Matriz Completa Del Planeamiento Estrategico Con Macros 2

INFORMACIN GENERAL: C.E.E.
RAAFEL NARVEZ CADENILLAS 2007
1.- Datos Generales:

Nombre
Direccin
Telfono
Dispositivo de creacin
Inicio de Actividades
2.- Comit Directivo:

Director
Res. de Nombramiento : R.D.N 2943-2006-DEC-EDU.
Coordin. AdministrativO
Res. de Nombramiento : R.D. N3713-2005-DEC-EDU.
Coordin. Acadmico
Res. de Nombramiento : RD.N 3713-2005-DEC-EDU.
3.- Descripcin de la Unidad Productiva:

Actividad Econmica
Servicios que se ofertan: De Marzo a Diciembre: Modalidad Especial, Nivel Inic
Nmero de Trabajadores
Jornada de Trabajo
Horarios de Oficina
Horarios de Clases
Principales Clientes
Principales Competidores: Colegios Particulares (Perpetuo Socorro, Maria Auxi
EL NARVEZ CADENILLAS 2007
: C.E.E. RAFAEL NARVEZ CADENILLAS - UNT

: Av.Amrica Noroeste s/n-Ciudad Universitaria
: 287813
: R.D. N0055, DEL 13-02-1993
: Marzo 1992
: BETTY GRADOS MANAY
: JACINTO CRDOVA GUIMARAY
: ZORN HERRERA MEJA
: Servicios Educativos
embre: Modalidad Especial, Nivel Inicial, Nivel Primara y Nivel Secundario. En Enero y Febrero: Cursos de Recuperacin y Re
: 03 Directivos, 89 docentes y 41 administrativos.
: De Lunes a Sbado.
: De Lunes a Sbado: de 8am. a 1pm. Y de 4pm.
: De Lunes a Sbado: En la maana: 6.45am. a 1 pm., en la tarde: 12.45m a 6.40pm.

: Estudiantes entre 2 y 17 aos de edad
ulares (Perpetuo Socorro, Maria Auxiliadora, Marcelino Champagat, PAIAN, Ingeniera, Interamericano, Integral, Beta).
sos de Recuperacin y Reforzamiento, talleres de Arte y Deporte.
ano, Integral, Beta).

Visin
mediante una propuesta pedaggica propia, que busca la excelenc
ser reconocido por la comunidad por formar personas libres, solid
tico y acadmico todo en un clima de amor respeto mutuo y exig
para que nuestro estudiantes sean capaces de asumir su comprom
Misin
Involucramiento
"Somos
Aspiracin a mantener o
conseguir
(ser lderes, por ejemplo)
Giro del negocio
mbito
(local, nacional, internacional)
Forma de lograrlo
(principales habilitadores del logro:
tcnicos, de recursos humanos, de
calidad, etc.)
Expectativas
de directivos, trabajadores y clientes
Responsabilidad Social
Empresarial.
Visin
e una propuesta pedaggica propia, que busca la excelencia educativa, para
nocido por la comunidad por formar personas libres, solidarias y con alto nivel
cadmico todo en un clima de amor respeto mutuo y exigencia acadmica.
e nuestro estudiantes sean capaces de asumir su compromiso de mejora
Misin
La institucin educativa particular dedicada a la enseanza en los
niveles inicial, primaria y secundaria
Formando fsica, intelectual, psicolgica, creativa, moral y socialmente

estudiantes
A nivel regional
Mediante una educacin basada en un slido sistema axiolgico, para

que se comprometan en la construccin de una sociedad mas justa a
partir de la integracin y fortalecimiento de la familia,
Contando con el personal docente y administrativo altamente

calificado.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Objetivo Estratgico
Premisa de Definicin
(enunciado)
O1. INCREMENTAR EL VALOR DE LA
Incremento de Utilidades
ORGANIZACIN
O2. INCREMENTAR EL NUMERO DE

Vender ms
MATRICULA
O3. DISMINUIR LOS COSTOS

Gastar menos
ADMINISTRATIVOS
Mejorar el costo total O4. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

O5. MEJORAR LOS SERVICIOS
Dar soluciones nuevas al cliente
EDUCATIVOS
O6. CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL
Liderazgo en el mercado CENTRO EDUCATIVO COMO LIDER EN
EL MERCADO
O7. MANTENER EN LA VANGUARDIA EN
Procesos de innovaciones PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
CURRICULA ACTUALIZADA
O8.MANTENER RELACIONES
Procesos de adm. de clientes INTERPERSONALES ADECUADAS CON
PADRES Y ALUMNOS
O9. ACTUALIZACION PERMANENTE DE

Procesos de Operaciones LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
DE APOYO A LA GESTION
O10. DESARROLLAR PROGRAMAS DE

Responsabilidad Social Empresarial PROYECCION SOCIAL EN
ARTICULACION CON LA COMUNIDAD
O11. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

Desarrollo de competencias del personal
CAPACITACION
Desarrollo de tecnologa O12. ADQUIRIR EQUIPOS MODERNOS
O13. MEJORAR LAS RELACIONES
Clima laboral LABORES EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Meta Estratgica
($,%,t,q)
M1. INCREMENTAR EN 10 % EN EL
PRESENTE AO.
M2. INCREMENTAR EN 20 % EL NUMERO

DE MATRICULA DURANTE TODO AL AO.
M3. REDUCIR EN EL 10 % EN PROMEDIO

MENSUAL RESPECTO AL AO ANTERIOR
M4. AUMENTAR EN 10 % LA
PRODUCTIVIDAD
M5. PROPUESTA DE 02 SERVICIOS
NUEVOS ANUALES
M6. MEJORA DE LA OPINION DEL PUBLICO

EN 10 % ANNUAL
M7. INVERTIR EN INVESTIGACION EN
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN UN 10 % DE
LAS UTILIDADES
M8. DESARROLLO DE 02 JORNADAS DE

ESCUELA DE PADRES.
M9. REDUCCION EN EL TIEMPO DE LOS

TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN 10 %
M10. DESARROLLO DE 02 PROGRAMAS
M11. 130 TRABAJADORES

M12.INVERSION EN 5 % DE LAS
UTILIDADES
M13. MEJORA DE LA SATISFACCION
LABORAL EN 10 % RESPECTO AL AO
ANTERIOR
Amenazas -
Tienen Preferencias por los
productos sustitutos
Oportunidad + Oportunidad +
Nuestros Proveedores Nosotros manejamos el
son Docentes UNT mercado T.
Experimental
Amenaza -
La competencia no es
compacta, otros ingresan al
mercado.
cias por los
utos
-Integral.
-Beta
-Lord Kelvin
-Max Plan
Amenaza
Clientes
Estn manejando el
mercado
-Ingeniera
-Plyades.
-Payan.
-Narvez.
-Brunning.
cia no es
os ingresan al
Amenaza
Nuevos filtros
-DIRELL.
-Padres de Familia.
-Ministerio de Trabajo
EVALUACIN DE LOS FACTORES CRTICOS DE XITO
PONDE-
FACTORES CRITICOS DE XITO CRITERIOS DE PRIORIZACION
RACIN
1 Atencion personalizada 1 Mantener el Liderazgo 4
2 Personal Calificado 2 Reduccin de Costos 2
3 Moderna tecnologia de la informacion 3 Fortalecer Imagen Institucional 3
4 Calidad en el PEA 4 Contrarrestar Competencia 1
5 Infraestructura adecuada 5 Fidelizacin de Clientes 5
6 Costos de servicio educativo competitivo 6 Servicios de Alta Calidad 6
Cules son aquellas reas, procesos o actividades del core Para qu son importantes los FCE definidos en mi estrategia
business de mi organizacin en las que no debo fallar? competitiva?
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA TEMA CENTRAL DEL MERCADO
Buena mayor posicionamiento en el mercado
Cul es la situacin competitiva actual de mi organizacin en Teniendo en cuenta la situacin actual de mi organizacin,
el mercado? Qu debo hacer en el mercado?
Qu tan importante es el FCE para lograr el CRITERIOS DE PRIORIZACION

