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Obra:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A
Publicacin en Diario Oficial X
Bases Administrativas
Trminos de Referencia En
col
Especificaciones Tcnicas do
1 Licitacin AP
Presupuesto Oficial
Resolucin de aprobacin del Anexo Complementario
Informe de Inspeccionabilidad
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
Nombramiento de Comisin de Apertura de propuestas En
un
Nombramiento de Comisin de Evaluacin de propuestas se
Acta de apertura de ofertas tcnicas HIP
CA
Revisin de Ofertas Acta de apertura de ofertas econmicas
2 Propuesta Evaluacin de ofertas tcnicas
Evaluacin de ofertas econmicas
Informe o Acta de adjudicacin
Oferta tcnica del Contratista adjudicado
Oferta del Contratista
Oferta econmica del Contratista adjudicado
Resolucin de Adjudicacin
Notificacin al Contratista de la tramitacin de Resolucin de adjudicacin

Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales


Resolucin Resoluciones de nombramiento del Visitador
Carta del Contratista de entrega de la Resolucin de adjudicacin protocolizada y copia
de esta ltima
Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la
Resolucin de adjudicacin
Carta de entrega del Contratista de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato,
incluyndola
Aprobacin de la Fiscala de la Garanta de fiel cumplimiento, si es Pliza de Seguros
Garantas del Contrato

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta de fiel cumplimiento del


Contrato
Carta de entrega del Contratista de la Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
3 Documentos iniciales del incluyndola
Contrato Aprobacin de la Fiscala de la Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Pliza de Seguro de


Responsabilidad Civil
Carta de entrega del Contratista de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construccin, incluyndola
Aprobacin de la Fiscala de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccin
Todo Riesgo de Construccin

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo


de Construccin
Acreditacin del Servicio de la suscripcin, por parte del Contratista, de todos los

antecedentes que fundamentan el Contrato (Art. 92 del RCOP)


Oficializacin del Contrato Comunicacin del Servicio al Contratista y al IF de fecha de entrega de terreno (Art.
137 RCOP)
Oficio del Servicio al Registro de Contratistas con la informacin requerida en el Art. 90
del RCOP

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016


Acta de entrega de terreno
Carta de entrega del Programa Oficial de Trabajo y Programa de Ocupacin de Mano

de Obra, incluido los Programas (Art. 139 RCOP)


Aprobacin del IF de Programa Oficial de Trabajo y Programa Oficial de Ocupacin de
Exigencias Contractuales Mano de Obra
Aprobacin de la ubicacin de las Instalaciones de Faenas
Carta de entrega de las instalaciones para la IF y AIF
Aprobacin del IF de las instalaciones para la IF y AIF
Indicacin del IF de ubicacin de los letreros a colocar, comunicacin del Contratista de
la instalacin y recepcin del IF
Solicitud de subcontratacin, incluidos antecedentes
4 Desarrollo del Contrato Subcontratos
Autorizacin de la Direccin
Cotizaciones de los proformas
Valores Proforma Aprobacin de la Direccin
Instruccin del IF de ejecutar la proforma
Libro de Obra
Libro de Comunicacin
Libros de Comunicaciones de Prevencin de Riesgos
Libros de Comunicaciones de Topografa
Libros
Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol
Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participacin Ciudadana

Otros
Minuta Justificativa, incluido proyecto aprobado; si hay obra extraordinaria: ETE,

anlisis de precios unitarios, cotizaciones y deflactacin


Carta del Contratista de entrega de la Resolucin protocolizada y copia de sta con el
Convenio
Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la
Resolucin
Carta de entrega del Contratista y Garanta de fiel cumplimiento con aumento en monto
y/o plazo
Aprobacin de la Fiscala de la Garanta con aumento en monto y/o plazo, si es Pliza
de Seguros
FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la extensin (por modificacin) en

monto y/o plazo de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato


Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad
5 Modificacin de Contrato Modificacin N xx.

Civil con aumento en monto y/o plazo


Aprobacin de la Fiscala del Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad Civil
con aumento en monto y/o plazo
Envo a custodia del Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad Civil

extendida en monto y/o plazo a DCyF (FDG con recepcin de DCyF)


Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin

con aumento en monto y/o plazo


Aprobacin de la Fiscala del Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin con
aumento en monto y/o plazo
Envo a custodia del Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin extendida en

monto y/o plazo a DCyF (FDG con recepcin de DCyF)

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016


Carta de entrega del organigrama y presentacin del personal exigido en las Bases y/o
Anexo Complementario
Aprobacin del organigrama y personal presentado
Personal en obra
Cartas del contratista de proposicin de cambio de personal, con documentos
contractuales, currculos y certificados de ttulo
Autorizaciones y aprobacin del cambio de personal
Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y prestacin de servicios
6 Personal del Contratista y
Subcontratistas
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Cumplimiento laboral, mes XX Liquidacin de pago de sueldos y boletas de honorarios
Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro
Acreditacin de pago de impuesto nico retenido a los trabajadores
Registro y Libros de asistencia
Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)
Cartula y Anexos, aprobados
Factura del Estado de Pago
Respaldo de Cubicaciones y Certificaciones y/o Ensayes de los tem pagados

