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Fdration de 911 associations
et de plus de 61 000 personnes signataires de sa Charte
Agre pour la protection de l'environnement
RappoRt 2016
de gestion des ressources
humaines et financires
Exercice comptable
du 1er septembre 2015 au 31 aot 2016
Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
SoMMaIRE
INtRODuCtION ............................................................................................................................................................ p.3
Page 20 33 : Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, bilan et compte de rsultat.
page
Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
IntRoduCtIon
Du 1er septembre 015 au 31 aot 016, plusieurs vnements ont eu lieu. Ces diffrentes actualits ont impact le
budget, que ce soit en termes de ressources ou de charges. Nous pouvons notamment citer :
N la confrence sur le climat - la COp21, en dcembre 015, o le Rseau a men une campagne Le nuclaire
ne sauvera pas le climat,
N le lancement de la campagne Arrtons les Frais, au printemps 016 avec ces 4 sous-thmatiques prioritaires :
lEPR de Flamanville en Manche, le rafistolage des racteurs de plus de 30 ans partout en France, le projet
denfouissement des dchets Bure en Meuse, et le nuclaire militaire,
N une mobilisation importante contre le projet denfouissement des dchets Bure, durant lt 016.
Ce prsent rapport a t ralis conjointement par les membres du comit de gestion du Rseau Sortir du
Nuclaire, et valid par le Conseil dAdministration. Il sest runi, physiquement ou par tlphone, 0 fois entre le
1er septembre 015 et le 31 aot 016 ( runions Lyon, 18 runions tlphoniques). Il traite la fois de gestion et
conduite financire mais aussi des questions de ressources humaines.
Pour votre information, les membres du comit de gestion sont Jean-Claude BRAGOULET (SDN Touraine), Fabien
BROSSET (responsable financier), Philippe BROUSSE (coordinateur gnral), Benot DE CORNULIER (SDN 79),
Antoine GIRARD (CIREN), Philippe GUITER (Sud Rail), Alain JOFFRE (SDN Sud 07) et Daniel ROUSSE (Amis de la
Terre Midi-Pyrnes).
CoMptE dE RSultat
du 1ER SEptEMbRE 2015 au 31 aot 2016
Rsultats dexercices
Pour lexercice allant du 1er septembre 015 au 31 aot 016, le rseau Sortir du Nuclaire a un rsultat dexercice
de +49 449 dont un rsultat dexploitation de +17 337 . Son rsultat dexploitation est en baisse de 63 %.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Ressources
adhsions
1%
1 400 000
1 200 000
98 490
143 474 67 151 autres
136 124 59 322 59 544 69 769
1 000 000 47 801
53 527 34 830
63 981 34 880
35 293 34 018
32 870 boutique
428 915
800 000
431 530
424 925
433 660
432 679
Revue
600 000
469 810
453 465
N La rpartition des recettes nest pas modifie de manire significative, la structure financire du Rseau Sortir
du Nuclaire reste la mme que lexercice prcdent. Le suivi des produits dexploitation montre une stabilisation
de la courbe des recettes de lassociation.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
adhsions
exercice 2014 2015 2016
Nombre de cotisations (arrt la date dAG) 237 232 Pas encore connu
Au-del de la signature de la charte, les adhsions marquent ladhsion politique au projet associatif de notre fd-
ration Rseau Sortir du Nuclaire. Depuis 3 ans, nous pouvons voir une stagnation du montant total des adhsions.
La variation de la somme totale des cotisations verses par les groupes adhrents est imputable en premier lieu
la variation du nombre de groupes adhrents. Nous pouvons observer que les montants ne suivent pas exactement
lvolution du nombre de groupes adhrents.
dons
graphique 3 : evolution du nombre de donateurs
12 000
9 890
9 901
8 000
7 153
6 980
6 000
7 115
4 000
2 964
2 786
2 910
2 000
1 871
1 491
1 381
0
Nombre de donateurs total Nombre de donateurs Nombre de donateurs Nombre de
hors prlvements prlvements donateurs nouveaux
Le montant total des dons est en lgre augmentation par rapport aux dernires annes, alors que le montant
mdian du don est stable depuis plusieurs annes 60 . Cependant, nous pouvons observer une diminution
du nombre de donateurs, que ce soit des donateurs ponctuels ou rguliers. De plus, le nombre de donateurs
nouveaux est en diminution. Cette analyse doit nous inviter dvelopper une stratgie de fidlisation de nos donateurs
et de captage de nouveaux donateurs par diffrents moyens et formes.