CdeP?
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
FACTORES CRITICOS DE XITO 4 2 3 1 5 6 TOTALES PRIORIDAD
1 Atencion personalizada 3 - 5 5 6 5 92 cuarto

2 Personal Calificado 5 - 6 6 6 6 110 segundo
3 Moderna tecnologia de la informacion 4 1 5 5 4 5 88 quinto
4 Calidad en el PEA 6 3 6 6 6 6 120 primero

5 Infraestructura adecuada 4 1 4 5 4 4 79 sexto
6 Costos de servicio educativo competitivo 5 4 5 5 5 4 97 tercero
MATRICES DE PROBLEMAS
PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA SOLUCION AREA DE SOLUCIN 1 2 3 4 5 6
Comite Directvo x x x
Mala distribucion por politica
1 Bajos remuneraciones sin solucion
administrativa
Tecnologa / centro de computo
Infraestructura / mantenimiento
2 Falta de seguridad en la zona Ubicacion geografica Convenios con la PNP
Recursos Humanos / personal x
Abastecimientos
Falta de autonomia economica
3 Normatividad sin solucion
(dependencia de UNT)
Investigacin + Desarrollo
Logstica de Entrada
4 Debil cultura organizacional Falta identificacion institucional Elaborar Plan estrategico
Operaciones, Produccin, Fabricacin
Tesoreria x
Mejorar Politica de
5 Indice den morosidad Bajo nivel salarial de PP.FF.
Cobranzas
Comercializacin y Ventas
Servicio Post Ventas

Elevado numero de Influencia de una administracion
6 sin solucioon
trabajadores SNP centralizada publica
Marketing
ATRICES DE PROBLEMAS
TOTALES
-
CADENA DE VALOR ACTUAL
FORTALEZA
Recursos Gerenciales Brindan apoyo

adecuado
FORTALEZA DEBILIDAD
No cuenta con
Tecnologa Se cuenta con teconologia
tecnologia adecuada apropiada para
soporte
FORTALEZA FORTALEZA
Brinda adecuados Brinda adecuados

Infraestructura
ambientes y ambientes y
comodidades comodidades
FORTALEZA DEBILIDAD
Personal
Docentes no cuentan
administrativo no
Recursos Humanos Se cuenta con con sus medios y
cuenta con sus
personal capacitado materiales
medios y materiales
oportuamente
oportuamente
DEBILIDAD DEBILIDAD
Procesos de
Abastecimientos no brinda apoyo
adquisiones
oportuno
burocraticos
FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA FORTALEZA
Desabastecimiento de
Existe programas de Egresado de nivel
los materiales e Eficiente PEA
invest. Pedagogica competitivo
insumos de trabajo
Operaciones
I+D Logstica de Entrada Producccin Logstica de Salida
Fabricacin
CADENA DE VALOR DESEADA
Recursos Gerenciales
Brindan apoyo adecuado 0 0 0
REQUIERE MEJOR
Tecnologa Se cuenta con tecnologia

PROPONGA MEJORA 0 0
adecuada
Infraestructura Brinda adecuados ambientes y Brinda adecuados ambientes y

0 0
comodidades comodidades
REQUIERE MEJOR
Recursos Humanos Docentes no cuentan con sus

Se cuenta con personal
PROPONGA MEJORA medios y materiales 0
capacitado
oportuamente
REQUIERE MEJOR REQUIERE MEJOR
Abastecimientos
PROPONGA MEJORA PROPONGA MEJORA 0 0
REQUIERE MEJOR
Existe programas de invest.
PROPONGA MEJORA Eficiente PEA Egresado de nivel competitivo
Pedagogica
Operaciones
I+D Logstica de Entrada Producccin Logstica de Salida
Fabricacin
A DE VALOR ACTUAL
apoyo total
FORTALEZA DEBILIDAD
Cuenta con eficiente
No hay
Plan de medios
Comercializacin Servicio
y Ventas Post Ventas
DE VALOR DESEADA
0 0
0 0
0 0
0 0
apoyo total 0
REQUIERE MEJORA
Cuenta con eficiente Plan de
PROPONGA MEJORA
medios
Comercializacin Servicio
y Ventas Post Ventas
EVALUACION DE FACTORES DESDE EL ENTORNO Y DESDE LA UNIDAD DE NEGOCIO
DESDE LA UNIDAD DE
DESDE EL ENTORNO
FACTORES A EVALUAR NEGOCIO RESULTADO DE LA EVALUACIN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
MERCADO Entorno
1 Porcentaje de participacipacion en el mercado x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
2 Tasa de crecimiento anual (10%) x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
3 Existencia de otros Colegios x x AMENAZA DEBILIDAD
4 Pensiones Educativas elevadas Colegios Pre-Uni x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
5 Influencia de Negociacin de los proveedores x X NO INFLUYE DEBILIDAD
6 Utilizacin de la capacidad( Infraestructura) x x AMENAZA FORTALEZA
7 Estacionalidad x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
8
9
10
COMPETENCIA
1 Tipos de competidores:Pre-Uni y Experimentales X x AMENAZA DEBILIDAD
2 Porcentaje de concentracion en el mercado x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
3 Cambios en tipo:Pre-Uni y No Escolarizados x x AMENAZA DEBILIDAD
4 Creacion de nuevos Colegios x x AMENAZA DEBILIDAD
5 Cambios en la participacin x X x AMENAZA DEBILIDAD
6 Sustitucin por nueva tecnologa:aula virtual x x AMENAZA DEBILIDAD
7 Grados y tipo de integracin x x AMENAZA FORTALEZA
8
9
10
SOCIO POLITICOS
1 Actitudes y tendencias sociales x x AMENAZA DEBILIDAD
2 Normas y Politicas legislativas x x NO INFLUYE DEBILIDAD
3 Factores humanos: prestigio de la comunidad x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
4 Habilidad de la Institucion para competir x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
5 Relaciones en su empresa u organizacin x x NO INFLUYE DEBILIDAD
6
7
8
9
10
ECONOMICOS FINANCIEROS
1 Incremento de Utilidad x X OPORTUNIDAD FORTALEZA
2 Economia de Escala( incremento de alumnos) x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
3 Dependencia Administrativa y Economica de la UNT X X AMENAZA DEBILIDAD
4 Personal Calificado:Conocimiento y Experiencia x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
5
6
7
8
9
10
TECNOLOGICOS
1 Madurez:Formulacion de Pys. Academicos x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
2 Diferenciacion en la curricula con respecto a su competencia x x OPORTUNIDAD FORTALEZA

3 cuenta con Sistemas informaticos (pagos y notas) x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
4 Cuenta con experiencia para el enfrentar el cambio x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
5 Innovacion en los cambios tecnologicos x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
6 Cuenta con equipos tecnologicos (PC, multimedia, DVD, TV) x x OPORTUNIDAD FORTALEZA
7
8
9
10
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
FA FO
Anualmente se cuenta con una tasa de
1
crecimiento escolar (10%)
F2, A2. MEJORAR LOS