Minuta de Multas cursadas


7 Estados de Pago Estado de pago N xx Boleta de Garanta o Pliza de Seguros, en caso de Canje de retenciones

Aprobacin de la Fiscala si la Garanta de Canje de retenciones es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta del Canje de retenciones

Carta y modelo propuesto por el Contratista del Informe mensual


Informes Mensuales Aprobacin de IF del modelo de Informe mensual
Informes mensuales del Contratista, con sus cartas de entrega
8 Informes
Informe del IF al 50% del plazo (slo para contratos con plazo mayor a un ao) o segn
Informes de comportamiento del
Bases
Contratista (Art 181 RCOP)
Envo al Contratista del Informe de comportamiento y su respuesta
Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
Oficios con observaciones al PAC
Cartas de entrega del PAC corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del PAC
Planes entregados por el Contratista
Aprobacin del PAC por el IF
Acta de exposicin del PAC al IF
Entrega, recepcin y aprobacin de modificaciones del PAC
Informes mensuales del PAC
Carta de entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol (MPA)
Gestin de la Calidad
Oficios con observaciones al MPA
Cartas de entrega del MPA corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del MPA
MPA entregados por el Contratista
Aprobacin del MPA por el IF
Calidad de los materiales empleados en la obra, avisos del Contratista y aprobaciones
del IF (Art. 144 RCOP)
Programa de Auditoras internas del Contratista
Informes de Auditoras Internas realizadas
Antecedentes y requisitos del Auditor
Certificados de calibracin de instrumentos topogrficos
Entrega, recepcin y aprobacin del Informe previo de topografa
Topografa Entrega, recepcin y aprobacin de la Lnea de tierra
Entrega, recepcin y aprobacin de las cubicaciones
Registro topogrfico actualizado (ajustes y modificaciones)

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016


Acta de reunin de inicio del Laboratorio de Autocontrol
Aprobacin del Laboratorio de Autocontrol o externo
Certificados de calibracin de instrumentos y equipos del Laboratorio

Laboratorio de Autocontrol Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densmetro nuclear

Informes del Laboratorio de Autocontrol y/o Certificados de Laboratorio externo

Certificados del LNV o del LRV


Carta del Contratista de notificacin y entrega de Bases de Prevencin de Riesgos
9 Especialidades
(PR), a su Experto
Carta de entrega del Plan y Programa de PR
Oficios con observaciones al Programa de PR
Cartas de entrega del Programa de PR corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del Programa de PR
Planes y Programas entregados por el Contratista
Aprobacin del Programa de PR por el IF
Prevencin de Riesgos Carta del Contratista de inicio al Organismo administrador del Seguro (Mutual, ACHS,
IST)
Acta de reunin de inicio de Prevencin de Riesgos
Informes de PR
Eleccin del Comit Paritario
Acta de primera reunin de Comit Paritario
Carta de Contratista a la Direccin del Trabajo informando constitucin del Comit
Paritario
Plan de Sealizacin para trabajos en las vas
Cartas de entrega de los Planes de Gestin Ambiental y Planes especfico de manejo

ambiental (instalaciones faenas, botaderos, emprstitos, etc.)


Oficios con observaciones a los Planes de Manejo
Medio Ambiente
Cartas de entrega de los Planes de Manejo corregidos
Oficios de recomendacin de aprobacin de los Planes de Manejo
Aprobacin de los Planes de Manejo por el IF
Planes de Manejo entregado por el Contratista
Carta de entrega del Plan de Participacin Ciudadana
Oficios con observaciones al Plan de Participacin Ciudadana
Cartas de entrega del Plan de Participacin Ciudadana corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del Plan de Participacin Ciudadana

Aprobacin del Plan de Participacin Ciudadana por el IF


Participacin Ciudadana
Planes de Participacin Ciudadana entregados por el Contratista
Proposicin del Contratista y aprobacin del IF del material informativo

Libro de Sugerencias y Reclamos


Actas de las reuniones de participacin ciudadana
Constancia de entrega a la comunidad de material informativo

CONSERVACIONES GLOBALES
Rutinarias Resolucin nombramiento Comisin y Acta de recepcin
Resolucin nombramiento Comisin y Acta de recepcin
10 Recepciones nicas Bimensuales Nivel de Servicio
Avisos de incumplimientos
Peridicas Resolucin nombramiento Comisin y Acta de recepcin
Resolucin de desafectacin y afectacin, con sus antecedentes justificativos
11 Desafectaciones

