PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN CDIGO: 770.12.

08-11
DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y VERSIN: 03
DETERMINACIN DE CONTROLES
FECHA: 15/10/2015
PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO
PGINA 1 DE 3
ELABOR REVIS APROBO
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL COORDINADOR DEL GRUPO DE COORDINADOR DEL GRUPO DE
TRABAJO GESTIN DE TALENTO HUMANO GESTIN DE TALENTO HUMANO

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de

factores de riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales en las
instalaciones y/o en el desarrollo de las actividades que desarrolla la Unidad para la Atencin y
Reparacin Integral a las Vctimas.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificacin de las reas a inspeccionar y finaliza con el informe de
inspeccin.

3. DEFINICIONES

Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificado y

es estandarizable.

Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de

la organizacin o actividad que la organizacin determine como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecucin.

Acto Inseguro: es toda actividad voluntaria, por accin u omisin que conlleva la violacin de un
procedimiento o norma, reglamento o prctica segura establecida tanto por el Estado como por la
empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Anlisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo (vase el numeral 2.31) y
para determinar el nivel del riesgo (vase el numeral 2.25) (ISO 31000).

Condicin Insegura: es cualquier situacin o caracterstica fsica o ambiental previsible que se

desva de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo,
enfermedad profesional o fatiga al trabajador.

Consecuencia: resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo,

expresado cualitativa o cuantitativamente.

Factor de Riesgo: los factores de riesgo son elementos que encierran una capacidad potencial de
producir lesiones o daos materiales

Identificacin de Peligro: es el proceso de reconocer que el peligro existe y definir sus

caractersticas.

Incidente: evento(s) relacionados con el trabajo en que la lesin o enfermedad (a pesar de la

severidad) o fatalidad ocurren, o podran haber ocurrido.

Matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles:

herramienta de gestin de la prevencin de riesgos utilizada para identificar los peligros y evaluar los
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riesgos ocasionados a tareas especficas, permitiendo asignarle una valoracin del riesgo a cada
actividad realizada y determinando medidas necesarias para corregir, controlar o eliminar dichos
riesgos y peligros.

Medidas de Control: son determinaciones apuntadas a controlar, corregir o eliminar los riesgos
identificados en las actividades desarrolladas por la empresa.

Peligro: fuente, situacin o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o una
combinacin de estas.

Riesgo: combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la

severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposicin.

Valoracin de Riesgo: proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algn peligro, tomando
en cuenta la adecuacin de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es o no aceptable.
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4. ACTIVIDADES

N Actividades Descripcin Responsable Registro

(Diagrama de Flujo)

INICIO Identificar las reas, actividades y

Profesional
Grupo de
sedes y programar las visitas
1 Gestin de Cronograma de vistas
Identificar las reas,
Talento
actividades y sedes Humano

Aplicar el formato de inspecciones

Profesional
planeadas en cada una de las sedes Formato de
Grupo de
2 de la Unidad y validar la informacin Inspecciones
Realizar inspeccin de Gestin de
PC realizando entrevistas y planeadas
seguridad Talento
observaciones a los puestos de
Humano
trabajo.

Matriz de
Profesional
Identificar los peligros: incluir todos identificacin de
Grupo de
aquellos relacionados con cada peligros, valoracin de
Gestin de
actividad. Considerar quin, cundo y riesgos y
Identificar los peligros Talento
presentes
cmo puede resultar afectado. determinacin de
Humano
controles

Matriz de
Identificar las consecuencias y/o Profesional
identificacin de
resultados, en trminos de lesin o Grupo de
peligros, valoracin de
4 enfermedad, de la materializacin de Gestin de
riesgos y
Identificar posibles un riesgo, expresado cualitativa o Talento
determinacin de
consecuencias cuantitativamente Humano
controles

Evaluar el riesgo teniendo en cuenta

la Metodologa para la identificacin
Matriz de
de peligros, valoracin de riesgos y Profesional
identificacin de
Evaluar factores de riesgo determinacin de controles. Se Grupo de
5 peligros, valoracin de
debera considerar la eficacia de Gestin de
PC riesgos y
dichos controles, as como la Talento
determinacin de
probabilidad y las consecuencias si Humano
controles
stos fallan.
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Determinar los controles necesarios

Establecer riesgo Matriz de
residual
para eliminar o mitigar el factor de Profesional
identificacin de
riesgo identificado y establecer el Grupo de
6 peligros, valoracin de
riesgo residual una vez se han Gestin de
PC riesgos y
aplicado los controles definidos. Talento
determinacin de
Realizar seguimiento a las medidas de Humano
controles
Realizar seguimiento a control establecidas.
las medidas de control

Elaborar informe de inspeccin.

Actualizar la Matriz de identificacin
de peligros, valoracin de riesgos y Informe de Inspeccin
Elaborar informe de
inspeccin y actualizar
determinacin de controles cuando se Profesional Matriz de
matriz realicen inspecciones planeadas, se Grupo de identificacin de
7 presenten incidentes, se reporten Gestin de peligros, valoracin de
actos y condiciones inseguras o se Talento riesgos y
reporten cambios que puedan alterar Humano determinacin de
las condiciones de seguridad o se controles
evidencien nuevos peligros que no se
haban contemplado.
8 FIN FIN

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normograma
Formato de Inspecciones planeadas
Matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
Metodologa para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de
controles
Caracterizacin proceso de Gestin del Talento Humano

ANEXOS

ANEXO 1: control de cambios

Motivo del Fecha del

Versin tem del cambio Cambio realizado
cambio cambio
Se incluye el formato de
inspecciones planeados y la
Matriz de identificacin de Actualizacin del
2 Desarrollo 07/07/2014
peligros, valoracin de procedimiento
riesgos y determinacin de
controles
Se ajusta el diagrama de
Actualizacin del
3 Actividades flujo, se modifica el 15/10/2015
procedimiento
responsable de la actividad