2 Costo de Pensiones competitivas SERVICIOS
EDUCATIVOS
F3, A2. MEJORAR LOS F3,O3 REALIZAR UNA CAMPAA

3 Cuenta con moderna infraestructura SERVICIOS PUBLICITARIA PARA FIDELIZAR AL
EDUCATIVOS CLIENTE, Y POR ENDE SE
F4, A3. DISMINUIR LOS INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
4 Cuenta con programas vacacionales OFERTANDO CURSOS
VACACIONALES.
F5, INCREMENTAR
EL VALOR DE LA
5 Alto Porcentaje de concentracion en el mercado F6,O6 ESTABLECER
ORGANIZACIN
UNA POLITICA DE
BENEFICIOS
ECONOMICOS PARA
AQUELLOS ALUMNOS
CON ALTO NIVEL
6 Cuenta con buena imagen institucional ACADEMICO, QUE NOS
PERMITA F6,O1 CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL
FORTALEZAS
CONSOLIDADLA CENTRO EDUCATIVO COMO LIDER EN

IMAGEN DEL C.E. EN EL EL MERCADO, A TRAVES DE UN PLAN
MERCADO PUBLICITARIO
F7, A2 MANTENER
BUENAS RELACIONES
7 Habilidad de la Institucion para competir
INTERPERSONALES
CON PADRES Y
ALUMNOS
F8, A2 MANTENER
EN LA VANGUARDIA EN
PROGRAMAS
8 EDUCATIVOS Y F8, O5. DESARROLLAR PROGRAMAS
Desarrolla un modelo pedaggico CURRICULA DE PROYECCION SOCIAL EN
moderno. ACTUALIZADA ARTICULACION CON LA COMUNIDAD
F9,A2 BRINDAR
FACILIDADES DE PAGO
A FIN DE INCREMENTAR
EL NUMERO DE
MATRICULADOS. F9,
9 Cuenta con alto capital de trabajo A4 ADQUIRIR EQIPOS F9,O2 MANTENER UNA POLITICA
EDUCATIVOS ESTABLE EN EL COSTO DE LAS
MODERNOS ACORDES PENSIONES EDUCATIVAS, QUE NOS
CON EL AVANCE PERMITA INCREMENTAR EL NRO. DE
TECNOLOGICO ALUMNOS MATRICULADOS.
F10, D2
ACTUALIZACION
Cuenta con personal docente y administrativo PERMANENTE DE LOS
10 PROCESOS
altamente calificado y experimentado.
ADMINISTRATIVOS Y DE
APOYO A LA GESTION
DA DO
Dependencia burocrtica con la administracin

1
central de la UNT.
D2, A2 IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
DOCENTE Y D2,O3 MEJORAR LAS RELACIONES
2 Dbil cultura organizacional ADMINISTRATIVO PARA LABORES EN LA INSTITUCION
DEBILIDADES
FORTALECER EL CLIMA EDUCATIVA.

LABORAL Y POR ENDE
SATISFACER A
NUESTROS CLIENTES
3 Personal contratado bajo diversas modalidades
4 Limitado sistema de cobranzas.
5 No posee un sistema efectivo de

evaluacin de rendimiento laboral.
Inestabilidad
poltica y social Alto Porcentaje de participacipacion
1 ###
(desempleo y en el mercado
subempleo).
Rivalidad entre Pensiones Educativas elevadas

2 ###
competidores Colegios Pre-Uni
Creacin de
centros
educativos no Cuenta con buena ubicacin
3 ###
escolarizados y geogrfica.
preuniversitario
s
El avance
tecnolgico,
La inestabilidad poltica de la
impulsar el
4 ### UNT, afectada por las huelgas
desarrollo de la
del sector estatal.
educacin
virtual
El incremento de la poblacin
###
urbana.
5 ### El incremento de la pobreza.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
OBJETIVO META OBJETIVO META
INCREMENTAR EN 10 % RESPECTO AL AO Implementar un programa de para mejorar una plataforma 01 programa cada tres
O1 INCREMENTAR EL VALOR DE LA ORGANIZACIN M1 O1.1 M1.1
ANTERIOR de servicios a las personas. meses
ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS

Implementar un programa de para mejorar una plataforma de servicios a
O1.1 M1.1 01 programa cada tres meses O1.1.1 M1.1.1
las personas.
O1.2 Implementar un programa de Imagen Institucional. M1.2 Certificacion de CERTIFICA. O1.1.2 M1.1.2
Tres aliados (Municipalidad de Coishco,

O1.3 Buscar aliados estrategicos M1.3 O1.1.3 M1.1.3
Inversiones Quijano, Ruby Rubistock.
INCREMENTAR EN 20 % EL NUMERO DE 180 avisos diarios durante

O2 INCREMENTAR EL NUMERO DE MATRICULAdos M2 O2.1 Difundir un spot publicitario televisivo M2.1
MATRICULADOS DURANTE TODO AL AO un mes (Noviembre)
O2.1 Difundir un spot publicitario televisivo M2.1 180 avisos diarios durante un mes (Noviembre) O2.1.1 M2.1.1
O2.2 Difundir un aviso radial M2.2 240 avisos durante un mes (Octubre-Noviembre) O2.1.2 M2.1.2
O2.3 Colocar avisos escritos en diario de mayor circulacion M2.3 04 avisos, los dias domingos durante un mes. O2.1.3 M2.1.3
Reducir en 10% el uso de

REDUCIR EN EL 10 % EN PROMEDIO MENSUAL
O3 DISMINUIR LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS M3 RESPECTO AL AO ANTERIOR
O3.1 Racionalizar el uso de insumos (tinta, master, toner, papel) M3.1 insumos respecto al anyo
anterior

Reducir en 10% el uso de insumos respecto al
O3.1 Racionalizar el uso de insumos (tinta, master, toner, papel) M3.1 O3.1.1 M3.1.1
anyo anterior
O3.2 M3.2 O3.1.2 M3.1.2
O3.3 M3.3 O3.1.3 M3.1.3
5%. de
Motivar al personal a traves de reconocimientos e
O4 INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD M4 AUMENTAR EN 10 % LA PRODUCTIVIDAD O4.1 M4.1 Reconocimiento/persona
incentivos.
annual
O4.1 Motivar al personal a traves de reconocimientos e incentivos. M4.1 5%. de Reconocimiento/persona annual O4.1.1 M4.1.1
O4.2 Capacitar al personal docente y adminsitrativo de acuerdo al MOF. M4.2 5%. de Capacitaciones anual O4.1.2 M4.1.2
O4.3 M4.3 O4.1.3 M4.1.3

PROPUESTA DE 02 SERVICIOS NUEVOS 01 Proyecto de Educacion
O5 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS M5 O5.1 Elaborar el Proyecto de Educacion virtual M5.1
ANUALES Virtual
O5.1 Elaborar el Proyecto de Educacion virtual M5.1 01 Proyecto de Educacion Virtual O5.1.1 M5.1.1
O5.2 Elaborar el Proyecto Educativo no Escolarizado M5.2 01 Proyecto no Escolarizado O5.1.2 M5.1.2
O5.3 M5.3 O5.1.3 M5.1.3

CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL CENTRO EDUCATIVO COMO LIDER MEJORA DE LA OPINION DEL PUBLICO EN 10 Difundir la cantidad de egresados ingresantes a las diversas
O6 M6 O6.1 M6.1 0.1
EN EL MERCADO % ANUAL universidades del pais
Difundir la cantidad de egresados ingresantes a las diversas
O6.1 M6.1 10% O6.1.1 M6.1.1
universidades del pais
O6.2 M6.2 O6.1.2 M6.1.2
O6.3 M6.3 O6.1.3 M6.1.3
INVERTIR EN INVESTIGACION EN
MANTENERSE A LA VANGUARDIA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS Y Capacitar al personal docente en cursos de programacion y
O7 M7 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN UN 10 % DE O7.1 M7.1 0.05
CURRICULA ACTUALIZADA curricula educativa escolar.
LAS UTILIDADES