Mensual Carta de entrega y programa


12 Programas de trabajo
Semanal Carta de entrega y programa

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016


Observaciones

En la columna "N/A", al
colocar una "X" frente al
documento, indica que "NO
APLICA" en este Contrato

En la columna "SI", al colocar


una "X" frente al documento,
se debe efectuar el
HIPERVNCULO al ARCHIVO o
CARPETA respectiva

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016


Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016
Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016
Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIN - Versin: enero 2016
Asesora a la IF:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A
1 Publicacin en Diario Oficial
2 Bases Administrativas
3 Trminos de Referencia
1 Licitacin
4 Resolucin de aprobacin del Anexo Complementario
5 Presupuesto Oficial
6 Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
7 Nombramiento de Comisin de Apertura de propuestas.
8 Nombramiento de Comisin de Evaluacin de propuestas.
9 Acta de apertura de ofertas tcnicas
10 Boleta de Garanta de seriedad de la oferta
Revisin de Ofertas 11 Acta de apertura de ofertas econmicas
2 Propuesta
12 Evaluacin de ofertas tcnicas (de cada evaluador y final de la Comisin)
ARCHIVADOR 1

13 Evaluacin de ofertas econmicas


14 Informe o Acta de adjudicacin
15 Oferta tcnica del Consultor adjudicado
Oferta del Consultor
16 Oferta econmica del Consultor adjudicado
17 Resolucin de Adjudicacin
Notificacin al Consultor, con copia al IF, de la tramitacin de Resolucin de
18
adjudicacin
19 Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales
Resolucin
Carta de entrega del Consultor de la Resolucin de adjudicacin protocolizada,
20
incluyndola
Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la
3 Documentos iniciales del Contrato 21
Resolucin de adjudicacin
Carta de entrega del Consultor de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato,
22
incluyndola

Garantas del Contrato 23 Aprobacin de la Fiscala de la Garanta de fiel cumplimiento, si es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta de fiel cumplimiento del


24
Contrato
25 Comunicacin del Consultor al IF del inicio de la Asesora
Documentos de inicio AIF
26 Registro de fechas efectivas de ingreso de los recursos indicados en la oferta
ARCHIVADOR 2

Padrones, permisos de circulacin y revisin tcnica de los vehculos exigidos en


27
Anexo Complementario.
4 Desarrollo del Contrato
28 Licencias de software utilizado en los computadores de la AIF
Recursos provistos por Consultor
29 Inventario de los recursos indicados en las Bases y en la Metodologa del Consultor

Carta de entrega con recepcin de IF de computador y telfono (Si est estipulado en


30
Anexo Complementario)
31 Libro de Comunicaciones (IF-AIF)
ARCHIVADOR 3

32 Libros de Comunicaciones de Prevencin de Riesgos


33 Libros de Comunicaciones de Topografa
4 Desarrollo del Contrato Libros 34 Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol

35 Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participacin Ciudadana

36 Otros

Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016


37 Minuta Justificativa, incluido los antecedentes anexos
Carta del Consultor de entrega de la Resolucin protocolizada y copia de sta con el
38
Convenio
ARCHIVADOR 4

Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la


39
Resolucin
Carta de entrega del Consultor y Garanta de fiel cumplimiento con aumento en monto
5 Modificacin de Contrato Modificaciones de Contrato N xx. 40
y plazo
Aprobacin de la Fiscala de la Garanta con aumento en monto y/o plazo, si es Pliza
41
de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la extensin (por modificacin) en


42
monto y/o plazo de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato

Carta del Consultor de presentacin del personal no nominado en la oferta y otros,


43
incluidos el formulario contractual, los currculos y los certificados de ttulo

44 Aprobacin del personal presentado


Personal en obra
Cartas del Consultor de proposicin de cambio de personal, incluidos el formulario
45
contractual, los currculos y los certificados de ttulo
ARCHIVADOR 5

46 Autorizacin y aprobacin del cambio de personal

47 Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y prestacin de servicios


6 Personal del consultor
48 Finiquitos
49 Libros de remuneraciones
50 Liquidacin de pago de sueldos y boletas de honorarios
Cumplimiento laboral, mes XX
51 Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro

52 Acreditacin de pago de impuesto nico retenido a los trabajadores

53 Registro y Libros de asistencia


54 Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)
55 Cartula y Anexos, aprobados
56 Boleta o Factura del Estado de Pago
57 Cuadro de avance de personal y de recursos utilizados
ARCHIVADOR 6

