprados
Porcentaje de estructuras entregadas dentro de
fecha acordada (evaluacin trimestral)
Nro de torres entregadas dentro de fecha
I = ________________________________ X 100
Nro total de pedidos en el trimestre
Porcentaje de avances con entregas completas

en el trimestre
Nro de avances entregados completos
I = ________________________________ X 100
Total de Avance
YZD

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
Se debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del

producto para verificar que se cumplen los requisitos. Tales
actividades deben ser realizadas en etapas apropiadas de la
produccin.
Debe registrarse las evidencias de la conformidad con los criterios
de aceptacin utilizados. Los registros deben indicar la autoridad
responsable del lanzamiento del producto y servicio.
La liberacin de un producto solo ser posible cuando cumpla los
requerimientos o por aprobacin del cliente.
YZD

ANALISIS DE DATOS
8.4. ANALISIS DE DATOS
La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para
evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
SGC. Esto debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y cualesquiera otras fuentes pertinentes.
Debe proporcionar informacin sobre:
a) La satisfaccin del cliente
b) La conformidad con los requisitos del producto
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo las acciones
preventivas
d) Los proveedores
YZD

INDICADORES DE GESTIN
INDICADORES
Herramienta de control para facilitar informacin relevante para la
toma de decisiones.
INDICADORES DE GESTIN
Expresin cuantitativa relacionada con el comportamiento de una

variable, dentro de una empresa, gerencia, departamento, etc.; cuya
magnitud, al ser comparada con algn nivel de referencia, nos podr
estar sealando una desviacin sobre la cual se tomarn acciones
correctivas o preventivas segn el caso.
YZD

INDICADORES : SU IMPORTANCIA
El anlisis de Indicadores tiene 3 aplicaciones principales:

1. Ayudan al diagnstico de una situacin
2. Vigilan el comportamiento de la Organizacin
3. Ayudan en la planificacin a futuro
YZD

TIPOS DE INDICADORES GENERICOS
ASPECTOS CLAVE DE LA ORGANIZACION
ASPECTOS CLAVE DE LA TIPOS DE INDICADORES CLAVE

ORGANIZACION
CLIENTES SATISFACCION E INSATISFACCION DE CLIENTES
MERCADOS PARTICIPACION DE MERCADOS Y DESARROLLO DE

NUEVOS MERCADOS
PRODUCTOS DESEMPEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROCESOS DESEMPEO OPERACIONAL Y FINANCIERO
PROVEEDORES DESEMPEO DE PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS DESEMPEO DE RECURSOS HUMANOS
YZD

PLANEAR LA MEDICION
Quin lo
Qu se va va a
a medir? medir?
Con qu se
va a medir? Cmo se
va a
medir?
Dnde se
va a medir?
Cada
cunto
se va a
Dnde se medir?
va a registrar?
YZD

ANALISIS DE DATOS
La organizacin debe
recopilar y analizar los
datos apropiados para
demostrar la adecuacin y
eficacia del SGC y para
identificar oportunidades de
mejora.
Se deben analizar los datos

provenientes de la
verificacin:
Si el resultado no es satisfactorio se necesita iniciar la

MEJORA CONTINUA
YZD

TAREAS
MDULO III
TAREAS ASIGNADAS MODULO III
TAREAS RESPONSABLE PLAZO

Plantilla de Datos de Entrada para
revisin por la direccin/Manual
Procedimiento de Quejas
Procedimiento de Servicio No conforme
Indicadores de Gestin
Planes de Calidad
Procedimientos de control del Proyecto
Procedimiento de Compras
Seleccin , Evaluacin y Re-evaluacin

de proveedores
Manual de Calidad (Fase III)
YZD

FIN DE LA PRESENTACIN
Gracias por su atencin

CURSO 3 Mantenimiento

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Procedimiento de Consulta y Participacin

Procedimiento de Investigacin de Accidentes, Incidentes, Enfermedades

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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Competencias del Personal (Perfiles de puestos y evidencias)

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