autres dons
Depuis 003, le Rseau Sortir du Nuclaire est en dassociations ou dentreprises membres du Rseau.
partenariat avec la socit financire la Nouvelle Par ailleurs, comme depuis plusieurs annes, le Rseau
Economie Fraternelle (la Nef). La Nef offre la possibilit a reu plusieurs subventions de fondations pour cette
tous ses pargnants de soutenir le Rseau via le partage priode, pour un montant total de 16 500 :
de tout ou partie des intrts de leurs produits dpargne N OAA, est une fondation dtentrice du logo
(livret ou compte terme). Chacun peut ainsi choisir de Nuclaire ? Non Merci ! et qui reverse des subven-
reprendre la main sur son argent, en le sortant dun circuit tions de soutien pour la lutte anti-nuclaire, aux
financier opaque, et en choisissant de le ddier au associations partenaires. Elle fut cre en 1975 dans
financement de projets impact positif sur la socit et le cadre dune campagne danoise contre le nuclaire.
N
lenvironnement... tout en soutenant le rseau Sortir
Fondation MIFRAN, est une fondation familiale sous
du nuclaire via le don de ses intrts. Grce cette
lgide de la Fondation de France, qui soutient le
gnrosit des pargnants, le Rseau a peru 15 614
Rseau depuis 3 ans.
de dons via les intrts de lpargne sur cet exercice.
N Fondation HORIZON, est une fondation familiale,
De plus, sur cet exercice, nous avons reu 11 dons de 1000 dont lun des membres est sympathisant du Rseau,
et dons compris entre 1500 et 8 000 , de particuliers, qui soutient le Rseau depuis 4 ans.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
En 011, le Rseau a cr le fonds de dotation Pour un N Sur lexercice du 1er septembre 015 au 31 aot
futur sans nuclaire dans lobjectif dtre en capacit 016, le fonds de dotation a reu 1 don pour un montant
juridique de pouvoir recevoir les donations, legs et total de 50 000 . Plusieurs dossiers sont en cours.
N
assurance-vie. Le fonds de dotation pour un futur Il a permis de financer le courrier de campagne
sans nuclaire est un des outils pour dvelopper Arrtons les frais du Rseau Sortir du nuclaire,
notre stratgie grands donateurs. Ce fonds de dotation en mai 016, hauteur de 15 000 .
a pour objectif de venir en soutien toute action, tout
projet but non lucratif, au titre de la sortie du Un travail de communication reste faire pour dvelopper
nuclaire. la collecte de dons auprs de grands donateurs.
la base de donnes
Dbut de lanne 016, le Rseau a dvelopp en interne, La gestion quotidienne est un enjeu important pour
sous logiciel libre, un nouveau logiciel de gestion des lquipe : beaucoup de temps est consacr laccueil
contacts et de la facturation clients, en lien avec des sympathisants, que ce soit par tlphone, courrier,
la comptabilit. Cette base de donnes est loutil courriel, ou au sige social Lyon. Lenvoi et la rception
central de la leve de fonds du Rseau Sortir du du courrier, la saisie des dons et des commandes, la
Nuclaire. Le dveloppement de cet outil est encore en diffusion gratuite, les abonnements, lachat et lenvoi de
cours, avec lintgration de nouvelles fonctions ( gestion matriel militant sont autant dinformations quil faut
des courriels par exemple ). Cette base de donnes enregistrer au quotidien. Les quipes font leur maximum
de militants, sympathisants et donateurs est trs pour rpondre aux questions parfois trs pointues et
importante entretenir et dvelopper. Nous nous devons trs nombreuses. Dans le cadre de la campagne
ensemble de dvelopper ce rseau : ce dveloppement Arrtons les frais du printemps 016 plusieurs
est crucial pour la prennit et lavenir du Rseau dizaines de milliers de personnes ont t sensibilises,
Sortir du nuclaire. Etant totalement indpendant notamment grce au document de campagne envoy par
financirement, nous dpendons uniquement de vous, le Rseau. Profitons-en ici pour remercier tous nos
de nos donateurs. sympathisants, qui par leurs encouragements crits,
nous motivent tous les jours !