58 Minuta de Multas cursadas

7 Estados de Pago Estado de pago N xx 59 Boleta de Garanta o Pliza de Seguros, en caso de Canje de retenciones

60 Aprobacin de la Fiscala si la Garanta de Canje de retenciones es Pliza de Seguros

61 FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta del Canje de retenciones

62 Carta de proposicin de modelo de Informe mensual y aprobacin de IF

Informes Mensuales 63 Informe inicial, con carta de entrega


64 Aprobacin del IF del Informe inicial
ARCHIVADOR 7

65 Informe mensual de la Asesora, con su carta de entrega


66 Informes de visitas de profesionales
Otros informes
8 Informes 67 Informes de visitas de especialistas
68 Informes peridicos de comportamiento del Consultor

69 Documentos de envo por el IF de informes al Jefe de Departamento


Informes de comportamiento del
Consultor (Art. 90 RCTC)
70 Documentos de envo de informes de comportamiento al Consultor

71 Aclaraciones del Consultor a los informes de comportamiento

Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016


72 Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
73 Oficios con observaciones al PAC
74 Cartas de entrega del PAC corregido
75 Oficio de recomendacin de aprobacin del PAC
ARCHIVADOR 8

76 PAC entregado por el Consultor


77 Aprobacin del PAC por el IF
9 Especialidades Gestin de la Calidad
78 Acta de exposicin del PAC al IF
79 Entrega, recepcin y aprobacin de modificaciones del PAC
80 Informes mensuales del PAC
81 Programa de Auditoras internas de la Asesora
82 Informes de Auditoras Internas realizadas
83 Antecedentes y requisitos del Auditor
84 Certificados de calibracin de instrumentos topogrficos
Topografa
85 Informe de revisin: de la Topografa previa, Lnea de tierra y Cubicaciones
ARCHIVADOR 9

86 Acta de reunin de inicio del Laboratorio AIF


87 Aprobacin del Laboratorio de AIF
9 Especialidades
88 Certificados de calibracin de instrumentos y equipos del Laboratorio
Laboratorio de la AIF
89 Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densmetro nuclear

90 Informes del Laboratorio de AIF y/o Certificados de Laboratorio externo

91 Antecedentes del Experto, carnet y resolucin

92 Registro de inducccin de Prevencin de Riesgos al personal AIF

93 Control y Seguimiento del Plan de Prevencin de Riesgos del Contratista


Prevencin de Riesgos
94 Control y Seguimiento del Plan de Sealizacin para trabajos en las vas
ARCHIVADOR 10

95 Informes de PR, si estn separados del informe Mensual


Carta del Consultor de inicio al Organismo administrador del Seguro (Mutual, ACHS,
96
IST)
9 Especialidades
Control y seguimiento de los Planes de Gestin Ambiental y Planes especfico de
97
manejo ambiental (instalaciones faenas, botaderos, emprstitos, etc.)
Medio Ambiente

98 Informes de Medio Ambiente, si estn separados del Informe mensual

99 Seguimiento de Consultas, Sugerencias y Reclamos de los usuarios

Participacin Ciudadana
100 Informes de Participacin Ciudadana, si estn separados del Informe mensual

101 Presentaciones efectuadas para Participacin Ciudadana


ARCH 11

102 Cartas enviadas


10 Cartas
104 Cartas Recibidas

Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016


Hipervinculo

Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016


Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016
Carpeta digital del Contrato AIF - Versin: enero 2016
Consultora:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A
Publicacin en Diario Oficial X
Bases Administrativas En la col
Trminos de Referencia colocar u
1 Licitacin documen
Resolucin de aprobacin de Bases o Anexo Complementario APLICA"
Anexos
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
Nombramiento de Comisin de Apertura de propuestas. En la colu
una "X" f
Nombramiento de Comisin de Evaluacin de propuestas. se debe e
Acta de apertura de ofertas tcnicas HIPERVN
CARPETA
Boleta de Garanta de seriedad de la oferta
Acta de apertura de ofertas econmicas
Revisin de Ofertas
2 Propuesta Evaluacin de ofertas tcnicas (las evaluaciones individuales de cada miembro de la
comisin y la evaluacin final de la comisin).

Evaluacin de ofertas econmicas


Informe o Acta de adjudicacin
Oferta tcnica del Consultor adjudicado
Oferta del Consultor
Oferta econmica del Consultor adjudicado
Resolucin de Adjudicacin
Notificacin al Consultor, con copia al IF, de la tramitacin de Resolucin de
adjudicacin
Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales
Resolucin
Carta de entrega del Consultor de la Resolucin de adjudicacin protocolizada,
incluyndola
3 Documentos iniciales del Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la
Contrato Resolucin de adjudicacin
Carta de entrega del Consultor de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato,
incluyndola

Garantas del Contrato Aprobacin de la Fiscala de la Garanta de fiel cumplimiento, si es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta de fiel cumplimiento del


Contrato
Comunicacin del Consultor al IF del inicio de la Consultora
Documentos de inicio Consultora
Registro de fechas efectivas de ingreso o uso de los recursos indicados en la oferta

4 Desarrollo del Contrato


Documentos del Consultor, que acrediten el cumplimiento de exigencias de las Bases,
Correspondencia tales como: trabajos de terreno, entregas en CD, etc.

