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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP.

MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

REA DE SERVICIOS DOCUMENTALES Y DE INFORMACIN G.F. ELABORACIN DE CARPETAS TEMTICAS

NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP.


Materiales para el debate presupuestal 2017

CONTENIDO:

GLOSARIO BSICO DE TRMINOS

CUADRO COMPARATIVO DE LA ASIGNACIN PRESUPUESTAL DEL


CONGRESO DE LA REPBLICA (PLIEGO 028) RESPECTO AL
PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL AOS 2006 2017.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ASIGNACIN PRESUPUESTAL


AL CONGRESO DE LA REPBLICA Y LOS NIVELES DE APROBACIN
CIUDADANA. AOS 2012 2017.

CUADRO DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL PROYECTADA EN EL


PRESUPUESTO PBLICO 2017 PARA LAS REGIONES (POR LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO) EN RELACIN CON LA POBLACIN Y EL
NDICE REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO.

PRIORIDADES ASIGNADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO


PBLICO PARA EL AO 2017, RESPECTO A LOS SECTORES DEL
GOBIERNO NACIONAL

28 de octubre del 2016


GF. Elaboracin de Carpetas Temticas
Sra. Lourdes Chvez Morey
Sr. Isidro Ccaccya Alarcn

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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP. MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

INDICE

GLOSARIO BSICO DE TRMINOS

CUADRO COMPARATIVO DE LA ASIGNACIN


PRESUPUESTAL DEL CONGRESO DE LA REPBLICA (PLIEGO
028) RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL AOS
2006 2017.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ASIGNACIN


PRESUPUESTAL AL CONGRESO DE LA REPBLICA Y LOS
NIVELES DE APROBACIN CIUDADANA. AOS 2012 2017.

CUADRO DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL PROYECTADA EN


EL PRESUPUESTO PBLICO 2017 PARA LAS REGIONES (POR
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO) EN RELACIN CON LA
POBLACIN Y EL NDICE REGIONAL DE DESARROLLO
HUMANO.

PRIORIDADES ASIGNADAS EN EL PROYECTO DE


PRESUPUESTO PBLICO PARA EL AO 2017, RESPECTO A
LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL.

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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP. MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

Glosario Bsico de Trminos

Para la elaboracin de la presente seleccin se ha tomado como fuente el material


contenido en el Portal del Ministerio de Economa y Finanzas, disponible en:
https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902

PRESUPUESTO PBLICO:
Es un instrumento de gestin del Estado para el logro de resultados a favor de la
poblacin, a travs de la prestacin de servicios y logro de metas de cobertura con
equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Pblicas. Establece los lmites de
gastos durante el ao fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Pblico y los
ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Pblicos, a fin
de mantener el equilibrio fiscal.

1. ACTIVIDAD

Categora presupuestaria bsica que rene acciones que concurren en la


operatividad y mantenimiento de los servicios pblicos o administrativos existentes.
Representa la produccin de los bienes y servicios que la entidad pblica lleva a
cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologas
vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden
ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a travs de sus Componentes y Metas.

2. AO FISCAL
Perodo en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Pblico y que coincide con el
ao calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de
diciembre.

3. APROBACIN DEL PRESUPUESTO


Acto por el cual se fija legalmente el total del crdito presupuestario, que
comprende el lmite mximo de gasto a ejecutarse en el ao fiscal.

En el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional, los crditos presupuestarios se


establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico, los mismos que
para su ejecucin requieren de su formalizacin a travs de la aprobacin del
Presupuesto Institucional de Apertura.

En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, los crditos presupuestarios son


establecidos en sus respectivos Presupuestos Institucionales de Apertura
considerando los montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Pblico.

En el caso de las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados de los


Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los crditos presupuestarios son
establecidos mediante Decreto Supremo.

4. CATEGORA PRESUPUESTARIA
Comprende los elementos relacionados a la metodologa del presupuesto por
programas denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto.