Sollicitations courriel contact /mois 150 / mois 150 / mois 100 / mois
Depuis 3 ans, nous pouvons observer un nombre similaire Par ailleurs, lanne 016 a permis damliorer nos
de factures saisies dans nos logiciels, et de courriers tableaux de suivi et de gestion. Cela nous permet
reus. Nous observons une augmentation importante de davoir un suivi trs rgulier de ltat de la situation
nouveaux sympathisants sur lexercice prcdent 014- financire du Rseau. De plus, la mise en place de budget
015. Cela est notamment li la campagne Fermons prvisionnel amliore cette gestion. Cette dmarche de
Fessenheim maintenant qui a trs bien fonctionn. construction de budget prvisionnel nous encourage
Nous devons tre attentifs au nombre de nouveaux anticiper, planifier et projeter pour dfinir des priorits
contacts et sympathisants, cela est un critre important dans les dpenses, et les recettes.
pour prenniser le Rseau et la lutte anti-nuclaire en
France. Cela passera par un travail sur le contenu, la
forme de nos messages, ainsi que sur une volution des
actions que nous proposons.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
boutique
Revue
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Charges
Rpartition de nos charges
Le graphique ci-contre met en vidence la rpartition analytique de nos charges, en fonction des diffrentes
missions du Rseau Sortir du Nuclaire.
N Par rapport lexercice prcdent, nous pouvons observer une augmentation (passage de 44 % 55%
des charges) de la part du budget consacr aux missions de lassociation, que ce soit les actions et campagnes,
la mobilisation, les actions juridiques, ou la communication et linformation grand public.
N Dans le mme temps, nous avons une diminution (passage de 38 % 33 %) de la part du budget consacr aux
charges de fonctionnement de la fdration et la vie dmocratique et fdrative (passage de 1 % 4 %).
Fonctionnement
boutique 33%
8%
Communication et informations
Actions et campagnes,
grand public
mobilisation
20%
35%
2015
400 000
300 000
200 000
214 406
337 347
390 051
231 984
268 349
216 850
100 390
495 694
536 517
382 651
42 044
60 105
54 291
76 481
92 045
100 000
0
Actions et campagnes, Communication vie dmocratique boutique Fonctionnement
mobilisations et information et fdrative
grand public
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
72 921
32 267
33 369
35 593
32 015
36 466
49 598
54 284
57 945
53 752
81 296
80 560
36 763
41 295
42 365
13 190
16 596
3 263
4 329
4 141
8 289
9 948
8 526
6 354
20 000
10 000
0
honoraires Soutien dition et Frais maintenance Dplacement Fourniture Loyer
financier impressions postaux info et web administratives
Nous pouvons observer une diminution des dpenses, travail effectu sur la maitrise des charges et
entre lexercice 015-016 et lexercice 014-015. Cela la stratgie denvoi des courriers. La diffusion
traduit la volont dagir sur la maitrise des charges tout concernant la revue et les envois tels que les reus
en assurant le bon fonctionnement de la fdration. fiscaux na pas connu de modification significative.
N
Nous pouvons noter que :
Les honoraires enregistrent une hausse de 30 %,
N Les achats de matriels pour revente augmentent de cela tant du notamment aux actions juridiques que
37 % par rapport lanne dernire. Cela sexplique par nous menons contre EDF, AREVA et Cie.
N
le dveloppement de lactivit de vente de matriel,
Aprs avoir augment lanne prcdente, les frais
au service de la lutte anti-nuclaire sur le terrain.
de dplacement que ce soit des runions du Conseil
N Les frais dimpression et ddition sont en lgre dAdministration, des groupes de travail et comits,
diminution par rapport lanne dernire lie un des remboursements lAG, sont rests stables.