Documentos con consultas del Consultor y respuestas del IF


Minuta Justificativa, incluido los antecedentes anexos
Carta del Consultor de entrega de la Resolucin protocolizada y copia de sta con el
Convenio
Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la protocolizacin de la
Resolucin
Carta de entrega del Consultor y Garanta de fiel cumplimiento con aumento en monto
5 Modificacin de Contrato Modificaciones de Contrato N xx.
y plazo
Aprobacin de la Fiscala de la Garanta con aumento en monto y/o plazo, si es Pliza
de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la extensin (por modificacin) en


monto y/o plazo de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato

Carpeta digital del Contrato CONSULTORA - Versin: enero 2016


Carta del Consultor de presentacin del personal no nominado en la oferta y otros,
incluidos el formulario contractual, los currculos y los certificados de ttulo

Aprobacin del personal presentado


Personal en obra
Cartas del Consultor de proposicin de cambio de personal, incluidos el formulario
contractual, los currculos y los certificados de ttulo

Autorizacin y aprobacin del cambio de personal

Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y prestacin de servicios


6 Personal del consultor
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Liquidacin de pago de sueldos y boletas de honorarios

Cumplimiento laboral, mes XX Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro

Acreditacin de pago de impuesto nico retenido a los trabajadores

Registro y Libros de asistencia


Registro de inducccin de Prevencin de Riesgos al personal
Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)
Cartula y Anexos, aprobados
Boleta o Factura del Estado de Pago
Certificado del IF de aprobacin de la etapa que se cancela

Boleta de Garanta o Pliza de Seguros, en caso de Canje de retenciones


7 Estados de Pago Estado de pago N xx

Aprobacin de la Fiscala si la Garanta de Canje de retenciones es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta del Canje de retenciones

Informes Mensuales Informe mensual del Consultor, con su carta de entrega


Informes de visitas de profesionales
Otros informes
Informes de visitas de especialistas
Informes peridicos de comportamiento del Consultor
8 Informes
Documentos de envo por el IF de informes al Jefe de Departamento
Informes de comportamiento del
Consultor (Art. 90 RCTC)
Documentos de envo de informes de comportamiento al Consultor

Aclaraciones del Consultor a los informes de comportamiento

Carta del Consultor de entrega de la ETAPA o FASE y de correcciones de stas

9 Fases o Etapas Etapa o Fase N xx


Oficios del IF, de solicitud de correcciones y de aprobacin de la ETAPA o FASE

Informe aprobado de la ETAPA o FASE

Carpeta digital del Contrato CONSULTORA - Versin: enero 2016


Observaciones

En la columna "N/A", al
colocar una "X" frente al
documento, indica que "NO
APLICA" en este Contrato

En la columna "SI", al colocar


una "X" frente al documento,
se debe efectuar el
HIPERVNCULO al ARCHIVO o
CARPETA respectiva

Carpeta digital del Contrato CONSULTORA - Versin: enero 2016


Carpeta digital del Contrato CONSULTORA - Versin: enero 2016
Obra:

SAFI:

Carpeta Sub carpeta

1 Licitacin

Revisin de Ofertas
2 Propuesta

Oferta del Contratista

Resolucin

Garantas del Contrato

3 Documentos iniciales del Responsabilidad Civil


Contrato
3 Documentos iniciales del Responsabilidad Civil
Contrato

Todo Riesgo de Construccin

Convenio Sanitaria

Exigencias Contractuales

4 Desarrollo del Contrato

Subcontratos

Valores Proforma

Libros
Libros

5 Modificacin de Contrato Modificacin N xx.

Personal en obra
Personal en obra

6 Personal del
Contratista,Subcontratistas y Cumplimientos laborales
Sanitaria Contratista, mes XX

Cumplimientos laborales Sanitaria,


mes XX

7 Estados de Pago Contratista y


Estado de pago N xx
Sanitaria

8 Informes Informes Mensuales

Gestin de la Calidad
Gestin de la Calidad

Topografa

Laboratorio

9 Especialidades

Prevencin de Riesgos

Medio Ambiente
Medio Ambiente

Participacin Ciudadana
Archivo SI NO N/A
Aprobacin de Bases y Autorizacin para Publicar X
En la colum
Publicacin Aviso colocar una
Bases Administrativas documento
APLICA" en
Trminos de Referencia
Especificaciones Tcnicas
En la colum
Presupuesto Oficial una "X" fre
Resolucin de aprobacin del Anexo Complementario se debe efe
HIPERVNC
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas CARPETA r
Nombramiento de Comisin de Apertura de propuestas
Nombramiento de Comisin de Evaluacin de propuestas
Acta de apertura de ofertas tcnicas
Acta de apertura de ofertas econmicas
Evaluacin de ofertas tcnicas
Boleta de seriedad de la oferta
Evaluacin de ofertas econmicas
Informe o Acta de adjudicacin
Aprobacin Informe o Acta de adjudicacin
Boleta de seriedad de la oferta
Oferta tcnica del Contratista adjudicado
Oferta econmica del Contratista adjudicado
Notificacin al Contratista de la adjudicacin
Contrato entre Sanitaria y Contratista
Resoluciones de nombramiento de Inspectores de Convenio
Nombramiento del Coordinador Designado para la Regin
Nombramiento de Inspector Tcnico