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5. CONTROL PRESUPUESTARIO
Seguimiento realizado por la Direccin General del Presupuesto Pblico de los
niveles de ejecucin de egresos respecto a los crditos presupuestarios autorizados
por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico y sus modificatorias.

6. CRDITO SUPLEMENTARIO
Modificacin presupuestaria que incrementa el crdito presupuestario autorizado a
la entidad pblica, proveniente de mayores recursos respecto a los montos
aprobados en el Presupuesto Institucional.

7. CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Dotacin de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Pblico, con el
objeto de que las entidades pblicas puedan ejecutar gasto pblico.
Es de carcter limitativo y constituye la autorizacin mxima de gasto que toda
entidad pblica puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas de
gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos
aprobados.

8. EJECUCIN FINANCIERA DEL INGRESO Y DEL GASTO


Proceso de determinacin y percepcin o recaudacin de fondos pblicos y, en su
caso, la formalizacin y registro del gasto devengado as como su correspondiente
cancelacin o pago.

9. EJECUCIN PRESUPUESTARIA
Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden
las obligaciones de gasto de conformidad con los crditos presupuestarios
autorizados en los presupuestos.

10. ENTIDAD PBLICA


Constituye entidad pblica para efectos de la Administracin Financiera del Sector
Pblico, todo organismo con personera jurdica comprendido en los niveles de
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos
Organismos Pblicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las
Sociedades de Beneficencia Pblica; los fondos, sean de derecho pblico o privado
cuando este ltimo reciba transferencias de fondos pblicos; las empresas en las
que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente
Autnomos.

11. ESTIMACIN DEL INGRESO


Clculo o proyeccin de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar
durante el ao fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de
ingreso, as como los factores estacionales que incidan en su percepcin.

12. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA


Muestra las lneas de accin que la entidad pblica desarrollar durante el ao
fiscal para lograr los Objetivos Institucionales propuestos, a travs del cumplimiento
de las Metas contempladas en el Presupuesto Institucional.

Se compone de las categoras presupuestarias seleccionadas tcnicamente, de


manera que permitan visualizar los propsitos por lograr durante el ao.

Comprende las siguientes categoras:


Funcin: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones del
Estado, para el cumplimiento de los deberes primordiales constitucionalmente

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establecidos. La seleccin de las Funciones a las que sirve el accionar de una


entidad pblica se fundamenta en su Misin y Propsitos Institucionales.

Programa Funcional: Desagregado de la Funcin que sistematiza la actuacin


estatal. A travs del Programa se expresan las polticas institucionales sobre las
que se determinan las lneas de accin que la entidad pblica desarrolla durante
el ao fiscal.
o Comprende acciones interdependientes con la finalidad de alcanzar Objetivos
Generales de acuerdo con los propsitos de la entidad pblica.
o Los Programas recogen los lineamientos de carcter sectorial e institucional, los
que se establecen en funcin a los objetivos de poltica general del Gobierno.
o Los Programas deben servir de enlace entre el planeamiento estratgico y los
respectivos presupuestos, debiendo mostrar la dimensin presupuestaria de los
Objetivos Generales por alcanzar por la entidad pblica para el ao fiscal.

Subprograma Funcional: Categora Presupuestaria que refleja acciones


orientadas a alcanzar Objetivos Parciales. Es el desagregado del Programa. Su
seleccin obedece a la especializacin que requiera la consecucin de los
Objetivos Generales a que responde cada Programa determinado. El
Subprograma muestra la gestin presupuestaria del Pliego a nivel de Objetivos
Parciales.

13. EVALUACIN PRESUPUESTARIA
Fase del proceso presupuestario en la que se realiza la medicin de los resultados
obtenidos y el anlisis de las variaciones fsicas y financieras observadas, con
relacin a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Pblico.