Soutien financier aux actions locales graphique 7 : evolution du nombre de soutien financier
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
N Animation de lquipe salarie : Mise en uvre, Qui est lemployeur au sein de lassociation ?
suivi des recrutements et laboration des contrats,
modification et volution des profils de poste, ngo- Conformment larticle 10.15 des statuts relatifs aux
ciation et rdaction des avenants aux contrats de pouvoirs du CA, celui-ci a le rle demployeur des salari-e-
travail, modification et volution des profils de poste s du Rseau Sortir du nuclaire et dlgue ce titre la
gestion du personnel au coordinateur gnral, Philippe
N Suivi global de lavance du travail des salari-e-s et du Brousse en tant que Directeur des Ressources
calendrier : suivi et validation des heures de travail, humaines. Le CA dcide des embauches, des renouvel-
suivi et validation des dplacements des salari-e-s et lements de contrats de travail, des licenciements et des
validation des notes de frais des salari-e-s, entre- fins de contrats par rupture conventionnelle, il valide
tiens rguliers avec les salaris au moins chaque mois lvolution des missions et des statuts des salari-e-s
(ou sur demande ponctuelle) et par un entretien en poste, ainsi que la politique salariale. Ces questions
annuel approfondi (qui est obligatoire tous les deux sont pralablement discutes par le comit de gestion
ans), suivi et validation des absences des salari-e-s, qui formule des avis destination du Conseil dadminis-
suivi des demandes des salaris (salariales, temps tration qui est le seul dcisionnaire au final.
de travail, stagiaires), suivi et validation des
demandes de travail le week-end des salari-e-s. Un (ou deux) administrateur, mandat par le CA, se runit
N
avec la coordination chaque semaine, pour faire un point
Mise en place de la politique de formation :
rgulier sur les questions courantes ou urgentes
Elaboration et suivi du plan de formation, des
(parfois de lordre des ressources humaines), ne pouvant
demandes de financements des formations auprs
pas toujours attendre qu'elles soient abordes lors de
dUniformation, des demandes de remboursements
la runion tlphonique du CA qui suit.
N Lien avec lemployeur Conseil dAdministration :
Il est rendu compte rgulirement au CA de lavance du
runion bi-hebdomadaire entre le DRH et les
travail en cours autour dobjectifs communs qui ont t
rfrents CA pour les RH, prparation et suivi du
dfinis par les votes de lAssemble gnrale mais aussi
budget prvisionnel sur les ressources humaines,
par les dcisions qui sont prises au fil de lanne par le
suivi des diffrents dossiers relatifs aux avantages
Conseil dadministration.
sociaux (mutuelle, prvoyance, PERE)
Nombre de CDD 0 3 3
Nombre de CDI 15 14 12
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
N Diminution de la part consacre aux salaires dans le budget : les salaires reprsentent 39,4 % du budget
013-014 alors quils ne reprsentent plus que 37,9 % en 015-016
N Rduction de lcart de salaire (passage de 1,93 1,76), partir de septembre 016 (cela a un impact sur le budget
prvisionnel partir du 1er septembre 016) : revalorisation des bas salaires et des postes stratgiques
Le montant brut des 3 plus hauts salaires de lassociation au 31 aot 016 est de 8 107 bruts par mois.
voici une prsentation des postes des 16 salaris qui sont classs ci-aprs par ordre alphabtique :
G Philippe Brousse, comme coordinateur gnral et directeur administratif et des ressources humaines (CDI
plein-temps) qui assure un lien privilgi entre le Conseil dadministration et les salari-e-s et veille au bon
fonctionnement gnral de la structure.
G Marie Frachisse, comme coordinatrice des questions juridiques (CDI plein-temps)
G Laura Hameaux, comme charge des campagnes locales et nationales et coordinatrice du ple Communication,
campagnes, mobilisation, juridique (CDI plein-temps)
G Sabine Li, comme responsable web et multimdia (CDI temps partiel, 3 h par semaine)
G Maloin, pour soccuper de la prparation matrielle de chaque Assemble Gnrale et Congrs (CDD de deux
mois plein-temps)
G Charlotte Mijeon, comme charge de communication mdias et des relations extrieures (CDI plein-temps)
G Wladimir Qunu, comme maquettiste de la revue trimestrielle Sortir du nuclaire (CDI temps partiel, 30 h par mois)
G Benoit Skubich, comme webmestre ditorial (CDI temps partiel, 3 h par semaine)
La rflexion du Conseil dadministration sur une restructuration de lquipe salarie, dans la perspective notamment
damlioration de lanimation du Rseau SDN et de mise en uvre progressive dune rgionalisation du Rseau, na
pu encore aboutir. Cest pourquoi le poste de coordinatrice gnrale adjointe na pas t remplac ce jour, suite au
dpart dAnne-Laure Mladeck au printemps 016.