Resoluciones de aprobacin del contrato y del gasto por gestin de proyecto

Carta de entrega del contrato protocolizado

Carta de entrega del Contratista de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato

Garanta de fiel cumplimiento


Revisin y Aprobacin de la Garanta de fiel cumplimiento
FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta de fiel cumplimiento del
Contrato

Carta de entrega del Contratista de la Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil


Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Revisin y Aprobacin de la Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Pliza de Seguro de


Responsabilidad Civil
Carta de entrega del Contratista de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construccin
Pliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccin

Aprobacin de la Fiscala de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccin

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Pliza de Seguro de Todo Riesgo


de Construccin

Copia del Convenio de asistencia tcnica de la DOH con la sanitaria respectiva

Instructivo para la gestin de proyectos

Carta de entrega de la Unidad Tcnica de la Garanta de fiel cumplimiento

Garanta de fiel cumplimiento actividades asociadas a la gestin de proyectos

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta

Comunicacin del ITO al Contratista de la fecha de entrega de terreno

Acta de entrega de terreno


Carta de entrega del Programa Oficial de Trabajo y Programa de Ocupacin de Mano
de Obra

Programa Oficial de Trabajo y Programa Oficial de Ocupacin de Mano de Obra

Aprobacin del ITO de Programa Oficial de Trabajo y Programa Oficial de Ocupacin


de Mano de Obra
Aprobacin de la ubicacin de las Instalaciones de Faenas
Carta de entrega de las instalaciones para la ITO
Aprobacin del ITO de las instalaciones

Indicacin del ITO de ubicacin de los letreros a colocar, comunicacin del Contratista
de la instalacin y recepcin del ITO

Solicitud de subcontratacin, incluidos antecedentes


Autorizacin de la Direccin
Cotizaciones de los proformas
Aprobacin de la Direccin
Instruccin del ITO de ejecutar la proforma
Libros de Obras
Libros de Comunicaciones
Libros de Comunicaciones de Prevencin de Riesgos
Libros de Comunicaciones de Topografa
Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol

Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participacin Ciudadana

Otros

Minuta Justificativa, incluido proyecto aprobado; si hay obra extraordinaria: ETE,


anlisis de precios unitarios, cotizaciones y deflactacin

Carta del Contratista de entrega del contrato protocolizado y copia de este

Carta de entrega del Contratista y Garanta de fiel cumplimiento extendida en monto y


plazo
Revisin y Aprobacin de la Garanta extendida en monto y plazo si es Pliza de
Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la extensin (por modificacin) en


monto y plazo de la Garanta de fiel cumplimiento del Contrato

Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad


Civil extendida en monto y plazo
Revisin y Aprobacin del Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad Civil
extendida en monto y plazo

Envo a custodia del Endoso de la Pliza de Seguros de Responsabilidad Civil


extendida en monto y plazo a DCyF (FDG con recepcin de DCyF)

Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin


extendida en monto y plazo
Revisin y Aprobacin del Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin
extendida en monto y plazo

Envo a custodia del Endoso de la Pliza de Todo Riesgo de Construccin extendida en


monto y plazo a DCyF (FDG con recepcin de DCyF)

Carta de entrega del organigrama y presentacin del personal exigido en las Bases

Aprobacin del organigrama y personal presentado

Cartas del contratista de proposicin de cambio de personal, con documentos


contractuales, currculos y certificados de ttulo

Autorizaciones y aprobacin del cambio de personal


Ttulo, Currculum y aprobacin de ITO
Autorizaciones y aprobacin del cambio de ITO

Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y prestacin de servicios

Finiquitos
Libros de remuneraciones
Liquidacin y boletas de pago de sueldos
Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro
Acreditacin de pago de impuesto nico retenido a los trabajadores
Registro y Libros de asistencia
Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)
Contrato de trabajo ITO
Finiquitos
Liquidacin de sueldo

Comprobante de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro

Acreditacin de pago de impuesto nico retenido al ITO


Registro de visita a Obra, ITO
Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)
Cartula y Anexos, aprobados
Factura del Estado de Pago