14. FONDOS PBLICOS


Todos los recursos financieros de carcter tributario y no tributario que se generan,
obtienen u originan en la produccin o prestacin de bienes y servicios que las
Unidades Ejecutoras o entidades pblicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a
la atencin de los gastos del presupuesto pblico.

15. FORMULACIN PRESUPUESTARIA


Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades pblicas definen la
Estructura Funcional Programtica de su Presupuesto Institucional consistente con
los Objetivos Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas
durante la fase de programacin; y consignan las cadenas de gasto, los montos
para comprometer gastos (crditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de
financiamiento.

16. FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Clasificacin presupuestaria de los recursos pblicos, orientada a agrupar los
fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su
nomenclatura y definicin estn definidas en el Clasificador de Fuentes de
Financiamiento para cada ao fiscal.

17. GASTO CORRIENTE


Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de produccin de bienes
y prestacin de servicios, tales como gastos de consumo y gestin operativa,
servicios bsicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros.
Estn destinados a la gestin operativa de la entidad pblica durante la vigencia del
ao fiscal y se consumen en dicho perodo.

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18. GASTO DE CAPITAL


Erogaciones destinadas a la adquisicin o produccin de activos tangibles e
intangibles y a inversiones financieras en la entidad pblica, que incrementan el
activo del Sector Pblico y sirven como instrumentos para la produccin de bienes y
servicios.

19. GASTO PBLICO


Conjunto de erogaciones que se realizan en el mbito del Sector Pblico.

20. GASTO SOCIAL


Parte del gasto pblico destinado a financiar servicios sociales bsicos para los
individuos. Segn la clasificacin propuesta por las Naciones Unidas, son los
gastos de educacin, sanidad, seguridad social, vivienda y otros de similares
caractersticas.

21. GENRICA DE GASTO


Nivel mayor de agregacin que identifica el conjunto homogneo, claro y ordenado
de los de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnolgicos y financieros,
as como los bienes, servicios y obras pblicas que las entidades pblicas
contratan, adquieren o realizan para la consecucin de sus objetivos institucionales.

22. GENRICA DE INGRESO


Nivel mayor de agregacin que identifica el conjunto homogneo, claro y ordenado
de los recursos que se recaudan captan y obtienen.

23. GESTIN PRESUPUESTARIA


Capacidad de las entidades pblicas para lograr sus Objetivos Institucionales,
mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para un
determinado ao fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeo.

24. INGRESOS CORRIENTES


Ingresos que se obtienen de modo regular o peridico y que no alteran de manera
inmediata la situacin patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de
tributos, venta de bienes, prestacin de servicios, rentas de la propiedad, multas,
sanciones y otros ingresos corrientes.

25. INGRESOS DE CAPITAL


Recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que alteran la situacin
patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de la venta de activos
(inmuebles, terrenos, maquinarias, entre otros), las amortizaciones por los
prstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en empresas,
y otros ingresos de capital.

26. INGRESOS FINANCIEROS


Ingresos obtenidos por una entidad, provenientes de las inversiones financieras o
de depsitos efectuados en moneda nacional o extranjera, y de la prestacin de
servicios de crdito.

27. INGRESOS PBLICOS


Expresin monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por concepto
de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, transferencias y otros, en el
desarrollo de la actividad financiera, econmica y social de la entidad pblica.

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28. INVERSIN PBLICA


Toda erogacin de recursos de origen pblico destinada a crear, incrementar,
mejorar o reponer las existencias de capital fsico de dominio pblico, con el objeto
de ampliar la capacidad del pas para la prestacin de servicios y produccin de
bienes.

29. PLIEGO PRESUPUESTARIO


Toda entidad pblica que recibe un crdito presupuestario en la Ley Anual de
Presupuesto del Sector Pblico.

30. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)


Presupuesto inicial de la entidad pblica aprobado por su respectivo Titular con
cargo a los crditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
del Sector Pblico para el ao fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y
Organismos Pblicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, los crditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.

31. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)


Presupuesto actualizado de la entidad pblica a consecuencia de las
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional
programtico, efectuadas durante el ao fiscal, a partir del PIA.

32. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSIN PBLICA


Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso presupuestario, que
contiene la distribucin de los recursos del Estado por un periodo ms all del ao
fiscal, enmarcado en el plan estratgico del gobierno y el Marco Macroeconmico
Multianual.

33. PRESUPUESTO POR RESULTADOS


El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodologa que se aplica
progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programacin,
formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto, en una visin de
logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a
favor de la poblacin, retroalimentando los procesos anuales de asignacin del
presupuesto pblico y mejorando los sistemas de gestin administrativa del Estado.

34. RESERVA DE CONTINGENCIA


Crdito presupuestario global dentro del Presupuesto del Pliego Ministerio de
Economa y Finanzas, destinado a financiar los gastos que por su naturaleza y
coyuntura no han sido previstos en los Presupuestos de los Pliegos.

35. UNIDAD EJECUTORA


Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades pblicas. Una
Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentracin administrativa que:
Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena
pagos con arreglo a la legislacin aplicable; registra la informacin generada por las
acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de
metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se
encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda.

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EVOLUCIN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL CONGRESO DE LA REPBLICA (PLIEGO 028 - GOBIERNO NACIONAL)
AOS 2006 - 2017. PARTICIPACIN PORCENTUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL PARA CADA AO FISCAL

2006 2007 2008 2009 2010 2011


PLIEGO
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM

TOTAL
45,578,687,682 55,176,716,760 40,954,397,383 46,030,920,370 48,204,512,196 54,558,064,111 47,402,194,703 54,751,738,425 58,953,779,648 63,601,413,166 62,593,785,792 68,653,272,986
NACIONAL

PLIEGO 028: 318,970,713 309,026,492 295,673,727 298,165,836 308,391,873 315,425,950 308,706,714 324,837,157 323,206,154 325,665,146 409,271,206 411,649,671

PARTICIPACIN
PORCENTUAL
DEL PLIEGO 28 0.70% 0.56% 0.72% 0.65% 0.64% 0.58% 0.65% 0.59% 0.55% 0.51% 0.65% 0.60%
DEL TOTAL
NACIONAL

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas - Portal de Transparencia Econmica. Seguimiento a la Ejecucin


Presupuestal (Consulta amigable) - Fecha de consulta 26 - octubre - 2016
Elaboracin: Grupo Funcional de Carpetas Temtica - rea de Servicios Documentales
y de Informacin

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EVOLUCIN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL CONGRESO DE LA REPBLICA (PLIEGO 028 - GOBIERNO NACIONAL)
AOS 2006 - 2017. PARTICIPACIN PORCENTUAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL PARA CADA AO FISCAL

PLIEGO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PL 0173-
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM
2016/PE

64,972,875,13 67,259,197,84 72,635,027,27 74,257,270,28 83,195,553,96 96,739,034,13 104,303,961,1 98,965,656,39 142,471,518,5


TOTAL NACIONAL 85,912,470,550 95,372,737,023
0 2 9 6 4 2 88 4 45

PLIEGO 028: 409,217,000 471,271,373 475,475,074 513,193,789 496,270,114 517,773,523 517,171,633 543,842,303 624,824,866 651,461,557 617,507,466

PARTICIPACIN
PORCENTUAL DEL
0.63% 0.70% 0.65% 0.69% 0.60% 0.60% 0.54% 0.56% 0.60% 0.66% 0.43%
PLIEGO 28 DEL TOTAL
NACIONAL

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas - Portal de Transparencia Econmica. Seguimiento a la Ejecucin


Presupuestal (Consulta amigable) - Fecha de consulta 26 - octubre - 2016
Elaboracin: Grupo Funcional de Carpetas Temtica - rea de Servicios
Documentales y de Informacin