Au sein de notre association, les commissions de travail Des commissions prennes traitent de domaines
permettent un suivi des activits courantes et des en rapport avec la stratgie du Rseau (campagnes,
projets ponctuels. Les administrateurs se rpartissent communication, juridique, relations internationales,
dans les commissions selon leurs disponibilits et leurs nuclaire militaire, actions, rencontres dt) et de
centres dintrt, et les salaris en fonction des missions secteurs plus techniques ou de fonctionnement interne
qui leur sont dvolues. Sur cooptation, les commissions (gestion, boutique, internet, revue, mdiation et prvention
accueillent galement des personnes extrieures des conflits).
lquipe CA-salaris, favorisant ainsi limplication des
militants au cur mme de la vie du Rseau.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Pour travailler en synergie avec le CA, lquipe dispose est labor en concertation avec la coordination et sur
dun intranet qui est un espace : proposition du Conseil dadministration. Ces runions
N de discussion et de vote du CA sur les grandes tlphoniques et physiques sont animes par des
dcisions politiques et les communiqus de presse, membres du Conseil dadministration.
N des archives des comptes-rendus de runions,
N de prsentation des profils de poste des salari-e-s Toute lquipe salarie se runit lors dune runion heb-
N de prsentation de la composition des comits domadaire dune heure pour faire le point sur le travail
internes en cours par un partage des informations essentielles.
N des plannings de toutes nos actions de communication Des runions de concertation ont lieu rgulirement
gnrale, des runions internes, des actions du Rseau entre les salari-e-s du mme ple. Le premier mardi
et externes au Rseau, des absences des salaris de chaque mois, une runion plus longue permet de
faire un point plus approfondi sur le travail venir et sur
La coordination gnrale se runit avec le CA environ les points de vigilance que souhaite apporter chaque
une fois toutes les 3 semaines en runion tlphonique salari sur la partie du travail qui le concerne.
et une fois par trimestre en runion physique au sige de
lassociation Lyon et en novembre 016 avec un CA Lassociation est ponctuellement aide par des
dcentralis Bure. Lors de ces runions physiques, un bnvoles qui viennent renforcer le travail des salari-e-s
certain nombre de salari-e-s sont invits participer Lyon. Un soutien particulirement prcieux au vu de la
suivant les sujets traiter. Lordre du jour de ces runions quantit importante de travail raliser.
Des dlgus du personnel lus assurent linterface Les prcdents binmes salaris taient Xavier
entre les salari-e-s et la coordination sur des sujets Rabilloud (titulaire) et Marie Frachisse (supplante) du
relatifs lquipe salarie qui sont discuts en runion 1 octobre 014 au 4 octobre 016.
une fois par mois dans le cadre dune coute mutuelle et
dun esprit de collaboration afin d'amliorer le cadre du Le CA a valid les demandes des dlgus du personnel
travail en quipe. La dure habituelle du mandat des souhaitant se former pendant plusieurs jours sur leurs
dlgus du personnel est de 4 ans mais ce mandat a nouvelles fonctions de dlgus du personnel, aux
t ramen ans suite une demande des salaris en spcificits du CHSCT et aux risques psycho-sociaux
008 qui avait alors t valide par le CA.
Un organisme ayant les attributions de CHSCT (Comit
Les dlgus du personnel savoir binmes (confor- Hygine, Scurit et Conditions de Travail) a t cr au
mment au protocole d'accord lectoral valid par CA) sein de lassociation et des runions sont organises
ont t lus le 4 octobre 016 pour une dure de deux chaque trimestre au sein de lassociation en prsence
ans jusqu'au 4 octobre 018 au nom du syndicat de lInspection du Travail - pour aborder tous les sujets
Solidaires de son ressort et apporter des solutions concrtes en
lien avec le bien tre et les conditions de travail des
N Binme : Marie Frachisse (titulaire) et Mlisande
salari-e-s. La premire runion a eu lieu le 9 juin 016
Seyzriat (supplante)
et la seconde runion le 1er dcembre 016.