Capacitar al personal docente en cursos de programacion y curricula
O7.1 M7.1 5% O7.1.1 M7.1.1
educativa escolar.
O7.2 Implementar talleres de evaluacion curricular M7.2 5% O7.1.2 M7.1.2
O7.3 M7.3 O7.1.3 M7.1.3

MANTENER BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CON DESARROLLO DE 02 JORNADAS DE ESCUELA Programar jornadas de integracion entre personal, padres
O8 M8 O8.1 M8.1 2
PADRES Y ALUMNOS DE PADRES. de familia y alumnos.
Programar jornadas de integracion entre personal, padres de familia y
O8.1 M8.1 2 O8.1.1 M8.1.1
alumnos.
O8.2 M8.2 O8.1.2 M8.1.2
O8.3 M8.3 O8.1.3 M8.1.3
IMPLEMENTACION DE UN TALLER
ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROCESOS
O9 M9 TRIMESTRAL, EN GERENCIA O9.1 #REF! M9.1 4
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTION
ADMINISTRATIVA.
O9.1 Capacitar al personal de la institucion en modelos organizacionales. M9.1 4 O9.1.1 M9.1.1
O9.2 M9.2 O9.1.2 M9.1.2

O9.3 M9.3 O9.1.3 M9.1.3
. DESARROLLO DE 02 PROGRAMAS DE
. DESARROLLAR PROGRAMAS DE PROYECCION SOCIAL EN Ejecutar campaa de solidaridad en un sector de extrema
10. M10 PROYECCION SOCIAL: CAMPAAS DE 10..1 M10.1 1
ARTICULACION CON LA COMUNIDAD pobreza.
SOLIDARIDAD, CHARLAS INFORMATIVAS
10..1 Ejecutar campaa de solidaridad en un sector de extrema pobreza. M10.1 1 10..1.1 M10.1.1
Desarrollar charlas de orientacion vocacional para los alumnos del medio
10..2 M10.2 1 10..1.2 M10.1.2
local.
10..3 M10.3 10..1.3 M10.1.3

. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION DOCENTE Y
11. M11 . 130 TRABAJADORES 11..1 Desarrollar capacitacion en Marketing empresarial M11.1 50
ADMINISTRATIVO
11..1 Desarrollar capacitacion en Marketing empresarial M11.1 50 11..1.1 M11.1.1
11..2 Desarrollar capacitacion en Atencion al cliente M11.2 25 11..1.2 M11.1.2
11..3 Desarrollar un Diplomado en Tecnologia Educativa. M11.3 25 11..1.3 M11.1.3
Solicitar a las instancias respectivas la adquisicion de

12. . ADQUIRIR EQUIPOS MODERNOS M12 .INVERSION EN 5 % DE LAS UTILIDADES 12..1 M12.1 5% de equipos adquiridos
equipos educativos: TV, DVD, PCs.

Solicitar a las instancias respectivas la adquisicion de equipos
12..1 M12.1 5% de equipos adquiridos 12..1.1 Redaccion de oficios de requerimientos M12.1.1 3%
educativos: TV, DVD, PCs.
12..2 M12.2 12..1.2 Reuniones de coordinacion para detallar la necesidades M12.1.2 1%
12..3 M12.3 12..1.3 Dar a conocer la rentabilidad annual M12.1.3 1%
. MEJORAR LAS RELACIONES LABORES EN LA INSTITUCION . MEJORA DE LA SATISFACCION LABORAL EN Beneficiar a los hijos de los trabajadores con cursos del
13. M13 13..1 M13.1 0.1
EDUCATIVA 10 % RESPECTO AL AO ANTERIOR ciiclo vacacional.
13..1 Beneficiar a los hijos de los trabajadores con cursos del ciiclo vacacional. M13.1 10% 13..1.1 M13.1.1
13..2 M13.2 13..1.2 M13.1.2

13..3 M13.3 13..1.3 M13.1.3
OBJETIVO META OBJETIVO META OBJETIVO
Tres aliados (Municipalidad

Certificacion de
O1.2 Implementar un programa de Imagen Institucional. M1.2 O1.3 Buscar aliados estrategicos M1.3 de Coishco, Inversiones O1.1.1
CERTIFICA.
Quijano, Ruby Rubistock.
ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS
O1.2.1 M1.2.1 O1.3.1 M1.3.1 O1.1.1.1
O1.2.2 M1.2.2 O1.3.2 M1.3.2 O1.1.1.2
O1.2.3 M1.2.3 O1.3.3 M1.3.3 O1.1.1.3
240 avisos durante un mes Colocar avisos escritos en diario de mayor 04 avisos, los dias domingos
O2.2 Difundir un aviso radial M2.2 O2.3 M2.3 O2.1.1
(Octubre-Noviembre) circulacion durante un mes.
O2.2.1 M2.2.1 O2.3.1 M2.3.1 O1.1.1.1
O2.2.2 M2.2.2 O2.3.2 M2.3.2 O1.1.1.2
O2.2.3 M2.2.3 O2.3.3 M2.3.3 O1.1.1.3
O3.2 0 M3.2 0 O3.3 0 M3.3 0 O3.1.1
O3.2.1 M3.2.1 O3.3.1 M3.3.1 O1.1.1.1
O3.2.2 M3.2.2 O3.3.2 M3.3.2 O1.1.1.2

O3.2.3 M3.2.3 O3.3.3 M3.3.3 O1.1.1.3
Capacitar al personal docente y adminsitrativo de acuerdo 5%. de Capacitaciones

O4.2 M4.2 O4.3 0 M4.3 0 O4.1.1
al MOF. anual
O4.2.1 M4.2.1 O4.3.1 M4.3.1 O1.1.1.1
O4.2.2 M4.2.2 O4.3.2 M4.3.2 O1.1.1.2
O4.2.3 M4.2.3 O4.3.3 M4.3.3 O1.1.1.3

01 Proyecto no
O5.2 Elaborar el Proyecto Educativo no Escolarizado M5.2 O5.3 0 M5.3 0 O5.1.1
Escolarizado
O5.2.1 M5.2.1 O5.3.1 M5.3.1 O1.1.1.1
O5.2.2 M5.2.2 O5.3.2 M5.3.2 O1.1.1.2
O5.2.3 M5.2.3 O5.3.3 M5.3.3 O1.1.1.3
O6.2 0 M6.2 0 O6.3 0 M6.3 0 O6.1.1
O6.2.1 M6.2.1 O6.3.1 M6.3.1 O6.1.1.1
O6.2.2 M6.2.2 O6.3.2 M6.3.2 O6.1.1.2

O6.2.3 M6.2.3 O6.3.3 M6.3.3 O6.1.1.3
O7.2 Implementar talleres de evaluacion curricular M7.2 0.05 O7.3 0 M7.3 0 O7.1.1
O7.2.1 M7.2.1 O7.3.1 M7.3.1 O7.1.1.1
O7.2.2 M7.2.2 O7.3.2 M7.3.2 O7.1.1.2

O7.2.3 M7.2.3 O7.3.3 M7.3.3 O7.1.1.3
O8.2 0 M8.2 0 O8.3 0 M8.3 0 O8.1.1
O8.2.1 M8.2.1 O8.3.1 M8.3.1 O8.1.1.1
O8.2.2 M8.2.2 O8.3.2 M8.3.2 O8.1.1.2

O8.2.3 M8.2.3 O8.3.3 M8.3.3 O8.1.1.3
Capacitar al personal de la institucion en modelos