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EVOLUCIN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PLIEGO 028 - CONGRESO DE LA REPBLICA (PIA)


PARTICIPACIN PORCENTUAL RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL AOS 2006 2017
(EN MILLONES DE SOLES)
150,000
142,472
140,000
130,000
120,000
110,000 104,304
100,000 95,373
90,000 83,196
80,000
72,635
70,000 64,973
62,594
58,954
60,000
50,000 45,579 48,205
47,402
40,000
40,954
30,000
20,000 0,70% 0,72% 0,64% 0,65% 0,55% 0,65% 0,63% 0,65% 0,60% 0,54% 0,60% 0,43%
10,000 409 475
319 296 308 309 323 409 496 517 625 618
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL PRESUPUESTO CONGRESO

Fuentes: Ministerio de Economa y Finanzas - Portal de Transparencia Econmica. (Consulta amigable) - Fecha de consulta 26 - octubre 2016
Proyecto de Ley N 0173-2016/PE Propuesta de Presupuesto Pblico 2017
Elaboracin: Grupo Funcional de Elaboracin de Carpetas Temticas rea de Servicios Documentales y de Informacin

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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP. MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

COMPARATIVO DE LA APROBACIN CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA REPBLICA RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


AOS 2012 - 2016 (PIM) Y AO 2017 (PL 0173-2016/PE) (EN MILLONES DE SOLES)

NIVEL DE
PRESUPUESTO ANUAL CARACTERISTICAS DE
LEGISLATURA APROBACIN ENTREVISTAS REALIZADAS (4)
(PIM) (2) LA ENCUESTA (3)
CIUDADANA (%) (1)
2011 - 2012 27% 471 Nacional urbano 1450
2012 - 2013 17% 513 Nacional urbano 1251
2013 - 2014 13% 518 Nacional urbano 1500
2014 - 2015 17% 544 Nacional urbano - rural 1319
2015 - 2016 12% 651 Nacional urbano - rural 1218
2016 - 2017 (3) 44% 618 (*) Nacional urbano - rural 1231

Nota:
(*) Corresponde al monto considerado para el ao 2017 en el PL. 0173-2016/PE remitido por el Poder Ejecutivo

Fuentes:
(1) (2) GFK - Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
(3) Ministerio de Economa y Finanzas - Portal de Transparencia Econmica. Consulta amigable. Fecha de consulta 26/10/16
(4) GFK - Agosto 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural

Elaboracin:
Grupo Funcional de Elaboracin de Carpetas Temticas. rea de Servicios Documentales y de Informacin.

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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP. MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

COMPARATIVO DE LA APROBACIN CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA REPBLICA RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.


AOS 2012 - 2016 (PIM) Y AO 2017 (PL 0173-2016/PE) (EN MILLONES DE SOLES)

651
700 618

544
600 513 518
471
500

400

300 44%

200
27% 17%
100 17% 13% 12%

0
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Fuentes:
(1) Ministerio de Economa y Finanzas - Portal de Transparencia Econmica. Consulta amigable. Fecha de consulta 26/10/16
(2) GFK - Encuesta Nacional Urbano Rural. Julio y Agosto 2016

Elaboracin:
Grupo Funcional de Elaboracin de Carpetas Temticas. rea de Servicios Documentales y de Informacin.

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CUADRO DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL PROYECTADA EN EL PRESUPUESTO PBLICO 2017 PARA LAS REGIONES (POR LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO) EN RELACIN CON LA POBLACIN Y EL NDICE REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO.