N Binme : Laura Hameaux (titulaire) et Benot
Skubich (supplant)
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Au-del de la prsence dune partie de lquipe salarie Les Amis de la Terre France, Survie, le Comit de liaison
au sige national de lassociation Lyon, le Rseau des nergies renouvelables (CLER), Info OGM, le Rseau
Sortir du nuclaire dispose depuis lt 014 dune Action Climat, Peuples solidaires, Non Violence 1 Une
prsence salarie permanente et significative Paris, au plus grande proximit avec des acteurs importants de la
plus prs des centres de dcision et des mdias nationaux vie associative nationale qui favorise des changes
conformment au vote de la motion Prsence permanente dinformations et permet une meilleure synergie.
Paris valide lors de lAG de 013 par 100 % des votes
exprims. Au del de cette prsence permanente du Rseau Paris,
6 salari-e-s travaillent ponctuellement ou habituellement
Aprs avoir travaill dans un local temporaire lou la en tltravail en dehors du sige de lassociation Lyon.
Coordination internationale pour une culture de non- Une convention de tltravail a t mise en place avec les
violence et de paix, le Rseau Sortir du nuclaire salari-e-s concern-e-s ou est en passe de ltre.
loue, depuis avril 015, un nouveau bureau au sein de
limmeuble cologique Mundo Montreuil, avec un accs Suite une dcision du CA, un travail approfondi est mis
des salles de runions et une salle de confrence. en uvre sur une recherche de nouveaux locaux Lyon
Financ grce un financement solidaire, cet immeuble qui soient plus adapts, ceci afin de permettre de
accueille dautres associations proches de la ntre telles meilleures conditions de travail des salari-e-s.
le MAN (Mouvement pour une Alternative Non Violente),
Anne-Laure Meladeck, coordinatrice gnrale adjointe, En labsence de Marie Frachisse, notre juriste, en cong
a souhait quitter son poste le 9 juillet 016, aprs plus maternit jusque dbut dcembre 016, Laure
de 5 ans de travail apprci au sein de lassociation Barthlmy est venue apporter une aide apprciable
(entre en poste le 1er dcembre 010). Le travail Montreuil comme salarie plein temps en tant que
dAnne-Laure tait apprci et ses capacits danimation charge de mission pour un soutien au ple
reconnues. Le Conseil dadministration na pas souhait, "Campagnes, groupes-actions, communication, juridique"
jusqu prsent, renouveler son poste, notamment pour dans le cadre dun emploi aid (CAE) de 6 mois du aot
permettre de faire le point sur une nouvelle rpartition des 016 jusqu'au 4 fvrier 017 avec la dcision du Conseil
missions et des postes tout en ralisant des conomies dadministration de prolonger ce contrat aid.
sur la masse salariale.
Benot Skubich, webmestre ditorial et responsable des
Baptiste Coll, responsable du ple comptabilit-gestion, rseaux sociaux, en CDD depuis le 15 juin 015 est pass
a souhait quitter son poste le 9 juillet 016, aprs prs en CDI compter du 15 dcembre 016 aprs dcision
de 5 ans de travail apprci galement dans lassociation du Conseil dadministration.
(entre en poste, le 1er aot 011). Ce poste a t renouvel
et il est dsormais occup par Fabien Brosset en poste Johanna Butt a t recrute comme volontaire cologique
depuis le 4 juillet 016 comme nouveau responsable franco-allemand (VEFA) du 9 septembre 016 au 31 aot
financier (gestion financire, sociale, stratgie leve de 017 plein temps Lyon pour aider au secrtariat et
fonds, etc.). la gestion administrative (gestion du courrier, saisie
d'adresses, saisie des chques, aide aux expditions des
Xavier Rabilloud, charg de communication grand public articles de notre boutique, classement ...) mais aussi
est en cong maladie. Myriam Battarel, ex-salarie de ponctuellement du soutien la mise en ligne de contenus
lassociation le remplace sur une partie de ses missions web
comme prestataire de service et rdactrice en chef des
revues trimestrielles Sortir du nuclaire. Sans oublier galement, Lo Robin, qui, la suite de ses
tudes Sciences Po Lille, a fait un stage de 6 mois, du
Aurlien Vernerey, informaticien en CDD depuis le 17 fvrier 016 au 17 aot 016, au sige de lassociation
5 octobre 015, a annonc son intention de quitter la Lyon pour un appui la mise en uvre des campagnes
structure en dbut 017 suite la proposition dun nouvel et des mobilisations.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Un travail de rflexion sur la politique de rmunration a 01/01/017 pour permettre une meilleure couverture),
t engag en juin 014 au sein du comit de gestion en un plan dpargne retraite entreprise, une participation
lien avec les dlgus du personnel. Il sest poursuivi en 50 % de frais de transports en commun locaux et
015 et 016 avec une nouvelle grille de salaires organise depuis dbut 014 dune mutuelle de groupe obligatoire
par familles de mtiers et par un resserrement de auprs dApril.