Respaldo de Cubicaciones y Certificaciones y/o Ensayes de los tem pagados

Minuta de Multas cursadas

Boleta de Garanta o Pliza de Seguros, en caso de Canje de retenciones

Aprobacin de la Fiscala si la Garanta de Canje de retenciones es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta del Canje de retenciones

Carta de entrega de informes mensuales


Informes mensuales del Contratista
Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
Oficios con observaciones al PAC
Cartas de entrega del PAC corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del PAC
Planes entregados por el Contratista
Aprobacin del PAC por el ITO
Entrega, recepcin y aprobacin de modificaciones del PAC
Informes mensuales del PAC

Carta de entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol (MPA)


Oficios con observaciones al MPA
Cartas de entrega del MPA corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del MPA
MPA entregados por el Contratista
Aprobacin del MPA por el ITO
Calidad de los materiales empleados en la obra, avisos del Contratista y aprobaciones
del ITO
Programa de Auditoras internas del Contratista
Informes de Auditoras Internas realizadas
Antecedentes y requisitos del Auditor
Certificados de calibracin de instrumentos topogrficos
Entrega, recepcin y aprobacin de las cubicaciones
Registro topogrfico actualizado (ajustes y modificaciones)
Aprobacin del Laboratorio de Autocontrol o externo

Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densmetro nuclear

Informes del Laboratorio de Autocontrol y/o Certificados de Laboratorio externo

Carta del Contratista de notificacin y entrega de Bases de Prevencin de Riesgos


(PR), a su Experto
Carta de entrega del Plan y Programa de PR
Oficios con observaciones al Programa de PR
Cartas de entrega del Programa de PR corregido
Oficio de recomendacin de aprobacin del Programa de PR
Planes y Programas entregados por el Contratista
Aprobacin del Programa de PR por el ITO
Carta del Contratista de inicio al Organismo administrador del Seguro (Mutual, ACHS,
IST)
Acta de reunin de inicio de Prevencin de Riesgos
Informes de PR
Eleccin del Comit Paritario
Acta de primera reunin de Comit Paritario
Carta de Contratista a la Direccin del Trabajo informando constitucin del Comit
Paritario
Plan de Sealizacin para trabajos en las vas

Cartas de entrega de los Planes de Gestin Ambiental y Planes especfico de manejo


ambiental (instalaciones faenas, botaderos, emprstitos, etc.)

Oficios con observaciones a los Planes de Manejo


Cartas de entrega de los Planes de Manejo corregidos
Oficios de recomendacin de aprobacin de los Planes de Manejo

Aprobacin de los Planes de Manejo por el ITO


Planes de Manejo entregado por el Contratista
Presentacin y material informativo para reunin de Participacin Ciudadana entregada
por el Contratista
aprobacin del ITO de presentacin y material informativo
Actas de las reuniones de participacin ciudadana

Constancia de entrega a la comunidad de material informativo


Observaciones

En la columna "N/A", al
colocar una "X" frente al
documento, indica que "NO
APLICA" en este Contrato

En la columna "SI", al colocar


una "X" frente al documento,
se debe efectuar el
HIPERVNCULO al ARCHIVO o
CARPETA respectiva
95 Informes de PR, si estn separados del informe Mensual

1 Publicacin en Diario Oficial

2 Bases Administrativas

3 Trminos de Referencia

4 Resolucin de aprobacin del Anexo Complementario

5 Presupuesto Oficial

6 Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas

7 Nombramiento de Comisin de Apertura de propuestas.

8 Nombramiento de Comisin de Evaluacin de propuestas.

9 Acta de apertura de ofertas tcnicas

10 Boleta de Garanta de seriedad de la oferta

11 Acta de apertura de ofertas econmicas

Evaluacin de ofertas tcnicas (de cada evaluador y final de la


12
Comisin)

13 Evaluacin de ofertas econmicas

14 Informe o Acta de adjudicacin

15 Oferta tcnica del Consultor adjudicado

16 Oferta econmica del Consultor adjudicado

17 Resolucin de Adjudicacin

Notificacin al Consultor, con copia al IF, de la tramitacin de


18
Resolucin de adjudicacin

19 Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales

Carta de entrega del Consultor de la Resolucin de adjudicacin


20
protocolizada, incluyndola

Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la


21
protocolizacin de la Resolucin de adjudicacin

Carta de entrega del Consultor de la Garanta de fiel cumplimiento del


22
Contrato, incluyndola

Aprobacin de la Fiscala de la Garanta de fiel cumplimiento, si es


23
Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta de fiel


24
cumplimiento del Contrato

25 Comunicacin del Consultor al IF del inicio de la Asesora

Registro de fechas efectivas de ingreso de los recursos indicados en


26
la oferta

Padrones, permisos de circulacin y revisin tcnica de los vehculos


27
exigidos en Anexo Complementario.