O9.2 M9.2 0 O9.3 0 M9.3 0 O9.1.1
organizacionales.
O9.2.1 M9.2.1 O9.3.1 M9.3.1 O9.1.1.1
O9.2.2 M9.2.2 O9.3.2 M9.3.2 O9.1.1.2

O9.2.3 M9.2.3 O9.3.3 M9.3.3 O9.1.1.3
Desarrollar charlas de orientacion vocacional para los

10..2 M10.2 1 10..3 0 M10.3 0 10..1.1
alumnos del medio local.
10..2.1 M10.2.1 10..3.1 M10.3.1 10..1.1.1

10..2.2 M10.2.2 10..3.2 M10.3.2 10..1.1.2
10..2.3 M10.2.3 10..3.3 M10.3.3 10..1.1.3
11..2 Desarrollar capacitacion en Atencion al cliente M11.2 25 11..3 Desarrollar un Diplomado en Tecnologia Educativa. M11.3 25 11..1.1

11..2.1 M11.2.1 11..3.1 M11.3.1 11..1.1.1
11..2.2 M11.2.2 11..3.2 M11.3.2 11..1.1.2
11..2.3 M11.2.3 11..3.3 M11.3.3 11..1.1.3
12..2 0 M12.2 0 12..3 0 M12.3 0 12..1.1
12..2.1 M12.2.1 12..3.1 M12.3.1 12..1.1.1
12..2.2 M12.2.2 12..3.2 M12.3.2 12..1.1.2
12..2.3 M12.2.3 12..3.3 M12.3.3 12..1.1.3
13..2 0 M13.2 0 13..3 0 M13.3 0 13..1.1
13..2.1 M13.2.1 13..3.1 M13.3.1 13..1.1.1
13..2.2 M13.2.2 13..3.2 M13.3.2 13..1.1.2

13..2.3 M13.2.3 13..3.3 M13.3.3 13..1.1.3
OBJETIVO META OBJETIVO META OBJETIVO META
0 M1.1.1 0 O1.1.2 0 M1.1.2 0 O1.1.3 0 M1.1.3
ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS
M1.1.1.1 O1.1.2.1 M1.1.2.1 O1.1.3.1 M1.1.3.1
M1.1.1.2 O1.1.2.2 M1.1.2.2 O1.1.3.2 M1.1.3.2
M1.1.1.3 O1.1.2.3 M1.1.2.3 O1.1.3.3 M1.1.3.3
0 M2.1.1 0 O2.1.2 0 M2.1.2 0 O2.1.3 0 M2.1.3
M1.1.1.1 O1.1.2.1 M1.1.2.1 O1.1.3.1 M1.1.3.1
M1.1.1.2 O1.1.2.2 M1.1.2.2 O1.1.3.2 M1.1.3.2
M1.1.1.3 O1.1.2.3 M1.1.2.3 O1.1.3.3 M1.1.3.3
0 M3.1.1 0 O3.1.2 0 M3.1.2 0 O3.1.3 0 M3.1.3
M1.1.1.1 O1.1.2.1 M1.1.2.1 O1.1.3.1 M1.1.3.1
M1.1.1.2 O1.1.2.2 M1.1.2.2 O1.1.3.2 M1.1.3.2

M1.1.1.3 O1.1.2.3 M1.1.2.3 O1.1.3.3 M1.1.3.3
0 M4.1.1 0 O4.1.2 0 M4.1.2 0 O4.1.3 0 M4.1.3
M1.1.1.1 O1.1.2.1 M1.1.2.1 O1.1.3.1 M1.1.3.1
M1.1.1.2 O1.1.2.2 M1.1.2.2 O1.1.3.2 M1.1.3.2
M1.1.1.3 O1.1.2.3 M1.1.2.3 O1.1.3.3 M1.1.3.3
0 M5.1.1 0 O5.1.2 0 M5.1.2 0 O5.1.3 0 M5.1.3

M1.1.1.1 O1.1.2.1 M1.1.2.1 O1.1.3.1 M1.1.3.1
M1.1.1.2 O1.1.2.2 M1.1.2.2 O1.1.3.2 M1.1.3.2
M1.1.1.3 O1.1.2.3 M1.1.2.3 O1.1.3.3 M1.1.3.3
0 M6.1.1 0 O6.1.2 0 M6.1.2 0 O6.1.3 0 M6.1.3
M6.1.1.1 O6.1.2.1 M6.1.2.1 O6.1.3.1 M6.1.3.1
M6.1.1.2 O6.1.2.2 M6.1.2.2 O6.1.3.2 M6.1.3.2

M6.1.1.3 O6.1.2.3 M6.1.2.3 O6.1.3.3 M6.1.3.3
0 M7.1.1 0 O7.1.2 0 M7.1.2 0 O7.1.3 0 M7.1.3
M7.1.1.1 O7.1.2.1 M7.1.2.1 O7.1.3.1 M7.1.3.1
M7.1.1.2 O7.1.2.2 M7.1.2.2 O7.1.3.2 M7.1.3.2

M7.1.1.3 O7.1.2.3 M7.1.2.3 O7.1.3.3 M7.1.3.3
0 M8.1.1 0 O8.1.2 0 M8.1.2 0 O8.1.3 0 M8.1.3
M8.1.1.1 O8.1.2.1 M8.1.2.1 O8.1.3.1 M8.1.3.1
M8.1.1.2 O8.1.2.2 M8.1.2.2 O8.1.3.2 M8.1.3.2

M8.1.1.3 O8.1.2.3 M8.1.2.3 O8.1.3.3 M8.1.3.3
0 M9.1.1 0 O9.1.2 0 M9.1.2 0 O9.1.3 0 M9.1.3
M9.1.1.1 O9.1.2.1 M9.1.2.1 O9.1.3.1 M9.1.3.1
M9.1.1.2 O9.1.2.2 M9.1.2.2 O9.1.3.2 M9.1.3.2

M9.1.1.3 O9.1.2.3 M9.1.2.3 O9.1.3.3 M9.1.3.3
0 M10.1.1 0 10..1.2 0 M10.1.2 0 10..1.3 0 M10.1.3
M10.1.1.1 10..1.2.1 M10.1.2.1 10..1.3.1 M10.1.3.1

M10.1.1.2 10..1.2.2 M10.1.2.2 10..1.3.2 M10.1.3.2
M10.1.1.3 10..1.2.3 M10.1.2.3 10..1.3.3 M10.1.3.3
0 M11.1.1 0 11..1.2 0 M11.1.2 0 11..1.3 0 M11.1.3

M11.1.1.1 11..1.2.1 M11.1.2.1 11..1.3.1 M11.1.3.1
M11.1.1.2 11..1.2.2 M11.1.2.2 11..1.3.2 M11.1.3.2
M11.1.1.3 11..1.2.3 M11.1.2.3 11..1.3.3 M11.1.3.3
Reuniones de coordinacion para detallar la

Redaccion de oficios de requerimientos M12.1.1 0.03 12..1.2 M12.1.2 0.01 12..1.3 Dar a conocer la rentabilidad annual M12.1.3
necesidades

Programar visitas guiadas para verificar la
M12.1.1.1 12..1.2.1 M12.1.2.1 0.8 12..1.3.1 M12.1.3.1
necesidad
Invitar a autoridades a participar de actividades

M12.1.1.2 12..1.2.2 M12.1.2.2 0.1 12..1.3.2 M12.1.3.2
institucionales
Establecer contactos previos con instancias