RUBRO AMAZONAS NCASH APURMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO


PRESUPUESTO 2017 - PL.
0173-2016/PE 2,004,886,647 3,359,031,581 2,072,184,395 4,305,172,343 2,688,933,945 4,223,571,742 4,098,970,832

POBLACIN
424,952 1,160,490 462,791 1,315,528 703,629 1,537,172 1,038,706
INDICE REGIONAL DE
0.38 0.44 0.34 0.58 0.33 0.38 0.59
DESARROLLO HUMANO

RUBRO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE


PRESUPUESTO 2017 -
PL. 0173-2016/PE 5,976,355,073 1,854,984,391 2,551,006,135 2,427,331,247 3,628,318,997 4,453,553,261 2,956,530,351

POBLACIN
1,331,758 502,084 872,523 802,610 1,370,274 1,905,301 1,280,788
INDICE REGIONAL DE
0.44 0.30 0.37 0.54 0.45 0.47 0.46
DESARROLLO HUMANO

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NIR N 004- 2016/2017-GFECT-ASDI-DIDP. MATERIALES PARA EL DEBATE PRESUPUESTAL 2017

CUADRO DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL PROYECTADA EN EL PRESUPUESTO PBLICO 2017 PARA LAS REGIONES (POR LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO) EN RELACIN CON LA POBLACIN Y EL NDICE REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO.

RUBRO LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO


PRESUPUESTO 2017 -
PL. 0173-2016/PE 73,359,317,501 3,260,081,326 821,464,585 1,005,918,488 1,169,399,522 4,600,011,923 4,139,184,110

POBLACIN
10,143,003 1,058,946 143,687 184,187 308,465 1,873,024 1,442,930
INDICE REGIONAL DE
DESARROLLO 0.63 0.40 0.56 0.62 0.41 0.44 0.39
HUMANO

RUBRO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL NACIONAL


PRESUPUESTO 2017 - PL.
0173-2016/PE 2,518,081,902 1,628,674,020 1,031,821,132 1,690,633,671 142,471,518,545

POBLACIN
862,822 350,105 243,362 506,881 31,826,018
INDICE REGIONAL DE
0.44 0.56 0.52 0.43 0.51
DESARROLLO HUMANO
Notas: En cada departamento se ha consignado la siguiente informacin: A) Asignacin presupuestaria para el gasto en la regin, durante el ao 2017, por los tres
niveles de gobierno: nacional, regional y local. B) Poblacin estimada por el INEI para el ao 2017. C) ndice Regional de Desarrollo Humano, segn Informe del PNUD
(2013) el cual se asigna considerando: la esperanza de vida al nacer, los aos de escolaridad promedio para la poblacin adulta y el clculo del ingreso econmico por
habitante.
Fuentes:
PL. 0173-2016/PE. Proyecto de Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2017.
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
PNUD - ndice de Desarrollo Humano - Per 2013
Elaboracin:
Grupo Funcional de Elaboracin de Carpetas Temticas. rea de Servicios Documentales y de Informacin.

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PRIORIDADES ASIGNADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PBLICO PARA


EL AO 2017, RESPECTO A LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
2017
PARTICIPACIN
Pliego PORCENTUAL POR
PL N 0173/2016-PE SECTOR
01: PRESIDENCIA CONSEJO
1,861,129,133
MINISTROS 1.93%
03: CULTURA 500,114,169 0.52%
05: AMBIENTAL 615,117,471 0.64%
06: JUSTICIA 1,914,906,174 1.98%
07: INTERIOR 9,973,627,489 10.33%
08: RELACIONES EXTERIORES 756,955,610 0.78%
09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,694,625,391 26.62%
10: EDUCACION 13,294,132,314 13.77%
11: SALUD 8,245,437,321 8.54%
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL
371,136,099
EMPLEO 0.38%
13: AGRICULTURA 2,014,970,320 2.09%
16: ENERGIA Y MINAS 585,496,900 0.61%
26: DEFENSA 7,077,587,823 7.33%
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 588,150,404 0.61%
36: TRANSPORTES Y
10,743,608,213
COMUNICACIONES 11.13%
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
6,780,238,185
SANEAMIENTO 7.02%
38: PRODUCCION 756,878,090 0.78%
39: MUJER Y POBLACIONES
436,698,910
VULNERABLES 0.45%
40: DESARROLLO E INCLUSION
4,306,651,000
SOCIAL 4.46%
TOTAL DE GOBIERNO NACIONAL 96,517,461,016 100.00%

Fuente:
Proyecto de Ley N 0173-2016/PE. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2017.