lcart de salaires entre le salaire le plus lev au moins
lev avec augmentation, compter du 1er septembre En 017, la rflexion se poursuivra avec la rdaction dun
016, des bas salaires et rduction de lcart entre le document prcisant des principes clairs sur la politique
salaire le plus bas et le salaire le plus haut de 1,93 salariale (grille de salaires, avantages sociaux, critres
1,76. Le CA exprime le souhait de ne pas embaucher de rgissant les augmentations de salaire (anciennet,
nouvelles personnes en dessous du coefficient 316 de la frquence des augmentations de salaires, conditions
convention collective. dentre en poste (niveau de rmunration en adquation
avec les autres salaires) et de fin de poste, primes
Les salari-e-s bnficient davantages sociaux dont, spcifiques (pnibilit, chert de la vie Paris), statut
entre autres, les tickets restaurants, un contrat de cadre (pour qui, pourquoi ?)
prvoyance (nouvelle Chorum la place dApicil au
Afin de faire progresser chaque salari-e dans son mtier plan financier) ont t effectus en 016, soit lquivalent
et de permettre une meilleure motivation de chacun-e de 33 jours de formation au total, en comparaison
par le renforcement de ses comptences (pris en charge 8 jours en 015 et 7 jours en 014. Le rsultat est
financire par lOPCA Uniformation), 10 formations et extrmement encourageant avec un effort important qui
bilans de comptences (totalement pris en charge sur le se poursuivra en 017 !
Adopt lors de lassemble gnrale 014, le rglement En dehors dun suivi rgulier du tableau de bord quotidien,
intrieur des salaris a fait lobjet dun avenant au des entretiens professionnels individuels obligatoires
contrat de travail de chaque salari-e. des salari-e-s sont organiss une fois tous les deux ans
en prsence de membres du Conseil d'administration et
Aprs une drive importante des heures de travail dans de la coordination gnrale, dans le but dtablir un bilan
le pass, une attention particulire est dsormais porte partag afin galement de prciser les perspectives.
sur un meilleur suivi du temps de travail pour permettre
chacun d'tre accompagn dans son travail et pour Par ailleurs, pour amliorer le travail dquipe et les
limiter le nombre dheures supplmentaires. La coordi- besoins en termes de coordination gnrale des projets,
nation assure ainsi rgulirement un suivi avec chaque une rflexion est mene avec lensemble de lquipe
salari-e afin de dfinir ensemble les priorits de travail, salarie et le Conseil dadministration sur une nouvelle
de discuter des difficults rencontres et des solutions y structuration de lquipe salarie.
apporter et donne son accord pour tout travail le week-end
ou pour tout dplacement. Un grand merci aux salari-e-s et tous les intervenants
sur les ressources humaines au sein du Rseau Sortir
du nuclaire.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
CoMpaRaISon EntRE
lExERCICE CltuR Et lE budgEt pRVISIonnEl
Globalement, lexercice cltur est dans les prvisions valid lAG de fvrier 016.
N Le montant total des charges dexploitations ralis est infrieur la prvision propose et vote lors de la dernire
Assemble gnrale, en fvrier 015 : les charges avaient t estimes un peu la hausse (+74 879 ) par prudence.
N Le montant total des produits dexploitations ralis est infrieur la prvision propose et vote lors de la dernire
Assemble gnrale, en fvrier 015 : les produits avaient t estims la hausse lie la COP 1 (+57 546 ).
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
budgEt pRVISIonnEl
du 1 SEptEMbRE 2016 au 31 aot 2017
ER
Le budget prvisionnel prsent concerne la priode actuelle du 1er septembre 016 au 31 aot 017. Ce budget est
dj bien entam, cest ainsi que nous souhaitons voluer dans le pilotage et la planification pour vous prsenter un
budget prvisionnel sur plusieurs annes, en lien avec un plan daction. Cest ainsi, que, ds lAssemble Gnrale
du printemps 018, nous vous prsenterons une prvision budgtaire sur plusieurs annes.
achats
Achats de matriels pour reventes
La baisse des achats prvus (- 6%) entre ces deux annes, correspond la prise en compte des projets actuellement
en cours et des besoins de matriel observs en septembre 016.