M12.1.1.3 12..1.2.3 M12.1.2.3 0.1 12..1.3.3 M12.1.3.3
superiores.
0 M13.1.1 0 13..1.2 0 M13.1.2 0 13..1.3 0 M13.1.3
M13.1.1.1 13..1.2.1 M13.1.2.1 13..1.3.1 M13.1.3.1
M13.1.1.2 13..1.2.2 M13.1.2.2 13..1.3.2 M13.1.3.2

M13.1.1.3 13..1.2.3 M13.1.2.3 13..1.3.3 M13.1.3.3
META OBJETIVO META OBJETIVO META
0 O1.2.1 0 M1.2.1 0 O1.2.2 0 M1.2.2 0
METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS
O1.2.1.1 M1.2.1.1 O1.2.2.1 M1.2.2.1
O1.2.1.2 M1.2.1.2 O1.2.2.2 M1.2.2.2
O1.2.1.3 M1.2.1.3 O1.2.2.3 M1.2.2.3
0 O2.2.1 0 M2.2.1 0 O2.2.2 0 M2.2.2 0
O1.2.1.1 M1.2.1.1 O1.2.2.1 M1.2.2.1
O1.2.1.2 M1.2.1.2 O1.2.2.2 M1.2.2.2
O1.2.1.3 M1.2.1.3 O1.2.2.3 M1.2.2.3
0 O3.2.1 0 M3.2.1 0 O3.2.2 0 M3.2.2 0
O1.2.1.1 M1.2.1.1 O1.2.2.1 M1.2.2.1
O1.2.1.2 M1.2.1.2 O1.2.2.2 M1.2.2.2

O1.2.1.3 M1.2.1.3 O1.2.2.3 M1.2.2.3
0 O4.2.1 0 M4.2.1 0 O4.2.2 0 M4.2.2 0
O1.2.1.1 M1.2.1.1 O1.2.2.1 M1.2.2.1
O1.2.1.2 M1.2.1.2 O1.2.2.2 M1.2.2.2
O1.2.1.3 M1.2.1.3 O1.2.2.3 M1.2.2.3
0 O5.2.1 0 M5.2.1 0 O5.2.2 0 M5.2.2 0

O1.2.1.1 M1.2.1.1 O1.2.2.1 M1.2.2.1
O1.2.1.2 M1.2.1.2 O1.2.2.2 M1.2.2.2
O1.2.1.3 M1.2.1.3 O1.2.2.3 M1.2.2.3
0 O6.2.1 0 M6.2.1 0 O6.2.2 0 M6.2.2 0
O6.2.1.1 M6.2.1.1 O6.2.2.1 M6.2.2.1
O6.2.1.2 M6.2.1.2 O6.2.2.2 M6.2.2.2

O6.2.1.3 M6.2.1.3 O6.2.2.3 M6.2.2.3
0 O7.2.1 0 M7.2.1 0 O7.2.2 0 M7.2.2 0
O7.2.1.1 M7.2.1.1 O7.2.2.1 M7.2.2.1
O7.2.1.2 M7.2.1.2 O7.2.2.2 M7.2.2.2

O7.2.1.3 M7.2.1.3 O7.2.2.3 M7.2.2.3
0 O8.2.1 0 M8.2.1 0 O8.2.2 0 M8.2.2 0
O8.2.1.1 M8.2.1.1 O8.2.2.1 M8.2.2.1
O8.2.1.2 M8.2.1.2 O8.2.2.2 M8.2.2.2

O8.2.1.3 M8.2.1.3 O8.2.2.3 M8.2.2.3
0 O9.2.1 0 M9.2.1 0 O9.2.2 0 M9.2.2 0
O9.2.1.1 M9.2.1.1 O9.2.2.1 M9.2.2.1
O9.2.1.2 M9.2.1.2 O9.2.2.2 M9.2.2.2

O9.2.1.3 M9.2.1.3 O9.2.2.3 M9.2.2.3
0 10..2.1 0 M10.2.1 0 10..2.2 0 M10.2.2 0
10..2.1.1 M10.2.1.1 10..2.2.1 M10.2.2.1

10..2.1.2 M10.2.1.2 10..2.2.2 M10.2.2.2
10..2.1.3 M10.2.1.3 10..2.2.3 M10.2.2.3
0 11..2.1 0 M11.2.1 0 11..2.2 0 M11.2.2 0

11..2.1.1 M11.2.1.1 11..2.2.1 M11.2.2.1
11..2.1.2 M11.2.1.2 11..2.2.2 M11.2.2.2
11..2.1.3 M11.2.1.3 11..2.2.3 M11.2.2.3
0.01 12..2.1 0 M12.2.1 0 12..2.2 0 M12.2.2 0
12..2.1.1 M12.2.1.1 12..2.2.1 M12.2.2.1
12..2.1.2 M12.2.1.2 12..2.2.2 M12.2.2.2
12..2.1.3 M12.2.1.3 12..2.2.3 M12.2.2.3
0 13..2.1 0 M13.2.1 0 13..2.2 0 M13.2.2 0
13..2.1.1 M13.2.1.1 13..2.2.1 M13.2.2.1
13..2.1.2 M13.2.1.2 13..2.2.2 M13.2.2.2

13..2.1.3 M13.2.1.3 13..2.2.3 M13.2.2.3
O1.2.3 0 M1.2.3 0 O1.3.1 0 M1.3.1 0 O1.3.2
O1.2.3.1 M1.2.3.1 O1.3.1.1 M1.3.1.1 O1.3.2.1
O1.2.3.2 M1.2.3.2 O1.3.1.2 M1.3.1.2 O1.3.2.2
O1.2.3.3 M1.2.3.3 O1.3.1.3 M1.3.1.3 O1.3.2.3
O2.2.3 0 M2.2.3 0 O2.3.1 0 M2.3.1 0 O2.3.2
O1.2.3.1 M1.2.3.1 O1.3.1.1 M1.3.1.1 O1.3.2.1
O1.2.3.2 M1.2.3.2 O1.3.1.2 M1.3.1.2 O1.3.2.2
O1.2.3.3 M1.2.3.3 O1.3.1.3 M1.3.1.3 O1.3.2.3
O3.2.3 0 M3.2.3 0 O3.3.1 0 M3.3.1 0 O3.3.2
O1.2.3.1 M1.2.3.1 O1.3.1.1 M1.3.1.1 O1.3.2.1
O1.2.3.2 M1.2.3.2 O1.3.1.2 M1.3.1.2 O1.3.2.2

O1.2.3.3 M1.2.3.3 O1.3.1.3 M1.3.1.3 O1.3.2.3
O4.2.3 0 M4.2.3 0 O4.3.1 0 M4.3.1 0 O4.3.2
O1.2.3.1 M1.2.3.1 O1.3.1.1 M1.3.1.1 O1.3.2.1
O1.2.3.2 M1.2.3.2 O1.3.1.2 M1.3.1.2 O1.3.2.2
O1.2.3.3 M1.2.3.3 O1.3.1.3 M1.3.1.3 O1.3.2.3
O5.2.3 0 M5.2.3 0 O5.3.1 0 M5.3.1 0 O5.3.2

O1.2.3.1 M1.2.3.1 O1.3.1.1 M1.3.1.1 O1.3.2.1
O1.2.3.2 M1.2.3.2 O1.3.1.2 M1.3.1.2 O1.3.2.2
O1.2.3.3 M1.2.3.3 O1.3.1.3 M1.3.1.3 O1.3.2.3
O6.2.3 0 M6.2.3 0 O6.3.1 0 M6.3.1 0 O6.3.2
O6.2.3.1 M6.2.3.1 O6.3.1.1 M6.3.1.1 O6.3.2.1
O6.2.3.2 M6.2.3.2 O6.3.1.2 M6.3.1.2 O6.3.2.2