Elaboracin: G.F. Elaboracin de Carpetas Temticas. rea de Servicios Documentales y de Informacin

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PRIORIDADES ASIGNADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PBLICO PARA


EL AO 2017, RESPECTO A LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

0.52%
0.45% 1.93%
0.64%
0.78%
4.46%
1.98%
7.02%
0.78%
10.33%
11.13%
0.61%
7.33% 26.62%

8.54%
0.61% 13.77%
2.09%
0.38%

01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 03: CULTURA


05: AMBIENTAL 06: JUSTICIA
07: INTERIOR 08: RELACIONES EXTERIORES
09: ECONOMIA Y FINANZAS 10: EDUCACION
11: SALUD 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
13: AGRICULTURA 16: ENERGIA Y MINAS
26: DEFENSA 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
38: PRODUCCION 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Fuente:
Proyecto de Ley N 0173-2016/PE. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2017.

Elaboracin: G.F. Elaboracin de Carpetas Temticas. rea de Servicios Documentales


y de Informacin

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VARIACIN EN LA ASIGNACIN DE RECURSOS POR SECTORES DEL GOBIERNO


NACIONAL PARA EL AO 2017 RESPECTO AL AO ANTERIOR

2017 Variacin respecto al Variacin Porcentual


2016 - PIM
PLIEGO PL N 0173/2016-PE ao anterior (Miles de respecto al ao
(En miles de S/.)
(En miles de S/.) S/.) anterior

TRABAJO Y PROMOCION
348,182 371,136 22,954 6.59%
DEL EMPLEO
MUJER Y POBLACIONES
369,976 436,699 66,723 18.03%
VULNERABLES
CULTURA 439,286 500,114 60,828 13.85%
ENERGIA Y MINAS 678,841 585,497 -93,344 -13.75%
COMERCIO EXTERIOR Y
571,656 588,150 16,494 2.89%
TURISMO
AMBIENTE 657,381 615,117 -42,264 -6.43%
PRODUCCION 918,978 756,878 -162,100 -17.64%
RELACIONES EXTERIORES 896,543 756,956 -139,587 -15.57%
PRESIDENCIA DEL
2,008,934 1,861,129 -147,805 -7.36%
CONSEJO MINISTROS
JUSTICIA 1,705,609 1,914,906 209,297 12.27%
AGRICULTURA 2,225,004 2,014,970 -210,034 -9.44%
DESARROLLO E INCLUSION
4,072,598 4,306,651 234,053 5.75%
SOCIAL
VIVIENDA, CONST. Y
2,727,647 6,780,238 4,052,591 148.57%
SANEAMIENTO
DEFENSA 8,406,125 7,077,588 -1,328,537 -15.80%
SALUD 7,300,622 8,245,437 944,815 12.94%
INTERIOR 9,638,615 9,973,627 335,012 3.48%
TRANSPORTES Y
11,045,050 10,743,608 -301,442 -2.73%
COMUNICACIONES
EDUCACION 13,888,209 13,294,132 -594,077 -4.28%
ECONOMIA Y FINANZAS 24,983,154 25,694,625 711,471 2.85%
TOTAL DE GOBIERNO
92,882,412 96,517,461 3,635,049 3.91%
NACIONAL

Fuentes: Ministerio de Economa y Finanzas. Portal de Transparencia Econmica. Consulta Amigable. Fecha de
Consulta 14 de septiembre de 2016 y Proyecto de Ley N 0173-2016/PE. Ley de Presupuesto del Sector
Pblico para el ao Fiscal 2017.

Elaboracin: G.F. Elaboracin de Carpetas Temticas rea de Servicios Documentales


y de Informacin

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