Services extrieurs
Services extrieurs
La lgre augmentation (+ 1 %) du poste de services extrieurs sexplique par laugmentation des cots de la vie et de
limportance dinvestir dans la communication (courrier dappel dons, reu fiscal, etc) pour maintenir notre niveau
de ressources. Il se peut que ce poste augmente suivant le choix effectu sur le poste informatique.
Laugmentation prvue (+55 %) sexplique par la multiplicit des actions juridiques lies nos diffrentes campagnes,
notamment dans le cadre de la lutte Bure et des racteurs de plus de 30 ans
Charges du personnel
Salaires
La diminution des charges du personnel (- 6 %) sexplique par des choix de non renouvellement de poste (comme celui
de coordination adjointe). Cela prend en compte les augmentations obligatoires (comme lvolution du point).
Cependant, il se peut que ce poste augmente suivant les choix effectus sur le besoin en termes danimation de la
fdration, de soutien local aux campagnes et actions, etc.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
Laugmentation (+ 4 %) des subventions accordes et de laffectation au fonds de solidarit sexplique par le choix
politique daffecter davantage dargent aux actions anti-nuclaires portes par les groupes membres de la fdration.
Le Rseau est laube dvolutions oprer pour faire face aux diffrents enjeux internes dans un contexte extrieur
en pleine volution (volution du fait associatif, volution fiscale, volution des politiques nergtiques, etc.). Ainsi,
ce budget met en vidence plusieurs chantiers ouvrir.
N Dvelopper lanimation de la fdration. Cette animation dmocratique passera notamment par le soutien aux
actions locales. Cela passera galement par un travail de fond sur le renouvellement de la base sociale militante
anti-nuclaire, avec le renouvellement des formes dactions, dinformations et de communications de la lutte
anti-nuclaire.
Le graphique ci-dessous ventile les charges prvues dans le cadre du budget prvisionnel en grandes catgories
reprises dans notre analytique comptable.
N Enfin, le budget fonctionnement gnral, indispensable toute organisation contient principalement les
missions administratives et supports indispensables aux missions daccueil, de secrtariat, de comptabilit,
dinformatique, de pilotage financier et coordination. Nous pouvons noter que ce poste diminue de 9% par
rapport lanne dernire.
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
En ConCluSIon
Malgr un rsultat dexercice positif de + 49 449 du donateurs soit utilis au mieux au service de la lutte
1er septembre 015 au 31 aot 016, la situation financire anti-nuclaire en France.
N
du Rseau Sortir du Nuclaire au 31 aot 016 reste Une quipe en appui laction de terrain de la lutte
fragile et consolider. Nous avons rgulirement des anti-nuclaire.
problmes de trsorerie : nous vivons au jour le jour.
N Diminution de la part consacre aux salaires dans le
Les comptes du 1er septembre 015 au 31 aot 016 budget.
N
tmoignent des premires consquences des choix
Rduction de lcart de salaire (passage de 1,93
politiques mis en place lors de la dernire Assemble
1,76), partir de septembre 016 : revalorisation des
Gnrale, en fvrier 016. Nous pouvons notamment
bas salaires et des postes stratgiques.
pointer les lments suivants.
N
Pour la prennisation de la fdration et de la lutte anti-
Une fdration pour mutualiser les moyens de lutte
nuclaire en France, nous nous devons de travailler nos
anti-nuclaire.
stratgies de visibilit et de leve de fonds, en restant
N Augmentation du budget consacr aux actions locales 100% indpendant financirement. Nous nous devons de
(soutien financier, actions juridiques) de lutte anti- travailler ensemble notre stratgie de communication
nuclaire : augmentation en montant de 35 % en ans. envers nos donateurs, grands donateurs et partenaires
N Diminution des dpenses lies au fonctionnement pour financer la lutte anti-nuclaire en France.
de la fdration pour permettre ce que largent des
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Rapport 2016 de gestion des ressources humaines et financires
annExES
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