O6.2.3.3 M6.2.3.3 O6.3.1.3 M6.3.1.3 O6.3.2.3
O7.2.3 0 M7.2.3 0 O7.3.1 0 M7.3.1 0 O7.3.2
O7.2.3.1 M7.2.3.1 O7.3.1.1 M7.3.1.1 O7.3.2.1
O7.2.3.2 M7.2.3.2 O7.3.1.2 M7.3.1.2 O7.3.2.2

O7.2.3.3 M7.2.3.3 O7.3.1.3 M7.3.1.3 O7.3.2.3
O8.2.3 0 M8.2.3 0 O8.3.1 0 M8.3.1 0 O8.3.2
O8.2.3.1 M8.2.3.1 O8.3.1.1 M8.3.1.1 O8.3.2.1
O8.2.3.2 M8.2.3.2 O8.3.1.2 M8.3.1.2 O8.3.2.2

O8.2.3.3 M8.2.3.3 O8.3.1.3 M8.3.1.3 O8.3.2.3
O9.2.3 0 M9.2.3 0 O9.3.1 0 M9.3.1 0 O9.3.2
O9.2.3.1 M9.2.3.1 O9.3.1.1 M9.3.1.1 O9.3.2.1
O9.2.3.2 M9.2.3.2 O9.3.1.2 M9.3.1.2 O9.3.2.2

O9.2.3.3 M9.2.3.3 O9.3.1.3 M9.3.1.3 O9.3.2.3
10..2.3 0 M10.2.3 0 10..3.1 0 M10.3.1 0 10..3.2
10..2.3.1 M10.2.3.1 10..3.1.1 M10.3.1.1 10..3.2.1

10..2.3.2 M10.2.3.2 10..3.1.2 M10.3.1.2 10..3.2.2
10..2.3.3 M10.2.3.3 10..3.1.3 M10.3.1.3 10..3.2.3
11..2.3 0 M11.2.3 0 11..3.1 0 M11.3.1 0 11..3.2

11..2.3.1 M11.2.3.1 11..3.1.1 M11.3.1.1 11..3.2.1
11..2.3.2 M11.2.3.2 11..3.1.2 M11.3.1.2 11..3.2.2
11..2.3.3 M11.2.3.3 11..3.1.3 M11.3.1.3 11..3.2.3
12..2.3 0 M12.2.3 0 12..3.1 0 M12.3.1 0 12..3.2
12..2.3.1 M12.2.3.1 12..3.1.1 M12.3.1.1 12..3.2.1
12..2.3.2 M12.2.3.2 12..3.1.2 M12.3.1.2 12..3.2.2
12..2.3.3 M12.2.3.3 12..3.1.3 M12.3.1.3 12..3.2.3
13..2.3 0 M13.2.3 0 13..3.1 0 M13.3.1 0 13..3.2
13..2.3.1 M13.2.3.1 13..3.1.1 M13.3.1.1 13..3.2.1
13..2.3.2 M13.2.3.2 13..3.1.2 M13.3.1.2 13..3.2.2

13..2.3.3 M13.2.3.3 13..3.1.3 M13.3.1.3 13..3.2.3
0 M1.3.2 0 O1.3.3 0 M1.3.3 0
M1.3.2.1 O1.3.3.1 M1.3.3.1
M1.3.2.2 O1.3.3.2 M1.3.3.2
M1.3.2.3 O1.3.3.3 M1.3.3.3
0 M2.3.2 0 O2.3.3 0 M2.3.3 0
M1.3.2.1 O1.3.3.1 M1.3.3.1
M1.3.2.2 O1.3.3.2 M1.3.3.2
M1.3.2.3 O1.3.3.3 M1.3.3.3
0 M3.3.2 0 O3.3.3 0 M3.3.3 0
M1.3.2.1 O1.3.3.1 M1.3.3.1
M1.3.2.2 O1.3.3.2 M1.3.3.2

M1.3.2.3 O1.3.3.3 M1.3.3.3
0 M4.3.2 0 O4.3.3 0 M4.3.3 0
M1.3.2.1 O1.3.3.1 M1.3.3.1
M1.3.2.2 O1.3.3.2 M1.3.3.2
M1.3.2.3 O1.3.3.3 M1.3.3.3
0 M5.3.2 0 O5.3.3 0 M5.3.3 0

M1.3.2.1 O1.3.3.1 M1.3.3.1
M1.3.2.2 O1.3.3.2 M1.3.3.2
M1.3.2.3 O1.3.3.3 M1.3.3.3
0 M6.3.2 0 O6.3.3 0 M6.3.3 0
M6.3.2.1 O6.3.3.1 M6.3.3.1
M6.3.2.2 O6.3.3.2 M6.3.3.2

M6.3.2.3 O6.3.3.3 M6.3.3.3
0 M7.3.2 0 O7.3.3 0 M7.3.3 0
M7.3.2.1 O7.3.3.1 M7.3.3.1
M7.3.2.2 O7.3.3.2 M7.3.3.2

M7.3.2.3 O7.3.3.3 M7.3.3.3
0 M8.3.2 0 O8.3.3 0 M8.3.3 0
M8.3.2.1 O8.3.3.1 M8.3.3.1
M8.3.2.2 O8.3.3.2 M8.3.3.2

M8.3.2.3 O8.3.3.3 M8.3.3.3
0 M9.3.2 0 O9.3.3 0 M9.3.3 0
M9.3.2.1 O9.3.3.1 M9.3.3.1
M9.3.2.2 O9.3.3.2 M9.3.3.2

M9.3.2.3 O9.3.3.3 M9.3.3.3
0 M10.3.2 0 10..3.3 0 M10.3.3 0
M10.3.2.1 10..3.3.1 M10.3.3.1

M10.3.2.2 10..3.3.2 M10.3.3.2
M10.3.2.3 10..3.3.3 M10.3.3.3
0 M11.3.2 0 11..3.3 0 M11.3.3 0

M11.3.2.1 11..3.3.1 M11.3.3.1
M11.3.2.2 11..3.3.2 M11.3.3.2
M11.3.2.3 11..3.3.3 M11.3.3.3
0 M12.3.2 0 12..3.3 0 M12.3.3 0
M12.3.2.1 12..3.3.1 M12.3.3.1
M12.3.2.2 12..3.3.2 M12.3.3.2
M12.3.2.3 12..3.3.3 M12.3.3.3
0 M13.3.2 0 13..3.3 0 M13.3.3 0
M13.3.2.1 13..3.3.1 M13.3.3.1
M13.3.2.2 13..3.3.2 M13.3.3.2

M13.3.2.3 13..3.3.3 M13.3.3.3
O1. INCREMENTAR EL VALOR DE O2. INCREMENTAR EL NUMERO O3. DISMINUIR LOS COSTOS
Perspectiva Financiera
LA ORGANIZACIN DE MATRICULA ADMINISTRATIVOS
O7. MANTENER EN LA
O6. CONSOLIDAR LA IMAGEN DEL
O4. INCREMENTAR LA O5. MEJORAR LOS SERVICIOS VANGUARDIA EN PROGRAMAS
Perspectiva de Cliente CENTRO EDUCATIVO COMO
PRODUCTIVIDAD EDUCATIVOS EDUCATIVOS Y CURRICULA
LIDER EN EL MERCADO
ACTUALIZADA
O9. ACTUALIZACION O10. DESARROLLAR PROGRAMAS
O8.MANTENER RELACIONES
Prespectiva de Procesos PERMANENTE DE LOS DE PROYECCION SOCIAL EN
INTERPERSONALES ADECUADAS
Internos PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ARTICULACION CON LA
CON PADRES Y ALUMNOS
DE APOYO A LA GESTION COMUNIDAD
O13. MEJORAR LAS RELACIONES