28 Licencias de software utilizado en los computadores de la AIF

Inventario de los recursos indicados en las Bases y en la Metodologa


29
del Consultor
Carta de entrega con recepcin de IF de computador y telfono (Si
30
est estipulado en Anexo Complementario)

31 Libro de Comunicaciones (IF-AIF)

32 Libros de Comunicaciones de Prevencin de Riesgos

33 Libros de Comunicaciones de Topografa

34 Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol

Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participacin


35
Ciudadana

36 Otros

37 Minuta Justificativa, incluido los antecedentes anexos

Carta del Consultor de entrega de la Resolucin protocolizada y copia


38
de sta con el Convenio

Oficios de la Fiscala con observaciones y/o VB de la


39
protocolizacin de la Resolucin

Carta de entrega del Consultor y Garanta de fiel cumplimiento con


40
aumento en monto y plazo

Aprobacin de la Fiscala de la Garanta con aumento en monto y/o


41
plazo, si es Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la extensin (por


42 modificacin) en monto y/o plazo de la Garanta de fiel cumplimiento
del Contrato

Carta del Consultor de presentacin del personal no nominado en la


43 oferta y otros, incluidos el formulario contractual, los currculos y los
certificados de ttulo

44 Aprobacin del personal presentado

Cartas del Consultor de proposicin de cambio de personal, incluidos


45
el formulario contractual, los currculos y los certificados de ttulo

46 Autorizacin y aprobacin del cambio de personal

Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y prestacin


47
de servicios

48 Finiquitos

49 Libros de remuneraciones

50 Liquidacin de pago de sueldos y boletas de honorarios

51 Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro

52 Acreditacin de pago de impuesto nico retenido a los trabajadores

53 Registro y Libros de asistencia

54 Certificado de la Direccin del Trabajo (Formulario 30.1)

55 Cartula y Anexos, aprobados

56 Boleta o Factura del Estado de Pago

57 Cuadro de avance de personal y de recursos utilizados

58 Minuta de Multas cursadas

Boleta de Garanta o Pliza de Seguros, en caso de Canje de


59
retenciones

Aprobacin de la Fiscala si la Garanta de Canje de retenciones es


60
Pliza de Seguros

FdG con recepcin de la DCyF, de la custodia de la Garanta del


61
Canje de retenciones

Carta de proposicin de modelo de Informe mensual y aprobacin de


62
IF

63 Informe inicial, con carta de entrega

64 Aprobacin del IF del Informe inicial


65 Informe mensual de la Asesora, con su carta de entrega

66 Informes de visitas de profesionales

67 Informes de visitas de especialistas

68 Informes peridicos de comportamiento del Consultor

69 Documentos de envo por el IF de informes al Jefe de Departamento

70 Documentos de envo de informes de comportamiento al Consultor

71 Aclaraciones del Consultor a los informes de comportamiento

72 Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)

73 Oficios con observaciones al PAC

74 Cartas de entrega del PAC corregido

75 Oficio de recomendacin de aprobacin del PAC

76 PAC entregado por el Consultor

77 Aprobacin del PAC por el IF

78 Acta de exposicin del PAC al IF

79 Entrega, recepcin y aprobacin de modificaciones del PAC

80 Informes mensuales del PAC

81 Programa de Auditoras internas de la Asesora

82 Informes de Auditoras Internas realizadas

83 Antecedentes y requisitos del Auditor

84 Certificados de calibracin de instrumentos topogrficos

Informe de revisin: de la Topografa previa, Lnea de tierra y


85
Cubicaciones

86 Acta de reunin de inicio del Laboratorio AIF

87 Aprobacin del Laboratorio de AIF

88 Certificados de calibracin de instrumentos y equipos del Laboratorio

Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densmetro


89
nuclear
Informes del Laboratorio de AIF y/o Certificados de Laboratorio
90
externo

91 Antecedentes del Experto, carnet y resolucin

92 Registro de inducccin de Prevencin de Riesgos al personal AIF

Control y Seguimiento del Plan de Prevencin de Riesgos del


93
Contratista
Control y Seguimiento del Plan de Sealizacin para trabajos en las
94
vas

95 Informes de PR, si estn separados del informe Mensual

Carta del Consultor de inicio al Organismo administrador del Seguro


96
(Mutual, ACHS, IST)

Control y seguimiento de los Planes de Gestin Ambiental y Planes


97 especfico de manejo ambiental (instalaciones faenas, botaderos,
emprstitos, etc.)

98 Informes de Medio Ambiente, si estn separados del Informe mensual

99 Seguimiento de Consultas, Sugerencias y Reclamos de los usuarios

Informes de Participacin Ciudadana, si estn separados del Informe


100
mensual

101 Presentaciones efectuadas para Participacin Ciudadana

102 Cartas enviadas por Macasing Porvenir

103 Cartas enviadas por Macasing Central

104 Cartas Recibidas


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