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DIRESA-AYACUCHO
INTEGRANTES :
AYACUCHO-PER
2017
INFORME DE AUDITORA
DIRESA-AYACUCHO
OFICINA DE OCI
En la DIRESA AYACUCHO la OCI (Oficina de Control Interno) cuyo jefe Jacinto nos
supo manifestar que est a cargo del control de las auditoras, decimos auditoras porque
existen 2 auditoras una de ellas es auditora contable y financiera y la otra auditora de
cumplimiento, de esta ltima pudimos obtener el MAC (Manual de Auditoria de
Cumplimiento) (ver imgenes).
Tambin pudimos obtener informacin de cmo y cundo se hace la auditora contable y
financiera. El seor Jacinto nos supo manifestar que la auditora contable solo se ejecuta
cuando algn miembro de la DIRESA presenta una denuncia o queja al rea de OCI por
presuntas irregularidades que pueda presentarse, y dicha auditora lo hace un tercer, una
empresa privada, la residente emite un documento para luego mandar a concurso pblico y
escoger la mejor oferta.
En esta oficina, hicimos la consulta al Sr. Edy Rivera sobre la Auditora de Sistemas y nos
supo manifestar que en la DIRESA no se hace dicha auditora, porque los software que usan
ya sea el RENAES(Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo) Galenhos y dems software de salud a nivel nacional, y l no tiene conocimiento de
alto nivel de dichos software y que carecen de un profesional auditor de sistemas, y que si
surgiera un inconveniente con la informacin el mismo Sr. Edy soluciona dicho
inconveniente.
ANEXOS