Perspectiva de O11. IMPLEMENTAR O12. ADQUIRIR EQUIPOS
LABORES EN LA INSTITUCION
Aprendizaje y Crecimiento PROGRAMAS DE CAPACITACION MODERNOS
EDUCATIVA
Perspectiva Financiera Niveles de Logro

en la Logro Real
Objetivos Indicadores Metas bajo el mnimo en camino sobre la meta
meta
O1. INCREMENTAR EL
M1. INCREMENTAR EN 10 % EN EL
VALOR DE LA ROE <5% 5% - 9% 10% > 10%
PRESENTE AO.
ORGANIZACIN 9%
M2. INCREMENTAR EN 20 % EL
O2. INCREMENTAR EL
porcentaje de variacion de las matriculas NUMERO DE MATRICULA DURANTE <15% 15% - 19% 20% > 20%
NUMERO DE MATRICULA
TODO AL AO. 16%
O3. DISMINUIR LOS M3. REDUCIR EN EL 10 % EN
COSTOS porcentaje de costos administrativos PROMEDIO MENSUAL RESPECTO AL <5% 5% - 9% 10% > 10%
ADMINISTRATIVOS AO ANTERIOR 12%
Perspectiva de Cliente Niveles de Logro
en la Logro Real
meta
O4. INCREMENTAR LA M4. AUMENTAR EN 10 % LA

margen de contribucion <5% 5% - 9% 10% > 10%
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
18%
O5. MEJORAR LOS M5. PROPUESTA DE 02 SERVICIOS

numero de servicios realizados <80% 80% - 99% 100% > 100%
SERVICIOS EDUCATIVOS NUEVOS ANUALES
100%
O6. CONSOLIDAR LA
IMAGEN DEL CENTRO M6. MEJORA DE LA OPINION DEL
porcentaje de encuestas <5% 5% - 9% 10% > 10%
EDUCATIVO COMO LIDER PUBLICO EN 10 % ANNUAL
EN EL MERCADO
5%
O7. MANTENER EN LA
VANGUARDIA EN M7. INVERTIR EN INVESTIGACION EN
PROGRAMAS margen de utilidad PROGRAMAS EDUCATIVOS EN UN 10 % <5% 5% - 9% 10% > 10%
EDUCATIVOS Y DE LAS UTILIDADES
8%
CURRICULA ACTUALIZADA
Prespectiva de Procesos Internos Niveles de Logro
en la Logro Real
meta
O8.MANTENER
RELACIONES
M8. DESARROLLO DE 02 JORNADAS DE
INTERPERSONALES numero de jornadas realizadas <80% 80% - 99% 100% > 100%
ESCUELA DE PADRES.
ADECUADAS CON
PADRES Y ALUMNOS 80%
O9. ACTUALIZACION
PERMANENTE DE LOS
M9. REDUCCION EN EL TIEMPO DE LOS
PROCESOS margen de tiempo minimo <5% 5% - 9% 10% > 10%
TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN 10 %
ADMINISTRATIVOS Y DE
APOYO A LA GESTION 10%
O10. DESARROLLAR
PROGRAMAS DE
PROYECCION SOCIAL EN numero de programas realizados M10. DESARROLLO DE 02 PROGRAMAS <80% 80% - 99% 100% > 100%
ARTICULACION CON LA
COMUNIDAD
100%
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Niveles de Logro
en la Logro Real
meta
O11. IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE 100 horas de capacitacion M11. 130 TRABAJADORES <80% 80% - 99% 100% > 100%
CAPACITACION 70%
O12. ADQUIRIR EQUIPOS M12.INVERSION EN 5 % DE LAS

porcentaje de utilidades <3% 3% - 5% 5% > 5%
MODERNOS UTILIDADES
4%
O13. MEJORAR LAS
M13. MEJORA DE LA SATISFACCION
RELACIONES LABORES
grado de satisfaccion del trabajador LABORAL EN 10 % RESPECTO AL AO <5% 5% - 9% 10% > 10%
EN LA INSTITUCION
ANTERIOR 5%
EDUCATIVA

Matriz Completa Del Planeamiento Estrategico Con Macros 2

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INFORMACIN GENERAL: C.E.E.

RAAFEL NARVEZ CADENILLAS 2007

1.- Datos Generales:

2.- Comit Directivo:

3.- Descripcin de la Unidad Productiva:

: C.E.E. RAFAEL NARVEZ CADENILLAS - UNT

: BETTY GRADOS MANAY

: JACINTO CRDOVA GUIMARAY

: ZORN HERRERA MEJA

: De Lunes a Sbado: En la maana: 6.45am. a 1 pm., en la tarde: 12.45m a 6.40pm.

ano, Integral, Beta).

Formando fsica, intelectual, psicolgica, creativa, moral y socialmente

Mediante una educacin basada en un slido sistema axiolgico, para

Contando con el personal docente y administrativo altamente

O2. INCREMENTAR EL NUMERO DE

O3. DISMINUIR LOS COSTOS

Mejorar el costo total O4. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

O9. ACTUALIZACION PERMANENTE DE

O10. DESARROLLAR PROGRAMAS DE

O11. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

M2. INCREMENTAR EN 20 % EL NUMERO

M3. REDUCIR EN EL 10 % EN PROMEDIO

M6. MEJORA DE LA OPINION DEL PUBLICO

M8. DESARROLLO DE 02 JORNADAS DE

M9. REDUCCION EN EL TIEMPO DE LOS

M10. DESARROLLO DE 02 PROGRAMAS

M11. 130 TRABAJADORES

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA TEMA CENTRAL DEL MERCADO

Buena mayor posicionamiento en el mercado

Qu tan importante es el FCE para lograr el CRITERIOS DE PRIORIZACION

1 Atencion personalizada 3 - 5 5 6 5 92 cuarto

4 Calidad en el PEA 6 3 6 6 6 6 120 primero

Servicio Post Ventas

Recursos Gerenciales Brindan apoyo

Brinda adecuados Brinda adecuados

Tecnologa Se cuenta con tecnologia

Infraestructura Brinda adecuados ambientes y Brinda adecuados ambientes y

Recursos Humanos Docentes no cuentan con sus

REQUIERE MEJOR REQUIERE MEJOR

2 Diferenciacion en la curricula con respecto a su competencia x x OPORTUNIDAD FORTALEZA

F2, A2. MEJORAR LOS

F3, A2. MEJORAR LOS F3,O3 REALIZAR UNA CAMPAA

CONSOLIDADLA CENTRO EDUCATIVO COMO LIDER EN

Dependencia burocrtica con la administracin

FORTALECER EL CLIMA EDUCATIVA.

3 Personal contratado bajo diversas modalidades

4 Limitado sistema de cobranzas.

5 No posee un sistema efectivo de

Rivalidad entre Pensiones Educativas elevadas

5 ### El incremento de la pobreza.

ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS

Tres aliados (Municipalidad de Coishco,

OBJETIVO META OBJETIVO META

INCREMENTAR EN 20 % EL NUMERO DE 180 avisos diarios durante

ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS

OBJETIVO META OBJETIVO META

Reducir en 10% el uso de

ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS

OBJETIVO META OBJETIVO META

ESTRATEGIAS METRICAS ESTRATEGIAS METRICAS

O4.3 M4.3 O4.1.3 M4.1.3

OBJETIVO META OBJETIVO META

OBJETIVO META OBJETIVO META

OBJETIVO META OBJETIVO META